Gestion des achats : Différence entre versions

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* NOM = Nom du fournisseur
 
* NOM = Nom du fournisseur
  
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* COMPTE = Assigner un nouveau compte et il affectera un compte fournisseur du même nom        sinon lui affecter le compte fournisseur s'il existe
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* COMPTE = Assigner un nouveau compte et OF affectera un compte fournisseur du même nom        sinon lui affecter le compte fournisseur s'il existe
  
 
* COMPTE D'EXPORT = le compte comptable fournisseur si vous voulez générer les écritures d'achats vers un logiciel comptable. Lors de la clôture de l'exercice, cette option de génération des écritures vous ai proposé.
 
* COMPTE D'EXPORT = le compte comptable fournisseur si vous voulez générer les écritures d'achats vers un logiciel comptable. Lors de la clôture de l'exercice, cette option de génération des écritures vous ai proposé.
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Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ TYPES DE FACTURES FOURNISSEURS''' , ajouter le type de facture.
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Exemple : '''Facture de carburant avion F-XXXX'''
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* NOM = Facture de carburant avion F-XXXX
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* FOURNISSEUR = Assigner le fournisseur correspondant
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* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenter automatiquement depuis le compte fournisseur si celui
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ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.
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* COMPTE DE CHARGE = Assigner le compte de charge correspondant.
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* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenter automatiquement depuis le compte de charge si celui
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ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.
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COMPTE TVA : Dépend du paramêtrage si on gére ou non la TVA. Dans le cas où la TVA est géré, indiquer le compte de TVA et le budget si necessaire.

Version du 29 janvier 2010 à 14:59

MENU GESTIONNAIRE DES ACHATS

Tout d'abord, il faut créer les comptes fournisseurs.

Exemple : TOTAL ou BP

Dans GESTIONNAIRE DES ACHATS/ FOURNISSEURS ACTIFS , ajouter les fournisseurs.

  • NOM = Nom du fournisseur
  • COMPTE = Assigner un nouveau compte et OF affectera un compte fournisseur du même nom sinon lui affecter le compte fournisseur s'il existe
  • COMPTE D'EXPORT = le compte comptable fournisseur si vous voulez générer les écritures d'achats vers un logiciel comptable. Lors de la clôture de l'exercice, cette option de génération des écritures vous ai proposé.


Dans GESTIONNAIRE DES ACHATS/ TYPES DE FACTURES FOURNISSEURS , ajouter le type de facture.

Exemple : Facture de carburant avion F-XXXX

  • NOM = Facture de carburant avion F-XXXX
  • FOURNISSEUR = Assigner le fournisseur correspondant
  • BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenter automatiquement depuis le compte fournisseur si celui
ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.
  • COMPTE DE CHARGE = Assigner le compte de charge correspondant.
  • BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenter automatiquement depuis le compte de charge si celui
ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

COMPTE TVA : Dépend du paramêtrage si on gére ou non la TVA. Dans le cas où la TVA est géré, indiquer le compte de TVA et le budget si necessaire.