Gestion des achats - Historique des versions

Ltremblet : Remplacement de texte — « .C3.A0 » par « à »

2016-03-17T09:41:25Z

Remplacement de texte — « .C3.A0 » par « à »

Ltremblet : Remplacement de texte — « .27 » par « ' »

2016-03-17T09:40:05Z

Remplacement de texte — « .27 » par « ' »

Ltremblet : Ltremblet a déplacé la page Purchase management3 vers Gestion des achats sans laisser de redirection

2016-03-17T08:06:45Z

Ltremblet a déplacé la page Purchase management3 vers Gestion des achats sans laisser de redirection

Ltremblet : Remplacement de texte — « Use_Accounting3 » par « Utilisation de la comptabilité »

2016-03-16T15:45:12Z

Remplacement de texte — « Use_Accounting3 » par « Utilisation de la comptabilité »

Ltremblet : Remplacement de texte — « Accounting_entries » par « Écritures comptables »

2016-02-25T15:29:01Z

Remplacement de texte — « Accounting_entries » par « Écritures comptables »

Claratte : /* Présentation */

2015-04-29T15:16:12Z

‎Présentation

Ltremblet le 9 avril 2015 à 14:15

2015-04-09T14:15:32Z

Claratte : /* Saisie d'une facture fournisseur */

2015-03-16T14:31:07Z

‎Saisie d'une facture fournisseur

Claratte : /* Saisie d'une facture fournisseur */

2015-03-16T14:23:55Z

‎Saisie d'une facture fournisseur

Claratte : /* Saisie d'une facture fournisseur */

2015-03-16T14:13:59Z

‎Saisie d'une facture fournisseur

@@ Ligne 75 : / Ligne 75 : @@
 *Une fois que les factures fournisseurs sont validées, il n'est plus possible de revenir dessus. Si des erreurs subsistent elles doivent être traitées selon les règles de la comptabilité en passant des contres mouvements pour en annuler les effets.
-=[[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'un_paiement_.C3.A0_un_fournisseur|Paiement des fournisseurs]]=
+=[[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'un_paiement_à_un_fournisseur|Paiement des fournisseurs]]=
 =Conseils OpenFlyers=

@@ Ligne 75 : / Ligne 75 : @@
 *Une fois que les factures fournisseurs sont validées, il n'est plus possible de revenir dessus. Si des erreurs subsistent elles doivent être traitées selon les règles de la comptabilité en passant des contres mouvements pour en annuler les effets.
-=[[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d.27un_paiement_.C3.A0_un_fournisseur|Paiement des fournisseurs]]=
+=[[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'un_paiement_.C3.A0_un_fournisseur|Paiement des fournisseurs]]=
 =Conseils OpenFlyers=

@@ Ligne 75 : / Ligne 75 : @@
 *Une fois que les factures fournisseurs sont validées, il n'est plus possible de revenir dessus. Si des erreurs subsistent elles doivent être traitées selon les règles de la comptabilité en passant des contres mouvements pour en annuler les effets.
-=[[Use_Accounting3#Saisie_d.27un_paiement_.C3.A0_un_fournisseur|Paiement des fournisseurs]]=
+=[[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d.27un_paiement_.C3.A0_un_fournisseur|Paiement des fournisseurs]]=
 =Conseils OpenFlyers=

@@ Ligne 50 : / Ligne 50 : @@
 ***'''Nom de compte fournisseur''' : renseigner le nom du fournisseur. Par exemple : "TAMUL".
 ***'''Compte fournisseur d'export''' : renseigner le code comptable à associer au fournisseur. Par exemple : "401TAMUL".
-A noter que la liste présente dans le champ '''Compte fournisseur (ou trésorerie)''' inclut également les comptes trésorerie. Cela permet de gérer les [[Accounting_entries#Achat_direct|achats directs]]. Par contre, il n'est pas possible de créer de compte trésorerie par le biais de cette interface.
+A noter que la liste présente dans le champ '''Compte fournisseur (ou trésorerie)''' inclut également les comptes trésorerie. Cela permet de gérer les [[Écritures comptables#Achat_direct|achats directs]]. Par contre, il n'est pas possible de créer de compte trésorerie par le biais de cette interface.
 *'''Compte de charge''' : renseigner ici le nom du compte de charger à associer à la facture. Par exemple "Carburant 100LL". 2 cas peuvent se présenter :
 **Soit le compte de charge existe déjà et il suffit de le sélectionner

@@ Ligne 1 : / Ligne 1 : @@
 =Présentation=
-L'objet de cette page est de décrire l'utilisation du gestionnaire des achats dans la version 3.0 d'OpenFlyers.
+L'objet de cette page est de décrire l'utilisation du gestionnaire des achats dans la version 3 d'OpenFlyers.
 =Paramétrage=

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(Aucune différence)

@@ Ligne 44 : / Ligne 44 : @@
 Dans ces cas là, on doit Remplir tous les champs qui permettront ensuite, à la validation de la saisie de la facture d'enregistrer également le nouveau type de facture fournisseur ainsi créé. Les champs qui apparaissent sont les suivants :
 *'''Nom de type de facture''' : il s'agit du titre que vous allez attribuer au type de facture fournisseur que vous êtes en train de créer. Exemple : "Essence 100LL - TAMUL".
-*'''Compte fournisseur''' : renseigner ici le nom du compte fournisseur à associer à la facture. Par exemple "TAMUL". 2 cas peuvent se présenter :
+*'''Compte fournisseur (ou trésorerie)''' : renseigner ici le nom du compte fournisseur à associer à la facture. Par exemple "TAMUL". 2 cas peuvent se présenter :
 **Soit le fournisseur TAMUL existe déjà en tant que fournisseur dans la base de données de la plateforme OpenFlyers et il suffit de le sélectionner
 **Soit le fournisseur TAMIL n'existe pas en tant que tel, et il faut le créer. Dans ce cas, il faut laisser la valeur par défaut '''Autre...''' puis renseigner les champs suivants qui vont servir à créer le compte fournisseur :
@@ Ligne 50 : / Ligne 50 : @@
 ***'''Nom de compte fournisseur''' : renseigner le nom du fournisseur. Par exemple : "TAMUL".
 ***'''Compte fournisseur d'export''' : renseigner le code comptable à associer au fournisseur. Par exemple : "401TAMUL".
 *'''Compte de charge''' : renseigner ici le nom du compte de charger à associer à la facture. Par exemple "Carburant 100LL". 2 cas peuvent se présenter :
 **Soit le compte de charge existe déjà et il suffit de le sélectionner

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Ltremblet : Remplacement de texte — « .C3.A0 » par « à »

Ltremblet : Remplacement de texte — « .27 » par « ' »

Ltremblet : Ltremblet a déplacé la page Purchase management3 vers Gestion des achats sans laisser de redirection

Ltremblet : Remplacement de texte — « Use_Accounting3 » par « Utilisation de la comptabilité »

Ltremblet : Remplacement de texte — « Accounting_entries » par « Écritures comptables »

Claratte : /* Présentation */

Ltremblet le 9 avril 2015 à 14:15

Claratte : /* Saisie d'une facture fournisseur */

Claratte : /* Saisie d'une facture fournisseur */

Claratte : /* Saisie d'une facture fournisseur */

Ltremblet : Remplacement de texte — « .C3.A0 » par « à »

Ltremblet : Remplacement de texte — « .27 » par « ' »

Ltremblet : Remplacement de texte — « Use_Accounting3 » par « Utilisation de la comptabilité »

Ltremblet : Remplacement de texte — « Accounting_entries » par « Écritures comptables »