Documentation de la solution web de gestion OpenFlyers version 3 - Contributions de l’utilisateur [fr]

Documentation utilisateur

2017-10-11T07:17:03Z

Ltremblet : /* Ergonomie */

__TOC__

=Présentation=
L'objet de cette page est de regrouper les informations utiles pour l'ensemble des utilisateurs finaux d'[[Accueil|OpenFlyers]].

=Accès à OpenFlyers=
==Accéder à une plateforme==
Pour accéder à une plateforme OpenFlyers, il faut entrer son URL dans un navigateur web.

L'URL est ''http://openflyers.com/plateforme/'', où "plateforme" doit être remplacé par le vrai nom de la plateforme OpenFlyers.

==Impossible de se connecter à la plateforme OpenFlyers de sa structure==
Si vous n'arrivez pas à accéder une plateforme OpenFlyers il faut en rechercher la raison. Voici un certain nombre de questions qui peuvent vous permettre de solutionner votre problème :
*Accédez-vous à la page d'identification de la plateforme OpenFlyers ?
**Si non, alors il faut regarder la FAQ [[#Page_indisponible|Page indisponible]]
*Lorsque vous vous identifiez, avez-vous un message de rejet indiquant que votre identifiant et/ou votre mot de passe ne sont pas corrects ?
**Si oui, alors le problème peut venir du mot de passe qui a changé. Dans ce cas là, vous pouvez ré-initialiser votre mot de passe en suivant la procédure [[#Réinitialiser-son-mot-de-passe|de réinitialisation de mot de passe]]. Cela peut également venir de votre identifiant qui n'est pas bon. Dans ce cas, il faut demander à la personne en charge de la gestion d'OpenFlyers au sein de votre structure aéronautique
*Une fois connecté, revenez-vous sur la page d'identification lorsque vous changez de page ?
**Si oui, alors il faut regarder la [[FAQ-utilisateur#Navigation-dans-OpenFlyers|procédure de gestion des cookies du navigateur]].
Si vous n'êtes dans aucun des cas répertoriés ci-dessus, alors vous pouvez rapporter votre problème en nous envoyant un e-mail et en décrivant le plus précisément possible le problème que vous rencontrez :
*Navigateur utilisé
*Système d'exploitation
*type de PC, smartphone ou tablette
*Nom du fournisseur d'accès internet
*Actions effectuées
*Message d'erreur s'affichant

==Message d'alerte adresse IP bloquée==

Un message d'alerte signalant que '''l'adresse IP est bloquée''' peut apparaître lorsque vous souhaitez vous connecter. Ce message apparaît lorsque vous avez tenté de vous connecter à plusieurs reprises mais que le couple identifiant / mot de passe est incorrect.

Après avoir attendu le temps indiqué par le message d'alerte, vous pouvez tenter de vous reconnecter en faisant attention [[Wikipedia-fr:Sensibilit%C3%A9_%C3%A0_la_casse|à la casse]].

==Page indisponible==
Si vous n'arrivez pas à accéder à la plateforme OpenFlyers de votre structure, voici une liste d'actions à effectuer :
*Redémarrer votre ordinateur
*Redémarrer la "box" ADSL
*Si cela ne fonctionne toujours pas, il faut [[#Tester_les_résolutions_DNS|tester les résolutions DNS]].

===Tester les résolutions DNS===
Pour effectuer les tests suivants, il faut ouvrir une fenêtre "[[#Ouvrir_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|en ligne de commandes]]". En cas de problème, il faut nous rapporter les résultats en ouvrant un rapport de bug sur le [http://bts.openflyers.org BTS]. Pour cela, il est pratique de procéder par [[#Copier/Coller_dans_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|copier/coller]].
*Dans la fenêtre en ligne de commande taper ce qui suit (en remplaçant '''structure''' par le sous-domaine correspondant à votre structure) :
<bash>ping structure.openflyers.fr</bash>
La réponse normale est pour OpenFlyers 3 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur6-of3.openflyers.net [87.98.143.237] avec 32 octets de données :
Réponse de 87.98.143.237 : octets=32 temps=37 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur6-of3.openflyers.net" ou "Réponse de 87.98.143.237" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

La réponse normale est pour OpenFlyers 2.1 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur8-of21.openflyers.net [87.98.145.26] avec 32 octets de données :
Réponse de 87.98.145.26 : octets=32 temps=37 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur8-of21.openflyers.net" ou "Réponse de 87.98.145.26" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

La réponse normale est pour OpenFlyers 1.3 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur6-of1.openflyers.net [178.33.105.217] avec 32 octets de données :
Réponse de 178.33.105.217 : octets=32 temps=41 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur6-of1.openflyers.net" ou "Réponse de 178.33.105.217" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

====Tests plus poussés====
*Faire un :
<bash>nslookup structure.openflyers.fr</bash>
*Et un :
<bash>tracert structure.openflyers.fr</bash>
*Faire le test avec '''dig +trace''' :
<bash>dig +trace structure.openflyers.fr</bash>
Sous Windows, il faudra au préalable récupérer l'utilitaire (par exemple dans un package [http://www.isc.org./downloads bind]). Une fois télécharger le package, il faut copier/coller le programme dig ainsi que les fichiers .dll dans un répertoire commun et se positionner dans ce répertoire depuis la fenêtre en ligne de commandes avec la commande dir '''"nom du chemin du répertoire"'''.

====Tester les résolutions DNS sous Mac====
De plus, nous disposons de commandes plus puissantes qui permettent d'avoir d'avantage d'informations :
*cat /etc/resolv.conf

===Vérifier la configuration de résolution des DNS===
====Vérifier la configuration de résolution des DNS sous Windows====
Si vous avez un problème de résolution DNS sous windows, il peut être utile de vérifier que la résolution DNS est dynamique :
#Double-cliquer sur la connexion réseau concernée (par exemple le symbole "WIFI")
#Cliquer sur "Propriétés" dans l'onglet "Général" de l'"Etat de Connexion réseau sans fil" (si WIFI))
#Sélectionner "Protocole internet TCP/IP"
#Cliquer sur "Propriétés"
#Vérifier qu'est sélectionné "Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement". (si ce n'est pas le cas, modifier).
#En dernier ressort, [[#Changer de serveur DNS|Changer de serveur DNS]] ou [[#Forcer_les_DNS|Forcer les DNS]].

===Nous communiquer les adresses IP des serveurs DNS===
====Nous communiquer les adresses IP des serveurs DNS sous Windows====
#[[#Ouvrir_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|Ouvrir une fenêtre en ligne de commande]]
#Taper : '''ipconfig /all'''
Les adresses IP des serveurs DNS se trouvent au droit de '''Serveurs DNS'''

===Changer de serveur DNS===
Si vous rencontrez un problème de résolution de DNS avec votre fournisseur d'accès, vous pouvez changer les serveurs qui effectue la résolution des DNS pour votre accès.
====Changer de serveur DNS sous Mac====
*Dans '''Préférences Systèmes''', choisir '''Réseau''', puis une fois la bonne carte réseau sélectionnée, appuyer sur Avancé.
*Dans la fenêtre qui apparaît, aller sur l'onglet '''DNS''' et dans '''Serveurs DNS''' appuyer sur le + pour ajouter '''8.8.8.8''' et une autre fois pour ajouter '''8.8.4.4''' (ce sont les [http://code.google.com/speed/public-dns/|serveurs DNS public Google])
*Il ne reste plus qu'à '''Appliquer''' et à tester.

====Changer de serveur DNS sous Windows XP====
*'''Démarrer > Connexions''' puis cliquer sur la connexion réseau active (par exemple la connexion WIFI)
*Cliquer sur '''Propriétés'''
*Sélectionner '''Protocole Internet (TCP/IP)'''
*Cliquer sur '''Propriétés'''
*En général, en bas de la fenêtre '''Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)''' la configuration active est : '''Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement'''
*Cocher '''Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :'''
*Pour '''Serveur DNS préféré''', saisir '''8.8.8.8'''
*Pour '''Serveur DNS auxiliaire''', saisir '''8.8.4.4''' (ce sont les [http://code.google.com/speed/public-dns/|serveurs DNS public Google])
*Cliquer sur '''OK'''
*Cliquer sur '''OK'''
*Cliquer sur '''Fermer'''

===Forcer les DNS===
====Forcer les DNS sous Windows====
Attention, avec Vista, il faut appliquer une [[#Particularité_avec_Windows_Vista|procédure préalable]].
*Il est possible de résoudre ce problème de DNS en éditant le fichier C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts (avec le bloc-notes) en rajoutant la ligne (il faut remplacer structure par le sous-domaine de la plateforme OpenFlyers de votre structure) :
**Pour OF 1.3 :
<pre>178.33.105.217 structure.openflyers.fr</pre>
**Pour OF 2.1 :
<pre>87.98.145.26 structure.openflyers.fr</pre>
**Pour OF 3 :
<pre>87.98.143.237 structure.openflyers.fr</pre>
*Ensuite, il faut relancer votre PC
*Une fois la connexion correctement effectuée, il est parfois possible de supprimer cette entrée dans le fichier hosts tout en gardant la connexion.

====Particularité avec Windows Vista====
*Il faut être administrateur pour pouvoir modifier le fichier hosts.
*Il faut également copier le fichier hosts sur le bureau pour le modifier puis ensuite le recopier dans le bon répertoire (si on édite directement le fichier hosts depuis (system32\drivers\etc\) on ne peut pas le ré-enregistrer).

====Forcer les DNS sous Mac====
*lancer Terminal (dans Applications/Utilitaires)
*taper "sudo nano /etc/hosts" (il demande le mot de passe de l'utilisateur qui a les droits admin sur la machine)
*Ajouter les entrées sur le modèle de la [[#Forcer_les_DNS_sous_Windows|procédure sous Windows]]
*Faire controle-o pour enregistrer puis controle-x pour quitter
*Eventuellement, faire "dscacheutil -flushcache" si le changement n'est pas encore pris en compte.

===Ouvrir une fenêtre en ligne de commande===
====Ouvrir une fenêtre en ligne de commande sous Windows====
*Aller dans le menu "Démarrer"
*Puis Tous les programmes/Accessoires
*Lancer l'"invite de commandes"
====Ouvrir une fenêtre en ligne de commande sous Mac====
Sous OSX (mac) il faut lancer un Terminal. Pour cela 2 solutions :
*Taper "terminal" dans spotlight
ou
*lancer l'application qui est dans Applications > Utilitaires.

===Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande===
====Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande sous Windows====
Vous pouvez faire un copier/coller en utilisant le bouton droit de la souris dans la fenêtre de l'invite de commandes puis en choisissant "sélectionner" et ensuite en appuyant sur le bouton gauche et en le laissant appuyer tout en sélectionnant la zone souhaitée)

====Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande sous Mac====
Pour faire un copier/coller de ces informations et nous les communiquer, il suffit d'utiliser commande-C dans le terminal.

==Restriction d'accès==
En fonction de la politique de la structure, le paramétrage d'une plateforme OpenFlyers peut entrainer des restrictions lors de la connexion. Un message s'affiche, à ce moment là, indiquant les raisons de la restriction et le type de restriction. L'intitulé du profil est inchangé une fois connecté mais les droits associés peuvent être restreints. Par exemple, il peut ne plus être possible d'effectuer une réservation ou d'ouvrir une activité (vol).

Ces restrictions peuvent avoir lieu dans les cas suivants :
*En cas de solde insuffisant.
Cette restriction peut être surpassée à l'aide du droit [[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|Surpasser la limitation du solde du compte]]. Lorsque l'utilisateur dispose de ce droit et que l'accès devrait être limité à cause du solde de l'un de ses comptes, un message d'alerte sans restriction s'affiche pour indiquer que son solde de compte est inférieur au seuil requis.
*En cas de validité obsolète.
Cette restriction peut être surpassée à l'aide du droit [[Gestion des profils#Généralités|Surpasser les restrictions sur les validités expirées]]. Lorsque l'utilisateur dispose de ce droit, il n'y a pas de message d'alerte pour lui indiquer que l'absence de telle ou telle validité devrait entrainer la restriction de ses droits.

=Activité=
==Alertes générées lors de la saisie d'une activité==

===[[Facturation des clients#Alertes_générées_par_le_moteur_de_tarification|Alertes générées par le moteur de tarification]]===

===[[#Alertes_lors_d'une_réservation_ou_une_saisie_de_vol|Alertes générées sur les validités]]===

===L'aéronef est déjà en l'air===
Si en tentant d'ouvrir le vol d'un aéronef, apparait une alerte rouge '''L'aéronef est déjà en l'air''' cela veut dire qu'un vol a déjà ouvert avec cet aéronef. S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===La différence entre le temps de vol calculé et le temps de vol saisi est de : X:XX heure(s)===
Cette alerte est suivie du message :
<pre>Veuillez contacter votre administrateur à propos de l'incompatibilité entre votre saisie et la formule du temps de vol choisie pour le type d'aéronef : X</pre>

Cette alerte apparait lorsque la valeur saisie du temps de vol est incompatible avec la valeur calculée par la [[Formules de calcul#Temps_d'activité|formule de calcul de temps de vol]] définie pour l'aéronef X.

En général elle provient du fait que le temps de vol qui avait été calculé automatiquement dans le formulaire lors de la saisie des champs de compteurs départ/arrivée et/ou des heures de départ/arrivée ont été modifiés manuellement.

Lorsqu'une telle erreur apparait, vous devez :
*Essayer de reprendre la saisie et essayer de comprendre pourquoi vous saisissez mal les valeurs dans les champs concernés
*Si vous n'arrivez pas à comprendre la raison, contacter sans délai un gestionnaire de votre structure afin qu'il vous explique les erreurs que vous commettez lorsque le problème vient d'une saisie erronée ou qu'il analyser lui-même le problème.
*Si vous êtes vous-même un gestionnaire de la plateforme, vous devez également pousser l'analyse pour comprendre en quoi votre saisie est incompatible avec la formule de calcul et le cas échéant faire effectuer une modification du paramétrage.

Voir également, comment [[#Forcer_la_saisie_d'une_durée_de_vol_incompatible_avec_sa_formule_de_calcul|saisir un temps de vol qui ne respecte pas la formule de calcul]].

===Le pilote X est déjà en l'air===
Ce message apparait lorsque vous tentez de saisir un vol en ouverture de vol et que le pilote occupant la position X est déjà enregistré sur un vol ouvert, c'est à dire en l'air.

Cette protection permet de ne pas avoir un utilisateur occupé simultanément sur 2 ressources.

S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===Seul le type de vol requis dans le cas de la présence d'un second pilote a été sélectionné, vous devez en sélectionner au moins un autre en plus===
Lors de la saisie d'un vol, cette alerte s'affiche si la configuration de la plateforme nécessite la saisie d'au moins un type de vol supplémentaire en plus du type de vol obligatoire dans le cas de la présence d'un second pilote.

C'est typiquement le cas pour les vols d'instruction où le paramétrage nécessite généralement de préciser un 2ème type de vol comme "local", "navigation", etc.

===Vous êtes actuellement en l'air===
Si en tentant de saisir un vol, l'alerte '''Vous êtes actuellement en l'air''' apparait cela veut dire qu'il y a déjà un vol d'ouvert à votre nom. S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===Vous ne pouvez ouvrir un vol avec une date de début dépassée===
Cette protection empêche d'ouvrir une activité avec un horodatage de début antérieur à l'heure actuelle moins 15 minutes.

En général, pour un tel cas, le souhait n'est pas d'ouvrir une activité mais de fermer une activité. Il faut donc penser à passer le champ '''Etat du vol''' en "Retour de vol".

==Annuler un vol ouvert==
*Aller sur le planning
*Cliquer sur le rectangle sur fond bleu correspondant à l'immatriculation de l'aéronef considéré
*Cliquer sur le bouton '''Annuler le vol''' tout en bas du formulaire.

==Consulter un vol ouvert==
Pour pouvoir consulter un vol ouvert d'un tiers, il faut disposer du [[Gestion des profils#Gestion_des_vols|droit de "Saisie d'activité pour un tiers"]].
*Sur le planning de réservation, cliquer sur le rectangle de l'aéronef considéré qui doit être sur fond bleu pour indiquer que l'aéronef est en l'air.

==Saisie d'un vol==
*Aller dans '''Vols > Saisir un vol''', remplir le formulaire
*La saisie d'un vol d'une durée inférieure à 15 minutes déclenchera l'affichage d'un message d'avertissement (en orange). Cliquer sur '''Confirmer la validation''' au dessous de ce message pour saisir définitivement le vol.
*Après la saisie d'un vol, l'utilisateur est renvoyé sur :
**Le planning lors d'un vol en ouverture
**Le formulaire de saisie d'un vol lors d'un nouveau vol en fermeture et que le terrain d'arrivée saisie est différent du terrain par défaut de la structure
**Dans les autres cas, l'[[Documentation utilisateur#Extrait_de_compte|extrait de compte]] de la personne en première place. Si plusieurs comptes sont impactés, c'est le premier compte impacté de la personne qui est choisi.
**Si l'utilisateur connecté n'a pas le droit de visualiser le compte concerné, alors c'est le carnet de route qui est affiché.

===Forcer la saisie d'une durée de vol incompatible avec sa formule de calcul===
Un gestionnaire peut forcer la saisie d'un [[#La_différence_entre_le_temps_de_vol_calculé_et_le_temps_de_vol_saisi_est_de_:_X:XX_heure(s)|temps de vol incompatible avec la formule de calcul]] associée au type d'aéronef pour lequel on souhaite saisir un vol.

Pour cela, il doit :
*Saisir le vol en modification le compteur arrivé de sorte à obtenir le temps de vol souhaité.
*[[Gestion des ressources#Changer_la_valeur_du_compteur_en_cours|Changer la valeur du compteur en cours]] de l'aéronef.

Dans le cas où plusieurs vols successifs doivent être saisis, il est alors judicieux de ne mettre à jour le compteur de l'aéronef qu'une que tous les vols ont été saisis.

=Comptabilité=

==Alertes générées lors de la [[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'écritures_comptables|saisie d'écritures comptables]]==

===Les comptes n'ont pas la même comptabilité===
Cette alerte apparait lors d'une [[Comptabilité#Comptabilités_multiples|comptabilité multiple]] : Le compte débité et le compte crédité doivent être issues de la même comptabilité.

==Créditer son compte utilisateur==
*Aller dans '''Comptes > Approvisionner'''
*Si vous disposez de droit de gestion comptable, choisir dans le champ '''Encaissement de l'utilisateur''' le nom de l'utilisateur concerné
*Si vous disposez de plusieurs comptes sur lesquels vous pouvez choisir où ventiler votre encaissement, choisir dans le champ '''Compte à créditer''' le nom du compte concerné
*Dans le champ '''Type de règlement''', sélectionner le type de règlement
*Si vous effectuez un paiement avec une remise à une personne physique, vous devez préciser le nom de cette personne dans le champ '''Personne qui reçoit'''
*Dans le champ, montant indiquer le montant de votre paiement.
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
Dans le cas où le type de paiement est un paiement par carte bancaire en ligne mis en place par votre structure, alors êtes redirigé sur le terminal de paiement électronique de la banque de votre structure. Il vous faut alors saisir les informations de votre carte bancaire. Il est possible que le terminal de paiement électronique supporte le "[[Wikipedia-fr:3-D_Secure|3-D Secure]]" qui implique un contrôle renforcé. Dans ce cas, c'est votre propre banque qui vous demandera des informations complémentaires pour confirmer que c'est bien vous qui êtes à l'origine de la demande de paiement par carte bancaire.

==Extrait de compte==
'''OpenFlyers''' offre la possibilité à un utilisateur de consulter des extraits de compte : C'est un rapport permettant de visualiser le détail des écritures comptables effectuées sur une période (une année complète ou un mois d'une année) d'un compte ou de tous les comptes d'une comptabilité donnée. Si la gestion des budgets est activée, il est possible de filtrer l'affichage des écritures selon les budgets.

Dès qu'il y a plus de 50 écritures à afficher pour un extrait de compte, la liste des écritures est paginée pour afficher 50 écritures par page.

Lorsqu'une écriture est validée, les montants au débit et au crédit sont affichés en noir gras.

Lorsqu'une écriture est non validée, les montants au débit et au crédit sont affichés en vert gras. En fonction du [[Gestion des profils|profil et de ses droits]], une colonne '''Actions''' peut apparaître avec des icônes pour permettre de modifier ou supprimer une écriture non validée selon [[Gestion-des-écritures-comptables#Types-d'écritures-comptable-générées-par-OpenFlyers|le type d'écriture comptable qui est générée]].

===Colonne "Numéro de pointage ou de facture"===
*Lorsque l'écriture est liée à une [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_fournisseur|facture fournisseur]], la colonne affiche le numéro de pointage.
*Lorsque l'écriture est liée à une [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_client|facture client]] et que l'utilisateur dispose du [[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|droit de '''Gestion des comptes''']] ou que la facture à afficher lui est destinée :
**Pour une écriture non-validée, la colonne affiche les icônes [[Fichier:IconHTML.png]] qui amènent aux factures pro-format associées.
**Pour une écriture validée, la colonne affiche les icônes [[Fichier:IconPDF.png]] qui amène aux factures PDF associées.
*:Dans le cas contraire, ce sont les numéros des factures qui sont affichés à la place des icônes.

La colonne affiche "--" lorsqu'il s'agit d'une écriture :
* D'[[Écritures comptables#Saisie_d'un_encaissement_(d'un_client)|encaissement client]].
* De [[Écritures comptables#Les_4_grands_types_d'écritures|flux]].
* De [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_client|facture client]] n'ayant pas de facture associée.

==Imprimer un extrait de compte==
*Afficher l'extrait de compte souhaité
*[[Trucs et astuces#Imprimer_avec_un_navigateur|Imprimer avec la commande du navigateur]]

==Transférer de l'argent==
Selon les droits accordés aux utilisateurs par la structure, il peut être possible d'effectuer un transfert d'argent depuis son compte vers le compte d'un autre utilisateur en suivant la procédure suivante :
*Aller sur '''Comptes >Transférer'''
*Dans le champ '''Compte à créditer''' choisir le nom de la personne concernée
*Dans le champ '''Montant''', saisir le montant que l'on souhaite transférer
*Remplir éventuellement le champ '''Commentaires'''
*Cliquer sur le bouton '''Valider''' : '''Attention''' cette opération est irrévocable et une fois que vous aurez validé, il ne sera pas possible de supprimer le virement. Si vous souhaitez faire annuler l'opération, il faudra contacter la personne recevant l'argent pour qu'elle fasse à son tour un transfert sur votre compte.

=E-mails automatiques=
==Alertes par e-mail uniquement sur les plateformes de production==
Les [[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_des_comptabilités|e-mails d'alertes de solde]] ou de [[#E-mail-de-rappel-de-réservation|rappel des réservations]] ne sont pas envoyés sur les plateformes qui ne sont pas en production afin de ne pas polluer les messageries des utilisateurs.

Les différentes notifications d'e-mail de réservation sont paramétrables du côté de [[#Affichage-et-fiche-personnelle|la fiche utilisateur]].

==E-mail d'annulation de réservation==
Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Confirmation d'une annulation de réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Confirmation d'une annulation de réservation sur OpenFlyers</pre>

Le corps est le même que pour l'[[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail de notification de réservation]].

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Notification d'annulation de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 02/04/2015 à 08:00 au 02/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est annulée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les annulations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails d'annulation en suivant la procédure suivante :

https://openflyers.com/fr/doc/of3/Documentation-utilisateur#Notification-des-réservations-annulées

Plateforme de démonstration
http://openflyers.com/demo/</pre>

==E-mail de mise en maintenance==

Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Confirmation d'une mise en maintenance sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Confirmation d'une mise en maintenance sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte "Bonjour,"
* D'une ligne indiquant :
** la ressource mise en maintenance
** la date de début formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
** la date de fin formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
* D'une ligne indiquant le commentaire de maintenance si existant
* D'une ligne indiquant qui a effectué l'opération de maintenance
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Le nom de la structure
* L'adresse de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

La mise en maintenance pour le type-de-ressource F-ABCD du 01/04/2015 à 08:00 au 01/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Remplacement roue est confirmée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

https://openflyers.com/fr/doc/of3/Documentation-utilisateur#Notification-des-réservations-par-e-mail

Plateforme de démonstration
http://openflyers.com/demo/</pre>

==E-mail de notification de réservation==

Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte "Confirmation d'une nouvelle réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration. Confirmation d'une nouvelle réservation sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte :
<pre>"Bonjour,"

Notification de création de la réservation suivante :</pre>
* D'une ligne indiquant :
** le type de ressource et la ressource réservés
** la date de début formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
** la date de fin formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
* D'une ligne indiquant le commentaire de la réservation si existant
* D'une ligne indiquant l'utilisateur en première place
* D'une ligne indiquant l'utilisateur en seconde place si existant
* D'une ligne indiquant qui a effectué l'opération sur la réservation
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Du texte :
<pre>Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

https://openflyers.com/fr/doc/of3/Documentation-utilisateur#Notification-des-réservations-par-e-mail</pre>
* Le nom de la structure
* L'adresse de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Ceci est une notification de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 02/04/2015 à 08:00 au 02/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est confirmée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

https://openflyers.com/fr/doc/of3/Documentation-utilisateur#Notification-des-réservations-par-e-mail

Plateforme de démonstration
http://openflyers.com/demo/</pre>

==E-mail de rappel de réservation==
Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Rappel d'une réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Rappel d'une réservation sur OpenFlyers sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte :
<pre>Bonjour,

Rappel de la réservation suivante :</pre>
* Du corps de l'[[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail de notification de réservation]] où les dates sont sous le format "JJ/MM/AAAA/MM à HHhMM" et sous le fuseau horaire de l'utilisateur recevant l'e-mail
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Du texte :
<pre>Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les rappels par e-mail :

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de rappel automatique en suivant la procédure suivante :
https://openflyers.com/fr/doc/of3/Documentation-utilisateur#Rappel-des-réservations-par-e-mail</pre>
* Le nom de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Rappel de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 2015/04/01 à 08h00 au 2015/04/01 à 09h00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est confirmée.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les rappels par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de rappel automatique en suivant la procédure suivante :
https://openflyers.com/fr/doc/of3/Documentation-utilisateur#Rappel-des-réservations-par-e-mail

Plateforme de démonstration</pre>

==Pièce jointe de synchronisation des réservations avec un calendrier==
Sur les plateformes où l'option est activée, tout email de réservation (création, modification et suppression) contient, en pièce jointe, un fichier de synchronisation. Ce fichier permet d'ajouter, modifier ou supprimer la réservation dans une application de gestion de calendrier selon l'opération effectuée sur OpenFlyers.

Le fichier, envoyé au format '''ics''', peut être ouvert avec des applications comme '''Microsoft Outlook''', '''Google Calendar''' ou '''iCalendar''' par exemple. Lors de son ouverture, le calendrier sera mis à jour.

Plusieurs informations de la réservation sont attachées à ce fichier :
*La date et heure de début
*La date et heure de fin
*Le lieu (le terrain de départ s'il est renseigné lors de la création de la réservation)
*La ressource et le nom de la personne en place gauche, constituant le '''nom du fichier'''

Ces différentes informations permettent de définir l'événement dans le calendrier. Ainsi, les dates de début et de fin, le lieu, le nom de la personne et la ressource seront affichés dans l'application de gestion de calendrier.

=Ergonomie=
==Navigation par onglet==
Afin d'avoir à disposition les différentes pages dont vous avez besoin pour effectuer une action, il est possible d'afficher chacune d'entre elles dans un [[Wikipedia-fr:Onglet_%28informatique%29|onglet]] du navigateur.
Lorsque vous effectuez un clic gauche sur un lien situé dans une page donnée pour accéder à une autre page, la page initiale est remplacée par la page de destination. Ce qui rend fastidieux la réalisation des tâches nécessitant un accès répétitif à certaines pages.

==Clic droit et clic molette==
Afin de gagner en efficacité et en confort d'utilisation, pensez à utiliser les autres boutons de la souris qui vous permettent d'ouvrir une page dans un '''nouvel onglet'''. Pour cela il existe deux méthodes lorsqu'on survole un lien dans un navigateur Internet pour ouvrir la page de destination dans un nouvel onglet :
*'''Le clic droit :''' il permet d'afficher un menu contextuel qui contient une action nommée « Ouvrir le lien dans un nouveau onglet ».
*'''Le clic molette :''' il est encore plus efficace que le clic droit, car il correspond directement à l'action « Ouvrir le lien dans un nouveau onglet ».

Normalement le clic molette est configuré pour cette action. Dans le cas contraire, il faut [[Trucs et astuces#Modifier_le_comportement_la_souris|en modifier le comportement]].

[[Fichier:OF3.5-clics-1.png]]

L'exemple suivant explique comment modifier successivement les validités de plusieurs utilisateurs :
*Dans un premier onglet, ouvrir le tableau présentant la liste des utilisateurs.
[[Fichier:OF3.5-clics-2.png]]
*Effectuer un '''clic droit''' ou '''clic molette''' sur le pictogramme des validités pour déplier un second onglet.
[[Fichier:OF3.5-clics-3.png]]
*Effectuer et enregistrer les modifications dans le second onglet, présentant les validités d'un utilisateur.
[[Fichier:OF3.5-clics-4.jpg]]
*Replier le second onglet en cliquant sur la croix ou en pressant '''CTRL + W'''.
[[Fichier:OF3.5-clics-5.png]]
*Retour au premier onglet, présentant la liste des utilisateurs. Répéter les opérations du 2 au 4 pour les autres utilisateurs concernés.

Il est possible de naviguer rapidement d'un onglet à l'autre sans utiliser la souris en utilisant simplement les raccourcis clavier : '''CTRL + TAB''' pour avancer d'un onglet ou '''CTRL + SHIFT + TAB''' pour reculer d'un onglet.

[[Fichier:OF3.5-clics-6.png]]

=Fiche utilisateur (Données)=
==Affichage et fiche personnelle==
===Affichage du menu contextuel===
Le menu contextuel et un menu déroulant qui apparait lors du survol d'une réservation ou d'un vol ouvert. Ce menu contextuel peut apparaitre :
*soit automatiquement
*soit par un clic droit de la souris
Ce paramétrage est personnalisable pour chaque utilisateur :
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*Cocher ou décocher '''N'afficher la description des réservations qu'avec le bouton droit de la souris''' selon le comportement souhaité
*Cliquer sur le bouton '''Sauver''' tout en bas du formulaire

===Choisir l'unité de temps===
Chaque utilisateur peut choisir l'unité de temps qui sert à afficher les heures.
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*Choisir dans le champ '''Unité de temps''' parmi :
**heures minutes
**heures centièmes
**heures dixièmes
*Appuyer sur le bouton '''Sauver'''.

===Etre informé des [[Bien-communiquer-avec-OpenFlyers#Être-informé-des-nouveautés-OpenFlyers|actualités OpenFlyers]] par email===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par email des [[Bien-communiquer-avec-OpenFlyers#Être-informé-des-nouveautés-OpenFlyers|actualités OpenFlyers]].

===Editer sa photo===

* Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
* L'import ou la suppression d'une photo requiert le droit [[Gestion-des-profils#Généralités|Editer sa photo]]. Ce droit n'est pas nécessaire pour rendre sa photo visible pour tous

===Notification de la maintenance par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_de_mise_en_maintenance|e-mail des réservations de maintenance]] le concernant.

===Notification des réservations par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail des réservations créées ou modifiées]] le concernant.

===Notification des réservations annulées===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_d'annulation_de_réservation|e-mail des réservations annulées]] le concernant.

===Rappel des réservations de 2 jours d'avance par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin de recevoir ou non par [[#E-mail_de_rappel_de_réservation|e-mail un rappel de réservation]].

Les rappels sont envoyés entre 0h et 6h au fuseau Europe/Paris pour les réservations ayant une ressource d'assignée et débutant entre 2 et 3 jours après.

Les [[#Alertes_par_e-mail_uniquement_sur_les_plateformes_de_production|rappels ne sont effectifs que sur les plateformes en production]].

===Recevoir un e-mail pour toute réservation===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
Lorsque l'utilisateur dispose d'un profil avec le droit [[Gestion des profils#Réservation|Alertable par e-mail pour toute réservation]], apparait une case à cocher '''Recevoir un e-mail pour toute réservation'''.
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par e-mail lorsqu'une nouvelle réservation est créée par n'importe quel utilisateur.

==[[Champs additionnels]]==
En plus des champs habituels, des [[Champs-additionnels|champs additionnels]] spécifiques à la structure peuvent apparaître dans la fiche personnelle.

Ils sont affichés [[Gestion-des-profils#Champ-additionnel-du-formulaire-utilisateur-visible-par-le-profil|si les droits sont attribués par l'administrateur]] et permettent d'activer des fonctionnalités supplémentaires.

==(In)disponibilités==
Lorsque vous êtes intervenant (formateur, instructeur, moniteur, mécanicien, etc.), vous pouvez gérer vos disponibilités en allant dans '''Données > (in)disponibilités'''

Il existe deux types de disponibilités :
:Les disponibilités régulières qui reviennent chaque semaine, par exemple : le lundi de 9h00 à 18h00.
:Les disponibilités exceptionnelles (ou les indisponibilités exceptionnelles) sont ponctuelles : présent (ou absent) le 1er décembre de 8h00 à 12h00.

Vous pouvez cumuler ces modes pour avoir une flexibilité maximum.

:Exemple :
::- disponible du Lundi 8 h 00 au Mercredi 19 h 00 en permanent
::- disponible du Vendredi 8 h 00 au Samedi 19 h 00 en permanent
::- Absent du 15 Juillet au 30 Juillet pour raison de congé
:Attention à ne pas créer des incohérences.

De même, si vous faites une pause déjeuner, il faut créer des disponibilités par demi-journées pour chaque jour concerné, en présence régulière en créant une disponibilité tous les jours de 9h à 12h et une disponibilité tous les jours de 14h à 18h (par ex.).

Il est possible de créer une disponibilité permanente : Pour cela, créez une disponibilité régulière sur le même jour, avec une heure de début et de fin identique. Par exemple, disponible du "Lundi 0h00 au Lundi 0h00".

En cas de problème, affichez la liste des disponibilités et supprimez tous les créneaux puis reconstruisez les disponibilités.

==Réinitialiser son mot de passe==
Attention, lorsqu'un mot de passe est perdu vous n'avez que trois tentatives possibles pour le retrouver. A la 4ème tentative un compteur exponentiel s'active pour éviter les robots créés par les pirates de tenter d'accéder aux plateformes par des [[Wikipedia-fr:Attaque_par_force_brute|attaques par force brute]].

Par contre, vous pouvez ré-initialiser votre mot de passe depuis la page d'accueil de votre plateforme OpenFlyers :
*Cliquez sur le lien '''Mot de passe oublié ?'''
*Dans le formulaire '''Demande de réinitialisation du mot de passe''', remplissez le champ '''Identifiant''' avec votre nom d'utilisateur utilisé pour la connexion sur l'application OpenFlyers
*Cliquez sur le bouton '''Enregistrer'''
*Si le nom d'utilisateur est présent en base de données, alors le message suivant doit s'afficher :
'''Merci, un e-mail a été envoyé à l'adresse du compte nom-utilisateur. Cliquez sur le lien dans l'email afin de poursuivre la réinitialisation du mot de passe.'''
*Récupérez l'e-mail dans votre messagerie, il s'intitule :
'''[nom-de-la-plateforme] Demande de réinitialisation du mot de passe à XXhXX (UTC)'''
et contient les éléments suivants :
<pre>Jean DUPONT,

Une demande de réinitialisation de mot de passe a été effectué.
Pour poursuivre l'opération, cliquez ici.
Si vous n'avez pas fait la demande, veuillez ignorer l'email.

Vous pouvez également saisir ou copier le lien suivant dans votre navigateur internet afin d'accéder à la page de réinitilisalisation de mot de passe :
http://openflyers.com/nom-de-la-plateforme/index.php?menuAction=password_reset&token=154551560257977557617df

L'équipe OpenFlyers</pre>

'''Attention :''' L'email est valide uniquement pendant '''une heure''' après la demande de réinitialisation de mot de passe. Passé ce délai, le lien indiqué dans l'email ne sera plus valide. Il sera donc nécessaire de refaire une '''nouvelle demande''' de réinitialisation de mot de passe.

*Cliquez sur la partie du texte correspondant au lien coloré ou copiez dans votre navigateur internet lien contenu à la fin de l'e-mail pour retourner sur la page de réinitialisation de mot de passe
*Dans le 2ème formulaire intitulé '''Réinitialisation du mot de passe''', renseignez les champs :
**'''Réinitialisation du mot de passe''' avec votre nouveau mot de passe
**'''Répétition du mot de passe''' avec la confirmation de votre nouveau mot de passe
*Cliquez sur le bouton '''Réinitialiser'''

Après avoir réinitialisé votre mot de passe, l'application vous connecte automatiquement en vous redirigeant sur la page du planning.

=Planning=
==Codes couleurs==
[[Fichier:Codes couleurs.png]]

==Éphémérides==
Nous calculons les éphémérides d'après les définitions officielles.

Ainsi, les heures de lever et de coucher du soleil correspondent au passage du centre du soleil sous l'horizon, c'est à dire lorsque le centre du soleil est situé 3 degrés sous l'horizon. En effet, il est considéré, en première approximation que le soleil a un diamètre apparent de 6 degrés.

Les heures du jour et de la nuit aéronautique correspondent au passage du soleil 6 degrés sous l'horizon. Il s'agit de la définition officielle, aussi bien française, qu'internationale (OACI). Notre formule de calcul est validée pour les latitudes inférieures à 65 degrés. Sa précision est de l'ordre de la minute sous des latitudes inférieures à 50 degrés. La précision diminue au fur et à mesure que la latitude augmente, c'est à dire que l'on se rapproche des pôles.

Conséquence du calcul : les résultats trouvés ne correspondent pas à la simple addition de + ou - 30 minutes. Mais il n'a jamais été écrit dans un texte officiel que la journée aéronautique commençait au lever du soleil moins trente minutes, et que la nuit aéronautique commençait au coucher du soleil plus trente minutes. Dans la règlementation française, il est admis d'utiliser + ou - 30 minutes pour faire les calculs sous des latitudes comprises entre 30 et 60 degrés et 15 minutes sous les latitudes inférieures à 30 degrés). Pour l'Europe, voir le [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0923&from=EN Règlement n°923/2012 concernant les Standardised European Rules of the Air) - Article 2 - Définition 97]. Pour la France voir la [http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SERA_RCA_consolide.pdf version consolidée des règles de l'air, définition de la "Nuit"].

Mises en garde :
*Le programme calcule les heures à partir des coordonnées géographiques de l'aérodrome indiqué comme étant la base aéronautique de la plateforme OpenFlyers considérée. Si les heures sont erronées, il faut contacter l'administrateur OpenFlyers de la plateforme afin qu'il vérifie le code OACI renseigné pour la plateforme.
*Certains pays n'utilisent pas la nuit aéronautique et ne permettent pas le vol en dehors du lever et du coucher du soleil. D'autres pays utilisent d'autres types de définition pour déterminer si le vol est de jour ou de nuit comme notamment une référence à la luminosité réelle mesurée.

Remarque :
*Si l'utilisateur ne souhaite pas utiliser la définition réelle mais une approximation, comme le fait d'ajouter ou retrancher 30 minutes, il suffit d'effectuer l'opération de calcul à partir des heures de lever ou de coucher du soleil.

=Rapports=
Tous les rapports sont regroupés sur une même page qui est accessible depuis '''Données > Rapports''' ou côté admin '''Rapports > Structure > Visualiser''' (si on dispose d'un droit spécifique).

Cette page est constituée de 2 parties :
*Une liste de champs dans le formulaire général
*Une liste de rapports

Les données qui doivent être saisies dans les champs du formulaire général varient en fonction des rapports.

Les données prises en compte dans les rapports sont affichés dans le titre du rapport au-dessus du tableau de résultat.

Aussi, si on constate que malgré le fait d'avoir préciser une valeur, celle-ci semble ignorer par le rapport, il faut vérifier si cette donnée apparait dans la liste données prises en compte. Si c'est le cas, alors il y a potentiellement un bug. Si ce n'est pas le cas, alors c'est "normal".

La version 4 d'OpenFlyers proposera une interface différente où on choisira d'abord son rapport et ensuite les données pour les seules variables prises seront demandées.

=Réservations=
==Immobiliser une ressource==
Les utilisateurs disposant du droit '''[[Gestion des profils#Réservation|Gestion des disponibilités des ressources]]''' peuvent rendre une ressource indisponible pour un créneau horaire donné. Cela permet d'indiquer aux autres utilisateurs que la ressource considérée n'est pas disponible.

Il n'est pas possible d'avoir plus d'un créneau d'immobilisation sur une même ressource et la même période.

=[[Gestion des validités|Validités]]=
Un utilisateur peut [[Gestion des profils#Type_de_validité_que_l'utilisateur_peut_gérer|gérer uniquement les validités définies comme telles pour son profil]] en allant dans '''Données > Validités'''.

De plus :
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à ajouter une nouvelle validité, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Généralités|Ajout et gestion de ses validités]].
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à renouveler une validité détenue ou à mettre à jour le '''Code identifiant''', la '''Date d'obtention''', la '''Limite de validité''' (d'une validité non achetable) ou à supprimer une validité, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Généralités|Ajout et gestion de ses validités]] ou le droit [[Gestion des profils#Généralités|Gestion de ses validités détenues]].
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à acheter ou renouveler une validité-produit, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Gestionnaire_des_ventes|Achat ventes libres]] et le produit associé à la validité doit être en vente libre.

Pour renouveler une validité détenue, il faut cliquer sur l'icône [[Fichier:Refresh.png]] qui apparaît dans la colonne '''Limite de validité'''.

Remarques :
*Les validités arrivées à échéance apparaissent sur fond rouge.
*La mise à jour de la date d'échéance d'une validité réactive automatiquement la cellule de la colonne [[#Données_>_Validités_>_Alertes_?|Alertes ?]].
*Une validité-produit déjà détenue ne peut pas être supprimée.

==Données > Validités > Alertes ?==
La colonne '''Alertes ?''' permet à un utilisateur d'activer ou désactiver les rappels à la connexion de ses validités arrivant à expiration ou ayant expirées.

Le champ '''Délai de prévenance en semaines avant chaque échéance''' permet de définir le délai de rappel des validités arrivant à expiration.

==Alertes sur les validités==
===Alerte à la connexion===
Les validités contrôlées à la connexion sont uniquement :
*celles possédées par l'utilisateur qui se connecte et qui sont soumises à échéance
*les validités à expérience récente.

Ainsi, les validités sans échéance ne sont pas contrôlées.

OpenFlyers affiche un message d'alerte pour les validités dont la date d'échéance est expirée ou va expirer dans un délai inférieur à la période d'alerte définie dans la fiche utilisateur.

L'utilisateur a la possibilité de cliquer sur la case à cocher "Ne plus le rappeler" afin de ne plus avoir de message de rappel. Dans ce cas, lors des connexions ultérieures, il n'aura plus de message de rappel. Il peut cependant réactiver cette alerte en la réactivant dans la colonne "Alertes" de la ligne correspondante dans '''Données > Validités'''. Cette réactivation est automatique lors d'une modification de la validité.

===Alertes lors d'une réservation ou une saisie de vol===
Les validités périmées apparaissent systématiquement lors de la saisie d'une réservation ou d'un vol comme à la connexion. Leur affichage ne dépend pas du type de ressource. C'est juste un rappel.

Ce rappel est notamment utile lorsqu'une personne effectue une réservation ou une saisie de vol pour le compte d'un tiers. Cela lui permet d'être informé et d'informer ce tiers de sa situation.

Fichier:Chronologie parametrage 700px.png

2017-01-11T16:00:22Z

Ltremblet : Ltremblet a téléchargé une nouvelle version de Fichier:Chronologie parametrage 700px.png

Bien communiquer avec OpenFlyers

2016-11-02T10:13:30Z

Ltremblet :

__TOC__

=Présentation=
L'objet de cette page est de décrire les bonnes pratiques pour optimiser les échanges avec OpenFlyers.

=Être informé des nouveautés OpenFlyers=
Les actualités d'OpenFlyers permettent d'être informé des dernières fonctionnalités dévoppées sur les plateformes, ainsi que de la vie de l'entreprise.

Celles-ci sont disponibles sur le [https://openflyers.com/fr/actualites site vitrine d'OpenFlyers].

Elles se retrouvent également sur les réseaux sociaux :
*https://www.facebook.com/openflyers
*https://twitter.com/OpenFlyers
*https://plus.google.com/+openflyers

Par ailleurs, une chaîne YouTube présente des [https://www.youtube.com/user/OpenFlyersFr vidéos tutorielles].

=[http://support-fr.openflyers.com/ Support forum]=
Le support forum est ouvert à tous les administrateurs d'OpenFlyers. il est divisé en 3 parties :
*Le Forum '''Support client''' destiné aux clients d'OpenFlyers qui profitent d'une solution en ligne mise en place par la SARL OpenFlyers.
*Le Forum '''Support externe''' destiné aux personnes ayant installé OpenFlyers par eux-mêmes et qui ne sont pas clients de la SARL OpenFlyers.
*Le Forum '''Evolutions et Adaptations''' destiné à recueillir les demandes de nouvelles fonctionnalités et permettant aux administrateurs d'échanger entre-eux sur la pertinence de telle ou telle demande et de mutualiser leurs heures de bonus développement.

==Créer un compte d'accès au support-forum==
#Aller sur le site internet http://www.openflyers.com
#Cliquer sur '''Support'''
#Cliquer sur '''S'identifier''' à droite de '''Choix: Recherche'''
#Cliquer sur '''Pas encore enregistré ? - Cliquez ici pour vous enregistrer -'''
#Renseigner le formulaire '''Créer un nouveau profil'''
#Activer le compte par le biais de l'e-mail qui est automatiquement envoyé dès que le profil est créé
Si vous ne recevez pas d'e-mail pour confirmer la création du compte, vérifiez que l'e-mail n'a pas été classé dans les messages indésirables. Si vous n'en trouvez nulle trace, vous pouvez nous envoyer un e-mail pour valider la création du compte. Mais attention : si vous ne recevez pas d'e-mail cela veut dire que vous ne recevrez pas non plus d'e-mail vous notifiant un nouveau message sur les fils auxquels vous aurez participé.

=Rapporter un écart de paramétrage=
Lors de la mise en place du paramétrage ou lors d'un modification du paramétrage, l'équipe OpenFlyers intervient pour configurer la plateforme en accord avec la demande du client. Si la demande du client ne peut être satisfaite, l'équipe OpenFlyers indique cette impossibilité soit directement par retour d'e-mail soit dans un e-mail récapitulatif de mise en place du paramétrage ou de la modification du paramétrage.

Malgré tout le soin que nous pouvons apporter aux configurations, des erreurs de paramétrage peuvent faire jour ou des oublis de communication d'impossibilité d'obtenir le résultat souhaité peuvent également apparaitre.

Dans ces cas, le client doit rapporter le défaut par e-mail.

Afin d'éviter de perdre du temps dans des échanges par e-mail, il est important de présenter clairement l'écart en détaillant :
*le paramétrage souhaité
*le comportement constaté en faisant ressortir l'écart de comportement de la plateforme par rapport à ce qui est recherché
*une indication claire permettant de retrouver un exemple de saisie débouchant sur un défaut de comportement

Voici un exemple d'e-mail permettant à l'équipe d'OpenFlyers d'intervenir immédiatement et évitant des questions supplémentaires par e-mail :

''Nous avons demandé à ce que les vols convoyage bénéficie d'une remise de 50%. Or nous avons saisi un vol sur le F-ABCD à la date du 01/01/01 d'une durée de 1 heure avec comme pilote M. MERMOZ et ce dernier a été débité de 150 € au lieu de 75 € calculé selon la formule : 150 €/h x 1 heure x 50%.''

Dans cet exemple, nous voyons :
*qu'il nous est facilement possible de retrouver le vol concerné car nous disposons du nom de l'aéronef, du nom du pilote et de la date du vol concerné.
*qu'il nous est possible de comprendre immédiatement l'écart constaté car nous disposons de l'information sur le résultat constaté (le pilote est débité de 150 €) et du résultat souhaité (le pilote devrait être débité de 75 €) avec la formule de calcul permettant de retrouver les 75 €.

Vous pouvez joindre des [[Trucs et astuces#Effectuer_une_copie_d'écran|copies d'écrans]] en entourant les valeurs en défaut.

=Rapporter une erreur dans la base de données des aérodromes=
Si vous découvrez une erreur dans la base de données des aérodromes ou l'absence de tel ou tel terrain, vous pouvez nous signaler les corrections en [[Rapporter un bug|rapportant un bug]].

Une "entrée" d'un aérodrome est constituée des éléments suivants :
*Code OACI : LFBD
*Nom complet : BORDEAUX MERIGNAC
*Latitude en degré : 44.82865278
*Longitude en degré : -0.71534444
*Altitude en pieds : 166
En l'absence de code OACI, il est possible d'indiquer un autre code formé de 6 caractères et commençant par les 2 lettres du code OACI du pays. Si cet aérodrome est présent dans [http://basulm.ffplum.info/ baseulm] alors il faut indiquer le même code OACI.

Documentation utilisateur

2016-04-14T14:34:09Z

Ltremblet : /* E-mail de notification de réservation */

__TOC__

=Présentation=
L'objet de cette page est de regrouper les informations utiles pour l'ensemble des utilisateurs finaux d'[[Accueil|OpenFlyers]].

=Accès à OpenFlyers=
==Impossible de se connecter à la plateforme OpenFlyers de sa structure==
Si vous n'arrivez pas à accéder une plateforme OpenFlyers il faut en rechercher la raison. Voici un certain nombre de questions qui peuvent vous permettre de solutionner votre problème :
*Accédez-vous à la page d'identification de la plateforme OpenFlyers ?
**Si non, alors il faut regarder la FAQ [[#Page_indisponible|Page indisponible]]
*Lorsque vous vous identifiez, avez-vous un message de rejet indiquant que votre identifiant et/ou votre mot de passe ne sont pas corrects ?
**Si oui, alors le problème peut venir du mot de passe qui a changé. Dans ce cas là, vous pouvez ré-initialiser votre mot de passe en suivant la procédure [[#Réinitialiser-son-mot-de-passe|de réinitialisation de mot de passe]]. Cela peut également venir de votre identifiant qui n'est pas bon. Dans ce cas, il faut demander à la personne en charge de la gestion d'OpenFlyers au sein de votre structure aéronautique
*Une fois connecté, revenez-vous sur la page d'identification lorsque vous changez de page ?
**Si oui, alors il faut regarder la [[FAQ-utilisateur#Navigation-dans-OpenFlyers|procédure de gestion des cookies du navigateur]].
Si vous n'êtes dans aucun des cas répertoriés ci-dessus, alors vous pouvez rapporter votre problème en nous envoyant un e-mail et en décrivant le plus précisément possible le problème que vous rencontrez :
*Navigateur utilisé
*Système d'exploitation
*type de PC, smartphone ou tablette
*Nom du fournisseur d'accès internet
*Actions effectuées
*Message d'erreur s'affichant

==Message d'alerte adresse IP bloquée==

Un message d'alerte signalant que '''l'adresse IP est bloquée''' peut apparaître lorsque vous souhaitez vous connecter. Ce message apparaît lorsque vous avez tenté de vous connecter mais que le couple identifiant / mot de passe est incorrect.

Après avoir attendu le temps indiqué par le message d'alerte, vous pouvez tenter de vous reconnecter en faisant attention [[Wikipedia-fr:Sensibilit%C3%A9_%C3%A0_la_casse|à la casse]].

==Page indisponible==
Si vous n'arrivez pas à accéder à la plateforme OpenFlyers de votre structure, voici une liste d'actions à effectuer :
*Redémarrer votre ordinateur
*Redémarrer la "box" ADSL
*Si cela ne fonctionne toujours pas, il faut [[#Tester_les_résolutions_DNS|tester les résolutions DNS]].

===Tester les résolutions DNS===
Pour effectuer les tests suivants, il faut ouvrir une fenêtre "[[#Ouvrir_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|en ligne de commandes]]". En cas de problème, il faut nous rapporter les résultats en ouvrant un rapport de bug sur le [http://bts.openflyers.ogr BTS]. Pour cela, il est pratique de procéder par [[#Copier/Coller_dans_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|copier/coller]].
*Dans la fenêtre en ligne de commande taper ce qui suit (en remplaçant '''structure''' par le sous-domaine correspondant à votre structure) :
<bash>ping structure.openflyers.fr</bash>
La réponse normale est pour OpenFlyers 3 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur6-of3.openflyers.net [87.98.143.237] avec 32 octets de données :
Réponse de 87.98.143.237 : octets=32 temps=37 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur6-of3.openflyers.net" ou "Réponse de 87.98.143.237" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

La réponse normale est pour OpenFlyers 2.1 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur8-of21.openflyers.net [87.98.145.26] avec 32 octets de données :
Réponse de 87.98.145.26 : octets=32 temps=37 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur8-of21.openflyers.net" ou "Réponse de 87.98.145.26" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

La réponse normale est pour OpenFlyers 1.3 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur6-of1.openflyers.net [178.33.105.217] avec 32 octets de données :
Réponse de 178.33.105.217 : octets=32 temps=41 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur6-of1.openflyers.net" ou "Réponse de 178.33.105.217" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

====Tests plus poussés====
*Faire un :
<bash>nslookup structure.openflyers.fr</bash>
*Et un :
<bash>tracert structure.openflyers.fr</bash>
*Faire le test avec '''dig +trace''' :
<bash>dig +trace structure.openflyers.fr</bash>
Sous Windows, il faudra au préalable récupérer l'utilitaire (par exemple dans un package [http://www.isc.org./downloads bind]). Une fois télécharger le package, il faut copier/coller le programme dig ainsi que les fichiers .dll dans un répertoire commun et se positionner dans ce répertoire depuis la fenêtre en ligne de commandes avec la commande dir '''"nom du chemin du répertoire"'''.

====Tester les résolutions DNS sous Mac====
De plus, nous disposons de commandes plus puissantes qui permettent d'avoir d'avantage d'informations :
*cat /etc/resolv.conf

===Vérifier la configuration de résolution des DNS===
====Vérifier la configuration de résolution des DNS sous Windows====
Si vous avez un problème de résolution DNS sous windows, il peut être utile de vérifier que la résolution DNS est dynamique :
#Double-cliquer sur la connexion réseau concernée (par exemple le symbole "WIFI")
#Cliquer sur "Propriétés" dans l'onglet "Général" de l'"Etat de Connexion réseau sans fil" (si WIFI))
#Sélectionner "Protocole internet TCP/IP"
#Cliquer sur "Propriétés"
#Vérifier qu'est sélectionné "Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement". (si ce n'est pas le cas, modifier).
#En dernier ressort, [[#Changer de serveur DNS|Changer de serveur DNS]] ou [[#Forcer_les_DNS|Forcer les DNS]].

===Nous communiquer les adresses IP des serveurs DNS===
====Nous communiquer les adresses IP des serveurs DNS sous Windows====
#[[#Ouvrir_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|Ouvrir une fenêtre en ligne de commande]]
#Taper : '''ipconfig /all'''
Les adresses IP des serveurs DNS se trouvent au droit de '''Serveurs DNS'''

===Changer de serveur DNS===
Si vous rencontrez un problème de résolution de DNS avec votre fournisseur d'accès, vous pouvez changer les serveurs qui effectue la résolution des DNS pour votre accès.
====Changer de serveur DNS sous Mac====
*Dans '''Préférences Systèmes''', choisir '''Réseau''', puis une fois la bonne carte réseau sélectionnée, appuyer sur Avancé.
*Dans la fenêtre qui apparaît, aller sur l'onglet '''DNS''' et dans '''Serveurs DNS''' appuyer sur le + pour ajouter '''8.8.8.8''' et une autre fois pour ajouter '''8.8.4.4''' (ce sont les [http://code.google.com/speed/public-dns/|serveurs DNS public Google])
*Il ne reste plus qu'à '''Appliquer''' et à tester.

====Changer de serveur DNS sous Windows XP====
*'''Démarrer > Connexions''' puis cliquer sur la connexion réseau active (par exemple la connexion WIFI)
*Cliquer sur '''Propriétés'''
*Sélectionner '''Protocole Internet (TCP/IP)'''
*Cliquer sur '''Propriétés'''
*En général, en bas de la fenêtre '''Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)''' la configuration active est : '''Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement'''
*Cocher '''Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :'''
*Pour '''Serveur DNS préféré''', saisir '''8.8.8.8'''
*Pour '''Serveur DNS auxiliaire''', saisir '''8.8.4.4''' (ce sont les [http://code.google.com/speed/public-dns/|serveurs DNS public Google])
*Cliquer sur '''OK'''
*Cliquer sur '''OK'''
*Cliquer sur '''Fermer'''

===Forcer les DNS===
====Forcer les DNS sous Windows====
Attention, avec Vista, il faut appliquer une [[#Particularité_avec_Windows_Vista|procédure préalable]].
*Il est possible de résoudre ce problème de DNS en éditant le fichier C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts (avec le bloc-notes) en rajoutant la ligne (il faut remplacer structure par le sous-domaine de la plateforme OpenFlyers de votre structure) :
**Pour OF 1.3 :
<pre>178.33.105.217 structure.openflyers.fr</pre>
**Pour OF 2.1 :
<pre>87.98.145.26 structure.openflyers.fr</pre>
**Pour OF 3 :
<pre>87.98.143.237 structure.openflyers.fr</pre>
*Ensuite, il faut relancer votre PC
*Une fois la connexion correctement effectuée, il est parfois possible de supprimer cette entrée dans le fichier hosts tout en gardant la connexion.

====Particularité avec Windows Vista====
*Il faut être administrateur pour pouvoir modifier le fichier hosts.
*Il faut également copier le fichier hosts sur le bureau pour le modifier puis ensuite le recopier dans le bon répertoire (si on édite directement le fichier hosts depuis (system32\drivers\etc\) on ne peut pas le ré-enregistrer).

====Forcer les DNS sous Mac====
*lancer Terminal (dans Applications/Utilitaires)
*taper "sudo nano /etc/hosts" (il demande le mot de passe de l'utilisateur qui a les droits admin sur la machine)
*Ajouter les entrées sur le modèle de la [[#Forcer_les_DNS_sous_Windows|procédure sous Windows]]
*Faire controle-o pour enregistrer puis controle-x pour quitter
*Eventuellement, faire "dscacheutil -flushcache" si le changement n'est pas encore pris en compte.

===Ouvrir une fenêtre en ligne de commande===
====Ouvrir une fenêtre en ligne de commande sous Windows====
*Aller dans le menu "Démarrer"
*Puis Tous les programmes/Accessoires
*Lancer l'"invite de commandes"
====Ouvrir une fenêtre en ligne de commande sous Mac====
Sous OSX (mac) il faut lancer un Terminal. Pour cela 2 solutions :
*Taper "terminal" dans spotlight
ou
*lancer l'application qui est dans Applications > Utilitaires.

===Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande===
====Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande sous Windows====
Vous pouvez faire un copier/coller en utilisant le bouton droit de la souris dans la fenêtre de l'invite de commandes puis en choisissant "sélectionner" et ensuite en appuyant sur le bouton gauche et en le laissant appuyer tout en sélectionnant la zone souhaitée)

====Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande sous Mac====
Pour faire un copier/coller de ces informations et nous les communiquer, il suffit d'utiliser commande-C dans le terminal.

==Restriction d'accès==
En fonction de la politique de la structure, le paramétrage d'une plateforme OpenFlyers peut entrainer des restrictions lors de la connexion. Un message s'affiche, à ce moment là, indiquant les raisons de la restriction et le type de restriction. L'intitulé du profil est inchangé une fois connecté mais les droits associés peuvent être restreints. Par exemple, il peut ne plus être possible d'effectuer une réservation ou d'ouvrir une activité (vol).

Ces restrictions peuvent avoir lieu dans les cas suivants :
*En cas de solde insuffisant.
Cette restriction peut être surpassée à l'aide du droit [[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|Surpasser la limitation du solde du compte]]. Lorsque l'utilisateur dispose de ce droit et que l'accès devrait être limité à cause du solde de l'un de ses comptes, un message d'alerte sans restriction s'affiche pour indiquer que son solde de compte est inférieur au seuil requis.
*En cas de validité obsolète.
Cette restriction peut être surpassée à l'aide du droit [[Gestion des profils#Généralités|Surpasser les restrictions sur les validités expirées]]. Lorsque l'utilisateur dispose de ce droit, il n'y a pas de message d'alerte pour lui indiquer que l'absence de telle ou telle validité devrait entrainer la restriction de ses droits.

=Activité=
==Alertes générées lors de la saisie d'une activité==

===[[Facturation des clients#Alertes_générées_par_le_moteur_de_tarification|Alertes générées par le moteur de tarification]]===

===[[#Alertes_lors_d'une_réservation_ou_une_saisie_de_vol|Alertes générées sur les validités]]===

===L'aéronef est déjà en l'air===
Si en tentant d'ouvrir le vol d'un aéronef, apparait une alerte rouge '''L'aéronef est déjà en l'air''' cela veut dire qu'un vol a déjà ouvert avec cet aéronef. S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===La différence entre le temps de vol calculé et le temps de vol saisi est de : X:XX heure(s)===
Cette alerte est suivie du message :
<pre>Veuillez contacter votre administrateur à propos de l'incompatibilité entre votre saisie et la formule du temps de vol choisie pour le type d'aéronef : X</pre>

Cette alerte apparait lorsque la valeur saisie du temps de vol est incompatible avec la valeur calculée par la [[Formules de calcul#Temps_d'activité|formule de calcul de temps de vol]] définie pour l'aéronef X.

En général elle provient du fait que le temps de vol qui avait été calculé automatiquement dans le formulaire lors de la saisie des champs de compteurs départ/arrivée et/ou des heures de départ/arrivée ont été modifiés manuellement.

Lorsqu'une telle erreur apparait, vous devez :
*Essayer de reprendre la saisie et essayer de comprendre pourquoi vous saisissez mal les valeurs dans les champs concernés
*Si vous n'arrivez pas à comprendre la raison, contacter sans délai un gestionnaire de votre structure afin qu'il vous explique les erreurs que vous commettez lorsque le problème vient d'une saisie erronée ou qu'il analyser lui-même le problème.
*Si vous êtes vous-même un gestionnaire de la plateforme, vous devez également pousser l'analyse pour comprendre en quoi votre saisie est incompatible avec la formule de calcul et le cas échéant faire effectuer une modification du paramétrage.

Voir également, comment [[#Forcer_la_saisie_d'une_durée_de_vol_incompatible_avec_sa_formule_de_calcul|saisir un temps de vol qui ne respecte pas la formule de calcul]].

===Le pilote X est déjà en l'air===
Ce message apparait lorsque vous tentez de saisir un vol en ouverture de vol et que le pilote occupant la position X est déjà enregistré sur un vol ouvert, c'est à dire en l'air.

Cette protection permet de ne pas avoir un utilisateur occupé simultanément sur 2 ressources.

S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===Seul le type de vol requis dans le cas de la présence d'un second pilote a été sélectionné, vous devez en sélectionner au moins un autre en plus===
Lors de la saisie d'un vol, cette alerte s'affiche si la configuration de la plateforme nécessite la saisie d'au moins un type de vol supplémentaire en plus du type de vol obligatoire dans le cas de la présence d'un second pilote.

C'est typiquement le cas pour les vols d'instruction où le paramétrage nécessite généralement de préciser un 2ème type de vol comme "local", "navigation", etc.

===Vous êtes actuellement en l'air===
Si en tentant de saisir un vol, l'alerte '''Vous êtes actuellement en l'air''' apparait cela veut dire qu'il y a déjà un vol d'ouvert à votre nom. S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===Vous ne pouvez ouvrir un vol avec une date de début dépassée===
Cette protection empêche d'ouvrir une activité avec un horodatage de début antérieur à l'heure actuelle moins 15 minutes.

En général, pour un tel cas, le souhait n'est pas d'ouvrir une activité mais de fermer une activité. Il faut donc penser à passer le champ '''Etat du vol''' en "Retour de vol".

==Annuler un vol ouvert==
*Aller sur le planning
*Cliquer sur le rectangle sur fond bleu correspondant à l'immatriculation de l'aéronef considéré
*Cliquer sur le bouton '''Annuler le vol''' tout en bas du formulaire.

==Consulter un vol ouvert==
Pour pouvoir consulter un vol ouvert d'un tiers, il faut disposer du [[Gestion des profils#Gestion_des_vols|droit de "Saisie d'activité pour un tiers"]].
*Sur le planning de réservation, cliquer sur le rectangle de l'aéronef considéré qui doit être sur fond bleu pour indiquer que l'aéronef est en l'air.

==Saisie d'un vol==
*Aller dans '''Vols > Saisir un vol''', remplir le formulaire
*La saisie d'un vol d'une durée inférieure à 15 minutes déclenchera l'affichage d'un message d'avertissement (en orange). Cliquer sur '''Confirmer la validation''' au dessous de ce message pour saisir définitivement le vol.
*Après la saisie d'un vol, l'utilisateur est renvoyé sur :
**Le planning lors d'un vol en ouverture
**Le formulaire de saisie d'un vol lors d'un nouveau vol en fermeture et que le terrain d'arrivée saisie est différent du terrain par défaut de la structure
**Dans les autres cas, l'[[Documentation utilisateur#Extrait_de_compte|extrait de compte]] de la personne en première place. Si plusieurs comptes sont impactés, c'est le premier compte impacté de la personne qui est choisi.
**Si l'utilisateur connecté n'a pas le droit de visualiser le compte concerné, alors c'est le carnet de route qui est affiché.

===Forcer la saisie d'une durée de vol incompatible avec sa formule de calcul===
Un gestionnaire peut forcer la saisie d'un [[#La_différence_entre_le_temps_de_vol_calculé_et_le_temps_de_vol_saisi_est_de_:_X:XX_heure(s)|temps de vol incompatible avec la formule de calcul]] associée au type d'aéronef pour lequel on souhaite saisir un vol.

Pour cela, il doit :
*Saisir le vol en modification le compteur arrivé de sorte à obtenir le temps de vol souhaité.
*[[Gestion des ressources#Changer_la_valeur_du_compteur_en_cours|Changer la valeur du compteur en cours]] de l'aéronef.

Dans le cas où plusieurs vols successifs doivent être saisis, il est alors judicieux de ne mettre à jour le compteur de l'aéronef qu'une que tous les vols ont été saisis.

=Comptabilité=

==Alertes générées lors de la [[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'écritures_comptables|saisie d'écritures comptables]]==

===Les comptes n'ont pas la même comptabilité===
Cette alerte apparait lors d'une [[Comptabilité#Comptabilités_multiples|comptabilité multiple]] : Le compte débité et le compte crédité doivent être issues de la même comptabilité.

==Créditer son compte utilisateur==
*Aller dans '''Comptes > Approvisionner'''
*Si vous disposez de droit de gestion comptable, choisir dans le champ '''Encaissement de l'utilisateur''' le nom de l'utilisateur concerné
*Si vous disposez de plusieurs comptes sur lesquels vous pouvez choisir où ventiler votre encaissement, choisir dans le champ '''Compte à créditer''' le nom du compte concerné
*Dans le champ '''Type de règlement''', sélectionner le type de règlement
*Si vous effectuez un paiement avec une remise à une personne physique, vous devez préciser le nom de cette personne dans le champ '''Personne qui reçoit'''
*Dans le champ, montant indiquer le montant de votre paiement.
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
Dans le cas où le type de paiement est un paiement par carte bancaire en ligne mis en place par votre structure, alors êtes redirigé sur le terminal de paiement électronique de la banque de votre structure. Il vous faut alors saisir les informations de votre carte bancaire. Il est possible que le terminal de paiement électronique supporte le "[[Wikipedia-fr:3-D_Secure|3-D Secure]]" qui implique un contrôle renforcé. Dans ce cas, c'est votre propre banque qui vous demandera des informations complémentaires pour confirmer que c'est bien vous qui êtes à l'origine de la demande de paiement par carte bancaire.

==Extrait de compte==
'''OpenFlyers''' offre la possibilité à un utilisateur de consulter des extraits de compte : C'est un rapport permettant de visualiser le détail des écritures comptables effectuées sur une période (une année complète ou un mois d'une année) d'un compte ou de tous les comptes d'une comptabilité donnée. Si la gestion des budgets est activée, il est possible de filtrer l'affichage des écritures selon les budgets.

Dès qu'il y a plus de 50 écritures à afficher pour un extrait de compte, la liste des écritures est paginée pour afficher 50 écritures par page.

Lorsqu'une écriture est validée, les montants au débit et au crédit sont affichés en noir gras.

Lorsqu'une écriture est non validée, les montants au débit et au crédit sont affichés en vert gras. En fonction du [[Gestion des profils|profil et de ses droits]], une colonne '''Actions''' peut apparaître avec des icônes pour permettre de modifier ou supprimer une écriture non validée selon [[Écritures comptables3#Types_d'écritures_comptable_générées_par_OpenFlyers|le type d'écriture comptable qui est générée]].

===Colonne "Numéro de pointage ou de facture"===
*Lorsque l'écriture est liée à une [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_fournisseur|facture fournisseur]], la colonne affiche le numéro de pointage.
*Lorsque l'écriture est liée à une [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_client|facture client]] et que l'utilisateur dispose du [[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|droit de '''Gestion des comptes''']] ou que la facture à afficher lui est destinée :
**Pour une écriture non-validée, la colonne affiche les icônes [[Fichier:IconHTML.png]] qui amènent aux factures pro-format associées.
**Pour une écriture validée, la colonne affiche les icônes [[Fichier:IconPDF.png]] qui amène aux factures PDF associées.
*:Dans le cas contraire, ce sont les numéros des factures qui sont affichés à la place des icônes.

La colonne affiche "--" lorsqu'il s'agit d'une écriture :
* D'[[Écritures comptables#Saisie_d'un_encaissement_(d'un_client)|encaissement client]].
* De [[Écritures comptables#Les_4_grands_types_d'écritures|flux]].
* De [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_client|facture client]] n'ayant pas de facture associée.

==Imprimer un extrait de compte==
*Afficher l'extrait de compte souhaité
*[[Trucs et astuces#Imprimer_avec_un_navigateur|Imprimer avec la commande du navigateur]]

==Transférer de l'argent==
Selon les droits accordés aux utilisateurs par la structure, il peut être possible d'effectuer un transfert d'argent depuis son compte vers le compte d'un autre utilisateur en suivant la procédure suivante :
*Aller sur '''Comptes >Transférer'''
*Dans le champ '''Compte à créditer''' choisir le nom de la personne concernée
*Dans le champ '''Montant''', saisir le montant que l'on souhaite transférer
*Remplir éventuellement le champ '''Commentaires'''
*Cliquer sur le bouton '''Valider''' : '''Attention''' cette opération est irrévocable et une fois que vous aurez validé, il ne sera pas possible de supprimer le virement. Si vous souhaitez faire annuler l'opération, il faudra contacter la personne recevant l'argent pour qu'elle fasse à son tour un transfert sur votre compte.

=E-mails automatiques=
==Alertes par e-mail uniquement sur les plateformes de production==
Les [[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_des_comptabilités|e-mails d'alertes de solde]] ou de [[#Rappel_des_réservations_par_e-mail|rappel des réservations]] ne sont pas envoyés sur les plateformes qui ne sont pas en production afin de ne pas polluer les messageries des utilisateurs.

==E-mail d'annulation de réservation==
Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Confirmation d'une annulation de réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Confirmation d'une annulation de réservation sur OpenFlyers</pre>

Le corps est le même que pour l'[[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail de notification de réservation]].

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Notification d'annulation de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 02/04/2015 à 08:00 au 02/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est annulée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les annulations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails d'annulation en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_annulées

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de mise en maintenance==

Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Confirmation d'une mise en maintenance sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Confirmation d'une mise en maintenance sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte "Bonjour,"
* D'une ligne indiquant :
** la ressource mise en maintenance
** la date de début formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
** la date de fin formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
* D'une ligne indiquant le commentaire de maintenance si existant
* D'une ligne indiquant qui a effectué l'opération de maintenance
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Le nom de la structure
* L'adresse de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

La mise en maintenance pour le type-de-ressource F-ABCD du 01/04/2015 à 08:00 au 01/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Remplacement roue est confirmée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de notification de réservation==

Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte "Confirmation d'une nouvelle réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration. Confirmation d'une nouvelle réservation sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte :
<pre>"Bonjour,"

Notification de création de la réservation suivante :</pre>
* D'une ligne indiquant :
** le type de ressource et la ressource réservés
** la date de début formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
** la date de fin formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
* D'une ligne indiquant le commentaire de la réservation si existant
* D'une ligne indiquant l'utilisateur en première place
* D'une ligne indiquant l'utilisateur en seconde place si existant
* D'une ligne indiquant qui a effectué l'opération sur la réservation
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Du texte :
<pre>Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

https://openflyers.com/fr/doc/of3/Documentation-utilisateur#Notification-des-réservations-par-e-mail</pre>
* Le nom de la structure
* L'adresse de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Ceci est une notification de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 02/04/2015 à 08:00 au 02/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est confirmée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

https://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de rappel de réservation==
Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Rappel d'une réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Rappel d'une réservation sur OpenFlyers sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte :
<pre>Bonjour,

Rappel de la réservation suivante :</pre>
* Du corps de l'[[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail de notification de réservation]] où les dates sont sous le format "JJ/MM/AAAA/MM à HHhMM" et sous le fuseau horaire de l'utilisateur recevant l'e-mail
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Du texte :
<pre>Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les rappels par e-mail :

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de rappel automatique en suivant la procédure suivante :
http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Rappel_des_réservations_par_e-mail</pre>
* Le nom de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Rappel de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 2015/04/01 à 08h00 au 2015/04/01 à 09h00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est confirmée.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les rappels par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de rappel automatique en suivant la procédure suivante :
http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Rappel_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration</pre>

=Ergonomie=
==Optimiser la navigation dans OpenFlyers==

===Navigation par onglet===
Afin d'avoir à disposition les différentes pages dont vous avez besoin pour effectuer une action, il est possible d'afficher chacune d'entre elles dans un [[Wikipedia-fr:Onglet_%28informatique%29|onglet]] du navigateur.
Lorsque vous effectuez un clic gauche sur un lien situé dans une page donnée pour accéder à une autre page, la page initiale est remplacée par la page de destination. Ce qui rend fastidieux la réalisation des tâches nécessitant un accès répétitif à certaines pages.

===Clic droit et clic molette===
Afin de gagner en efficacité et en confort d'utilisation, pensez à utiliser les autres boutons de la souris qui vous permettent d'ouvrir une page dans un '''nouvel onglet'''. Pour cela il existe deux méthodes lorsqu'on survole un lien dans un navigateur Internet pour ouvrir la page de destination dans un nouvel onglet :
*'''Le clic droit :''' il permet d'afficher un menu contextuel qui contient une action nommée « Ouvrir le lien dans un nouveau onglet ».
*'''Le clic molette :''' il est encore plus efficace que le clic droit, car il correspond directement à l'action « Ouvrir le lien dans un nouveau onglet ».

Normalement le clic molette est configuré pour cette action. Dans le cas contraire, il faut [[Trucs et astuces#Modifier_le_comportement_la_souris|en modifier le comportement]].

[[Fichier:OF3.5-clics-1.png]]

L'exemple suivant explique comment modifier successivement les validités de plusieurs utilisateurs :
*Dans un premier onglet, ouvrir le tableau présentant la liste des utilisateurs.
[[Fichier:OF3.5-clics-2.png]]
*Effectuer un '''clic droit''' ou '''clic molette''' sur le pictogramme des validités pour déplier un second onglet.
[[Fichier:OF3.5-clics-3.png]]
*Effectuer et enregistrer les modifications dans le second onglet, présentant les validités d'un utilisateur.
[[Fichier:OF3.5-clics-4.jpg]]
*Replier le second onglet en cliquant sur la croix ou en pressant '''CTRL + W'''.
[[Fichier:OF3.5-clics-5.png]]
*Retour au premier onglet, présentant la liste des utilisateurs. Répéter les opérations du 2 au 4 pour les autres utilisateurs concernés.

Il est possible de naviguer rapidement d'un onglet à l'autre sans utiliser la souris en utilisant simplement les raccourcis clavier : '''CTRL + TAB''' pour avancer d'un onglet ou '''CTRL + SHIFT + TAB''' pour reculer d'un onglet.

[[Fichier:OF3.5-clics-6.png]]

=Fiche utilisateur=
==Données > Affichage et fiche personnelle==
===Affichage du menu contextuel===
Le menu contextuel et un menu déroulant qui apparait lors du survol d'une réservation ou d'un vol ouvert. Ce menu contextuel peut apparaitre :
*soit automatiquement
*soit par un clic droit de la souris
Ce paramétrage est personnalisable pour chaque utilisateur :
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*Cocher ou décocher '''N'afficher la description des réservations qu'avec le bouton droit de la souris''' selon le comportement souhaité
*Cliquer sur le bouton '''Sauver''' tout en bas du formulaire

===Choisir l'unité de temps===
Chaque utilisateur peut choisir l'unité de temps qui sert à afficher les heures.
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*Choisir dans le champ '''Unité de temps''' parmi :
**heures minutes
**heures centièmes
**heures dixièmes
*Appuyer sur le bouton '''Sauver'''.

===Notification de la maintenance par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_de_mise_en_maintenance|e-mail des réservations de maintenance]] le concernant.

===Notification des réservations par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail des réservations créées ou modifiées]] le concernant.

===Notification des réservations annulées===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_d'annulation_de_réservation|e-mail des réservations annulées]] le concernant.

===Rappel des réservations par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin de recevoir ou non par [[#E-mail_de_rappel_de_réservation|e-mail un rappel de réservation]].

Les rappels sont envoyés entre 0h et 6h au fuseau Europe/Paris pour les réservations ayant une ressource d'assignée et débutant entre 2 et 3 jours après.

Les [[#Alertes_par_e-mail_uniquement_sur_les_plateformes_de_production|rappels ne sont effectifs que sur les plateformes en production]].

===Recevoir un e-mail pour toute réservation===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
Lorsque l'utilisateur dispose d'un profil avec le droit [[Gestion des profils#Réservation|Alertable par e-mail pour toute réservation]], apparait une case à cocher '''Recevoir un e-mail pour toute réservation'''.
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par e-mail lorsqu'une nouvelle réservation est créée par n'importe quel utilisateur.

==Données > (in)disponibilités==
Lorsque vous êtes intervenant (formateur, instructeur, moniteur, mécanicien, etc.), vous pouvez gérer vos disponibilités en allant dans '''Données > (in)disponibilités'''

Il existe deux types de disponibilités :
:Les disponibilités régulières qui reviennent chaque semaine, par exemple : le lundi de 9h00 à 18h00.
:Les disponibilités exceptionnelles (ou les indisponibilités exceptionnelles) sont ponctuelles : présent (ou absent) le 1er décembre de 8h00 à 12h00.

Vous pouvez cumulés ces modes pour avoir une flexibilité maximum.

:Exemple :
::- disponible du Lundi 8 h 00 au Mercredi 19 h 00 en permanent
::- disponible du Vendredi 8 h 00 au Samedi 19 h 00 en permanent
::- Absent du 15 Juillet au 30 Juillet pour raison de congé
:Attention à ne pas créer des incohérences.

De même, si vous faites une pause déjeuner, il faut créer des disponibilités par demi-journées pour chaque jour concerné, en présence régulière en créant une disponibilité tous les jours de 9h à 12h et une disponibilité tous les jours de 14h à 18h (par ex.).

En cas de problème, affichez la liste des disponibilités et supprimez tous les créneaux puis reconstruisez les disponibilités.

==Réinitialiser son mot de passe==
Attention, lorsqu'un mot de passe est perdu vous n'avez que trois tentatives possibles pour le retrouver. A la 4ème tentative un compteur exponentiel s'active pour éviter les robots créés par les pirates de tenter d'accéder aux plateformes par des [[Wikipedia-fr:Attaque_par_force_brute|attaques par force brute]].

Par contre, vous pouvez ré-initialiser votre mot de passe depuis la page d'accueil de votre plateforme OpenFlyers :
*Cliquer sur le lien '''Mot de passe oublié ?'''
*Dans le formulaire '''Demande de réinitialisation du mot de passe''', remplissez le champ '''E-mail''' avec l'adresse e-mail qui est enregistrée dans votre plateforme OpenFlyers
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
*Si l'e-mail est valide et présent en base de données, alors le message suivant doit s'afficher :
'''Merci, un e-mail avec les détails pour réinitialiser le mot de passe a été envoyé sur cette adresse e-mail.'''
*Récupérer l'e-mail dans votre messagerie, il s'intitule :
'''Demande de réinitialisation du mot de passe à xxx.openflyers.fr'''
et contient les éléments suivants :
<pre>Jean DUPONT,

Pour compléter la phase de réinitialisation du mot de passe de votre compte, vous devrez entrer l'URL ci-dessous dans votre navigateur web.
nom-de-plateforme.openflyers.fr/index.php?menuAction=password_reset

Vous devrez ensuite entrer les données suivantes :
Identifiant : jdupont
Code d'activation : 2827230595252713d5b5f1

Merci,
L'équipe OpenFlyers</pre>
*Cliquer sur le lien de l'e-mail pour retourner sur la page de réinitialisation de mot de passe
*Dans le 2ème formulaire intitulé '''Réinitialisation du mot de passe''', renseigner les champs :
**'''Identifiant''' avec votre identifiant de connexion OpenFlyers qui vous a été rappelé dans l'e-mail de réinitialisation
**'''Code d'activation''' avec le code d'activation reçu par e-mail
*Cliquer sur le bouton '''REINITIALISER'''

=Planning=
==Éphémérides==
Nous calculons les éphémérides d'après les définitions officielles.

Ainsi, les heures de lever et de coucher du soleil correspondent au passage du centre du soleil sous l'horizon, c'est à dire lorsque le centre du soleil est situé 3 degrés sous l'horizon. En effet, il est considéré, en première approximation que le soleil a un diamètre apparent de 6 degrés.

Les heures du jour et de la nuit aéronautique correspondent au passage du soleil 6 degrés sous l'horizon. Il s'agit de la définition officielle, aussi bien française, qu'internationale (OACI). Notre formule de calcul est validée pour les latitudes inférieures à 65 degrés. Sa précision est de l'ordre de la minute sous des latitudes inférieures à 50 degrés. La précision diminue au fur et à mesure que la latitude augmente, c'est à dire que l'on se rapproche des pôles.

Conséquence du calcul : les résultats trouvés ne correspondent pas à la simple addition de + ou - 30 minutes. Mais il n'a jamais été écrit dans un texte officiel que la journée aéronautique commençait au lever du soleil moins trente minutes, et que la nuit aéronautique commençait au coucher du soleil plus trente minutes. Dans la règlementation française, il est admis d'utiliser + ou - 30 minutes pour faire les calculs sous des latitudes comprises entre 30 et 60 degrés et 15 minutes sous les latitudes inférieures à 30 degrés). Pour l'Europe, voir le [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0923&from=EN Règlement n°923/2012 concernant les Standardised European Rules of the Air) - Article 2 - Définition 97]. Pour la France voir la [http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SERA_RCA_consolide.pdf version consolidée des règles de l'air, définition de la "Nuit"].

Mises en garde :
*Le programme calcule les heures à partir des coordonnées géographiques de l'aérodrome indiqué comme étant la base aéronautique de la plateforme OpenFlyers considérée. Si les heures sont erronées, il faut contacter l'administrateur OpenFlyers de la plateforme afin qu'il vérifie le code OACI renseigné pour la plateforme.
*Certains pays n'utilisent pas la nuit aéronautique et ne permettent pas le vol en dehors du lever et du coucher du soleil. D'autres pays utilisent d'autres types de définition pour déterminer si le vol est de jour ou de nuit comme notamment une référence à la luminosité réelle mesurée.

Remarque :
*Si l'utilisateur ne souhaite pas utiliser la définition réelle mais une approximation, comme le fait d'ajouter ou retrancher 30 minutes, il suffit d'effectuer l'opération de calcul à partir des heures de lever ou de coucher du soleil.

=Rapports=
Tous les rapports sont regroupés sur une même page qui est accessible depuis '''Données > Rapports''' ou côté admin '''Rapports > Structure > Visualiser''' (si on dispose d'un droit spécifique).

Cette page est constituée de 2 parties :
*Une liste de champs dans le formulaire général
*Une liste de rapports

Les données qui doivent être saisies dans les champs du formulaire général varient en fonction des rapports.

Les données prises en compte dans les rapports sont affichés dans le titre du rapport au-dessus du tableau de résultat.

Aussi, si on constate que malgré le fait d'avoir préciser une valeur, celle-ci semble ignorer par le rapport, il faut vérifier si cette donnée apparait dans la liste données prises en compte. Si c'est le cas, alors il y a potentiellement un bug. Si ce n'est pas le cas, alors c'est "normal".

La version 4 d'OpenFlyers proposera une interface différente où on choisira d'abord son rapport et ensuite les données pour les seules variables prises seront demandées.

=Réservations=
==Immobiliser une ressource==
Les utilisateurs disposant du droit '''[[Gestion des profils#Réservation|Gestion des disponibilités des ressources]]''' peuvent rendre une ressource indisponible pour un créneau horaire donné. Cela permet d'indiquer aux autres utilisateurs que la ressource considérée n'est pas disponible.

=[[Gestion des validités|Validités]]=
Un utilisateur peut [[Gestion des profils#Type_de_validité_que_l'utilisateur_peut_gérer|gérer uniquement les validités définies comme telles pour son profil]] en allant dans '''Données > Validités'''.

De plus :
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à ajouter une nouvelle validité, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Généralités|Ajout et gestion de ses validités]].
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à renouveler une validité détenue ou à mettre à jour le '''Code identifiant''', la '''Date d'obtention''', la '''Limite de validité''' (d'une validité non achetable) ou à supprimer une validité, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Généralités|Ajout et gestion de ses validités]] ou le droit [[Gestion des profils#Généralités|Gestion de ses validités détenues]].
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à acheter ou renouveler une validité-produit, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Gestionnaire_des_ventes|Achat ventes libres]] et le produit associé à la validité doit être en vente libre.

Pour renouveler une validité détenue, il faut cliquer sur l'icône [[Fichier:Refresh.png]] qui apparaît dans la colonne '''Limite de validité'''.

Remarques :
*Les validités arrivées à échéance apparaissent sur fond rouge.
*La mise à jour de la date d'échéance d'une validité réactive automatiquement la cellule de la colonne [[#Données_>_Validités_>_Alertes_?|Alertes ?]].
*Une validité-produit déjà détenue ne peut pas être supprimée.

==Données > Validités > Alertes ?==
La colonne '''Alertes ?''' permet à un utilisateur d'activer ou désactiver les rappels à la connexion de ses validités arrivant à expiration ou ayant expirées.

Le champ '''Délai de prévenance en semaines avant chaque échéance''' permet de définir le délai de rappel des validités arrivant à expiration.

==Alertes sur les validités==
===Alerte à la connexion===
Les validités contrôlées à la connexion sont uniquement :
*celles possédées par l'utilisateur qui se connecte et qui sont soumises à échéance
*les validités à expérience récente.

Ainsi, les validités sans échéance ne sont pas contrôlées.

OpenFlyers affiche un message d'alerte pour les validités dont la date d'échéance est expirée ou va expirer dans un délai inférieur à la période d'alerte définie dans la fiche utilisateur.

Pour la validités à échéance, l'utilisateur a la possibilité de cliquer sur la case à cocher "Ne plus le rappeler" afin de ne plus avoir de message de rappel. Dans ce cas, lors des connexions ultérieures, il n'aura plus de message de rappel. Il peut cependant réactiver cette alerte en la réactivant dans la colonne "Alertes" de la ligne correspondante dans '''Données > Validités'''. Cette réactivation est automatique lors d'une modification de la validité.

===Alertes lors d'une réservation ou une saisie de vol===
Les validités périmées apparaissent systématiquement lors de la saisie d'une réservation ou d'un vol comme à la connexion. Leur affichage ne dépend pas du type de ressource. C'est juste un rappel.

Ce rappel est notamment utile lorsqu'une personne effectue une réservation ou une saisie de vol pour le compte d'un tiers. Cela lui permet d'être informé et d'informer ce tiers de sa situation.

Documentation utilisateur

2016-04-13T14:27:34Z

Ltremblet : /* E-mail de notification de réservation */

__TOC__

=Présentation=
L'objet de cette page est de regrouper les informations utiles pour l'ensemble des utilisateurs finaux d'[[Accueil|OpenFlyers]].

=Accès à OpenFlyers=
==Impossible de se connecter à la plateforme OpenFlyers de sa structure==
Si vous n'arrivez pas à accéder une plateforme OpenFlyers il faut en rechercher la raison. Voici un certain nombre de questions qui peuvent vous permettre de solutionner votre problème :
*Accédez-vous à la page d'identification de la plateforme OpenFlyers ?
**Si non, alors il faut regarder la FAQ [[#Page_indisponible|Page indisponible]]
*Lorsque vous vous identifiez, avez-vous un message de rejet indiquant que votre identifiant et/ou votre mot de passe ne sont pas corrects ?
**Si oui, alors le problème peut venir du mot de passe qui a changé. Dans ce cas là, vous pouvez ré-initialiser votre mot de passe en suivant la procédure [[#Réinitialiser-son-mot-de-passe|de réinitialisation de mot de passe]]. Cela peut également venir de votre identifiant qui n'est pas bon. Dans ce cas, il faut demander à la personne en charge de la gestion d'OpenFlyers au sein de votre structure aéronautique
*Une fois connecté, revenez-vous sur la page d'identification lorsque vous changez de page ?
**Si oui, alors il faut regarder la [[FAQ-utilisateur#Navigation-dans-OpenFlyers|procédure de gestion des cookies du navigateur]].
Si vous n'êtes dans aucun des cas répertoriés ci-dessus, alors vous pouvez rapporter votre problème en nous envoyant un e-mail et en décrivant le plus précisément possible le problème que vous rencontrez :
*Navigateur utilisé
*Système d'exploitation
*type de PC, smartphone ou tablette
*Nom du fournisseur d'accès internet
*Actions effectuées
*Message d'erreur s'affichant

==Message d'alerte adresse IP bloquée==

Un message d'alerte signalant que '''l'adresse IP est bloquée''' peut apparaître lorsque vous souhaitez vous connecter. Ce message apparaît lorsque vous avez tenté de vous connecter mais que le couple identifiant / mot de passe est incorrect.

Après avoir attendu le temps indiqué par le message d'alerte, vous pouvez tenter de vous reconnecter en faisant attention [[Wikipedia-fr:Sensibilit%C3%A9_%C3%A0_la_casse|à la casse]].

==Page indisponible==
Si vous n'arrivez pas à accéder à la plateforme OpenFlyers de votre structure, voici une liste d'actions à effectuer :
*Redémarrer votre ordinateur
*Redémarrer la "box" ADSL
*Si cela ne fonctionne toujours pas, il faut [[#Tester_les_résolutions_DNS|tester les résolutions DNS]].

===Tester les résolutions DNS===
Pour effectuer les tests suivants, il faut ouvrir une fenêtre "[[#Ouvrir_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|en ligne de commandes]]". En cas de problème, il faut nous rapporter les résultats en ouvrant un rapport de bug sur le [http://bts.openflyers.ogr BTS]. Pour cela, il est pratique de procéder par [[#Copier/Coller_dans_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|copier/coller]].
*Dans la fenêtre en ligne de commande taper ce qui suit (en remplaçant '''structure''' par le sous-domaine correspondant à votre structure) :
<bash>ping structure.openflyers.fr</bash>
La réponse normale est pour OpenFlyers 3 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur6-of3.openflyers.net [87.98.143.237] avec 32 octets de données :
Réponse de 87.98.143.237 : octets=32 temps=37 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur6-of3.openflyers.net" ou "Réponse de 87.98.143.237" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

La réponse normale est pour OpenFlyers 2.1 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur8-of21.openflyers.net [87.98.145.26] avec 32 octets de données :
Réponse de 87.98.145.26 : octets=32 temps=37 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur8-of21.openflyers.net" ou "Réponse de 87.98.145.26" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

La réponse normale est pour OpenFlyers 1.3 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur6-of1.openflyers.net [178.33.105.217] avec 32 octets de données :
Réponse de 178.33.105.217 : octets=32 temps=41 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur6-of1.openflyers.net" ou "Réponse de 178.33.105.217" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

====Tests plus poussés====
*Faire un :
<bash>nslookup structure.openflyers.fr</bash>
*Et un :
<bash>tracert structure.openflyers.fr</bash>
*Faire le test avec '''dig +trace''' :
<bash>dig +trace structure.openflyers.fr</bash>
Sous Windows, il faudra au préalable récupérer l'utilitaire (par exemple dans un package [http://www.isc.org./downloads bind]). Une fois télécharger le package, il faut copier/coller le programme dig ainsi que les fichiers .dll dans un répertoire commun et se positionner dans ce répertoire depuis la fenêtre en ligne de commandes avec la commande dir '''"nom du chemin du répertoire"'''.

====Tester les résolutions DNS sous Mac====
De plus, nous disposons de commandes plus puissantes qui permettent d'avoir d'avantage d'informations :
*cat /etc/resolv.conf

===Vérifier la configuration de résolution des DNS===
====Vérifier la configuration de résolution des DNS sous Windows====
Si vous avez un problème de résolution DNS sous windows, il peut être utile de vérifier que la résolution DNS est dynamique :
#Double-cliquer sur la connexion réseau concernée (par exemple le symbole "WIFI")
#Cliquer sur "Propriétés" dans l'onglet "Général" de l'"Etat de Connexion réseau sans fil" (si WIFI))
#Sélectionner "Protocole internet TCP/IP"
#Cliquer sur "Propriétés"
#Vérifier qu'est sélectionné "Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement". (si ce n'est pas le cas, modifier).
#En dernier ressort, [[#Changer de serveur DNS|Changer de serveur DNS]] ou [[#Forcer_les_DNS|Forcer les DNS]].

===Nous communiquer les adresses IP des serveurs DNS===
====Nous communiquer les adresses IP des serveurs DNS sous Windows====
#[[#Ouvrir_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|Ouvrir une fenêtre en ligne de commande]]
#Taper : '''ipconfig /all'''
Les adresses IP des serveurs DNS se trouvent au droit de '''Serveurs DNS'''

===Changer de serveur DNS===
Si vous rencontrez un problème de résolution de DNS avec votre fournisseur d'accès, vous pouvez changer les serveurs qui effectue la résolution des DNS pour votre accès.
====Changer de serveur DNS sous Mac====
*Dans '''Préférences Systèmes''', choisir '''Réseau''', puis une fois la bonne carte réseau sélectionnée, appuyer sur Avancé.
*Dans la fenêtre qui apparaît, aller sur l'onglet '''DNS''' et dans '''Serveurs DNS''' appuyer sur le + pour ajouter '''8.8.8.8''' et une autre fois pour ajouter '''8.8.4.4''' (ce sont les [http://code.google.com/speed/public-dns/|serveurs DNS public Google])
*Il ne reste plus qu'à '''Appliquer''' et à tester.

====Changer de serveur DNS sous Windows XP====
*'''Démarrer > Connexions''' puis cliquer sur la connexion réseau active (par exemple la connexion WIFI)
*Cliquer sur '''Propriétés'''
*Sélectionner '''Protocole Internet (TCP/IP)'''
*Cliquer sur '''Propriétés'''
*En général, en bas de la fenêtre '''Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)''' la configuration active est : '''Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement'''
*Cocher '''Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :'''
*Pour '''Serveur DNS préféré''', saisir '''8.8.8.8'''
*Pour '''Serveur DNS auxiliaire''', saisir '''8.8.4.4''' (ce sont les [http://code.google.com/speed/public-dns/|serveurs DNS public Google])
*Cliquer sur '''OK'''
*Cliquer sur '''OK'''
*Cliquer sur '''Fermer'''

===Forcer les DNS===
====Forcer les DNS sous Windows====
Attention, avec Vista, il faut appliquer une [[#Particularité_avec_Windows_Vista|procédure préalable]].
*Il est possible de résoudre ce problème de DNS en éditant le fichier C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts (avec le bloc-notes) en rajoutant la ligne (il faut remplacer structure par le sous-domaine de la plateforme OpenFlyers de votre structure) :
**Pour OF 1.3 :
<pre>178.33.105.217 structure.openflyers.fr</pre>
**Pour OF 2.1 :
<pre>87.98.145.26 structure.openflyers.fr</pre>
**Pour OF 3 :
<pre>87.98.143.237 structure.openflyers.fr</pre>
*Ensuite, il faut relancer votre PC
*Une fois la connexion correctement effectuée, il est parfois possible de supprimer cette entrée dans le fichier hosts tout en gardant la connexion.

====Particularité avec Windows Vista====
*Il faut être administrateur pour pouvoir modifier le fichier hosts.
*Il faut également copier le fichier hosts sur le bureau pour le modifier puis ensuite le recopier dans le bon répertoire (si on édite directement le fichier hosts depuis (system32\drivers\etc\) on ne peut pas le ré-enregistrer).

====Forcer les DNS sous Mac====
*lancer Terminal (dans Applications/Utilitaires)
*taper "sudo nano /etc/hosts" (il demande le mot de passe de l'utilisateur qui a les droits admin sur la machine)
*Ajouter les entrées sur le modèle de la [[#Forcer_les_DNS_sous_Windows|procédure sous Windows]]
*Faire controle-o pour enregistrer puis controle-x pour quitter
*Eventuellement, faire "dscacheutil -flushcache" si le changement n'est pas encore pris en compte.

===Ouvrir une fenêtre en ligne de commande===
====Ouvrir une fenêtre en ligne de commande sous Windows====
*Aller dans le menu "Démarrer"
*Puis Tous les programmes/Accessoires
*Lancer l'"invite de commandes"
====Ouvrir une fenêtre en ligne de commande sous Mac====
Sous OSX (mac) il faut lancer un Terminal. Pour cela 2 solutions :
*Taper "terminal" dans spotlight
ou
*lancer l'application qui est dans Applications > Utilitaires.

===Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande===
====Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande sous Windows====
Vous pouvez faire un copier/coller en utilisant le bouton droit de la souris dans la fenêtre de l'invite de commandes puis en choisissant "sélectionner" et ensuite en appuyant sur le bouton gauche et en le laissant appuyer tout en sélectionnant la zone souhaitée)

====Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande sous Mac====
Pour faire un copier/coller de ces informations et nous les communiquer, il suffit d'utiliser commande-C dans le terminal.

==Restriction d'accès==
En fonction de la politique de la structure, le paramétrage d'une plateforme OpenFlyers peut entrainer des restrictions lors de la connexion. Un message s'affiche, à ce moment là, indiquant les raisons de la restriction et le type de restriction. L'intitulé du profil est inchangé une fois connecté mais les droits associés peuvent être restreints. Par exemple, il peut ne plus être possible d'effectuer une réservation ou d'ouvrir une activité (vol).

Ces restrictions peuvent avoir lieu dans les cas suivants :
*En cas de solde insuffisant.
Cette restriction peut être surpassée à l'aide du droit [[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|Surpasser la limitation du solde du compte]]. Lorsque l'utilisateur dispose de ce droit et que l'accès devrait être limité à cause du solde de l'un de ses comptes, un message d'alerte sans restriction s'affiche pour indiquer que son solde de compte est inférieur au seuil requis.
*En cas de validité obsolète.
Cette restriction peut être surpassée à l'aide du droit [[Gestion des profils#Généralités|Surpasser les restrictions sur les validités expirées]]. Lorsque l'utilisateur dispose de ce droit, il n'y a pas de message d'alerte pour lui indiquer que l'absence de telle ou telle validité devrait entrainer la restriction de ses droits.

=Activité=
==Alertes générées lors de la saisie d'une activité==

===[[Facturation des clients#Alertes_générées_par_le_moteur_de_tarification|Alertes générées par le moteur de tarification]]===

===[[#Alertes_lors_d'une_réservation_ou_une_saisie_de_vol|Alertes générées sur les validités]]===

===L'aéronef est déjà en l'air===
Si en tentant d'ouvrir le vol d'un aéronef, apparait une alerte rouge '''L'aéronef est déjà en l'air''' cela veut dire qu'un vol a déjà ouvert avec cet aéronef. S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===La différence entre le temps de vol calculé et le temps de vol saisi est de : X:XX heure(s)===
Cette alerte est suivie du message :
<pre>Veuillez contacter votre administrateur à propos de l'incompatibilité entre votre saisie et la formule du temps de vol choisie pour le type d'aéronef : X</pre>

Cette alerte apparait lorsque la valeur saisie du temps de vol est incompatible avec la valeur calculée par la [[Formules de calcul#Temps_d'activité|formule de calcul de temps de vol]] définie pour l'aéronef X.

En général elle provient du fait que le temps de vol qui avait été calculé automatiquement dans le formulaire lors de la saisie des champs de compteurs départ/arrivée et/ou des heures de départ/arrivée ont été modifiés manuellement.

Lorsqu'une telle erreur apparait, vous devez :
*Essayer de reprendre la saisie et essayer de comprendre pourquoi vous saisissez mal les valeurs dans les champs concernés
*Si vous n'arrivez pas à comprendre la raison, contacter sans délai un gestionnaire de votre structure afin qu'il vous explique les erreurs que vous commettez lorsque le problème vient d'une saisie erronée ou qu'il analyser lui-même le problème.
*Si vous êtes vous-même un gestionnaire de la plateforme, vous devez également pousser l'analyse pour comprendre en quoi votre saisie est incompatible avec la formule de calcul et le cas échéant faire effectuer une modification du paramétrage.

Voir également, comment [[#Forcer_la_saisie_d'une_durée_de_vol_incompatible_avec_sa_formule_de_calcul|saisir un temps de vol qui ne respecte pas la formule de calcul]].

===Le pilote X est déjà en l'air===
Ce message apparait lorsque vous tentez de saisir un vol en ouverture de vol et que le pilote occupant la position X est déjà enregistré sur un vol ouvert, c'est à dire en l'air.

Cette protection permet de ne pas avoir un utilisateur occupé simultanément sur 2 ressources.

S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===Seul le type de vol requis dans le cas de la présence d'un second pilote a été sélectionné, vous devez en sélectionner au moins un autre en plus===
Lors de la saisie d'un vol, cette alerte s'affiche si la configuration de la plateforme nécessite la saisie d'au moins un type de vol supplémentaire en plus du type de vol obligatoire dans le cas de la présence d'un second pilote.

C'est typiquement le cas pour les vols d'instruction où le paramétrage nécessite généralement de préciser un 2ème type de vol comme "local", "navigation", etc.

===Vous êtes actuellement en l'air===
Si en tentant de saisir un vol, l'alerte '''Vous êtes actuellement en l'air''' apparait cela veut dire qu'il y a déjà un vol d'ouvert à votre nom. S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===Vous ne pouvez ouvrir un vol avec une date de début dépassée===
Cette protection empêche d'ouvrir une activité avec un horodatage de début antérieur à l'heure actuelle moins 15 minutes.

En général, pour un tel cas, le souhait n'est pas d'ouvrir une activité mais de fermer une activité. Il faut donc penser à passer le champ '''Etat du vol''' en "Retour de vol".

==Annuler un vol ouvert==
*Aller sur le planning
*Cliquer sur le rectangle sur fond bleu correspondant à l'immatriculation de l'aéronef considéré
*Cliquer sur le bouton '''Annuler le vol''' tout en bas du formulaire.

==Consulter un vol ouvert==
Pour pouvoir consulter un vol ouvert d'un tiers, il faut disposer du [[Gestion des profils#Gestion_des_vols|droit de "Saisie d'activité pour un tiers"]].
*Sur le planning de réservation, cliquer sur le rectangle de l'aéronef considéré qui doit être sur fond bleu pour indiquer que l'aéronef est en l'air.

==Saisie d'un vol==
*Aller dans '''Vols > Saisir un vol''', remplir le formulaire
*La saisie d'un vol d'une durée inférieure à 15 minutes déclenchera l'affichage d'un message d'avertissement (en orange). Cliquer sur '''Confirmer la validation''' au dessous de ce message pour saisir définitivement le vol.
*Après la saisie d'un vol, l'utilisateur est renvoyé sur :
**Le planning lors d'un vol en ouverture
**Le formulaire de saisie d'un vol lors d'un nouveau vol en fermeture et que le terrain d'arrivée saisie est différent du terrain par défaut de la structure
**Dans les autres cas, l'[[Documentation utilisateur#Extrait_de_compte|extrait de compte]] de la personne en première place. Si plusieurs comptes sont impactés, c'est le premier compte impacté de la personne qui est choisi.
**Si l'utilisateur connecté n'a pas le droit de visualiser le compte concerné, alors c'est le carnet de route qui est affiché.

===Forcer la saisie d'une durée de vol incompatible avec sa formule de calcul===
Un gestionnaire peut forcer la saisie d'un [[#La_différence_entre_le_temps_de_vol_calculé_et_le_temps_de_vol_saisi_est_de_:_X:XX_heure(s)|temps de vol incompatible avec la formule de calcul]] associée au type d'aéronef pour lequel on souhaite saisir un vol.

Pour cela, il doit :
*Saisir le vol en modification le compteur arrivé de sorte à obtenir le temps de vol souhaité.
*[[Gestion des ressources#Changer_la_valeur_du_compteur_en_cours|Changer la valeur du compteur en cours]] de l'aéronef.

Dans le cas où plusieurs vols successifs doivent être saisis, il est alors judicieux de ne mettre à jour le compteur de l'aéronef qu'une que tous les vols ont été saisis.

=Comptabilité=

==Alertes générées lors de la [[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'écritures_comptables|saisie d'écritures comptables]]==

===Les comptes n'ont pas la même comptabilité===
Cette alerte apparait lors d'une [[Comptabilité#Comptabilités_multiples|comptabilité multiple]] : Le compte débité et le compte crédité doivent être issues de la même comptabilité.

==Créditer son compte utilisateur==
*Aller dans '''Comptes > Approvisionner'''
*Si vous disposez de droit de gestion comptable, choisir dans le champ '''Encaissement de l'utilisateur''' le nom de l'utilisateur concerné
*Si vous disposez de plusieurs comptes sur lesquels vous pouvez choisir où ventiler votre encaissement, choisir dans le champ '''Compte à créditer''' le nom du compte concerné
*Dans le champ '''Type de règlement''', sélectionner le type de règlement
*Si vous effectuez un paiement avec une remise à une personne physique, vous devez préciser le nom de cette personne dans le champ '''Personne qui reçoit'''
*Dans le champ, montant indiquer le montant de votre paiement.
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
Dans le cas où le type de paiement est un paiement par carte bancaire en ligne mis en place par votre structure, alors êtes redirigé sur le terminal de paiement électronique de la banque de votre structure. Il vous faut alors saisir les informations de votre carte bancaire. Il est possible que le terminal de paiement électronique supporte le "[[Wikipedia-fr:3-D_Secure|3-D Secure]]" qui implique un contrôle renforcé. Dans ce cas, c'est votre propre banque qui vous demandera des informations complémentaires pour confirmer que c'est bien vous qui êtes à l'origine de la demande de paiement par carte bancaire.

==Extrait de compte==
'''OpenFlyers''' offre la possibilité à un utilisateur de consulter des extraits de compte : C'est un rapport permettant de visualiser le détail des écritures comptables effectuées sur une période (une année complète ou un mois d'une année) d'un compte ou de tous les comptes d'une comptabilité donnée. Si la gestion des budgets est activée, il est possible de filtrer l'affichage des écritures selon les budgets.

Dès qu'il y a plus de 50 écritures à afficher pour un extrait de compte, la liste des écritures est paginée pour afficher 50 écritures par page.

Lorsqu'une écriture est validée, les montants au débit et au crédit sont affichés en noir gras.

Lorsqu'une écriture est non validée, les montants au débit et au crédit sont affichés en vert gras. En fonction du [[Gestion des profils|profil et de ses droits]], une colonne '''Actions''' peut apparaître avec des icônes pour permettre de modifier ou supprimer une écriture non validée selon [[Écritures comptables3#Types_d'écritures_comptable_générées_par_OpenFlyers|le type d'écriture comptable qui est générée]].

===Colonne "Numéro de pointage ou de facture"===
*Lorsque l'écriture est liée à une [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_fournisseur|facture fournisseur]], la colonne affiche le numéro de pointage.
*Lorsque l'écriture est liée à une [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_client|facture client]] et que l'utilisateur dispose du [[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|droit de '''Gestion des comptes''']] ou que la facture à afficher lui est destinée :
**Pour une écriture non-validée, la colonne affiche les icônes [[Fichier:IconHTML.png]] qui amènent aux factures pro-format associées.
**Pour une écriture validée, la colonne affiche les icônes [[Fichier:IconPDF.png]] qui amène aux factures PDF associées.
*:Dans le cas contraire, ce sont les numéros des factures qui sont affichés à la place des icônes.

La colonne affiche "--" lorsqu'il s'agit d'une écriture :
* D'[[Écritures comptables#Saisie_d'un_encaissement_(d'un_client)|encaissement client]].
* De [[Écritures comptables#Les_4_grands_types_d'écritures|flux]].
* De [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_client|facture client]] n'ayant pas de facture associée.

==Imprimer un extrait de compte==
*Afficher l'extrait de compte souhaité
*[[Trucs et astuces#Imprimer_avec_un_navigateur|Imprimer avec la commande du navigateur]]

==Transférer de l'argent==
Selon les droits accordés aux utilisateurs par la structure, il peut être possible d'effectuer un transfert d'argent depuis son compte vers le compte d'un autre utilisateur en suivant la procédure suivante :
*Aller sur '''Comptes >Transférer'''
*Dans le champ '''Compte à créditer''' choisir le nom de la personne concernée
*Dans le champ '''Montant''', saisir le montant que l'on souhaite transférer
*Remplir éventuellement le champ '''Commentaires'''
*Cliquer sur le bouton '''Valider''' : '''Attention''' cette opération est irrévocable et une fois que vous aurez validé, il ne sera pas possible de supprimer le virement. Si vous souhaitez faire annuler l'opération, il faudra contacter la personne recevant l'argent pour qu'elle fasse à son tour un transfert sur votre compte.

=E-mails automatiques=
==Alertes par e-mail uniquement sur les plateformes de production==
Les [[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_des_comptabilités|e-mails d'alertes de solde]] ou de [[#Rappel_des_réservations_par_e-mail|rappel des réservations]] ne sont pas envoyés sur les plateformes qui ne sont pas en production afin de ne pas polluer les messageries des utilisateurs.

==E-mail d'annulation de réservation==
Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Confirmation d'une annulation de réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Confirmation d'une annulation de réservation sur OpenFlyers</pre>

Le corps est le même que pour l'[[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail de notification de réservation]].

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Notification d'annulation de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 02/04/2015 à 08:00 au 02/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est annulée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les annulations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails d'annulation en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_annulées

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de mise en maintenance==

Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Confirmation d'une mise en maintenance sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Confirmation d'une mise en maintenance sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte "Bonjour,"
* D'une ligne indiquant :
** la ressource mise en maintenance
** la date de début formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
** la date de fin formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
* D'une ligne indiquant le commentaire de maintenance si existant
* D'une ligne indiquant qui a effectué l'opération de maintenance
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Le nom de la structure
* L'adresse de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

La mise en maintenance pour le type-de-ressource F-ABCD du 01/04/2015 à 08:00 au 01/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Remplacement roue est confirmée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de notification de réservation==

Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte "Confirmation d'une nouvelle réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration. Confirmation d'une nouvelle réservation sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte :
<pre>"Bonjour,"

Notification de création de la réservation suivante :</pre>
* D'une ligne indiquant :
** le type de ressource et la ressource réservés
** la date de début formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
** la date de fin formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
* D'une ligne indiquant le commentaire de la réservation si existant
* D'une ligne indiquant l'utilisateur en première place
* D'une ligne indiquant l'utilisateur en seconde place si existant
* D'une ligne indiquant qui a effectué l'opération sur la réservation
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Du texte :
<pre>Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

https://openflyers.com/fr/doc/of3/Documentation-utilisateur#Notification-des-réservations-par-e-mail</pre>
* Le nom de la structure
* L'adresse de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Ceci est une notification de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 02/04/2015 à 08:00 au 02/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est confirmée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de rappel de réservation==
Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Rappel d'une réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Rappel d'une réservation sur OpenFlyers sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte :
<pre>Bonjour,

Rappel de la réservation suivante :</pre>
* Du corps de l'[[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail de notification de réservation]] où les dates sont sous le format "JJ/MM/AAAA/MM à HHhMM" et sous le fuseau horaire de l'utilisateur recevant l'e-mail
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Du texte :
<pre>Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les rappels par e-mail :

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de rappel automatique en suivant la procédure suivante :
http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Rappel_des_réservations_par_e-mail</pre>
* Le nom de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Rappel de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 2015/04/01 à 08h00 au 2015/04/01 à 09h00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est confirmée.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les rappels par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de rappel automatique en suivant la procédure suivante :
http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Rappel_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration</pre>

=Ergonomie=
==Optimiser la navigation dans OpenFlyers==

===Navigation par onglet===
Afin d'avoir à disposition les différentes pages dont vous avez besoin pour effectuer une action, il est possible d'afficher chacune d'entre elles dans un [[Wikipedia-fr:Onglet_%28informatique%29|onglet]] du navigateur.
Lorsque vous effectuez un clic gauche sur un lien situé dans une page donnée pour accéder à une autre page, la page initiale est remplacée par la page de destination. Ce qui rend fastidieux la réalisation des tâches nécessitant un accès répétitif à certaines pages.

===Clic droit et clic molette===
Afin de gagner en efficacité et en confort d'utilisation, pensez à utiliser les autres boutons de la souris qui vous permettent d'ouvrir une page dans un '''nouvel onglet'''. Pour cela il existe deux méthodes lorsqu'on survole un lien dans un navigateur Internet pour ouvrir la page de destination dans un nouvel onglet :
*'''Le clic droit :''' il permet d'afficher un menu contextuel qui contient une action nommée « Ouvrir le lien dans un nouveau onglet ».
*'''Le clic molette :''' il est encore plus efficace que le clic droit, car il correspond directement à l'action « Ouvrir le lien dans un nouveau onglet ».

Normalement le clic molette est configuré pour cette action. Dans le cas contraire, il faut [[Trucs et astuces#Modifier_le_comportement_la_souris|en modifier le comportement]].

[[Fichier:OF3.5-clics-1.png]]

L'exemple suivant explique comment modifier successivement les validités de plusieurs utilisateurs :
*Dans un premier onglet, ouvrir le tableau présentant la liste des utilisateurs.
[[Fichier:OF3.5-clics-2.png]]
*Effectuer un '''clic droit''' ou '''clic molette''' sur le pictogramme des validités pour déplier un second onglet.
[[Fichier:OF3.5-clics-3.png]]
*Effectuer et enregistrer les modifications dans le second onglet, présentant les validités d'un utilisateur.
[[Fichier:OF3.5-clics-4.jpg]]
*Replier le second onglet en cliquant sur la croix ou en pressant '''CTRL + W'''.
[[Fichier:OF3.5-clics-5.png]]
*Retour au premier onglet, présentant la liste des utilisateurs. Répéter les opérations du 2 au 4 pour les autres utilisateurs concernés.

Il est possible de naviguer rapidement d'un onglet à l'autre sans utiliser la souris en utilisant simplement les raccourcis clavier : '''CTRL + TAB''' pour avancer d'un onglet ou '''CTRL + SHIFT + TAB''' pour reculer d'un onglet.

[[Fichier:OF3.5-clics-6.png]]

=Fiche utilisateur=
==Données > Affichage et fiche personnelle==
===Affichage du menu contextuel===
Le menu contextuel et un menu déroulant qui apparait lors du survol d'une réservation ou d'un vol ouvert. Ce menu contextuel peut apparaitre :
*soit automatiquement
*soit par un clic droit de la souris
Ce paramétrage est personnalisable pour chaque utilisateur :
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*Cocher ou décocher '''N'afficher la description des réservations qu'avec le bouton droit de la souris''' selon le comportement souhaité
*Cliquer sur le bouton '''Sauver''' tout en bas du formulaire

===Choisir l'unité de temps===
Chaque utilisateur peut choisir l'unité de temps qui sert à afficher les heures.
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*Choisir dans le champ '''Unité de temps''' parmi :
**heures minutes
**heures centièmes
**heures dixièmes
*Appuyer sur le bouton '''Sauver'''.

===Notification de la maintenance par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_de_mise_en_maintenance|e-mail des réservations de maintenance]] le concernant.

===Notification des réservations par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail des réservations créées ou modifiées]] le concernant.

===Notification des réservations annulées===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_d'annulation_de_réservation|e-mail des réservations annulées]] le concernant.

===Rappel des réservations par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin de recevoir ou non par [[#E-mail_de_rappel_de_réservation|e-mail un rappel de réservation]].

Les rappels sont envoyés entre 0h et 6h au fuseau Europe/Paris pour les réservations ayant une ressource d'assignée et débutant entre 2 et 3 jours après.

Les [[#Alertes_par_e-mail_uniquement_sur_les_plateformes_de_production|rappels ne sont effectifs que sur les plateformes en production]].

===Recevoir un e-mail pour toute réservation===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
Lorsque l'utilisateur dispose d'un profil avec le droit [[Gestion des profils#Réservation|Alertable par e-mail pour toute réservation]], apparait une case à cocher '''Recevoir un e-mail pour toute réservation'''.
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par e-mail lorsqu'une nouvelle réservation est créée par n'importe quel utilisateur.

==Données > (in)disponibilités==
Lorsque vous êtes intervenant (formateur, instructeur, moniteur, mécanicien, etc.), vous pouvez gérer vos disponibilités en allant dans '''Données > (in)disponibilités'''

Il existe deux types de disponibilités :
:Les disponibilités régulières qui reviennent chaque semaine, par exemple : le lundi de 9h00 à 18h00.
:Les disponibilités exceptionnelles (ou les indisponibilités exceptionnelles) sont ponctuelles : présent (ou absent) le 1er décembre de 8h00 à 12h00.

Vous pouvez cumulés ces modes pour avoir une flexibilité maximum.

:Exemple :
::- disponible du Lundi 8 h 00 au Mercredi 19 h 00 en permanent
::- disponible du Vendredi 8 h 00 au Samedi 19 h 00 en permanent
::- Absent du 15 Juillet au 30 Juillet pour raison de congé
:Attention à ne pas créer des incohérences.

De même, si vous faites une pause déjeuner, il faut créer des disponibilités par demi-journées pour chaque jour concerné, en présence régulière en créant une disponibilité tous les jours de 9h à 12h et une disponibilité tous les jours de 14h à 18h (par ex.).

En cas de problème, affichez la liste des disponibilités et supprimez tous les créneaux puis reconstruisez les disponibilités.

==Réinitialiser son mot de passe==
Attention, lorsqu'un mot de passe est perdu vous n'avez que trois tentatives possibles pour le retrouver. A la 4ème tentative un compteur exponentiel s'active pour éviter les robots créés par les pirates de tenter d'accéder aux plateformes par des [[Wikipedia-fr:Attaque_par_force_brute|attaques par force brute]].

Par contre, vous pouvez ré-initialiser votre mot de passe depuis la page d'accueil de votre plateforme OpenFlyers :
*Cliquer sur le lien '''Mot de passe oublié ?'''
*Dans le formulaire '''Demande de réinitialisation du mot de passe''', remplissez le champ '''E-mail''' avec l'adresse e-mail qui est enregistrée dans votre plateforme OpenFlyers
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
*Si l'e-mail est valide et présent en base de données, alors le message suivant doit s'afficher :
'''Merci, un e-mail avec les détails pour réinitialiser le mot de passe a été envoyé sur cette adresse e-mail.'''
*Récupérer l'e-mail dans votre messagerie, il s'intitule :
'''Demande de réinitialisation du mot de passe à xxx.openflyers.fr'''
et contient les éléments suivants :
<pre>Jean DUPONT,

Pour compléter la phase de réinitialisation du mot de passe de votre compte, vous devrez entrer l'URL ci-dessous dans votre navigateur web.
nom-de-plateforme.openflyers.fr/index.php?menuAction=password_reset

Vous devrez ensuite entrer les données suivantes :
Identifiant : jdupont
Code d'activation : 2827230595252713d5b5f1

Merci,
L'équipe OpenFlyers</pre>
*Cliquer sur le lien de l'e-mail pour retourner sur la page de réinitialisation de mot de passe
*Dans le 2ème formulaire intitulé '''Réinitialisation du mot de passe''', renseigner les champs :
**'''Identifiant''' avec votre identifiant de connexion OpenFlyers qui vous a été rappelé dans l'e-mail de réinitialisation
**'''Code d'activation''' avec le code d'activation reçu par e-mail
*Cliquer sur le bouton '''REINITIALISER'''

=Planning=
==Éphémérides==
Nous calculons les éphémérides d'après les définitions officielles.

Ainsi, les heures de lever et de coucher du soleil correspondent au passage du centre du soleil sous l'horizon, c'est à dire lorsque le centre du soleil est situé 3 degrés sous l'horizon. En effet, il est considéré, en première approximation que le soleil a un diamètre apparent de 6 degrés.

Les heures du jour et de la nuit aéronautique correspondent au passage du soleil 6 degrés sous l'horizon. Il s'agit de la définition officielle, aussi bien française, qu'internationale (OACI). Notre formule de calcul est validée pour les latitudes inférieures à 65 degrés. Sa précision est de l'ordre de la minute sous des latitudes inférieures à 50 degrés. La précision diminue au fur et à mesure que la latitude augmente, c'est à dire que l'on se rapproche des pôles.

Conséquence du calcul : les résultats trouvés ne correspondent pas à la simple addition de + ou - 30 minutes. Mais il n'a jamais été écrit dans un texte officiel que la journée aéronautique commençait au lever du soleil moins trente minutes, et que la nuit aéronautique commençait au coucher du soleil plus trente minutes. Dans la règlementation française, il est admis d'utiliser + ou - 30 minutes pour faire les calculs sous des latitudes comprises entre 30 et 60 degrés et 15 minutes sous les latitudes inférieures à 30 degrés). Pour l'Europe, voir le [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0923&from=EN Règlement n°923/2012 concernant les Standardised European Rules of the Air) - Article 2 - Définition 97]. Pour la France voir la [http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SERA_RCA_consolide.pdf version consolidée des règles de l'air, définition de la "Nuit"].

Mises en garde :
*Le programme calcule les heures à partir des coordonnées géographiques de l'aérodrome indiqué comme étant la base aéronautique de la plateforme OpenFlyers considérée. Si les heures sont erronées, il faut contacter l'administrateur OpenFlyers de la plateforme afin qu'il vérifie le code OACI renseigné pour la plateforme.
*Certains pays n'utilisent pas la nuit aéronautique et ne permettent pas le vol en dehors du lever et du coucher du soleil. D'autres pays utilisent d'autres types de définition pour déterminer si le vol est de jour ou de nuit comme notamment une référence à la luminosité réelle mesurée.

Remarque :
*Si l'utilisateur ne souhaite pas utiliser la définition réelle mais une approximation, comme le fait d'ajouter ou retrancher 30 minutes, il suffit d'effectuer l'opération de calcul à partir des heures de lever ou de coucher du soleil.

=Rapports=
Tous les rapports sont regroupés sur une même page qui est accessible depuis '''Données > Rapports''' ou côté admin '''Rapports > Structure > Visualiser''' (si on dispose d'un droit spécifique).

Cette page est constituée de 2 parties :
*Une liste de champs dans le formulaire général
*Une liste de rapports

Les données qui doivent être saisies dans les champs du formulaire général varient en fonction des rapports.

Les données prises en compte dans les rapports sont affichés dans le titre du rapport au-dessus du tableau de résultat.

Aussi, si on constate que malgré le fait d'avoir préciser une valeur, celle-ci semble ignorer par le rapport, il faut vérifier si cette donnée apparait dans la liste données prises en compte. Si c'est le cas, alors il y a potentiellement un bug. Si ce n'est pas le cas, alors c'est "normal".

La version 4 d'OpenFlyers proposera une interface différente où on choisira d'abord son rapport et ensuite les données pour les seules variables prises seront demandées.

=Réservations=
==Immobiliser une ressource==
Les utilisateurs disposant du droit '''[[Gestion des profils#Réservation|Gestion des disponibilités des ressources]]''' peuvent rendre une ressource indisponible pour un créneau horaire donné. Cela permet d'indiquer aux autres utilisateurs que la ressource considérée n'est pas disponible.

=[[Gestion des validités|Validités]]=
Un utilisateur peut [[Gestion des profils#Type_de_validité_que_l'utilisateur_peut_gérer|gérer uniquement les validités définies comme telles pour son profil]] en allant dans '''Données > Validités'''.

De plus :
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à ajouter une nouvelle validité, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Généralités|Ajout et gestion de ses validités]].
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à renouveler une validité détenue ou à mettre à jour le '''Code identifiant''', la '''Date d'obtention''', la '''Limite de validité''' (d'une validité non achetable) ou à supprimer une validité, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Généralités|Ajout et gestion de ses validités]] ou le droit [[Gestion des profils#Généralités|Gestion de ses validités détenues]].
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à acheter ou renouveler une validité-produit, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Gestionnaire_des_ventes|Achat ventes libres]] et le produit associé à la validité doit être en vente libre.

Pour renouveler une validité détenue, il faut cliquer sur l'icône [[Fichier:Refresh.png]] qui apparaît dans la colonne '''Limite de validité'''.

Remarques :
*Les validités arrivées à échéance apparaissent sur fond rouge.
*La mise à jour de la date d'échéance d'une validité réactive automatiquement la cellule de la colonne [[#Données_>_Validités_>_Alertes_?|Alertes ?]].
*Une validité-produit déjà détenue ne peut pas être supprimée.

==Données > Validités > Alertes ?==
La colonne '''Alertes ?''' permet à un utilisateur d'activer ou désactiver les rappels à la connexion de ses validités arrivant à expiration ou ayant expirées.

Le champ '''Délai de prévenance en semaines avant chaque échéance''' permet de définir le délai de rappel des validités arrivant à expiration.

==Alertes sur les validités==
===Alerte à la connexion===
Les validités contrôlées à la connexion sont uniquement :
*celles possédées par l'utilisateur qui se connecte et qui sont soumises à échéance
*les validités à expérience récente.

Ainsi, les validités sans échéance ne sont pas contrôlées.

OpenFlyers affiche un message d'alerte pour les validités dont la date d'échéance est expirée ou va expirer dans un délai inférieur à la période d'alerte définie dans la fiche utilisateur.

Pour la validités à échéance, l'utilisateur a la possibilité de cliquer sur la case à cocher "Ne plus le rappeler" afin de ne plus avoir de message de rappel. Dans ce cas, lors des connexions ultérieures, il n'aura plus de message de rappel. Il peut cependant réactiver cette alerte en la réactivant dans la colonne "Alertes" de la ligne correspondante dans '''Données > Validités'''. Cette réactivation est automatique lors d'une modification de la validité.

===Alertes lors d'une réservation ou une saisie de vol===
Les validités périmées apparaissent systématiquement lors de la saisie d'une réservation ou d'un vol comme à la connexion. Leur affichage ne dépend pas du type de ressource. C'est juste un rappel.

Ce rappel est notamment utile lorsqu'une personne effectue une réservation ou une saisie de vol pour le compte d'un tiers. Cela lui permet d'être informé et d'informer ce tiers de sa situation.

Rapporter un bug

2016-03-30T14:49:43Z

Ltremblet :

[[Fichier:Bts home old.png|thumb]]

__TOC__

=Introduction=

Nous utilisons '''Mantis''' comme outil "traceur de bugs" (ou [http://bts.openflyers.org/ Bug Tracking System]).

Pour pouvoir éditer des informations, il faut d'abord vous créer un compte. '''Ce compte est indépendant de votre accès à la plateforme OpenFlyers au gestionnaire client d'OpenFlyers'''.

Nous sommes conscient que l'utilisation de cet outil nécessite un peu plus de temps pour rapporter une anomalie que l'envoie d'un mail. Mais pour l'équipe de développement OpenFlyers, c'est un véritable gain de temps qui permet ainsi d'être plus efficace et donc de limiter les coûts.

=Créer son compte=
*Aller sur le [http://bts.openflyers.org BTS].
*Une page d'identification apparait :
[[Fichier:BTS-ident-page.png|center|600px]]
*Cliquer sur le lien '''Signup for a new account'''
*Une page permettant de créer son compte apparait :
[[Fichier:BTS-signup-page.png|center|400px]]
*Renseigner le champ '''Username''' en indiquant un identifiant de votre choix
*Renseigner le champ '''E-mail''' en indiquant une adresse e-mail valide où vous pourrez recevoir l'e-mail de demande de confirmation de création de compte.
*Cliquer sur le bouton '''Signup'''
*Une nouvelle page s'affiche indiquant qu'un e-mail de demande de confirmation de création de compte vient d'être envoyé :
[[Fichier:BTS-sent-e-mail-notification.png|center|400px]]
*Aller sur votre messagerie pour retrouver cet e-mail. L'envoi de l'e-mail est instantané mais il est possible de devoir attendre plusieurs minutes avant qu'il n'apparaisse dans votre messagerie du fait d'un traitement par votre serveur de messagerie. Si vous ne le recevez pas, vérifiez qu'il n'a pas été mis de côté (voir supprimé) par un outil anti-spam attaché à votre messagerie. Enfin, si vous ne retrouvez pas l'e-mail, envoyez-nous un e-mail de demande d'activation manuelle de votre compte en nous précisant l'identifiant que vous avez choisi pour sa création.
L'e-mail se présente ainsi :
[[Fichier:BTS-account-creation-e-mail-notification.png|center|400px]]
*Il vous faut cliquer sur le lien contenu dans le message et commençant par http://bts.openflyers.org/verify.php?id=xxxxxxxx
Vous êtes alors redirigé vers une nouvelle page du BTS vous permettant de renseigner votre mot de passe :
[[Fichier:BTS-password-creation.png|center|400px]]
*Il vous faut alors renseigner les champs '''Password''' et '''Confirm Password''' en indiquant le même mot de passe
*Il vous faut également renseigner le champ '''Real Name''' en indiquant votre nom et prénom
*Puis vous terminez en cliquant sur le bouton '''Update User'''
Vous êtes alors à nouveau sur la page d'identification dans laquelle vous renseignez :
**le champ '''Username''' avec l'identifiant que vous avez créé
**le champ '''Password''' avec le mot de passe que vous avez indiqué
**Vous pouvez également sélectionner le champ '''Remember my login in this Browser''' afin de ne pas à avoir à vous identifier à chaque connexion.
*Puis vous cliquez sur le bouton '''Login'''

=Comment rapporter un bug=
Avant de rapporter un bug, prenez le temps d'effectuer les actions suivantes :
*Vérifier que le bug n'est pas déjà rapporté.
*Renseigner les items dès le début pour éviter l'envoi dans une rubrique non adaptée.
*Choisir la bonne catégorie :

{| {{prettytable}}
!Intitulé!!Rubrique
|-
|Admin||si cela touche la partie configuration/administration
|-
|Booking||si cela touche la partie "cahier de réservations"
|-
|Flights Management|| si cela touche la partie "saisie des vols"
|-
|Accounting Management||si cela touche la partie financière
|-
|Documentation|| si cela concerne des précisions sur la documentation
|-
|Update||si cela touche l'utilitaire de changement de version
|-
|Translation||si cela touche les traductions (phrase dans une mauvaise langue ou manquante dans une langue)
|}
*Choisissez la bonne version d'OpenFlyers sur laquelle vous avez constaté le bug. Le numéro de la version d'OF que vous utilisez se trouve en bas à gauche de la page d'identification d'OF.
**1.3.x
**2.0
**2.1.0
**3.0 Alpha
**3.0.3 Alpha
*Résumé :
Rédiger un intitulé explicite

*Dans la description :
:*Si le bug est sur une version en ligne, indiquez sur quel espace client vous l'avez rencontré.
:*Si c'est une version en local, indiquez l'état dans laquelle est votre Base de données. Faire éventuellement une sauvegarde pour la figer dans un stade où le bug est reproductible.

:La description doit être complète pour que les développeurs sachent identifier l'endroit du problème.
:*La nature "réelle" (non affichage, warning, etc.) du problème et sa manifestation.
:*Quelles sont les actions qui vous conduisent au bug
:*Joindre une copie d'écran est parfois plus explicite que de long discours. Ne pas en abuser, on ne cherche pas à documenter un bug pour le contourner mais à fournir des explications au développeur pour traitement.
*En cours de traitement, utiliser les notes pour ajouter des informations, éviter les échanges par email parallèles.

*Lorsque le bug est résolu vous recevrez un email d'information :
:*Merci de bien vouloir confirmer que le bug est résolu en '''fermant votre rapport de bug'''.
:*Si vous constatez que la solution ne correspond pas à votre description (totale ou partielle), relancez le sujet en le changeant d'état.
:*Par contre si vous détectez une nouvelle anomalie rédigez un nouveau rapport de bug.
:La fermeture du Bug doit être effectuée par celui qui l'a émis.
:En l'absence d'action de votre part dans un temps raisonnable le développeur ou un administrateur le fermera.

==Faire une copie d'écran==
Il est souvent utile de joindre une copie d'écran montrant le problème. Cela permet de montrer visuellement le problème et peut nous faire gagner un temps précieux à comprendre la description du problème.

Le site de [http://www.commentcamarche.net www.commentcamarche.net] présente une explication sur [http://www.commentcamarche.net/faq/398-capture-d-ecran-copie-d-ecran comment réaliser des captures d'écran].

Sous Windows, la combinaison de touches Alt + PrintScreen donne le meilleur résultat dans la plupart des cas : la fenêtre active est capturée et placée dans le presse papier. Il faut l'enregistrer avec un nom de fichier type jpg. Pour cela il existe une multitude de [http://www.commentcamarche.net/download/graphisme-9 logiciels de traitement d'images]. Ceci dépend des utilisations que vous souhaitez en faire :
*le plus simple est l'utilitaire Paint inclut dans Windows mais il n'est pas très pratique
*[http://www.gimp.org/ Gimp] est très complet mais lourd pour juste faire des copies d'écran

[http://www.faststone.org/ FastStone] est pratique si vous devez capturer une page qui est plus grande que l'écran ou une portion de l'écran et il permet de sauver la capture au format que l'on souhaite.

=Description des états et de l'avancement de la résolution=
==Etats==
{| {{prettytable}}
!Intitulé de l'état!!Description!!Qui devrait mettre cet état
|-
|nouveau||nouveau bug, c'est l'état initial||le rédacteur du bug
|-
|commentaire||le bug nécessite plus d'informations, le rédacteur du bug devrait y préter attention||un gestionnaire ou un développeur
|-
|accepté||le bug a été lu mais n'est ni confirmé ni assigné||un gestionnaire ou le développeur dont dépend le bug
|-
|confirmé||le bug est confirmé et reproductible||un gestionnaire ou un développeur
|-
|assigné||le bug est assigné à un développeur||un gestionnaire ou un développeur qui le prend en charge
|-
|résolu||le bug devrait être résolu, en attente de la confirmation de sa résolution par le rédacteur du bug||le développeur qui a corrigé le bug
|-
|fermé||le bug est fermé||le rédacteur initial du bug ou un gestionnaire ayant confirmé le bug
|}
==Résolutions==
{| {{prettytable}}
!Intitulé de la résolution!!Description
|-
|ouvert||bug ouvert en attente
|-
|résolu||bug résolu d'après le développeur responsable
|-
|réouvert||bug considéré comme toujours existant après correction
|-
|impossible à reproduire||le bug rapporté n'arrive pas à être reproduit
|-
|impossible à corriger||il n'y a pas de possibilité de corriger le bug
|-
|doublon||le bug a déjà fait l'objet d'un rapport dans le BTS
|-
|pas un bug||Ce n'est pas considéré comme un bug
|-
|suspendu||Le bug est mis de côté
|-
|ne sera pas résolu||Le bug est reconnu mais ne sera pas résolu
|}
=Comment fermer un rapport ?=
Une fois qu'un rapport est positionné sur "résolu", voici comment procéder pour le fermer :
*Cliquer sur le bouton "Rouvrir"
*Mettre l'état du bug sur "fermer"

=Traitement des bugs dans le BTS (pour les développeurs et gestionnaires)=

*Lorsqu'un bug est résolu il faut faire attention à le marquer comme tel dans la '''version en cours''' de modif (=donc normalement la future version publiée)

*La fermeture du Bug doit être effectuée par celui qui l'a reporté.

*En l'absence d'action de sa part dans un temps raisonnable un gestionnaire le fermera.

'''Suivez vos bugs'''

=Interopérabilité=
==JavaScript==
Les interactions dynamiques d'OpenFlyers nécessitent que JavaScript soit actif. Voici une page du support AdSense de Google qui présente [https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?hl=fr&answer=12654 les différentes méthodes d'activation de JavaScript] en fonction du navigateur.

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__TOC__

=Présentation=
OpenFlyers :
*[[Introduction|La suite logicielle OpenFlyers]]
*[[Technologies de géolocalisation aéronautique|Les technologies de géolocalisation pour l'aéronautique]]
*[[Modèle-commercial-et-compte-client-OpenFlyers|Modèle commercial et compte client OpenFlyers]]
*[[Découvrir OpenFlyers|Découvrir le logiciel OpenFlyers]]
*[[Bien communiquer avec OpenFlyers|Bien communiquer avec OpenFlyers]]
*[[Formations OpenFlyers|Formations OpenFlyers]]
*[[Historique des versions|Historique des versions]]

Installation :
*[[Créer une plateforme OpenFlyers pour sa structure|Créer une plateforme OpenFlyers pour sa structure]]
*[[Bien débuter avec OpenFlyers|Bien débuter avec OpenFlyers (et mise en place d'un TPE)]]
*[[Compatibilité des navigateurs|Compatibilité des navigateurs]]

[[BTS|Rapporter des bugs]]

[[Trucs et astuces|Trucs et astuces]] :
*[[Kiosque PC|Mettre en place un PC kiosque]]
*[[Réseau Internet hybride|Mettre en place un réseau internet hybride]]

=Documentation Administrateurs=
[[Documentation administrateur|Documentation administrateur]]

[[Paramétrage|Paramétrage]]

[[Module pour importation|Module d'import]]

[[Liste de diffusion|Gérer une liste de diffusion sur OpenFlyers]]

[[Champs additionnels|Champs additionnels]]

[[Formules de calcul|Formules de calcul]]

Alertes :
*[[Alertes de configuration|Alertes de configuration]]
*[[Alertes utilisateur|Alertes d'utilisation]]

Comptabilité :
*[[Comptabilité|Généralités sur la comptabilité]]
*[[Compte de résultats]]
*[[Conseils spécifiques pour la comptabilité|Conseils spécifiques]]
*[[Import dans un logiciel comptable tiers|Import dans un logiciel comptable tiers]]
*[[Écritures comptables|Les écritures comptables]]
*[[Gestion des écritures comptables|Gestion des écritures comptables]]

*[[Configuration de la comptabilité|Configuration de la comptabilité]]
*[[Utilisation de la comptabilité|Utilisation de la comptabilité]]
*[[Gestion des budgets|Gestion des budgets]]
*[[OF_doc-en::Accounting-export-template-list|Template de format d'export comptable]]
*[[Modèle de facture ODT|Template ODT pour les factures]]

[[Contrôle des accès|Contrôle des accès]] :
*[[Installation armoire à clés|Installation armoire à clés]]
*[[Gestion armoire à clés|Gestion de l'armoire à clés]]
*[[FAQ armoire à clés|FAQ armoire à clés]]

Facturation client :
*[[Facturation des clients|Généralités sur la facturation des clients]]
*[[Facturation des heures de vol|Facturation des heures de vols]]
*[[Gestion des produits et des ventes|Gestionnaire des produits et des ventes]]

Facturation fournisseur :
*[[Gestion des achats|Gestion des achats]]

[[Gestion des logs|Logs]]

Maintenance :
*[[Maintenance aéronautique|Maintenance aéronautique]]
*[[Suivi de maintenance|Suivi de maintenance]]
*[[Suivi des remarques de maintenance|Suivi des remarques de maintenance]]

[[Gestion des rapports|Rapports]]

[[Gestion des ressources|Ressources]]

[[Gestion des stocks|Stocks]]

Utilisateurs :
*[[Gestion des utilisateurs|Gestion des utilisateurs]]
*[[Gestion des profils|Gestion des profils]]
*[[Gestion des validités|Gestion des validités]]

[[OF_wiki:|Documentation Webmasters et Développeurs]] :
*[[Interfaçage OpenFlyers et armoire à clé]]

=Documentation Utilisateurs=
[[Documentation utilisateur|Documentation utilisateur]]

Alertes :
*[[Alertes de configuration|Alertes de configuration]]
*[[Alertes utilisateur|Alertes d'utilisation]]

[[Gestion des ventes côté utilisateur|Ventes]]

=FAQ=
*[[FAQ client|FAQ clients]]
*[[FAQ administrateur|FAQ administrateur]]
*[[FAQ utilisateur|FAQ utilisateur]]
*[[FAQ comptabilité|FAQ comptabilité]]
*[[FAQ export]]
*[[FAQ AeroBox]]
*[[FAQ armoire à clés|FAQ Armoire à clés]]

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[[OF_doc4-fr:Upgrade4|Découvrir OpenFlyers 4]]

=Présentation=
OpenFlyers :
*[[Introduction|La suite logicielle OpenFlyers]]
*[[Technologies de géolocalisation aéronautique|Les technologies de géolocalisation pour l'aéronautique]]
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*[[Découvrir OpenFlyers|Découvrir le logiciel OpenFlyers]]
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*[[Formations OpenFlyers|Formations OpenFlyers]]
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Installation :
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*[[Kiosque PC|Mettre en place un PC kiosque]]
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=Documentation Administrateurs=
[[Documentation administrateur|Documentation administrateur]]

[[Paramétrage|Paramétrage]]

[[Module pour importation|Module d'import]]

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[[Champs additionnels|Champs additionnels]]

[[Formules de calcul|Formules de calcul]]

Alertes :
*[[Alertes de configuration|Alertes de configuration]]
*[[Alertes utilisateur|Alertes d'utilisation]]

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*[[Comptabilité|Généralités sur la comptabilité]]
*[[Compte de résultats]]
*[[Conseils spécifiques pour la comptabilité|Conseils spécifiques]]
*[[Import dans un logiciel comptable tiers|Import dans un logiciel comptable tiers]]
*[[Écritures comptables|Les écritures comptables]]
*[[Gestion des écritures comptables|Gestion des écritures comptables]]

*[[Configuration de la comptabilité|Configuration de la comptabilité]]
*[[Utilisation de la comptabilité|Utilisation de la comptabilité]]
*[[Gestion des budgets|Gestion des budgets]]
*[[OF_doc-en::Accounting-export-template-list|Template de format d'export comptable]]
*[[Modèle de facture ODT|Template ODT pour les factures]]

[[Contrôle des accès|Contrôle des accès]] :
*[[Installation armoire à clés|Installation armoire à clés]]
*[[Gestion armoire à clés|Gestion de l'armoire à clés]]
*[[FAQ armoire à clés|FAQ armoire à clés]]

Facturation client :
*[[Facturation des clients|Généralités sur la facturation des clients]]
*[[Facturation des heures de vol|Facturation des heures de vols]]
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Facturation fournisseur :
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*[[Maintenance aéronautique|Maintenance aéronautique]]
*[[Suivi de maintenance|Suivi de maintenance]]
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*[[Gestion des utilisateurs|Gestion des utilisateurs]]
*[[Gestion des profils|Gestion des profils]]
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*[[Interfaçage OpenFlyers et armoire à clé]]

=Documentation Utilisateurs=
[[Documentation utilisateur|Documentation utilisateur]]

Alertes :
*[[Alertes de configuration|Alertes de configuration]]
*[[Alertes utilisateur|Alertes d'utilisation]]

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=FAQ=
*[[FAQ client|FAQ clients]]
*[[FAQ administrateur|FAQ administrateur]]
*[[FAQ utilisateur|FAQ utilisateur]]
*[[FAQ comptabilité|FAQ comptabilité]]
*[[FAQ export]]
*[[FAQ AeroBox]]
*[[FAQ armoire à clés|FAQ Armoire à clés]]

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[[OF_doc4-fr:Upgrade4|Découvrir OpenFlyers 4]]

=Présentation=
OpenFlyers :
*[[Introduction|La suite logicielle OpenFlyers]]
*[[Technologies de géolocalisation aéronautique|Les technologies de géolocalisation pour l'aéronautique]]
*[[Modèle-commercial-et-compte-client-OpenFlyers|Modèle commercial et compte client OpenFlyers]]
*[[Découvrir OpenFlyers|Découvrir le logiciel OpenFlyers]]
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*[[Formations OpenFlyers|Formations OpenFlyers]]
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Installation :
*[[Créer une plateforme OpenFlyers pour sa structure|Créer une plateforme OpenFlyers pour sa structure]]
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*[[FAQ export]]
*[[FAQ AeroBox]]
*[[FAQ armoire à clés|FAQ Armoire à clés]]

Liste de diffusion

2016-03-24T09:42:59Z

Ltremblet : Remplacement de texte — « .3D » par « = »

Liste de diffusion Mailman proposée aux clients OpenFlyers.
__TOC__
=Présentation=
Quelque soit la formule d'abonnement (hors abonnement Solo), chaque plateforme OpenFlyers a droit à une liste de diffusion. Les abonnements Business et Première ont droit à plusieurs listes de diffusion. Pour l'abonnement First-Price, les listes de diffusion supplémentaires font l'objet d'une facturation.

Il est possible de coupler une seule liste de diffusion à la plateforme OpenFlyers de la structure. Pour ce faire, il faut :
*Envoyer un e-mail demandant la création d'une telle liste.
Elle sera sous la forme ''nom_du_club-ml@openflyers.info''

Ensuite nous effectuons les opérations suivantes :
*Création de la liste de diffusion
*Couplage à la plateforme OpenFlyers dans le cas d'une première liste de diffusion
*Paramétrage de la liste par défaut selon nos recommandons ci-dessous
*Notification de cette création par retour d'e-mail

'''Attention à ne pas perdre le mot de passe !'''

En effet, en cas de perte, vous devez nous en demander la ré-initialisation par e-mail. Cette opération peut être payante suivant l'[http://www.openflyers.com/doc/catalogue_tarifaire.pdf abonnement souscrit].

Lorsque la liste diffusion est créée, vous pouvez :
*[[#Accès_à_l'interface_de_gestion_de_la_liste_de_diffusion|gérer cette liste de diffusion]].
*[[#Abonner_massivement_les_utilisateurs|Alimenter la liste avec les adresses e-mails]] que vous souhaitez inscrire, depuis l'interface mailman.
*Abonner/désabonner un utilisateur depuis l'interface OpenFlyers (les utilisateurs peuvent en faire de même) dans le cas d'une première liste de diffusion.

Il est également possible d'inscrire toute adresse e-mail qui ne serait pas dans la base de données OpenFlyers. Dans ce cas, il faut passer par l'[[#Accès_à_l'interface_de_gestion_de_la_liste_de_diffusion|interface de mailman]].

==Différence entre e-mail rejeté (=Reject) et supprimé (=Discard)==
Lors du traitement des e-mails envoyé à la liste de diffusion, il est possible de façon automatique ou manuelle de refuser la diffusion d'un e-mail sur la liste de diffusion de 2 façons : soit en le rejetant soit en le supprimant. La différence entre rejeter et supprimer vient du fait que pour un message rejeté l'envoyeur sera avisé par e-mail du rejet de son envoi alors que pour un message supprimé, il n'aura pas de notification.

Conseil OpenFlyers :
*Dans le cas d'une politique de traitement des spams il est judicieux de ne pas retourner d'e-mail à l'envoyeur qui est souvent un robot afin de ne pas lui confirmer l'existence de l'adresse e-mail de la liste de diffusion.

=Configuration de la liste=
==Accès à l'interface de gestion de la liste de diffusion==
L'interface de gestion mailman de la liste de diffusion se trouve à l'adresse suivante : https://lists.openflyers.info/mailman/admin/nom_de_la_plateforme-ml en remplaçant '''nom_de_la_plateforme-ml''' par le nom de votre liste de diffusion

==Présentation de l'interface mailman==
Une fois arrivé sur l'interface d'administration, vous pouvez configurer votre Mailing List. Vous verrez divers liens (qu'on nommera menu) groupés par rubriques.

Dans l'interface mailman, il est possible de définir un certain nombre de paramétrages comme :
*la langue par défaut ('''Language options'''). La langue par défaut de l'interface est l'anglais. Le français n'apparaît pas dans le menu déroulant. Il faut au préalable l'importer dans ce menu. Pour cela, cocher '''French''' puis cliquer sur '''Submit Your Changes'''. Sélectionner ensuite '''French''' qui est apparu dans le menu déroulant. Cliquer sur '''Submit Your Changes''' une nouvelle fois. L'interface est désormais en français.
*la notification d'inscription à la liste de diffusion des nouveaux membres
*les autorisations de diffusion des e-mails sur la liste

''N'hésitez-pas à nous communiquer tout élément de configuration pour que nous l'indiquions ici afin d'aider les autres administrateurs.''

Vous pouvez également retrouver la [http://www.gnu.org/software/mailman/mailman-admin/index.html documentation complète sur mailman].

==General Options==
===Gestion du champ reply-to===
Par défaut, lorsqu'on répond la réponse est envoyée uniquement à la personne qui a posté le mail.

Du coup, on est obligé de faire via son client mail un "reply to all" qui a pour conséquence d'avoir un post double (vers la personne qui a envoyé le mail et vers la liste de diffusion)

Le but de la configuration ci-après est de simplifier la réponse aux e-mails envoyés sur la liste de diffusion en proposant par défaut une réponse vers la liste de diffusion. Ainsi, inutile de faire un "reply to all", un simple "reply" enverra la réponse à la liste de diffusion.

*Cherchez '''Where are replies to list messages directed?''' ou '''Destination des réponses aux messages adressés à la liste ?'''
*Choisir '''This list''' ou '''Cette liste'''

Afin d'éviter que certains messages soient traités en spam, effectuer les actions suivantes :
*chercher '''Should the Sender header be rewritten for this mailing list to avoid stray bounces?'''
*Sélectionner '''No'''

===Suppression de la limitation de la taille des emails===
*cherchez '''Maximum length in kilobytes (KB) of a message body''' ou '''Taille maximale en kilo-octets (ko) du corps d'un message'''
*mettre 0

===Rappels mensuels de mot de passe===
*chercher '''Send monthly password reminders?''' ou '''Envoyer les rappels mensuels de mot de passe ?'''
*mettre '''No''' ou '''Non'''

===Nombre maximum de membres à afficher===
*chercher '''Maximum number of member to show on one page of Membership List'''
*mettre '''100'''

==Non-digest options==
*'''Can subscribers choose to receive mail immediately, rather than in batched digests?''' mettre Yes
===Suppression du pied de page===
*Vider le contenu de '''Footer added to mail sent to regular list members'''

==Digest options==
*'''Can list members choose to receive list traffic bunched in digests?''' mettre No
==Privacy options==
===Rendre public/privé l'existence de la liste===
*option '''Advertise this list when people ask what lists are on this machine?'''
*Sélection '''No''' ou '''Yes''' selon ce que l'on souhaite (Nous préconisons '''No''')

===Gestion de l'acceptation des e-mails reçus sur la liste de diffusion===
*choisir le sous-menu '''Sender filters'''.
*vous pouvez alors configurer vos filtres d'envoi divisés en deux filtres :
**'''Member filters'''
**'''Non-member filters'''.

====Interdire les abonnés de pouvoir poster sur la liste====
Pour interdire à tous les abonnés la possibilité de poster un e-mail sur la liste de diffusion, il faut les modérer à priori.

Pour faire cela, dans le sous-formulaire '''Member filters''' :
*Dans le champ '''By default, should new list member postings be moderated?''', sélectionner '''Yes'''
*Dans le champ '''Action to take when a moderated member posts to the list.''', sélectionner '''Hold'''

Ainsi, à chaque fois qu'une nouvelle adresse sera inscrite sur la liste de diffusion, elle sera automatiquement modérée et du coup, si un utilisateur tente de poster un message sur la liste de diffusion, alors son e-mail sera mis en attente et vous pourrez soit l'accepter, le rejeter ou le supprimer. (cf. [[#Différence_entre_e-mail_rejeté_(=Reject)_et_supprimé_(=Discard)|la différence entre rejeter et supprimer]]).

Il faut ensuite [[#Autoriser_une_adresse_e-mail_à_poster_sur_la_liste_de_diffusion_sans_modération|donner l'autorisation à certaines adresses e-mails à pouvoir poster sans modération]].

====Autoriser certains tiers (=non abonnés) à poster des e-mails sur la liste de diffusion====
Si vous voulez autoriser certaines adresses à envoyer des e-mails à la liste de diffusion sans pour autant que ces adresses doivent s'abonner à la liste de diffusion comme par exemple, pour autoriser no-reply@openflyers.com à envoyer des e-mails en copie cachée.

Pour faire cela, dans le sous-formulaire '''Non-member filters''' :
*on ajoute no-reply@openflyers.com dans le champ de l'option ''List of non-member addresses whose postings should be automatically accepted.''.

====Empêcher les envois des tiers (=non abonnés)====
Si vous voulez exclure toutes les autres adresses sans préférence (sauf celle de la Mailing List) par exemple dans le but d'empêcher notamment la diffusion de spams sur la liste de diffusion

*option '''Action to take for postings from non-members for which no explicit action is defined.''' à mettre sur :
**'''Hold''' si vous voulez les modérer,
**'''Reject''' pour les refuser en renvoyant un message
**'''Discard''' pour qu'il ne se passe rien (aucun message ne sera renvoyé et les éventuels emails non autorisés vont être effacés).
Voir la [[#Différence_entre_e-mail_rejeté_(=Reject)_et_supprimé_(=Discard)|différence entre e-mail rejeté (=Reject) et supprimé (=Discard)]]

===Recipient Filters===
====Accepter des messages sans l'adresse explicite de la liste de diffusion====
Si vous voulez accepter des messages dont l'adresse de la liste de diffusion n'est pas indiquée en destinataire ou en copie :
*Mettre '''No''' à l'option '''Must posts have list named in destination (to, cc) field (or be among the acceptable alias names, specified below)?'''

==Archiving Options==
*'''Archive messages?''' mettre No
*'''Is archive file source for public or private archival?''' mettre private

=Utilisation de la liste=
==Abonner massivement les utilisateurs==
*Il faut d'abord générer un fichier avec les adresses e-mail. Cela peut se faire, dans OpenFlyers, en [[Gestion des rapports#Ajouter_un_rapport|créant un rapport]]. Voici les rapports par version permettant d'obtenir la liste des adresses e-mail : [[OF_doc-en:Users-reports-3#User-e-mails-list|rapport permettant d'obtenir la liste des adresses e-mail pour import dans la liste de diffusion]].

==Abonner un nouvel utilisateur à la liste depuis OpenFlyers==
Lorsque vous renseignez la fiche d'un nouvel utilisateur (membre, client, etc.), vous pouvez l'abonner à la liste de diffusion directement depuis OpenFlyers. Cela se fait dans le formulaire de création ou de modification de l'utilisateur ('''AJOUTER UN UTILISATEUR''' / '''MODIFIER UN UTILISATEUR''') au niveau du champ '''Liste de diffusion''' en sélectionnant '''Abonner''' puis en validant le formulaire.

==Abonnement / désabonnement de la liste par l'utilisateur==
Un utilisateur peut de lui-même s'abonner ou se désabonner à la liste de diffusion depuis son interface '''Données > Affichage et fiche personnelle''' puis en cliquant sur les boutons '''S'ABONNER''' ou '''SE DESABONNER'''.

===Changer d'adresse e-mail inscrite dans la liste de diffusion===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
Ne pas modifier l'adresse e-mail inscrite.
*Cliquer sur le bouton '''SE DESABONNER'''
*Modifier l'adresse e-mail inscrite dans le champ '''E-mail'''
*Cliquer sur le bouton '''Sauver''' tout en bas de la page afin d'enregistrer cette nouvelle adresse dans la base de données OpenFlyers de la plateforme.
*Cliquer sur le bouton '''S'ABONNER''' afin que l'adresse enregistrée en base de données soit rajouter à la liste de diffusion.

==Accepter un e-mail modéré et placé en attente==
Lorsque l'adresse e-mail envoyant un message est modéré et placé en attente, alors l'e-mail envoyé est placé en attente et le gestionnaire de la liste de diffusion reçoit un e-mail de l'adresse ''nom_de_la_plateforme-ml-owner@openflyers.info'' avec comme titre ''nom-de-la-plateforme-ml post from adresse@quelque.chose requires approval'' en remplaçant '''nom_de_la_plateforme-ml''' par le nom de votre liste de diffusion.
*Il doit cliquer sur le lien présent dans l'e-mail ''http://lists.openflyers.info/cgi-bin/mailman/admindb/nom_de_la_plateforme-ml'' en remplaçant '''nom_de_la_plateforme-ml''' par le nom de votre liste de diffusion.
Le gestionnaire se retrouve sur la même interface de gestion des messages en attente que s'il avait cliqué sur le lien '''Tend to pending moderator requests''' présent dans l'[[#Accès_à_l'interface_de_gestion_de_la_liste_de_diffusion|interface de gestion de la liste de diffusion]].
*En-dessous du titre '''Held Messages''' apparait un tableau avec la liste des message en attente d'acceptation (='''Accept'''), de rejet (='''Reject''') ou de suppression (='''Discard'''). Voir la [[#Différence_entre_e-mail_rejeté_(=Reject)_et_supprimé_(=Discard)|différence entre e-mail rejeté (=Reject) et supprimé (=Discard)]]
*Pour accepter un message, il faut cliquer sur la puce '''Accept''' de la ligne du message puis cliquer sur le bouton en-dessous du tableau '''Submit All Data'''

==Autoriser une adresse e-mail à poster sur la liste de diffusion sans modération==
Pour qu'une adresse e-mail soit autorisée à poster sans modération sur la liste de diffusion :
*Se connecter à l'interface de gestion de la liste
*'''Gestion des abonnements > Liste des abonnements'''
*Trouver l'adresse e-mail concernée
*Vérifier que la check-box '''mod''' est décochée

==Envoyer un e-mail sur la liste de diffusion==
Si le nom de la liste de diffusion est quelquechose-ml@openflyers.info, alors pour envoyer un e-mail à toutes les personnes inscrites sur cette liste, il suffit d'envoyer un e-mail à l'adresse quelquechose-ml@openflyers.info.

Attention : l'e-mail ne sera diffusé que si l'adresse e-mail de l'envoyeur est autorisée pour diffuser des e-mails.

==Obtenir la liste des e-mails inscrits à la liste de diffusion==
*Une fois connecté sur le [[#liste_de_diffusion_Mailman_proposée_pour_les_clients_OpenFlyers|gestionnaire de la liste de diffusion]], cliquer sur '''Membership Management...'''.
*On se retrouve alors par défaut sur la page '''Membership List''' qui permet de visualiser l'ensemble des personnes inscrites sur la liste de diffusion.

Documentation utilisateur

2016-03-24T09:36:56Z

Ltremblet : /* Présentation */

__TOC__

=Présentation=
L'objet de cette page est de regrouper les informations utiles pour l'ensemble des utilisateurs finaux d'[[Accueil|OpenFlyers]].

=Accès à OpenFlyers=
==Impossible de se connecter à la plateforme OpenFlyers de sa structure==
Si vous n'arrivez pas à accéder une plateforme OpenFlyers il faut en rechercher la raison. Voici un certain nombre de questions qui peuvent vous permettre de solutionner votre problème :
*Accédez-vous à la page d'identification de la plateforme OpenFlyers ?
**Si non, alors il faut regarder la FAQ [[#Page_indisponible|Page indisponible]]
*Lorsque vous vous identifiez, avez-vous un message de rejet indiquant que votre identifiant et/ou votre mot de passe ne sont pas corrects ?
**Si oui, alors le problème peut venir du mot de passe qui a changé. Dans ce cas là, vous pouvez ré-initialiser votre mot de passe en suivant la procédure [[#Réinitialiser-son-mot-de-passe|de réinitialisation de mot de passe]]. Cela peut également venir de votre identifiant qui n'est pas bon. Dans ce cas, il faut demander à la personne en charge de la gestion d'OpenFlyers au sein de votre structure aéronautique
*Une fois connecté, revenez-vous sur la page d'identification lorsque vous changez de page ?
**Si oui, alors il faut regarder la [[FAQ-utilisateur#Navigation-dans-OpenFlyers|procédure de gestion des cookies du navigateur]].
Si vous n'êtes dans aucun des cas répertoriés ci-dessus, alors vous pouvez rapporter votre problème en nous envoyant un e-mail et en décrivant le plus précisément possible le problème que vous rencontrez :
*Navigateur utilisé
*Système d'exploitation
*type de PC, smartphone ou tablette
*Nom du fournisseur d'accès internet
*Actions effectuées
*Message d'erreur s'affichant

==Message d'alerte adresse IP bloquée==

Un message d'alerte signalant que '''l'adresse IP est bloquée''' peut apparaître lorsque vous souhaitez vous connecter. Ce message apparaît lorsque vous avez tenté de vous connecter mais que le couple identifiant / mot de passe est incorrect.

Après avoir attendu le temps indiqué par le message d'alerte, vous pouvez tenter de vous reconnecter en faisant attention [[Wikipedia-fr:Sensibilit%C3%A9_%C3%A0_la_casse|à la casse]].

==Page indisponible==
Si vous n'arrivez pas à accéder à la plateforme OpenFlyers de votre structure, voici une liste d'actions à effectuer :
*Redémarrer votre ordinateur
*Redémarrer la "box" ADSL
*Si cela ne fonctionne toujours pas, il faut [[#Tester_les_résolutions_DNS|tester les résolutions DNS]].

===Tester les résolutions DNS===
Pour effectuer les tests suivants, il faut ouvrir une fenêtre "[[#Ouvrir_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|en ligne de commandes]]". En cas de problème, il faut nous rapporter les résultats en ouvrant un rapport de bug sur le [http://bts.openflyers.ogr BTS]. Pour cela, il est pratique de procéder par [[#Copier/Coller_dans_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|copier/coller]].
*Dans la fenêtre en ligne de commande taper ce qui suit (en remplaçant '''structure''' par le sous-domaine correspondant à votre structure) :
<bash>ping structure.openflyers.fr</bash>
La réponse normale est pour OpenFlyers 3 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur6-of3.openflyers.net [87.98.143.237] avec 32 octets de données :
Réponse de 87.98.143.237 : octets=32 temps=37 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur6-of3.openflyers.net" ou "Réponse de 87.98.143.237" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

La réponse normale est pour OpenFlyers 2.1 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur8-of21.openflyers.net [87.98.145.26] avec 32 octets de données :
Réponse de 87.98.145.26 : octets=32 temps=37 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur8-of21.openflyers.net" ou "Réponse de 87.98.145.26" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

La réponse normale est pour OpenFlyers 1.3 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur6-of1.openflyers.net [178.33.105.217] avec 32 octets de données :
Réponse de 178.33.105.217 : octets=32 temps=41 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur6-of1.openflyers.net" ou "Réponse de 178.33.105.217" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

====Tests plus poussés====
*Faire un :
<bash>nslookup structure.openflyers.fr</bash>
*Et un :
<bash>tracert structure.openflyers.fr</bash>
*Faire le test avec '''dig +trace''' :
<bash>dig +trace structure.openflyers.fr</bash>
Sous Windows, il faudra au préalable récupérer l'utilitaire (par exemple dans un package [http://www.isc.org./downloads bind]). Une fois télécharger le package, il faut copier/coller le programme dig ainsi que les fichiers .dll dans un répertoire commun et se positionner dans ce répertoire depuis la fenêtre en ligne de commandes avec la commande dir '''"nom du chemin du répertoire"'''.

====Tester les résolutions DNS sous Mac====
De plus, nous disposons de commandes plus puissantes qui permettent d'avoir d'avantage d'informations :
*cat /etc/resolv.conf

===Vérifier la configuration de résolution des DNS===
====Vérifier la configuration de résolution des DNS sous Windows====
Si vous avez un problème de résolution DNS sous windows, il peut être utile de vérifier que la résolution DNS est dynamique :
#Double-cliquer sur la connexion réseau concernée (par exemple le symbole "WIFI")
#Cliquer sur "Propriétés" dans l'onglet "Général" de l'"Etat de Connexion réseau sans fil" (si WIFI))
#Sélectionner "Protocole internet TCP/IP"
#Cliquer sur "Propriétés"
#Vérifier qu'est sélectionné "Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement". (si ce n'est pas le cas, modifier).
#En dernier ressort, [[#Changer de serveur DNS|Changer de serveur DNS]] ou [[#Forcer_les_DNS|Forcer les DNS]].

===Nous communiquer les adresses IP des serveurs DNS===
====Nous communiquer les adresses IP des serveurs DNS sous Windows====
#[[#Ouvrir_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|Ouvrir une fenêtre en ligne de commande]]
#Taper : '''ipconfig /all'''
Les adresses IP des serveurs DNS se trouvent au droit de '''Serveurs DNS'''

===Changer de serveur DNS===
Si vous rencontrez un problème de résolution de DNS avec votre fournisseur d'accès, vous pouvez changer les serveurs qui effectue la résolution des DNS pour votre accès.
====Changer de serveur DNS sous Mac====
*Dans '''Préférences Systèmes''', choisir '''Réseau''', puis une fois la bonne carte réseau sélectionnée, appuyer sur Avancé.
*Dans la fenêtre qui apparaît, aller sur l'onglet '''DNS''' et dans '''Serveurs DNS''' appuyer sur le + pour ajouter '''8.8.8.8''' et une autre fois pour ajouter '''8.8.4.4''' (ce sont les [http://code.google.com/speed/public-dns/|serveurs DNS public Google])
*Il ne reste plus qu'à '''Appliquer''' et à tester.

====Changer de serveur DNS sous Windows XP====
*'''Démarrer > Connexions''' puis cliquer sur la connexion réseau active (par exemple la connexion WIFI)
*Cliquer sur '''Propriétés'''
*Sélectionner '''Protocole Internet (TCP/IP)'''
*Cliquer sur '''Propriétés'''
*En général, en bas de la fenêtre '''Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)''' la configuration active est : '''Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement'''
*Cocher '''Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :'''
*Pour '''Serveur DNS préféré''', saisir '''8.8.8.8'''
*Pour '''Serveur DNS auxiliaire''', saisir '''8.8.4.4''' (ce sont les [http://code.google.com/speed/public-dns/|serveurs DNS public Google])
*Cliquer sur '''OK'''
*Cliquer sur '''OK'''
*Cliquer sur '''Fermer'''

===Forcer les DNS===
====Forcer les DNS sous Windows====
Attention, avec Vista, il faut appliquer une [[#Particularité_avec_Windows_Vista|procédure préalable]].
*Il est possible de résoudre ce problème de DNS en éditant le fichier C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts (avec le bloc-notes) en rajoutant la ligne (il faut remplacer structure par le sous-domaine de la plateforme OpenFlyers de votre structure) :
**Pour OF 1.3 :
<pre>178.33.105.217 structure.openflyers.fr</pre>
**Pour OF 2.1 :
<pre>87.98.145.26 structure.openflyers.fr</pre>
**Pour OF 3 :
<pre>87.98.143.237 structure.openflyers.fr</pre>
*Ensuite, il faut relancer votre PC
*Une fois la connexion correctement effectuée, il est parfois possible de supprimer cette entrée dans le fichier hosts tout en gardant la connexion.

====Particularité avec Windows Vista====
*Il faut être administrateur pour pouvoir modifier le fichier hosts.
*Il faut également copier le fichier hosts sur le bureau pour le modifier puis ensuite le recopier dans le bon répertoire (si on édite directement le fichier hosts depuis (system32\drivers\etc\) on ne peut pas le ré-enregistrer).

====Forcer les DNS sous Mac====
*lancer Terminal (dans Applications/Utilitaires)
*taper "sudo nano /etc/hosts" (il demande le mot de passe de l'utilisateur qui a les droits admin sur la machine)
*Ajouter les entrées sur le modèle de la [[#Forcer_les_DNS_sous_Windows|procédure sous Windows]]
*Faire controle-o pour enregistrer puis controle-x pour quitter
*Eventuellement, faire "dscacheutil -flushcache" si le changement n'est pas encore pris en compte.

===Ouvrir une fenêtre en ligne de commande===
====Ouvrir une fenêtre en ligne de commande sous Windows====
*Aller dans le menu "Démarrer"
*Puis Tous les programmes/Accessoires
*Lancer l'"invite de commandes"
====Ouvrir une fenêtre en ligne de commande sous Mac====
Sous OSX (mac) il faut lancer un Terminal. Pour cela 2 solutions :
*Taper "terminal" dans spotlight
ou
*lancer l'application qui est dans Applications > Utilitaires.

===Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande===
====Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande sous Windows====
Vous pouvez faire un copier/coller en utilisant le bouton droit de la souris dans la fenêtre de l'invite de commandes puis en choisissant "sélectionner" et ensuite en appuyant sur le bouton gauche et en le laissant appuyer tout en sélectionnant la zone souhaitée)

====Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande sous Mac====
Pour faire un copier/coller de ces informations et nous les communiquer, il suffit d'utiliser commande-C dans le terminal.

==Restriction d'accès==
En fonction de la politique de la structure, le paramétrage d'une plateforme OpenFlyers peut entrainer des restrictions lors de la connexion. Un message s'affiche, à ce moment là, indiquant les raisons de la restriction et le type de restriction. L'intitulé du profil est inchangé une fois connecté mais les droits associés peuvent être restreints. Par exemple, il peut ne plus être possible d'effectuer une réservation ou d'ouvrir une activité (vol).

Ces restrictions peuvent avoir lieu dans les cas suivants :
*En cas de solde insuffisant.
Cette restriction peut être surpassée à l'aide du droit [[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|Surpasser la limitation du solde du compte]]. Lorsque l'utilisateur dispose de ce droit et que l'accès devrait être limité à cause du solde de l'un de ses comptes, un message d'alerte sans restriction s'affiche pour indiquer que son solde de compte est inférieur au seuil requis.
*En cas de validité obsolète.
Cette restriction peut être surpassée à l'aide du droit [[Gestion des profils#Généralités|Surpasser les restrictions sur les validités expirées]]. Lorsque l'utilisateur dispose de ce droit, il n'y a pas de message d'alerte pour lui indiquer que l'absence de telle ou telle validité devrait entrainer la restriction de ses droits.

=Activité=
==Alertes générées lors de la saisie d'une activité==

===[[Facturation des clients#Alertes_générées_par_le_moteur_de_tarification|Alertes générées par le moteur de tarification]]===

===[[#Alertes_lors_d'une_réservation_ou_une_saisie_de_vol|Alertes générées sur les validités]]===

===L'aéronef est déjà en l'air===
Si en tentant d'ouvrir le vol d'un aéronef, apparait une alerte rouge '''L'aéronef est déjà en l'air''' cela veut dire qu'un vol a déjà ouvert avec cet aéronef. S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===La différence entre le temps de vol calculé et le temps de vol saisi est de : X:XX heure(s)===
Cette alerte est suivie du message :
<pre>Veuillez contacter votre administrateur à propos de l'incompatibilité entre votre saisie et la formule du temps de vol choisie pour le type d'aéronef : X</pre>

Cette alerte apparait lorsque la valeur saisie du temps de vol est incompatible avec la valeur calculée par la [[Formules de calcul#Temps_d'activité|formule de calcul de temps de vol]] définie pour l'aéronef X.

En général elle provient du fait que le temps de vol qui avait été calculé automatiquement dans le formulaire lors de la saisie des champs de compteurs départ/arrivée et/ou des heures de départ/arrivée ont été modifiés manuellement.

Lorsqu'une telle erreur apparait, vous devez :
*Essayer de reprendre la saisie et essayer de comprendre pourquoi vous saisissez mal les valeurs dans les champs concernés
*Si vous n'arrivez pas à comprendre la raison, contacter sans délai un gestionnaire de votre structure afin qu'il vous explique les erreurs que vous commettez lorsque le problème vient d'une saisie erronée ou qu'il analyser lui-même le problème.
*Si vous êtes vous-même un gestionnaire de la plateforme, vous devez également pousser l'analyse pour comprendre en quoi votre saisie est incompatible avec la formule de calcul et le cas échéant faire effectuer une modification du paramétrage.

Voir également, comment [[#Forcer_la_saisie_d'une_durée_de_vol_incompatible_avec_sa_formule_de_calcul|saisir un temps de vol qui ne respecte pas la formule de calcul]].

===Le pilote X est déjà en l'air===
Ce message apparait lorsque vous tentez de saisir un vol en ouverture de vol et que le pilote occupant la position X est déjà enregistré sur un vol ouvert, c'est à dire en l'air.

Cette protection permet de ne pas avoir un utilisateur occupé simultanément sur 2 ressources.

S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===Seul le type de vol requis dans le cas de la présence d'un second pilote a été sélectionné, vous devez en sélectionner au moins un autre en plus===
Lors de la saisie d'un vol, cette alerte s'affiche si la configuration de la plateforme nécessite la saisie d'au moins un type de vol supplémentaire en plus du type de vol obligatoire dans le cas de la présence d'un second pilote.

C'est typiquement le cas pour les vols d'instruction où le paramétrage nécessite généralement de préciser un 2ème type de vol comme "local", "navigation", etc.

===Vous êtes actuellement en l'air===
Si en tentant de saisir un vol, l'alerte '''Vous êtes actuellement en l'air''' apparait cela veut dire qu'il y a déjà un vol d'ouvert à votre nom. S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===Vous ne pouvez ouvrir un vol avec une date de début dépassée===
Cette protection empêche d'ouvrir une activité avec un horodatage de début antérieur à l'heure actuelle moins 15 minutes.

En général, pour un tel cas, le souhait n'est pas d'ouvrir une activité mais de fermer une activité. Il faut donc penser à passer le champ '''Etat du vol''' en "Retour de vol".

==Annuler un vol ouvert==
*Aller sur le planning
*Cliquer sur le rectangle sur fond bleu correspondant à l'immatriculation de l'aéronef considéré
*Cliquer sur le bouton '''Annuler le vol''' tout en bas du formulaire.

==Consulter un vol ouvert==
Pour pouvoir consulter un vol ouvert d'un tiers, il faut disposer du [[Gestion des profils#Gestion_des_vols|droit de "Saisie d'activité pour un tiers"]].
*Sur le planning de réservation, cliquer sur le rectangle de l'aéronef considéré qui doit être sur fond bleu pour indiquer que l'aéronef est en l'air.

==Saisie d'un vol==
*Aller dans '''Vols > Saisir un vol''', remplir le formulaire
*La saisie d'un vol d'une durée inférieure à 15 minutes déclenchera l'affichage d'un message d'avertissement (en orange). Cliquer sur '''Confirmer la validation''' au dessous de ce message pour saisir définitivement le vol.
*Après la saisie d'un vol, l'utilisateur est renvoyé sur :
**Le planning lors d'un vol en ouverture
**Le formulaire de saisie d'un vol lors d'un nouveau vol en fermeture et que le terrain d'arrivée saisie est différent du terrain par défaut de la structure
**Dans les autres cas, l'[[Documentation utilisateur#Extrait_de_compte|extrait de compte]] de la personne en première place. Si plusieurs comptes sont impactés, c'est le premier compte impacté de la personne qui est choisi.
**Si l'utilisateur connecté n'a pas le droit de visualiser le compte concerné, alors c'est le carnet de route qui est affiché.

===Forcer la saisie d'une durée de vol incompatible avec sa formule de calcul===
Un gestionnaire peut forcer la saisie d'un [[#La_différence_entre_le_temps_de_vol_calculé_et_le_temps_de_vol_saisi_est_de_:_X:XX_heure(s)|temps de vol incompatible avec la formule de calcul]] associée au type d'aéronef pour lequel on souhaite saisir un vol.

Pour cela, il doit :
*Saisir le vol en modification le compteur arrivé de sorte à obtenir le temps de vol souhaité.
*[[Gestion des ressources#Changer_la_valeur_du_compteur_en_cours|Changer la valeur du compteur en cours]] de l'aéronef.

Dans le cas où plusieurs vols successifs doivent être saisis, il est alors judicieux de ne mettre à jour le compteur de l'aéronef qu'une que tous les vols ont été saisis.

=Comptabilité=

==Alertes générées lors de la [[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'écritures_comptables|saisie d'écritures comptables]]==

===Les comptes n'ont pas la même comptabilité===
Cette alerte apparait lors d'une [[Comptabilité#Comptabilités_multiples|comptabilité multiple]] : Le compte débité et le compte crédité doivent être issues de la même comptabilité.

==Créditer son compte utilisateur==
*Aller dans '''Comptes > Approvisionner'''
*Si vous disposez de droit de gestion comptable, choisir dans le champ '''Encaissement de l'utilisateur''' le nom de l'utilisateur concerné
*Si vous disposez de plusieurs comptes sur lesquels vous pouvez choisir où ventiler votre encaissement, choisir dans le champ '''Compte à créditer''' le nom du compte concerné
*Dans le champ '''Type de règlement''', sélectionner le type de règlement
*Si vous effectuez un paiement avec une remise à une personne physique, vous devez préciser le nom de cette personne dans le champ '''Personne qui reçoit'''
*Dans le champ, montant indiquer le montant de votre paiement.
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
Dans le cas où le type de paiement est un paiement par carte bancaire en ligne mis en place par votre structure, alors êtes redirigé sur le terminal de paiement électronique de la banque de votre structure. Il vous faut alors saisir les informations de votre carte bancaire. Il est possible que le terminal de paiement électronique supporte le "[[Wikipedia-fr:3-D_Secure|3-D Secure]]" qui implique un contrôle renforcé. Dans ce cas, c'est votre propre banque qui vous demandera des informations complémentaires pour confirmer que c'est bien vous qui êtes à l'origine de la demande de paiement par carte bancaire.

==Extrait de compte==
'''OpenFlyers''' offre la possibilité à un utilisateur de consulter des extraits de compte : C'est un rapport permettant de visualiser le détail des écritures comptables effectuées sur une période (une année complète ou un mois d'une année) d'un compte ou de tous les comptes d'une comptabilité donnée. Si la gestion des budgets est activée, il est possible de filtrer l'affichage des écritures selon les budgets.

Dès qu'il y a plus de 50 écritures à afficher pour un extrait de compte, la liste des écritures est paginée pour afficher 50 écritures par page.

Lorsqu'une écriture est validée, les montants au débit et au crédit sont affichés en noir gras.

Lorsqu'une écriture est non validée, les montants au débit et au crédit sont affichés en vert gras. En fonction du [[Gestion des profils|profil et de ses droits]], une colonne '''Actions''' peut apparaître avec des icônes pour permettre de modifier ou supprimer une écriture non validée selon [[Écritures comptables3#Types_d'écritures_comptable_générées_par_OpenFlyers|le type d'écriture comptable qui est générée]].

===Colonne "Numéro de pointage ou de facture"===
*Lorsque l'écriture est liée à une [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_fournisseur|facture fournisseur]], la colonne affiche le numéro de pointage.
*Lorsque l'écriture est liée à une [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_client|facture client]] et que l'utilisateur dispose du [[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|droit de '''Gestion des comptes''']] ou que la facture à afficher lui est destinée :
**Pour une écriture non-validée, la colonne affiche les icônes [[Fichier:IconHTML.png]] qui amènent aux factures pro-format associées.
**Pour une écriture validée, la colonne affiche les icônes [[Fichier:IconPDF.png]] qui amène aux factures PDF associées.
*:Dans le cas contraire, ce sont les numéros des factures qui sont affichés à la place des icônes.

La colonne affiche "--" lorsqu'il s'agit d'une écriture :
* D'[[Écritures comptables#Saisie_d'un_encaissement_(d'un_client)|encaissement client]].
* De [[Écritures comptables#Les_4_grands_types_d'écritures|flux]].
* De [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_client|facture client]] n'ayant pas de facture associée.

==Imprimer un extrait de compte==
*Afficher l'extrait de compte souhaité
*[[Trucs et astuces#Imprimer_avec_un_navigateur|Imprimer avec la commande du navigateur]]

==Transférer de l'argent==
Selon les droits accordés aux utilisateurs par la structure, il peut être possible d'effectuer un transfert d'argent depuis son compte vers le compte d'un autre utilisateur en suivant la procédure suivante :
*Aller sur '''Comptes >Transférer'''
*Dans le champ '''Compte à créditer''' choisir le nom de la personne concernée
*Dans le champ '''Montant''', saisir le montant que l'on souhaite transférer
*Remplir éventuellement le champ '''Commentaires'''
*Cliquer sur le bouton '''Valider''' : '''Attention''' cette opération est irrévocable et une fois que vous aurez validé, il ne sera pas possible de supprimer le virement. Si vous souhaitez faire annuler l'opération, il faudra contacter la personne recevant l'argent pour qu'elle fasse à son tour un transfert sur votre compte.

=E-mails automatiques=
==Alertes par e-mail uniquement sur les plateformes de production==
Les [[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_des_comptabilités|e-mails d'alertes de solde]] ou de [[#Rappel_des_réservations_par_e-mail|rappel des réservations]] ne sont pas envoyés sur les plateformes qui ne sont pas en production afin de ne pas polluer les messageries des utilisateurs.

==E-mail d'annulation de réservation==
Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Confirmation d'une annulation de réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Confirmation d'une annulation de réservation sur OpenFlyers</pre>

Le corps est le même que pour l'[[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail de notification de réservation]].

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Notification d'annulation de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 02/04/2015 à 08:00 au 02/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est annulée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les annulations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails d'annulation en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_annulées

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de mise en maintenance==

Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Confirmation d'une mise en maintenance sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Confirmation d'une mise en maintenance sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte "Bonjour,"
* D'une ligne indiquant :
** la ressource mise en maintenance
** la date de début formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
** la date de fin formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
* D'une ligne indiquant le commentaire de maintenance si existant
* D'une ligne indiquant qui a effectué l'opération de maintenance
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Le nom de la structure
* L'adresse de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

La mise en maintenance pour le type-de-ressource F-ABCD du 01/04/2015 à 08:00 au 01/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Remplacement roue est confirmée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de notification de réservation==

Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte "Confirmation d'une nouvelle réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration. Confirmation d'une nouvelle réservation sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte :
<pre>"Bonjour,"

Notification de création de la réservation suivante :</pre>
* D'une ligne indiquant :
** le type de ressource et la ressource réservés
** la date de début formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
** la date de fin formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
* D'une ligne indiquant le commentaire de la réservation si existant
* D'une ligne indiquant l'utilisateur en première place
* D'une ligne indiquant l'utilisateur en seconde place si existant
* D'une ligne indiquant qui a effectué l'opération sur la réservation
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Du texte :
<pre>Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail</pre>
* Le nom de la structure
* L'adresse de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Ceci est une notification de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 02/04/2015 à 08:00 au 02/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est confirmée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de rappel de réservation==
Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Rappel d'une réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Rappel d'une réservation sur OpenFlyers sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte :
<pre>Bonjour,

Rappel de la réservation suivante :</pre>
* Du corps de l'[[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail de notification de réservation]] où les dates sont sous le format "JJ/MM/AAAA/MM à HHhMM" et sous le fuseau horaire de l'utilisateur recevant l'e-mail
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Du texte :
<pre>Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les rappels par e-mail :

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de rappel automatique en suivant la procédure suivante :
http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Rappel_des_réservations_par_e-mail</pre>
* Le nom de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Rappel de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 2015/04/01 à 08h00 au 2015/04/01 à 09h00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est confirmée.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les rappels par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de rappel automatique en suivant la procédure suivante :
http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Rappel_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration</pre>

=Ergonomie=
==Optimiser la navigation dans OpenFlyers==

===Navigation par onglet===
Afin d'avoir à disposition les différentes pages dont vous avez besoin pour effectuer une action, il est possible d'afficher chacune d'entre elles dans un [[Wikipedia-fr:Onglet_%28informatique%29|onglet]] du navigateur.
Lorsque vous effectuez un clic gauche sur un lien situé dans une page donnée pour accéder à une autre page, la page initiale est remplacée par la page de destination. Ce qui rend fastidieux la réalisation des tâches nécessitant un accès répétitif à certaines pages.

===Clic droit et clic molette===
Afin de gagner en efficacité et en confort d'utilisation, pensez à utiliser les autres boutons de la souris qui vous permettent d'ouvrir une page dans un '''nouvel onglet'''. Pour cela il existe deux méthodes lorsqu'on survole un lien dans un navigateur Internet pour ouvrir la page de destination dans un nouvel onglet :
*'''Le clic droit :''' il permet d'afficher un menu contextuel qui contient une action nommée « Ouvrir le lien dans un nouveau onglet ».
*'''Le clic molette :''' il est encore plus efficace que le clic droit, car il correspond directement à l'action « Ouvrir le lien dans un nouveau onglet ».

Normalement le clic molette est configuré pour cette action. Dans le cas contraire, il faut [[Trucs et astuces#Modifier_le_comportement_la_souris|en modifier le comportement]].

[[Fichier:OF3.5-clics-1.png]]

L'exemple suivant explique comment modifier successivement les validités de plusieurs utilisateurs :
*Dans un premier onglet, ouvrir le tableau présentant la liste des utilisateurs.
[[Fichier:OF3.5-clics-2.png]]
*Effectuer un '''clic droit''' ou '''clic molette''' sur le pictogramme des validités pour déplier un second onglet.
[[Fichier:OF3.5-clics-3.png]]
*Effectuer et enregistrer les modifications dans le second onglet, présentant les validités d'un utilisateur.
[[Fichier:OF3.5-clics-4.jpg]]
*Replier le second onglet en cliquant sur la croix ou en pressant '''CTRL + W'''.
[[Fichier:OF3.5-clics-5.png]]
*Retour au premier onglet, présentant la liste des utilisateurs. Répéter les opérations du 2 au 4 pour les autres utilisateurs concernés.

Il est possible de naviguer rapidement d'un onglet à l'autre sans utiliser la souris en utilisant simplement les raccourcis clavier : '''CTRL + TAB''' pour avancer d'un onglet ou '''CTRL + SHIFT + TAB''' pour reculer d'un onglet.

[[Fichier:OF3.5-clics-6.png]]

=Fiche utilisateur=
==Données > Affichage et fiche personnelle==
===Affichage du menu contextuel===
Le menu contextuel et un menu déroulant qui apparait lors du survol d'une réservation ou d'un vol ouvert. Ce menu contextuel peut apparaitre :
*soit automatiquement
*soit par un clic droit de la souris
Ce paramétrage est personnalisable pour chaque utilisateur :
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*Cocher ou décocher '''N'afficher la description des réservations qu'avec le bouton droit de la souris''' selon le comportement souhaité
*Cliquer sur le bouton '''Sauver''' tout en bas du formulaire

===Choisir l'unité de temps===
Chaque utilisateur peut choisir l'unité de temps qui sert à afficher les heures.
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*Choisir dans le champ '''Unité de temps''' parmi :
**heures minutes
**heures centièmes
**heures dixièmes
*Appuyer sur le bouton '''Sauver'''.

===Notification de la maintenance par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_de_mise_en_maintenance|e-mail des réservations de maintenance]] le concernant.

===Notification des réservations par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail des réservations créées ou modifiées]] le concernant.

===Notification des réservations annulées===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_d'annulation_de_réservation|e-mail des réservations annulées]] le concernant.

===Rappel des réservations par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin de recevoir ou non par [[#E-mail_de_rappel_de_réservation|e-mail un rappel de réservation]].

Les rappels sont envoyés entre 0h et 6h au fuseau Europe/Paris pour les réservations ayant une ressource d'assignée et débutant entre 2 et 3 jours après.

Les [[#Alertes_par_e-mail_uniquement_sur_les_plateformes_de_production|rappels ne sont effectifs que sur les plateformes en production]].

===Recevoir un e-mail pour toute réservation===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
Lorsque l'utilisateur dispose d'un profil avec le droit [[Gestion des profils#Réservation|Alertable par e-mail pour toute réservation]], apparait une case à cocher '''Recevoir un e-mail pour toute réservation'''.
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par e-mail lorsqu'une nouvelle réservation est créée par n'importe quel utilisateur.

==Données > (in)disponibilités==
Lorsque vous êtes intervenant (formateur, instructeur, moniteur, mécanicien, etc.), vous pouvez gérer vos disponibilités en allant dans '''Données > (in)disponibilités'''

Il existe deux types de disponibilités :
:Les disponibilités régulières qui reviennent chaque semaine, par exemple : le lundi de 9h00 à 18h00.
:Les disponibilités exceptionnelles (ou les indisponibilités exceptionnelles) sont ponctuelles : présent (ou absent) le 1er décembre de 8h00 à 12h00.

Vous pouvez cumulés ces modes pour avoir une flexibilité maximum.

:Exemple :
::- disponible du Lundi 8 h 00 au Mercredi 19 h 00 en permanent
::- disponible du Vendredi 8 h 00 au Samedi 19 h 00 en permanent
::- Absent du 15 Juillet au 30 Juillet pour raison de congé
:Attention à ne pas créer des incohérences.

De même, si vous faites une pause déjeuner, il faut créer des disponibilités par demi-journées pour chaque jour concerné, en présence régulière en créant une disponibilité tous les jours de 9h à 12h et une disponibilité tous les jours de 14h à 18h (par ex.).

En cas de problème, affichez la liste des disponibilités et supprimez tous les créneaux puis reconstruisez les disponibilités.

==Réinitialiser son mot de passe==
Attention, lorsqu'un mot de passe est perdu vous n'avez que trois tentatives possibles pour le retrouver. A la 4ème tentative un compteur exponentiel s'active pour éviter les robots créés par les pirates de tenter d'accéder aux plateformes par des [[Wikipedia-fr:Attaque_par_force_brute|attaques par force brute]].

Par contre, vous pouvez ré-initialiser votre mot de passe depuis la page d'accueil de votre plateforme OpenFlyers :
*Cliquer sur le lien '''Mot de passe oublié ?'''
*Dans le formulaire '''Demande de réinitialisation du mot de passe''', remplissez le champ '''E-mail''' avec l'adresse e-mail qui est enregistrée dans votre plateforme OpenFlyers
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
*Si l'e-mail est valide et présent en base de données, alors le message suivant doit s'afficher :
'''Merci, un e-mail avec les détails pour réinitialiser le mot de passe a été envoyé sur cette adresse e-mail.'''
*Récupérer l'e-mail dans votre messagerie, il s'intitule :
'''Demande de réinitialisation du mot de passe à xxx.openflyers.fr'''
et contient les éléments suivants :
<pre>Jean DUPONT,

Pour compléter la phase de réinitialisation du mot de passe de votre compte, vous devrez entrer l'URL ci-dessous dans votre navigateur web.
nom-de-plateforme.openflyers.fr/index.php?menuAction=password_reset

Vous devrez ensuite entrer les données suivantes :
Identifiant : jdupont
Code d'activation : 2827230595252713d5b5f1

Merci,
L'équipe OpenFlyers</pre>
*Cliquer sur le lien de l'e-mail pour retourner sur la page de réinitialisation de mot de passe
*Dans le 2ème formulaire intitulé '''Réinitialisation du mot de passe''', renseigner les champs :
**'''Identifiant''' avec votre identifiant de connexion OpenFlyers qui vous a été rappelé dans l'e-mail de réinitialisation
**'''Code d'activation''' avec le code d'activation reçu par e-mail
*Cliquer sur le bouton '''REINITIALISER'''

=Planning=
==Éphémérides==
Nous calculons les éphémérides d'après les définitions officielles.

Ainsi, les heures de lever et de coucher du soleil correspondent au passage du centre du soleil sous l'horizon, c'est à dire lorsque le centre du soleil est situé 3 degrés sous l'horizon. En effet, il est considéré, en première approximation que le soleil a un diamètre apparent de 6 degrés.

Les heures du jour et de la nuit aéronautique correspondent au passage du soleil 6 degrés sous l'horizon. Il s'agit de la définition officielle, aussi bien française, qu'internationale (OACI). Notre formule de calcul est validée pour les latitudes inférieures à 65 degrés. Sa précision est de l'ordre de la minute sous des latitudes inférieures à 50 degrés. La précision diminue au fur et à mesure que la latitude augmente, c'est à dire que l'on se rapproche des pôles.

Conséquence du calcul : les résultats trouvés ne correspondent pas à la simple addition de + ou - 30 minutes. Mais il n'a jamais été écrit dans un texte officiel que la journée aéronautique commençait au lever du soleil moins trente minutes, et que la nuit aéronautique commençait au coucher du soleil plus trente minutes. Dans la règlementation française, il est admis d'utiliser + ou - 30 minutes pour faire les calculs sous des latitudes comprises entre 30 et 60 degrés et 15 minutes sous les latitudes inférieures à 30 degrés). Pour l'Europe, voir le [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0923&from=EN Règlement n°923/2012 concernant les Standardised European Rules of the Air) - Article 2 - Définition 97]. Pour la France voir la [http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SERA_RCA_consolide.pdf version consolidée des règles de l'air, définition de la "Nuit"].

Mises en garde :
*Le programme calcule les heures à partir des coordonnées géographiques de l'aérodrome indiqué comme étant la base aéronautique de la plateforme OpenFlyers considérée. Si les heures sont erronées, il faut contacter l'administrateur OpenFlyers de la plateforme afin qu'il vérifie le code OACI renseigné pour la plateforme.
*Certains pays n'utilisent pas la nuit aéronautique et ne permettent pas le vol en dehors du lever et du coucher du soleil. D'autres pays utilisent d'autres types de définition pour déterminer si le vol est de jour ou de nuit comme notamment une référence à la luminosité réelle mesurée.

Remarque :
*Si l'utilisateur ne souhaite pas utiliser la définition réelle mais une approximation, comme le fait d'ajouter ou retrancher 30 minutes, il suffit d'effectuer l'opération de calcul à partir des heures de lever ou de coucher du soleil.

=Rapports=
Tous les rapports sont regroupés sur une même page qui est accessible depuis '''Données > Rapports''' ou côté admin '''Rapports > Structure > Visualiser''' (si on dispose d'un droit spécifique).

Cette page est constituée de 2 parties :
*Une liste de champs dans le formulaire général
*Une liste de rapports

Les données qui doivent être saisies dans les champs du formulaire général varient en fonction des rapports.

Les données prises en compte dans les rapports sont affichés dans le titre du rapport au-dessus du tableau de résultat.

Aussi, si on constate que malgré le fait d'avoir préciser une valeur, celle-ci semble ignorer par le rapport, il faut vérifier si cette donnée apparait dans la liste données prises en compte. Si c'est le cas, alors il y a potentiellement un bug. Si ce n'est pas le cas, alors c'est "normal".

La version 4 d'OpenFlyers proposera une interface différente où on choisira d'abord son rapport et ensuite les données pour les seules variables prises seront demandées.

=Réservations=
==Immobiliser une ressource==
Les utilisateurs disposant du droit '''[[Gestion des profils#Réservation|Gestion des disponibilités des ressources]]''' peuvent rendre une ressource indisponible pour un créneau horaire donné. Cela permet d'indiquer aux autres utilisateurs que la ressource considérée n'est pas disponible.

=[[Gestion des validités|Validités]]=
Un utilisateur peut [[Gestion des profils#Type_de_validité_que_l'utilisateur_peut_gérer|gérer uniquement les validités définies comme telles pour son profil]] en allant dans '''Données > Validités'''.

De plus :
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à ajouter une nouvelle validité, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Généralités|Ajout et gestion de ses validités]].
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à renouveler une validité détenue ou à mettre à jour le '''Code identifiant''', la '''Date d'obtention''', la '''Limite de validité''' (d'une validité non achetable) ou à supprimer une validité, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Généralités|Ajout et gestion de ses validités]] ou le droit [[Gestion des profils#Généralités|Gestion de ses validités détenues]].
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à acheter ou renouveler une validité-produit, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Gestionnaire_des_ventes|Achat ventes libres]] et le produit associé à la validité doit être en vente libre.

Pour renouveler une validité détenue, il faut cliquer sur l'icône [[Fichier:Refresh.png]] qui apparaît dans la colonne '''Limite de validité'''.

Remarques :
*Les validités arrivées à échéance apparaissent sur fond rouge.
*La mise à jour de la date d'échéance d'une validité réactive automatiquement la cellule de la colonne [[#Données_>_Validités_>_Alertes_?|Alertes ?]].
*Une validité-produit déjà détenue ne peut pas être supprimée.

==Données > Validités > Alertes ?==
La colonne '''Alertes ?''' permet à un utilisateur d'activer ou désactiver les rappels à la connexion de ses validités arrivant à expiration ou ayant expirées.

Le champ '''Délai de prévenance en semaines avant chaque échéance''' permet de définir le délai de rappel des validités arrivant à expiration.

==Alertes sur les validités==
===Alerte à la connexion===
Les validités contrôlées à la connexion sont uniquement :
*celles possédées par l'utilisateur qui se connecte et qui sont soumises à échéance
*les validités à expérience récente.

Ainsi, les validités sans échéance ne sont pas contrôlées.

OpenFlyers affiche un message d'alerte pour les validités dont la date d'échéance est expirée ou va expirer dans un délai inférieur à la période d'alerte définie dans la fiche utilisateur.

Pour la validités à échéance, l'utilisateur a la possibilité de cliquer sur la case à cocher "Ne plus le rappeler" afin de ne plus avoir de message de rappel. Dans ce cas, lors des connexions ultérieures, il n'aura plus de message de rappel. Il peut cependant réactiver cette alerte en la réactivant dans la colonne "Alertes" de la ligne correspondante dans '''Données > Validités'''. Cette réactivation est automatique lors d'une modification de la validité.

===Alertes lors d'une réservation ou une saisie de vol===
Les validités périmées apparaissent systématiquement lors de la saisie d'une réservation ou d'un vol comme à la connexion. Leur affichage ne dépend pas du type de ressource. C'est juste un rappel.

Ce rappel est notamment utile lorsqu'une personne effectue une réservation ou une saisie de vol pour le compte d'un tiers. Cela lui permet d'être informé et d'informer ce tiers de sa situation.

Documentation utilisateur

2016-03-24T09:36:22Z

Ltremblet : /* Impossible de se connecter à la plateforme OpenFlyers de sa structure */

__TOC__

=Présentation=
L'objet de cette page est de regrouper les informations utiles pour l'ensemble des utilisateurs finaux d'OpenFlyers [[Accueil3#Documentation_Utilisateurs|version 3]].

=Accès à OpenFlyers=
==Impossible de se connecter à la plateforme OpenFlyers de sa structure==
Si vous n'arrivez pas à accéder une plateforme OpenFlyers il faut en rechercher la raison. Voici un certain nombre de questions qui peuvent vous permettre de solutionner votre problème :
*Accédez-vous à la page d'identification de la plateforme OpenFlyers ?
**Si non, alors il faut regarder la FAQ [[#Page_indisponible|Page indisponible]]
*Lorsque vous vous identifiez, avez-vous un message de rejet indiquant que votre identifiant et/ou votre mot de passe ne sont pas corrects ?
**Si oui, alors le problème peut venir du mot de passe qui a changé. Dans ce cas là, vous pouvez ré-initialiser votre mot de passe en suivant la procédure [[#Réinitialiser-son-mot-de-passe|de réinitialisation de mot de passe]]. Cela peut également venir de votre identifiant qui n'est pas bon. Dans ce cas, il faut demander à la personne en charge de la gestion d'OpenFlyers au sein de votre structure aéronautique
*Une fois connecté, revenez-vous sur la page d'identification lorsque vous changez de page ?
**Si oui, alors il faut regarder la [[FAQ-utilisateur#Navigation-dans-OpenFlyers|procédure de gestion des cookies du navigateur]].
Si vous n'êtes dans aucun des cas répertoriés ci-dessus, alors vous pouvez rapporter votre problème en nous envoyant un e-mail et en décrivant le plus précisément possible le problème que vous rencontrez :
*Navigateur utilisé
*Système d'exploitation
*type de PC, smartphone ou tablette
*Nom du fournisseur d'accès internet
*Actions effectuées
*Message d'erreur s'affichant

==Message d'alerte adresse IP bloquée==

Un message d'alerte signalant que '''l'adresse IP est bloquée''' peut apparaître lorsque vous souhaitez vous connecter. Ce message apparaît lorsque vous avez tenté de vous connecter mais que le couple identifiant / mot de passe est incorrect.

Après avoir attendu le temps indiqué par le message d'alerte, vous pouvez tenter de vous reconnecter en faisant attention [[Wikipedia-fr:Sensibilit%C3%A9_%C3%A0_la_casse|à la casse]].

==Page indisponible==
Si vous n'arrivez pas à accéder à la plateforme OpenFlyers de votre structure, voici une liste d'actions à effectuer :
*Redémarrer votre ordinateur
*Redémarrer la "box" ADSL
*Si cela ne fonctionne toujours pas, il faut [[#Tester_les_résolutions_DNS|tester les résolutions DNS]].

===Tester les résolutions DNS===
Pour effectuer les tests suivants, il faut ouvrir une fenêtre "[[#Ouvrir_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|en ligne de commandes]]". En cas de problème, il faut nous rapporter les résultats en ouvrant un rapport de bug sur le [http://bts.openflyers.ogr BTS]. Pour cela, il est pratique de procéder par [[#Copier/Coller_dans_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|copier/coller]].
*Dans la fenêtre en ligne de commande taper ce qui suit (en remplaçant '''structure''' par le sous-domaine correspondant à votre structure) :
<bash>ping structure.openflyers.fr</bash>
La réponse normale est pour OpenFlyers 3 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur6-of3.openflyers.net [87.98.143.237] avec 32 octets de données :
Réponse de 87.98.143.237 : octets=32 temps=37 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur6-of3.openflyers.net" ou "Réponse de 87.98.143.237" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

La réponse normale est pour OpenFlyers 2.1 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur8-of21.openflyers.net [87.98.145.26] avec 32 octets de données :
Réponse de 87.98.145.26 : octets=32 temps=37 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur8-of21.openflyers.net" ou "Réponse de 87.98.145.26" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

La réponse normale est pour OpenFlyers 1.3 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur6-of1.openflyers.net [178.33.105.217] avec 32 octets de données :
Réponse de 178.33.105.217 : octets=32 temps=41 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur6-of1.openflyers.net" ou "Réponse de 178.33.105.217" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

====Tests plus poussés====
*Faire un :
<bash>nslookup structure.openflyers.fr</bash>
*Et un :
<bash>tracert structure.openflyers.fr</bash>
*Faire le test avec '''dig +trace''' :
<bash>dig +trace structure.openflyers.fr</bash>
Sous Windows, il faudra au préalable récupérer l'utilitaire (par exemple dans un package [http://www.isc.org./downloads bind]). Une fois télécharger le package, il faut copier/coller le programme dig ainsi que les fichiers .dll dans un répertoire commun et se positionner dans ce répertoire depuis la fenêtre en ligne de commandes avec la commande dir '''"nom du chemin du répertoire"'''.

====Tester les résolutions DNS sous Mac====
De plus, nous disposons de commandes plus puissantes qui permettent d'avoir d'avantage d'informations :
*cat /etc/resolv.conf

===Vérifier la configuration de résolution des DNS===
====Vérifier la configuration de résolution des DNS sous Windows====
Si vous avez un problème de résolution DNS sous windows, il peut être utile de vérifier que la résolution DNS est dynamique :
#Double-cliquer sur la connexion réseau concernée (par exemple le symbole "WIFI")
#Cliquer sur "Propriétés" dans l'onglet "Général" de l'"Etat de Connexion réseau sans fil" (si WIFI))
#Sélectionner "Protocole internet TCP/IP"
#Cliquer sur "Propriétés"
#Vérifier qu'est sélectionné "Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement". (si ce n'est pas le cas, modifier).
#En dernier ressort, [[#Changer de serveur DNS|Changer de serveur DNS]] ou [[#Forcer_les_DNS|Forcer les DNS]].

===Nous communiquer les adresses IP des serveurs DNS===
====Nous communiquer les adresses IP des serveurs DNS sous Windows====
#[[#Ouvrir_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|Ouvrir une fenêtre en ligne de commande]]
#Taper : '''ipconfig /all'''
Les adresses IP des serveurs DNS se trouvent au droit de '''Serveurs DNS'''

===Changer de serveur DNS===
Si vous rencontrez un problème de résolution de DNS avec votre fournisseur d'accès, vous pouvez changer les serveurs qui effectue la résolution des DNS pour votre accès.
====Changer de serveur DNS sous Mac====
*Dans '''Préférences Systèmes''', choisir '''Réseau''', puis une fois la bonne carte réseau sélectionnée, appuyer sur Avancé.
*Dans la fenêtre qui apparaît, aller sur l'onglet '''DNS''' et dans '''Serveurs DNS''' appuyer sur le + pour ajouter '''8.8.8.8''' et une autre fois pour ajouter '''8.8.4.4''' (ce sont les [http://code.google.com/speed/public-dns/|serveurs DNS public Google])
*Il ne reste plus qu'à '''Appliquer''' et à tester.

====Changer de serveur DNS sous Windows XP====
*'''Démarrer > Connexions''' puis cliquer sur la connexion réseau active (par exemple la connexion WIFI)
*Cliquer sur '''Propriétés'''
*Sélectionner '''Protocole Internet (TCP/IP)'''
*Cliquer sur '''Propriétés'''
*En général, en bas de la fenêtre '''Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)''' la configuration active est : '''Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement'''
*Cocher '''Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :'''
*Pour '''Serveur DNS préféré''', saisir '''8.8.8.8'''
*Pour '''Serveur DNS auxiliaire''', saisir '''8.8.4.4''' (ce sont les [http://code.google.com/speed/public-dns/|serveurs DNS public Google])
*Cliquer sur '''OK'''
*Cliquer sur '''OK'''
*Cliquer sur '''Fermer'''

===Forcer les DNS===
====Forcer les DNS sous Windows====
Attention, avec Vista, il faut appliquer une [[#Particularité_avec_Windows_Vista|procédure préalable]].
*Il est possible de résoudre ce problème de DNS en éditant le fichier C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts (avec le bloc-notes) en rajoutant la ligne (il faut remplacer structure par le sous-domaine de la plateforme OpenFlyers de votre structure) :
**Pour OF 1.3 :
<pre>178.33.105.217 structure.openflyers.fr</pre>
**Pour OF 2.1 :
<pre>87.98.145.26 structure.openflyers.fr</pre>
**Pour OF 3 :
<pre>87.98.143.237 structure.openflyers.fr</pre>
*Ensuite, il faut relancer votre PC
*Une fois la connexion correctement effectuée, il est parfois possible de supprimer cette entrée dans le fichier hosts tout en gardant la connexion.

====Particularité avec Windows Vista====
*Il faut être administrateur pour pouvoir modifier le fichier hosts.
*Il faut également copier le fichier hosts sur le bureau pour le modifier puis ensuite le recopier dans le bon répertoire (si on édite directement le fichier hosts depuis (system32\drivers\etc\) on ne peut pas le ré-enregistrer).

====Forcer les DNS sous Mac====
*lancer Terminal (dans Applications/Utilitaires)
*taper "sudo nano /etc/hosts" (il demande le mot de passe de l'utilisateur qui a les droits admin sur la machine)
*Ajouter les entrées sur le modèle de la [[#Forcer_les_DNS_sous_Windows|procédure sous Windows]]
*Faire controle-o pour enregistrer puis controle-x pour quitter
*Eventuellement, faire "dscacheutil -flushcache" si le changement n'est pas encore pris en compte.

===Ouvrir une fenêtre en ligne de commande===
====Ouvrir une fenêtre en ligne de commande sous Windows====
*Aller dans le menu "Démarrer"
*Puis Tous les programmes/Accessoires
*Lancer l'"invite de commandes"
====Ouvrir une fenêtre en ligne de commande sous Mac====
Sous OSX (mac) il faut lancer un Terminal. Pour cela 2 solutions :
*Taper "terminal" dans spotlight
ou
*lancer l'application qui est dans Applications > Utilitaires.

===Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande===
====Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande sous Windows====
Vous pouvez faire un copier/coller en utilisant le bouton droit de la souris dans la fenêtre de l'invite de commandes puis en choisissant "sélectionner" et ensuite en appuyant sur le bouton gauche et en le laissant appuyer tout en sélectionnant la zone souhaitée)

====Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande sous Mac====
Pour faire un copier/coller de ces informations et nous les communiquer, il suffit d'utiliser commande-C dans le terminal.

==Restriction d'accès==
En fonction de la politique de la structure, le paramétrage d'une plateforme OpenFlyers peut entrainer des restrictions lors de la connexion. Un message s'affiche, à ce moment là, indiquant les raisons de la restriction et le type de restriction. L'intitulé du profil est inchangé une fois connecté mais les droits associés peuvent être restreints. Par exemple, il peut ne plus être possible d'effectuer une réservation ou d'ouvrir une activité (vol).

Ces restrictions peuvent avoir lieu dans les cas suivants :
*En cas de solde insuffisant.
Cette restriction peut être surpassée à l'aide du droit [[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|Surpasser la limitation du solde du compte]]. Lorsque l'utilisateur dispose de ce droit et que l'accès devrait être limité à cause du solde de l'un de ses comptes, un message d'alerte sans restriction s'affiche pour indiquer que son solde de compte est inférieur au seuil requis.
*En cas de validité obsolète.
Cette restriction peut être surpassée à l'aide du droit [[Gestion des profils#Généralités|Surpasser les restrictions sur les validités expirées]]. Lorsque l'utilisateur dispose de ce droit, il n'y a pas de message d'alerte pour lui indiquer que l'absence de telle ou telle validité devrait entrainer la restriction de ses droits.

=Activité=
==Alertes générées lors de la saisie d'une activité==

===[[Facturation des clients#Alertes_générées_par_le_moteur_de_tarification|Alertes générées par le moteur de tarification]]===

===[[#Alertes_lors_d'une_réservation_ou_une_saisie_de_vol|Alertes générées sur les validités]]===

===L'aéronef est déjà en l'air===
Si en tentant d'ouvrir le vol d'un aéronef, apparait une alerte rouge '''L'aéronef est déjà en l'air''' cela veut dire qu'un vol a déjà ouvert avec cet aéronef. S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===La différence entre le temps de vol calculé et le temps de vol saisi est de : X:XX heure(s)===
Cette alerte est suivie du message :
<pre>Veuillez contacter votre administrateur à propos de l'incompatibilité entre votre saisie et la formule du temps de vol choisie pour le type d'aéronef : X</pre>

Cette alerte apparait lorsque la valeur saisie du temps de vol est incompatible avec la valeur calculée par la [[Formules de calcul#Temps_d'activité|formule de calcul de temps de vol]] définie pour l'aéronef X.

En général elle provient du fait que le temps de vol qui avait été calculé automatiquement dans le formulaire lors de la saisie des champs de compteurs départ/arrivée et/ou des heures de départ/arrivée ont été modifiés manuellement.

Lorsqu'une telle erreur apparait, vous devez :
*Essayer de reprendre la saisie et essayer de comprendre pourquoi vous saisissez mal les valeurs dans les champs concernés
*Si vous n'arrivez pas à comprendre la raison, contacter sans délai un gestionnaire de votre structure afin qu'il vous explique les erreurs que vous commettez lorsque le problème vient d'une saisie erronée ou qu'il analyser lui-même le problème.
*Si vous êtes vous-même un gestionnaire de la plateforme, vous devez également pousser l'analyse pour comprendre en quoi votre saisie est incompatible avec la formule de calcul et le cas échéant faire effectuer une modification du paramétrage.

Voir également, comment [[#Forcer_la_saisie_d'une_durée_de_vol_incompatible_avec_sa_formule_de_calcul|saisir un temps de vol qui ne respecte pas la formule de calcul]].

===Le pilote X est déjà en l'air===
Ce message apparait lorsque vous tentez de saisir un vol en ouverture de vol et que le pilote occupant la position X est déjà enregistré sur un vol ouvert, c'est à dire en l'air.

Cette protection permet de ne pas avoir un utilisateur occupé simultanément sur 2 ressources.

S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===Seul le type de vol requis dans le cas de la présence d'un second pilote a été sélectionné, vous devez en sélectionner au moins un autre en plus===
Lors de la saisie d'un vol, cette alerte s'affiche si la configuration de la plateforme nécessite la saisie d'au moins un type de vol supplémentaire en plus du type de vol obligatoire dans le cas de la présence d'un second pilote.

C'est typiquement le cas pour les vols d'instruction où le paramétrage nécessite généralement de préciser un 2ème type de vol comme "local", "navigation", etc.

===Vous êtes actuellement en l'air===
Si en tentant de saisir un vol, l'alerte '''Vous êtes actuellement en l'air''' apparait cela veut dire qu'il y a déjà un vol d'ouvert à votre nom. S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===Vous ne pouvez ouvrir un vol avec une date de début dépassée===
Cette protection empêche d'ouvrir une activité avec un horodatage de début antérieur à l'heure actuelle moins 15 minutes.

En général, pour un tel cas, le souhait n'est pas d'ouvrir une activité mais de fermer une activité. Il faut donc penser à passer le champ '''Etat du vol''' en "Retour de vol".

==Annuler un vol ouvert==
*Aller sur le planning
*Cliquer sur le rectangle sur fond bleu correspondant à l'immatriculation de l'aéronef considéré
*Cliquer sur le bouton '''Annuler le vol''' tout en bas du formulaire.

==Consulter un vol ouvert==
Pour pouvoir consulter un vol ouvert d'un tiers, il faut disposer du [[Gestion des profils#Gestion_des_vols|droit de "Saisie d'activité pour un tiers"]].
*Sur le planning de réservation, cliquer sur le rectangle de l'aéronef considéré qui doit être sur fond bleu pour indiquer que l'aéronef est en l'air.

==Saisie d'un vol==
*Aller dans '''Vols > Saisir un vol''', remplir le formulaire
*La saisie d'un vol d'une durée inférieure à 15 minutes déclenchera l'affichage d'un message d'avertissement (en orange). Cliquer sur '''Confirmer la validation''' au dessous de ce message pour saisir définitivement le vol.
*Après la saisie d'un vol, l'utilisateur est renvoyé sur :
**Le planning lors d'un vol en ouverture
**Le formulaire de saisie d'un vol lors d'un nouveau vol en fermeture et que le terrain d'arrivée saisie est différent du terrain par défaut de la structure
**Dans les autres cas, l'[[Documentation utilisateur#Extrait_de_compte|extrait de compte]] de la personne en première place. Si plusieurs comptes sont impactés, c'est le premier compte impacté de la personne qui est choisi.
**Si l'utilisateur connecté n'a pas le droit de visualiser le compte concerné, alors c'est le carnet de route qui est affiché.

===Forcer la saisie d'une durée de vol incompatible avec sa formule de calcul===
Un gestionnaire peut forcer la saisie d'un [[#La_différence_entre_le_temps_de_vol_calculé_et_le_temps_de_vol_saisi_est_de_:_X:XX_heure(s)|temps de vol incompatible avec la formule de calcul]] associée au type d'aéronef pour lequel on souhaite saisir un vol.

Pour cela, il doit :
*Saisir le vol en modification le compteur arrivé de sorte à obtenir le temps de vol souhaité.
*[[Gestion des ressources#Changer_la_valeur_du_compteur_en_cours|Changer la valeur du compteur en cours]] de l'aéronef.

Dans le cas où plusieurs vols successifs doivent être saisis, il est alors judicieux de ne mettre à jour le compteur de l'aéronef qu'une que tous les vols ont été saisis.

=Comptabilité=

==Alertes générées lors de la [[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'écritures_comptables|saisie d'écritures comptables]]==

===Les comptes n'ont pas la même comptabilité===
Cette alerte apparait lors d'une [[Comptabilité#Comptabilités_multiples|comptabilité multiple]] : Le compte débité et le compte crédité doivent être issues de la même comptabilité.

==Créditer son compte utilisateur==
*Aller dans '''Comptes > Approvisionner'''
*Si vous disposez de droit de gestion comptable, choisir dans le champ '''Encaissement de l'utilisateur''' le nom de l'utilisateur concerné
*Si vous disposez de plusieurs comptes sur lesquels vous pouvez choisir où ventiler votre encaissement, choisir dans le champ '''Compte à créditer''' le nom du compte concerné
*Dans le champ '''Type de règlement''', sélectionner le type de règlement
*Si vous effectuez un paiement avec une remise à une personne physique, vous devez préciser le nom de cette personne dans le champ '''Personne qui reçoit'''
*Dans le champ, montant indiquer le montant de votre paiement.
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
Dans le cas où le type de paiement est un paiement par carte bancaire en ligne mis en place par votre structure, alors êtes redirigé sur le terminal de paiement électronique de la banque de votre structure. Il vous faut alors saisir les informations de votre carte bancaire. Il est possible que le terminal de paiement électronique supporte le "[[Wikipedia-fr:3-D_Secure|3-D Secure]]" qui implique un contrôle renforcé. Dans ce cas, c'est votre propre banque qui vous demandera des informations complémentaires pour confirmer que c'est bien vous qui êtes à l'origine de la demande de paiement par carte bancaire.

==Extrait de compte==
'''OpenFlyers''' offre la possibilité à un utilisateur de consulter des extraits de compte : C'est un rapport permettant de visualiser le détail des écritures comptables effectuées sur une période (une année complète ou un mois d'une année) d'un compte ou de tous les comptes d'une comptabilité donnée. Si la gestion des budgets est activée, il est possible de filtrer l'affichage des écritures selon les budgets.

Dès qu'il y a plus de 50 écritures à afficher pour un extrait de compte, la liste des écritures est paginée pour afficher 50 écritures par page.

Lorsqu'une écriture est validée, les montants au débit et au crédit sont affichés en noir gras.

Lorsqu'une écriture est non validée, les montants au débit et au crédit sont affichés en vert gras. En fonction du [[Gestion des profils|profil et de ses droits]], une colonne '''Actions''' peut apparaître avec des icônes pour permettre de modifier ou supprimer une écriture non validée selon [[Écritures comptables3#Types_d'écritures_comptable_générées_par_OpenFlyers|le type d'écriture comptable qui est générée]].

===Colonne "Numéro de pointage ou de facture"===
*Lorsque l'écriture est liée à une [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_fournisseur|facture fournisseur]], la colonne affiche le numéro de pointage.
*Lorsque l'écriture est liée à une [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_client|facture client]] et que l'utilisateur dispose du [[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|droit de '''Gestion des comptes''']] ou que la facture à afficher lui est destinée :
**Pour une écriture non-validée, la colonne affiche les icônes [[Fichier:IconHTML.png]] qui amènent aux factures pro-format associées.
**Pour une écriture validée, la colonne affiche les icônes [[Fichier:IconPDF.png]] qui amène aux factures PDF associées.
*:Dans le cas contraire, ce sont les numéros des factures qui sont affichés à la place des icônes.

La colonne affiche "--" lorsqu'il s'agit d'une écriture :
* D'[[Écritures comptables#Saisie_d'un_encaissement_(d'un_client)|encaissement client]].
* De [[Écritures comptables#Les_4_grands_types_d'écritures|flux]].
* De [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_client|facture client]] n'ayant pas de facture associée.

==Imprimer un extrait de compte==
*Afficher l'extrait de compte souhaité
*[[Trucs et astuces#Imprimer_avec_un_navigateur|Imprimer avec la commande du navigateur]]

==Transférer de l'argent==
Selon les droits accordés aux utilisateurs par la structure, il peut être possible d'effectuer un transfert d'argent depuis son compte vers le compte d'un autre utilisateur en suivant la procédure suivante :
*Aller sur '''Comptes >Transférer'''
*Dans le champ '''Compte à créditer''' choisir le nom de la personne concernée
*Dans le champ '''Montant''', saisir le montant que l'on souhaite transférer
*Remplir éventuellement le champ '''Commentaires'''
*Cliquer sur le bouton '''Valider''' : '''Attention''' cette opération est irrévocable et une fois que vous aurez validé, il ne sera pas possible de supprimer le virement. Si vous souhaitez faire annuler l'opération, il faudra contacter la personne recevant l'argent pour qu'elle fasse à son tour un transfert sur votre compte.

=E-mails automatiques=
==Alertes par e-mail uniquement sur les plateformes de production==
Les [[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_des_comptabilités|e-mails d'alertes de solde]] ou de [[#Rappel_des_réservations_par_e-mail|rappel des réservations]] ne sont pas envoyés sur les plateformes qui ne sont pas en production afin de ne pas polluer les messageries des utilisateurs.

==E-mail d'annulation de réservation==
Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Confirmation d'une annulation de réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Confirmation d'une annulation de réservation sur OpenFlyers</pre>

Le corps est le même que pour l'[[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail de notification de réservation]].

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Notification d'annulation de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 02/04/2015 à 08:00 au 02/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est annulée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les annulations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails d'annulation en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_annulées

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de mise en maintenance==

Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Confirmation d'une mise en maintenance sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Confirmation d'une mise en maintenance sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte "Bonjour,"
* D'une ligne indiquant :
** la ressource mise en maintenance
** la date de début formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
** la date de fin formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
* D'une ligne indiquant le commentaire de maintenance si existant
* D'une ligne indiquant qui a effectué l'opération de maintenance
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Le nom de la structure
* L'adresse de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

La mise en maintenance pour le type-de-ressource F-ABCD du 01/04/2015 à 08:00 au 01/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Remplacement roue est confirmée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de notification de réservation==

Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte "Confirmation d'une nouvelle réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration. Confirmation d'une nouvelle réservation sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte :
<pre>"Bonjour,"

Notification de création de la réservation suivante :</pre>
* D'une ligne indiquant :
** le type de ressource et la ressource réservés
** la date de début formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
** la date de fin formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
* D'une ligne indiquant le commentaire de la réservation si existant
* D'une ligne indiquant l'utilisateur en première place
* D'une ligne indiquant l'utilisateur en seconde place si existant
* D'une ligne indiquant qui a effectué l'opération sur la réservation
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Du texte :
<pre>Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail</pre>
* Le nom de la structure
* L'adresse de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Ceci est une notification de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 02/04/2015 à 08:00 au 02/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est confirmée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de rappel de réservation==
Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Rappel d'une réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Rappel d'une réservation sur OpenFlyers sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte :
<pre>Bonjour,

Rappel de la réservation suivante :</pre>
* Du corps de l'[[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail de notification de réservation]] où les dates sont sous le format "JJ/MM/AAAA/MM à HHhMM" et sous le fuseau horaire de l'utilisateur recevant l'e-mail
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Du texte :
<pre>Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les rappels par e-mail :

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de rappel automatique en suivant la procédure suivante :
http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Rappel_des_réservations_par_e-mail</pre>
* Le nom de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Rappel de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 2015/04/01 à 08h00 au 2015/04/01 à 09h00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est confirmée.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les rappels par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de rappel automatique en suivant la procédure suivante :
http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Rappel_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration</pre>

=Ergonomie=
==Optimiser la navigation dans OpenFlyers==

===Navigation par onglet===
Afin d'avoir à disposition les différentes pages dont vous avez besoin pour effectuer une action, il est possible d'afficher chacune d'entre elles dans un [[Wikipedia-fr:Onglet_%28informatique%29|onglet]] du navigateur.
Lorsque vous effectuez un clic gauche sur un lien situé dans une page donnée pour accéder à une autre page, la page initiale est remplacée par la page de destination. Ce qui rend fastidieux la réalisation des tâches nécessitant un accès répétitif à certaines pages.

===Clic droit et clic molette===
Afin de gagner en efficacité et en confort d'utilisation, pensez à utiliser les autres boutons de la souris qui vous permettent d'ouvrir une page dans un '''nouvel onglet'''. Pour cela il existe deux méthodes lorsqu'on survole un lien dans un navigateur Internet pour ouvrir la page de destination dans un nouvel onglet :
*'''Le clic droit :''' il permet d'afficher un menu contextuel qui contient une action nommée « Ouvrir le lien dans un nouveau onglet ».
*'''Le clic molette :''' il est encore plus efficace que le clic droit, car il correspond directement à l'action « Ouvrir le lien dans un nouveau onglet ».

Normalement le clic molette est configuré pour cette action. Dans le cas contraire, il faut [[Trucs et astuces#Modifier_le_comportement_la_souris|en modifier le comportement]].

[[Fichier:OF3.5-clics-1.png]]

L'exemple suivant explique comment modifier successivement les validités de plusieurs utilisateurs :
*Dans un premier onglet, ouvrir le tableau présentant la liste des utilisateurs.
[[Fichier:OF3.5-clics-2.png]]
*Effectuer un '''clic droit''' ou '''clic molette''' sur le pictogramme des validités pour déplier un second onglet.
[[Fichier:OF3.5-clics-3.png]]
*Effectuer et enregistrer les modifications dans le second onglet, présentant les validités d'un utilisateur.
[[Fichier:OF3.5-clics-4.jpg]]
*Replier le second onglet en cliquant sur la croix ou en pressant '''CTRL + W'''.
[[Fichier:OF3.5-clics-5.png]]
*Retour au premier onglet, présentant la liste des utilisateurs. Répéter les opérations du 2 au 4 pour les autres utilisateurs concernés.

Il est possible de naviguer rapidement d'un onglet à l'autre sans utiliser la souris en utilisant simplement les raccourcis clavier : '''CTRL + TAB''' pour avancer d'un onglet ou '''CTRL + SHIFT + TAB''' pour reculer d'un onglet.

[[Fichier:OF3.5-clics-6.png]]

=Fiche utilisateur=
==Données > Affichage et fiche personnelle==
===Affichage du menu contextuel===
Le menu contextuel et un menu déroulant qui apparait lors du survol d'une réservation ou d'un vol ouvert. Ce menu contextuel peut apparaitre :
*soit automatiquement
*soit par un clic droit de la souris
Ce paramétrage est personnalisable pour chaque utilisateur :
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*Cocher ou décocher '''N'afficher la description des réservations qu'avec le bouton droit de la souris''' selon le comportement souhaité
*Cliquer sur le bouton '''Sauver''' tout en bas du formulaire

===Choisir l'unité de temps===
Chaque utilisateur peut choisir l'unité de temps qui sert à afficher les heures.
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*Choisir dans le champ '''Unité de temps''' parmi :
**heures minutes
**heures centièmes
**heures dixièmes
*Appuyer sur le bouton '''Sauver'''.

===Notification de la maintenance par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_de_mise_en_maintenance|e-mail des réservations de maintenance]] le concernant.

===Notification des réservations par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail des réservations créées ou modifiées]] le concernant.

===Notification des réservations annulées===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_d'annulation_de_réservation|e-mail des réservations annulées]] le concernant.

===Rappel des réservations par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin de recevoir ou non par [[#E-mail_de_rappel_de_réservation|e-mail un rappel de réservation]].

Les rappels sont envoyés entre 0h et 6h au fuseau Europe/Paris pour les réservations ayant une ressource d'assignée et débutant entre 2 et 3 jours après.

Les [[#Alertes_par_e-mail_uniquement_sur_les_plateformes_de_production|rappels ne sont effectifs que sur les plateformes en production]].

===Recevoir un e-mail pour toute réservation===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
Lorsque l'utilisateur dispose d'un profil avec le droit [[Gestion des profils#Réservation|Alertable par e-mail pour toute réservation]], apparait une case à cocher '''Recevoir un e-mail pour toute réservation'''.
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par e-mail lorsqu'une nouvelle réservation est créée par n'importe quel utilisateur.

==Données > (in)disponibilités==
Lorsque vous êtes intervenant (formateur, instructeur, moniteur, mécanicien, etc.), vous pouvez gérer vos disponibilités en allant dans '''Données > (in)disponibilités'''

Il existe deux types de disponibilités :
:Les disponibilités régulières qui reviennent chaque semaine, par exemple : le lundi de 9h00 à 18h00.
:Les disponibilités exceptionnelles (ou les indisponibilités exceptionnelles) sont ponctuelles : présent (ou absent) le 1er décembre de 8h00 à 12h00.

Vous pouvez cumulés ces modes pour avoir une flexibilité maximum.

:Exemple :
::- disponible du Lundi 8 h 00 au Mercredi 19 h 00 en permanent
::- disponible du Vendredi 8 h 00 au Samedi 19 h 00 en permanent
::- Absent du 15 Juillet au 30 Juillet pour raison de congé
:Attention à ne pas créer des incohérences.

De même, si vous faites une pause déjeuner, il faut créer des disponibilités par demi-journées pour chaque jour concerné, en présence régulière en créant une disponibilité tous les jours de 9h à 12h et une disponibilité tous les jours de 14h à 18h (par ex.).

En cas de problème, affichez la liste des disponibilités et supprimez tous les créneaux puis reconstruisez les disponibilités.

==Réinitialiser son mot de passe==
Attention, lorsqu'un mot de passe est perdu vous n'avez que trois tentatives possibles pour le retrouver. A la 4ème tentative un compteur exponentiel s'active pour éviter les robots créés par les pirates de tenter d'accéder aux plateformes par des [[Wikipedia-fr:Attaque_par_force_brute|attaques par force brute]].

Par contre, vous pouvez ré-initialiser votre mot de passe depuis la page d'accueil de votre plateforme OpenFlyers :
*Cliquer sur le lien '''Mot de passe oublié ?'''
*Dans le formulaire '''Demande de réinitialisation du mot de passe''', remplissez le champ '''E-mail''' avec l'adresse e-mail qui est enregistrée dans votre plateforme OpenFlyers
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
*Si l'e-mail est valide et présent en base de données, alors le message suivant doit s'afficher :
'''Merci, un e-mail avec les détails pour réinitialiser le mot de passe a été envoyé sur cette adresse e-mail.'''
*Récupérer l'e-mail dans votre messagerie, il s'intitule :
'''Demande de réinitialisation du mot de passe à xxx.openflyers.fr'''
et contient les éléments suivants :
<pre>Jean DUPONT,

Pour compléter la phase de réinitialisation du mot de passe de votre compte, vous devrez entrer l'URL ci-dessous dans votre navigateur web.
nom-de-plateforme.openflyers.fr/index.php?menuAction=password_reset

Vous devrez ensuite entrer les données suivantes :
Identifiant : jdupont
Code d'activation : 2827230595252713d5b5f1

Merci,
L'équipe OpenFlyers</pre>
*Cliquer sur le lien de l'e-mail pour retourner sur la page de réinitialisation de mot de passe
*Dans le 2ème formulaire intitulé '''Réinitialisation du mot de passe''', renseigner les champs :
**'''Identifiant''' avec votre identifiant de connexion OpenFlyers qui vous a été rappelé dans l'e-mail de réinitialisation
**'''Code d'activation''' avec le code d'activation reçu par e-mail
*Cliquer sur le bouton '''REINITIALISER'''

=Planning=
==Éphémérides==
Nous calculons les éphémérides d'après les définitions officielles.

Ainsi, les heures de lever et de coucher du soleil correspondent au passage du centre du soleil sous l'horizon, c'est à dire lorsque le centre du soleil est situé 3 degrés sous l'horizon. En effet, il est considéré, en première approximation que le soleil a un diamètre apparent de 6 degrés.

Les heures du jour et de la nuit aéronautique correspondent au passage du soleil 6 degrés sous l'horizon. Il s'agit de la définition officielle, aussi bien française, qu'internationale (OACI). Notre formule de calcul est validée pour les latitudes inférieures à 65 degrés. Sa précision est de l'ordre de la minute sous des latitudes inférieures à 50 degrés. La précision diminue au fur et à mesure que la latitude augmente, c'est à dire que l'on se rapproche des pôles.

Conséquence du calcul : les résultats trouvés ne correspondent pas à la simple addition de + ou - 30 minutes. Mais il n'a jamais été écrit dans un texte officiel que la journée aéronautique commençait au lever du soleil moins trente minutes, et que la nuit aéronautique commençait au coucher du soleil plus trente minutes. Dans la règlementation française, il est admis d'utiliser + ou - 30 minutes pour faire les calculs sous des latitudes comprises entre 30 et 60 degrés et 15 minutes sous les latitudes inférieures à 30 degrés). Pour l'Europe, voir le [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0923&from=EN Règlement n°923/2012 concernant les Standardised European Rules of the Air) - Article 2 - Définition 97]. Pour la France voir la [http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SERA_RCA_consolide.pdf version consolidée des règles de l'air, définition de la "Nuit"].

Mises en garde :
*Le programme calcule les heures à partir des coordonnées géographiques de l'aérodrome indiqué comme étant la base aéronautique de la plateforme OpenFlyers considérée. Si les heures sont erronées, il faut contacter l'administrateur OpenFlyers de la plateforme afin qu'il vérifie le code OACI renseigné pour la plateforme.
*Certains pays n'utilisent pas la nuit aéronautique et ne permettent pas le vol en dehors du lever et du coucher du soleil. D'autres pays utilisent d'autres types de définition pour déterminer si le vol est de jour ou de nuit comme notamment une référence à la luminosité réelle mesurée.

Remarque :
*Si l'utilisateur ne souhaite pas utiliser la définition réelle mais une approximation, comme le fait d'ajouter ou retrancher 30 minutes, il suffit d'effectuer l'opération de calcul à partir des heures de lever ou de coucher du soleil.

=Rapports=
Tous les rapports sont regroupés sur une même page qui est accessible depuis '''Données > Rapports''' ou côté admin '''Rapports > Structure > Visualiser''' (si on dispose d'un droit spécifique).

Cette page est constituée de 2 parties :
*Une liste de champs dans le formulaire général
*Une liste de rapports

Les données qui doivent être saisies dans les champs du formulaire général varient en fonction des rapports.

Les données prises en compte dans les rapports sont affichés dans le titre du rapport au-dessus du tableau de résultat.

Aussi, si on constate que malgré le fait d'avoir préciser une valeur, celle-ci semble ignorer par le rapport, il faut vérifier si cette donnée apparait dans la liste données prises en compte. Si c'est le cas, alors il y a potentiellement un bug. Si ce n'est pas le cas, alors c'est "normal".

La version 4 d'OpenFlyers proposera une interface différente où on choisira d'abord son rapport et ensuite les données pour les seules variables prises seront demandées.

=Réservations=
==Immobiliser une ressource==
Les utilisateurs disposant du droit '''[[Gestion des profils#Réservation|Gestion des disponibilités des ressources]]''' peuvent rendre une ressource indisponible pour un créneau horaire donné. Cela permet d'indiquer aux autres utilisateurs que la ressource considérée n'est pas disponible.

=[[Gestion des validités|Validités]]=
Un utilisateur peut [[Gestion des profils#Type_de_validité_que_l'utilisateur_peut_gérer|gérer uniquement les validités définies comme telles pour son profil]] en allant dans '''Données > Validités'''.

De plus :
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à ajouter une nouvelle validité, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Généralités|Ajout et gestion de ses validités]].
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à renouveler une validité détenue ou à mettre à jour le '''Code identifiant''', la '''Date d'obtention''', la '''Limite de validité''' (d'une validité non achetable) ou à supprimer une validité, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Généralités|Ajout et gestion de ses validités]] ou le droit [[Gestion des profils#Généralités|Gestion de ses validités détenues]].
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à acheter ou renouveler une validité-produit, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Gestionnaire_des_ventes|Achat ventes libres]] et le produit associé à la validité doit être en vente libre.

Pour renouveler une validité détenue, il faut cliquer sur l'icône [[Fichier:Refresh.png]] qui apparaît dans la colonne '''Limite de validité'''.

Remarques :
*Les validités arrivées à échéance apparaissent sur fond rouge.
*La mise à jour de la date d'échéance d'une validité réactive automatiquement la cellule de la colonne [[#Données_>_Validités_>_Alertes_?|Alertes ?]].
*Une validité-produit déjà détenue ne peut pas être supprimée.

==Données > Validités > Alertes ?==
La colonne '''Alertes ?''' permet à un utilisateur d'activer ou désactiver les rappels à la connexion de ses validités arrivant à expiration ou ayant expirées.

Le champ '''Délai de prévenance en semaines avant chaque échéance''' permet de définir le délai de rappel des validités arrivant à expiration.

==Alertes sur les validités==
===Alerte à la connexion===
Les validités contrôlées à la connexion sont uniquement :
*celles possédées par l'utilisateur qui se connecte et qui sont soumises à échéance
*les validités à expérience récente.

Ainsi, les validités sans échéance ne sont pas contrôlées.

OpenFlyers affiche un message d'alerte pour les validités dont la date d'échéance est expirée ou va expirer dans un délai inférieur à la période d'alerte définie dans la fiche utilisateur.

Pour la validités à échéance, l'utilisateur a la possibilité de cliquer sur la case à cocher "Ne plus le rappeler" afin de ne plus avoir de message de rappel. Dans ce cas, lors des connexions ultérieures, il n'aura plus de message de rappel. Il peut cependant réactiver cette alerte en la réactivant dans la colonne "Alertes" de la ligne correspondante dans '''Données > Validités'''. Cette réactivation est automatique lors d'une modification de la validité.

===Alertes lors d'une réservation ou une saisie de vol===
Les validités périmées apparaissent systématiquement lors de la saisie d'une réservation ou d'un vol comme à la connexion. Leur affichage ne dépend pas du type de ressource. C'est juste un rappel.

Ce rappel est notamment utile lorsqu'une personne effectue une réservation ou une saisie de vol pour le compte d'un tiers. Cela lui permet d'être informé et d'informer ce tiers de sa situation.

Formules de calcul

2016-03-24T09:33:01Z

Ltremblet : Remplacement de texte — « .2C » par « , »

Cette page à pour objet de présenter l'ensemble des fonctions et variables utilisables dans des formules de calculs d'OpenFlyers ainsi que les différents types de formules de calculs.
__TOC__

=Présentation=

==Fonctions==

===abs(X)===
Retourne la valeur absolue de X

Exemple :
<pre>abs(-200) donne 200</pre>
<pre>abs(100) donne 100</pre>

===changeTime('date', 'année', 'mois', 'jour')===
Retourne la date en changeant l'année, le mois et/ou le jour

La date doit être au format '''AAAA-MM-JJ hh:mm:ss''' ou '''AAAA-MM-JJ'''

Les valeurs possibles pour l'année, le mois ou le jour sont :
* 0 = L'année, le mois ou le jour reste inchangé
* +X = L'année, le mois ou le jour est augmenté de X
* -X = L'année, le mois ou le jour est diminué de X
* X = L'année, le mois ou le jour est placé sur X

Exemple :
<pre>changeTime( '2011-05-15', '0', '0', '0' ) donne 2011-05-15</pre>
<pre>changeTime( '2011-05-15', '0', '-test', '0' ) donne 2011-05-15 car la valeur du mois n'est pas valide</pre>
<pre>changeTime( '2011-05-15', '0', '-2', '0' ) donne 2011-03-15</pre>
<pre>changeTime( '2011-05-15', '0', '+2', '0' ) donne 2011-07-15</pre>
<pre>changeTime( '2011-05-15', '0', '2', '0' ) donne 2011-02-15</pre>
<pre>changeTime( '2011-05-15', '0', '2', '-1' ) donne 2011-02-14</pre>
<pre>changeTime( %NOW_DATE, '2015', '1', '1' ) donne 2015-01-01</pre>

===formatDate('patron', 'date')===

Formate la date selon le patron. Pour les motifs du patron, voir [[OF_doc-en::CommonFormula#Date_and_time_format|format de date et d'heure]]

Exemple :
<pre>formatDate('yyyy', '2015-03-01') donne 2015</pre>
<pre>formatDate('MM', '2015-03-01') donne 03</pre>
<pre>formatDate('d', '2015-03-01') donne 1</pre>

===getSex('person id')===

Retourne un nombre correspondant au sexe de la personne :
* 0 pour un homme
* 1 pour une femme
* 2 lorsque ce n'est pas défini

Exemple :
<pre>getSex(1)
getSex(%USER_ID)</pre>

Exemple pour savoir si un utilisateur est une femme dans une règle de tarification des produits :
<pre>(getSex(%USER_ID) == 1) ? $reductionFemme : 0</pre>

===getValidityExpiredDate('person id', 'validity type id')===

* Retourne la date d'expiration de la validité de la personne si c'est une validité soumise à échéance et que la date d'expiration a été renseigné. La date est au format AAAA-MM-JJ.
* Retourne "0000-00-00" dans les autres cas

Exemple :
<pre>getValidityExpiredDate(%USER_ID, 1) donne 2014-12-31</pre>
<pre>getValidityExpiredDate(0, 20) donne 0000-00-00</pre>

===hasValidity('user id', 'validity type id', 'check only holding')===
'check only holding' est un paramètre optionnel. On ne prend en compte sa valeur que si elle est à 1. Dans les autres cas, on l'ignore.

*Si 'check only holding' n'est pas à 1 :
** Retourne '''1''' lorsque :
*** Si c'est une validité à formule d'expérience récente :
**** l'utilisateur a l'expérience requise
*** Si ce n'est pas une validité à formule d'expérience récente :
**** Si la validité n'est pas soumise à échéance alors l'utilisateur possède la validité
**** Si La validité est soumise à échéance alors l'utilisateur possède la validité et elle n'est pas encore expirée
** Retourne '''0''' dans les autres cas
*Si 'check only holding' est à 1 :
** Retourne '''1''' lorsque :
*** Si ce n'est pas une validité à formule d'expérience récente :
**** L'utilisateur possède la validité
** Retourne '''0''' dans les autres cas (y compris dans le cas d'une validité à formule d'expérience récente et que l'utilisateur possède l'expérience récente)

===max(X,Y)===
Retourne le maximum entre X et Y

===min(X,Y)===
Retourne le minimum entre X et Y

===roundCeil(X,Y)===
Arrondi la valeur X au nombre supérieur multiple de l'unité Y le plus proche

Exemple :
<pre>roundCeil(114,100) donne 200</pre>

<pre>roundCeil(114,10) donne 120</pre>

===sprintf('pattern', 'string')===

Formate la chaîne "string" avec le patron "pattern". Pour les motifs du patron, voir [[OF_doc-en::CommonFormula#sprintf_format|format de sprintf]].

Exemple pour formater le numéro de membre pour qu'il ait 5 caractères en ajoutant autant de zéro que possible devant :
<php>sprintf('%05s', %MEMBER_NUM) retourne 00010 si %MEMBER_NUM vaut 10 par exemple</php>

Exemple pour formater le numéro de membre pour qu'il ait 5 caractères en ajoutant autant de zéro que possible derrière :
<php>sprintf('%-05d', %MEMBER_NUM) retourne 10000 si %MEMBER_NUM vaut 10 par exemple</php>

Exemple pour formater le numéro de membre pour qu'il ait 6 caractères en ajoutant autant d'espace que possible devant :
<php>sprintf('%6s', %MEMBER_NUM) retourne " 10" si %MEMBER_NUM vaut 10 par exemple</php>

===substr(string,a,b)===
Retourne l'extrait de chaîne de caractères "string" à partir du caractère "a", 0 étant le 1er caractère et "b" la longueur à extraire. Lorsque b est une valeur négative, alors il détermine le nombre de caractères devant être enlevé depuis la fin de la chaîne.

Exemples :
<pre>substr('FIRST_NAME', 0, 5) returns FIRST
substr('FIRST_NAME', 0, -2) returns FIRST_NA</pre>

===sumFlightHour('pilot id', 'position', 'day', 'aircraft type 1' , 'aircraft type 2', 'aircraft type X')===

===sumFlightTime(%PILOT, 'year', 'month', 'day', 'hour', 'minute', 'position', 'flight type' )===
Retourne le total des heures de vol faite par un pilote %PILOT pour le type de vol 'flight type' Depuis la date indiquée.

La position 0 correspond au 1er pilote, la position 1 au 2ème pilote.

Si le type de vol n'est pas spécifié, le total est déterminé pour tous les types de vols.

Exemple :
<pre>sumFlightTime(%PILOT, 2008, 01, 01, 00, 00, 0, 64 )</pre>
Retourne en [[#Définition_Unité_sexacentimal|Sexacentimal]] le total des heures de vol faites sur le type de vol 64 en tant que pilote en place gauche depuis le 2008-01-01 00:00:00.

===sumLandingNumber('pilot id', 'position', 'day', 'aircraft type 1' , 'aircraft type 2', 'aircraft type X')===

===sumPreviousFlightTime('pilot id', 'position', 'day', 'endingDate', 'aircraft type 1' , 'aircraft type 2', 'aircraft type X')===

===strtolower(string)===
Retourne la chaine "string" en minuscule.

Exemple :
<pre>strtolower('CamelBack') retourne "camelback"</pre>

===strtoupper(string)===
Retourne la chaine "string" en majuscule.

Exemple :
<pre>strtolower('CamelBack') retourne "CAMELBACK"</pre>

==Variables==
===%ACCOUNT_TYPE===
Type de compte

===%AUTHENTICATION_LOGIN===
Identifiant utilisateur

===%AUTO_INCREMENT===
Valeur auto-incrémentale

===%BOOKING_START_DATE===
Date de début d'une réservation.

===%COUNTER_ARRIVAL===
Compteur arrivé saisi dans le formulaire.

===%COUNTER_DEPARTURE===
Compteur départ saisi dans le formulaire

===%DURATION===
Durée du vol

===%FIRSTNAME===
Prénom de l'utilisateur

===%LASTNAME===
Nom de l'utilisateur

===%MEMBER_NUM===
Numéro de membre

===%NOW_DATE===
Date courante au format '''AAAA-MM-JJ hh:mm:ss'''

Par exemple : 2015-03-31 14:20:03

===%RESOURCE_NAME===
Nom de la ressource

===<s>%TIME_ARRIVAL</s>===
<s>Heure de fin saisie dans le formulaire</s>

===<s>%TIME_DEPARTURE</s>===
<s>Heure de début saisie dans le formulaire</s>

===%START_DATE===

Date de début du vol ou date d'achat de produit au format '''AAAA-MM-JJ hh:mm:ss'''

Par exemple : 2015-03-31 14:20:03

===%USER_ID===

Id de l'utilisateur

=Compte d'export=

==Fonctions autorisées pour le calcul du compte d'export==

*[[#sprintf('pattern',_'string')|sprintf]]
*[[#substr(string,a,b)|substr]]
*[[#strtolower(string)|strtolower]]
*[[#strtoupper(string)|strtoupper]]

==Variables autorisées pour le calcul du compte d'export==
*[[#.25ACCOUNT_TYPE|%ACCOUNT_TYPE]]
*[[#.25AUTHENTICATION_LOGIN|%AUTHENTICATION_LOGIN]]
*[[#.25AUTO_INCREMENT|%AUTO_INCREMENT]]
*[[#.25FIRSTNAME|%FIRSTNAME]]
*[[#.25LASTNAME|%LASTNAME]]
*[[#.25MEMBER_NUM|%MEMBER_NUM]]
*[[#.25RESOURCE_NAME|%RESOURCE_NAME]]
*[[#.25USER_ID|%USER_ID]]

==Exemples de formules pour le calcul du compte d'export==
{| class="wikitable sortable centre"
!Formule de calcul!!Usage!!Exemples de génération
|-
|411+%ACCOUNT_TYPE||Comptes ressources et utilisateurs||4110002, 4110005
|-
|411+%AUTHENTICATION_LOGIN||Comptes utilisateurs||411pdupont '''c'est le modèle recommandé par OpenFlyers et proposé par défaut pour les comptes utilisateurs'''
|-
|411+%AUTO_INCREMENT||Comptes ressources et utilisateurs||41100001, 41100002, ...., 4110000x
|-
|411+%LASTNAME||Comptes utilisateurs||411dupont, 411dupond
|-
|411+%LASTNAME+substr(%FIRSTNAME,0,1)||Comptes utilisateurs||411dupontp, 411dupontf
|-
|411+%MEMBER_NUM||Comptes utilisateurs||411XXXXX, l'intitulé XXXXXX est le champ Numéro de membre qui est inscrit sur la fiche personnelle de vos adhérents. Exemple : 411001. A vous de vérifier l'unicité de cette valeurs
|-
|411+sprintf('%03s', %USER_ID)||Comptes utilisateurs||411001, 411002, etc.
|-
|411+substr(%AUTHENTICATION_LOGIN,0,3)||Comptes utilisateurs||411pdu 411 suivi de l'identifiant limité à 3 caractères. Cela permet d'être compatible avec les logiciels de comptabilités paramétrés pour n'accepter que 6 caractères. Dans ce cas, il est nécessaire de modifier les comptes d'exports en doublon.
|-
|7061+sprintf('%02s', %RESOURCE_ID)||Comptes ressources||706101, 706102, etc. '''c'est le modèle recommandé par OpenFlyers et proposé par défaut pour les comptes ressources'''
|}

=Date d'expiration=
==Fonctions autorisées pour le calcul de la date d'expiration==

* [[#changeTime('date',_'année',_'mois',_'jour')|changeTime]]
* [[#formatDate('patron',_'date')|formatDate]]
* [[#getValidityExpiredDate('person_id',_'validity_type_id')|getValidityExpiredDate]]
* [[#hasValidity('user_id',_'validity_type_id')|hasValidity]]

==Variables autorisées pour le calcul de la date d'expiration==

* [[#.25NOW_DATE|%NOW_DATE]]
* [[#.25USER_ID|%USER_ID]]

==Exemples de formules de calcul de la date d'expiration==

===Date fixe===
<pre>2012-12-31</pre>

===Date dans un an ou dans un an après la date d'expiration d'une validité déjà détenue===
Cette formule permet de vendre une validité (par exemple une carte de réduction) valable 1 an.

Remplacer dans l'exemple suivant XX par l'identifiant du type de validité concerné :
<pre>formatDate( 'yyyy-MM-dd', changeTime( ( hasValidity(%USER_ID, XX) ? getValidityExpiredDate(%USER_ID, 3XX3) : %NOW_DATE ), '+1', '0', '0' ) )</pre>

===Fin de l'année courante===
<pre>formatDate( 'yyyy-12-31', %NOW_DATE )</pre>

===Fin de l'année courante ou la fin de l'année suivante si la date courante est strictement supérieure au 30 septembre===
Cette formule permet de vendre une validité (par exemple cotisation) dont la prise est valable jusqu'au 31 décembre de l'année en cours ou de l'année suivante si elle est souscrite à partir du 1er octobre.

<pre>formatDate( 'yyyy-12-31', (formatDate('MM', %NOW_DATE)<10) ? %NOW_DATE : changeTime(%NOW_DATE, '+1', 0, 0) )</pre>

=Expérience récente=
==Fonctions autorisées pour le calcul de l'expérience récente==
*[[#hasValidity('user_id',_'validity_type_id')|hasValidity]]
*[[#changeTime('date',_'année',_'mois',_'jour')|changeTime]]
*[[#sumFlightHour('pilot_id',_'position',_'day',_'aircraft_type_1'_,_'aircraft_type_2',_'aircraft_type_X')|sumFlightHour]]
*[[#sumFlightTime(.25PILOT,_'year',_'month',_'day',_'hour',_'minute',_'position',_'flight_type'_)|sumFlightTime]]
*[[#sumLandingNumber('pilot_id',_'position',_'day',_'aircraft_type_1'_,_'aircraft_type_2',_'aircraft_type_X')|sumLandingNumber]]
*[[#sumPreviousFlightTime('pilot_id',_'position',_'day',_'endingDate',_'aircraft_type_1'_,_'aircraft_type_2',_'aircraft_type_X')|sumPreviousFlightTime]]

==Variables autorisées pour le calcul de l'expérience récente==

* [[#.25NOW_DATE|%NOW_DATE]]

==Exemples de formules de calcul de l'expérience récente==

===Expérience récente en heures ou la détention d'une validité spécifique===
L'exemple suivant vérifie qu'un utilisateur a une expérience de 30 heures dans les 12 derniers mois ou qu'il possède une validité X lui permettant de s'affranchir du quota d'heures.

Remplacer dans l'exemple suivant XX par l'identifiant du type de validité spécifique :

<php>( (sumFlightHour(%PILOT, 0, 365)+sumFlightHour(%PILOT, 1, 365) > 17999) OR hasValidity(%PILOT, XX) )</php>

===Type d'activité X dans les 12 derniers mois===
L'exemple suivant vérifie si un utilisateur a effectué une activité d'un type X donné dans les 365 derniers jours.

Remplacer dans l'exemple suivant XX par l'identifiant du type d'activité donné :

<php>sumFlightTime(%PILOT, formatDate('yyyy', changeTime( %NOW_DATE, '-1', '0', '0' )), formatDate('M', changeTime( %NOW_DATE, '-1', '0', '0' )), formatDate('d', changeTime( %NOW_DATE, '-1', '0', '0' )), 00, 00, 0, XX ) > 0</php>

=Tarification=
Outre les définitions toujours valides pour le calcul du temps d'activité, voici d'autres définitions :
''A rédiger''

Voir [http://doc-en.openflyers.com/index.php?title=AdminDoc2.1 Formules en anglais]

==Fonctions autorisées pour le calcul de la tarification==

==Variables autorisées pour le calcul de la tarification==

* [[#.25START_DATE|%START_DATE]]

==Exemples de formules pour le calcul de la tarification==
===Motoplaneur : tarification à l'heure de vol ET à l'utilisation du moteur===
Pour cela, on suppose que les compteurs sont utilisés et qu'ils prennent en compte le temps d'utilisation du moteur :
%DURATION * $FLIGHT_HOUR_PRICE + (%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE) * $ENGINE_HOUR_PRICE

===Avion : réduction lorsque le compte pilote a un solde positif===
$C2 concerne le tarif horaire de l'avion 
$S le solde positif qui doit être atteint pour bénéficier de la réduction 
$R le montant horaire de la réduction obtenue dans ce cas 

roundCeil((((getBalance(%PILOT)>$S ? ($C2-$R) : $C2)*%DURATION/600)-0.5),1)

===Avion : réduction lorsque le vol se fait après une certaine heure===

$C2 concerne le tarif horaire de l'avion 
$C2R concerne le tarif horaire réduit de l'avion après une certaine heure 
659 correspond à 06:59 en temps UTC 
Dans ce cas la formule considère que dès 700, la réduction s'applique. 

roundCeil(((((formatDate('hmm',%START_DATE)>659)?$C2R:$C2)*%DURATION/600)-0.5),1)

=Temps d'activité=
Pour calculer le temps d'une activité (exemple : vol), les règles diffèrent selon les structures.

OpenFlyers permet d'attribuer des formules de calcul de temps d'activité par type de ressource. Cf. la [[Gestion des ressources#Ajouter_un_type_de_ressource|gestion des types de ressources]].

==Définition Unité sexacentimal==
En base de données, les temps et les compteurs sont stockés selon le plus petit multiple commun au système décimal (centième) et au système sexagésimale (hh min). Nous avons appelé cela le format ''sexacentimal''.

Cela permet de stocker les valeurs de temps sous la forme d'un entier. Cela supprime donc tout problème d'arrondi qui pourrait être problématique pour les additions.

*1 heure = 600 sexacentièmes
*1 minute = 10 sexacentièmes
*5 minutes = 50 sexacentièmes

*1 centième de minute = 6 sexacentièmes
*10 centième de minute (=1 dixième de minute) = 60 sexacentièmes

Exemples de formules :
*pour arrondir à 5 minutes : roundCeil(X,50)
*pour arrondir à 10 centièmes : roundCeil(X,60)

==Fonctions autorisées pour le calcul du temps d'activité==
*[[#abs(X)|abs]]
*[[#max(X,Y)|max]]
*[[#min(X,Y)|min]]
*[[#roundCeil(X,Y)|roundCeil]]

==Variables autorisées pour le calcul du temps d'activité==
*[[#.25COUNTER_ARRIVAL|%COUNTER_ARRIVAL]]
*[[#.25COUNTER_DEPARTURE|%COUNTER_DEPARTURE]]
*[[#.25DURATION|%DURATION]]
*[[#.25TIME_ARRIVAL|%TIME_ARRIVAL]]
*[[#.25TIME_DEPARTURE|%TIME_DEPARTURE]]

==Exemples de formules de calcul du temps d'activité==
===Durée saisie===
<pre>%DURATION</pre>

===Différence des compteurs saisis===
<pre>%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE</pre>

===Durée saisie arrondie à 5 minutes===
<pre>roundCeil(%DURATION, 50)</pre>

===Différence des compteurs plus 5 centièmes ===
<pre>%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE + 30</pre>

===Différence des compteurs plus 5 minutes ===
<pre>%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE + 50</pre>

===Différence des compteurs arrondie au 5 minutes les plus proches plus 5 minutes===
<pre>roundCeil(%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE - 25, 50) + 50</pre>

===Différence des compteurs arrondie à 10 centièmes===
<pre>roundCeil(%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE, 60)</pre>

===Le plus grand entre la durée du vol et la différence des compteurs===
<pre>max(%DURATION, %COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE)</pre>

===Le plus grand entre la durée du vol et la différence des compteurs arrondie à 5 minutes===
<pre>max(%DURATION,roundCeil(%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE, 50))</pre>
Cette formule calcule :
*la différence des compteurs et l'arrondi à 5 minutes
*la valeur de la durée de vol saisie par le pilote
Puis elle prend le plus grand des deux

===Le plus grand entre la durée saisie, arrondie à 5 minutes, et la différence des compteurs, arrondie à 5 minutes===
<pre>max(roundCeil(%DURATION,50),roundCeil(%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE, 50))</pre>
Cette formule calcule :
*la différence des compteurs et l'arrondi à 5 minutes
*la valeur de la durée de vol saisie par le pilote et l'arrondi à 5 minutes
Puis elle prend le plus grand des deux

Documentation utilisateur

2016-03-24T09:33:01Z

Ltremblet : Remplacement de texte — « .2C » par « , »

__TOC__

=Présentation=
L'objet de cette page est de regrouper les informations utiles pour l'ensemble des utilisateurs finaux d'OpenFlyers [[Accueil3#Documentation_Utilisateurs|version 3]].

=Accès à OpenFlyers=
==Impossible de se connecter à la plateforme OpenFlyers de sa structure==
Si vous n'arrivez pas à accéder une plateforme OpenFlyers il faut en rechercher la raison. Voici un certain nombre de questions qui peuvent vous permettre de solutionner votre problème :
*Accédez-vous à la page d'identification de la plateforme OpenFlyers ?
**Si non, alors il faut regarder la FAQ [[#Page_indisponible|Page indisponible]]
*Lorsque vous vous identifiez, avez-vous un message de rejet indiquant que votre identifiant et/ou votre mot de passe ne sont pas corrects ?
**Si oui, alors le problème peut venir du mot de passe qui a changé. Dans ce cas là, vous pouvez ré-initialiser votre mot de passe en suivant la procédure [[#Réinitialiser-son-mot-de-passe|de réinitialisation de mot de passe]]. Cela peut également venir de votre identifiant qui n'est pas bon. Dans ce cas, il faut demander à la personne en charge de la gestion d'OpenFlyers au sein de votre structure aéronautique
*Une fois connecté, revenez-vous sur la page d'identification lorsque vous changez de page ?
**Si oui, alors il faut regarder la [[#A_chaque_fois_que_je_change_de_page,_je_reviens_sur_la_page_d'identification_?|procédure de gestion des cookies du navigateur]].
Si vous n'êtes dans aucun des cas répertoriés ci-dessus, alors vous pouvez rapporter votre problème en nous envoyant un e-mail et en décrivant le plus précisément possible le problème que vous rencontrez :
*Navigateur utilisé
*Système d'exploitation
*type de PC, smartphone ou tablette
*Nom du fournisseur d'accès internet
*Actions effectuées
*Message d'erreur s'affichant

==Message d'alerte adresse IP bloquée==

Un message d'alerte signalant que '''l'adresse IP est bloquée''' peut apparaître lorsque vous souhaitez vous connecter. Ce message apparaît lorsque vous avez tenté de vous connecter mais que le couple identifiant / mot de passe est incorrect.

Après avoir attendu le temps indiqué par le message d'alerte, vous pouvez tenter de vous reconnecter en faisant attention [[Wikipedia-fr:Sensibilit%C3%A9_%C3%A0_la_casse|à la casse]].

==Page indisponible==
Si vous n'arrivez pas à accéder à la plateforme OpenFlyers de votre structure, voici une liste d'actions à effectuer :
*Redémarrer votre ordinateur
*Redémarrer la "box" ADSL
*Si cela ne fonctionne toujours pas, il faut [[#Tester_les_résolutions_DNS|tester les résolutions DNS]].

===Tester les résolutions DNS===
Pour effectuer les tests suivants, il faut ouvrir une fenêtre "[[#Ouvrir_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|en ligne de commandes]]". En cas de problème, il faut nous rapporter les résultats en ouvrant un rapport de bug sur le [http://bts.openflyers.ogr BTS]. Pour cela, il est pratique de procéder par [[#Copier/Coller_dans_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|copier/coller]].
*Dans la fenêtre en ligne de commande taper ce qui suit (en remplaçant '''structure''' par le sous-domaine correspondant à votre structure) :
<bash>ping structure.openflyers.fr</bash>
La réponse normale est pour OpenFlyers 3 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur6-of3.openflyers.net [87.98.143.237] avec 32 octets de données :
Réponse de 87.98.143.237 : octets=32 temps=37 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur6-of3.openflyers.net" ou "Réponse de 87.98.143.237" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

La réponse normale est pour OpenFlyers 2.1 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur8-of21.openflyers.net [87.98.145.26] avec 32 octets de données :
Réponse de 87.98.145.26 : octets=32 temps=37 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur8-of21.openflyers.net" ou "Réponse de 87.98.145.26" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

La réponse normale est pour OpenFlyers 1.3 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur6-of1.openflyers.net [178.33.105.217] avec 32 octets de données :
Réponse de 178.33.105.217 : octets=32 temps=41 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur6-of1.openflyers.net" ou "Réponse de 178.33.105.217" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

====Tests plus poussés====
*Faire un :
<bash>nslookup structure.openflyers.fr</bash>
*Et un :
<bash>tracert structure.openflyers.fr</bash>
*Faire le test avec '''dig +trace''' :
<bash>dig +trace structure.openflyers.fr</bash>
Sous Windows, il faudra au préalable récupérer l'utilitaire (par exemple dans un package [http://www.isc.org./downloads bind]). Une fois télécharger le package, il faut copier/coller le programme dig ainsi que les fichiers .dll dans un répertoire commun et se positionner dans ce répertoire depuis la fenêtre en ligne de commandes avec la commande dir '''"nom du chemin du répertoire"'''.

====Tester les résolutions DNS sous Mac====
De plus, nous disposons de commandes plus puissantes qui permettent d'avoir d'avantage d'informations :
*cat /etc/resolv.conf

===Vérifier la configuration de résolution des DNS===
====Vérifier la configuration de résolution des DNS sous Windows====
Si vous avez un problème de résolution DNS sous windows, il peut être utile de vérifier que la résolution DNS est dynamique :
#Double-cliquer sur la connexion réseau concernée (par exemple le symbole "WIFI")
#Cliquer sur "Propriétés" dans l'onglet "Général" de l'"Etat de Connexion réseau sans fil" (si WIFI))
#Sélectionner "Protocole internet TCP/IP"
#Cliquer sur "Propriétés"
#Vérifier qu'est sélectionné "Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement". (si ce n'est pas le cas, modifier).
#En dernier ressort, [[#Changer de serveur DNS|Changer de serveur DNS]] ou [[#Forcer_les_DNS|Forcer les DNS]].

===Nous communiquer les adresses IP des serveurs DNS===
====Nous communiquer les adresses IP des serveurs DNS sous Windows====
#[[#Ouvrir_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|Ouvrir une fenêtre en ligne de commande]]
#Taper : '''ipconfig /all'''
Les adresses IP des serveurs DNS se trouvent au droit de '''Serveurs DNS'''

===Changer de serveur DNS===
Si vous rencontrez un problème de résolution de DNS avec votre fournisseur d'accès, vous pouvez changer les serveurs qui effectue la résolution des DNS pour votre accès.
====Changer de serveur DNS sous Mac====
*Dans '''Préférences Systèmes''', choisir '''Réseau''', puis une fois la bonne carte réseau sélectionnée, appuyer sur Avancé.
*Dans la fenêtre qui apparaît, aller sur l'onglet '''DNS''' et dans '''Serveurs DNS''' appuyer sur le + pour ajouter '''8.8.8.8''' et une autre fois pour ajouter '''8.8.4.4''' (ce sont les [http://code.google.com/speed/public-dns/|serveurs DNS public Google])
*Il ne reste plus qu'à '''Appliquer''' et à tester.

====Changer de serveur DNS sous Windows XP====
*'''Démarrer > Connexions''' puis cliquer sur la connexion réseau active (par exemple la connexion WIFI)
*Cliquer sur '''Propriétés'''
*Sélectionner '''Protocole Internet (TCP/IP)'''
*Cliquer sur '''Propriétés'''
*En général, en bas de la fenêtre '''Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)''' la configuration active est : '''Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement'''
*Cocher '''Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :'''
*Pour '''Serveur DNS préféré''', saisir '''8.8.8.8'''
*Pour '''Serveur DNS auxiliaire''', saisir '''8.8.4.4''' (ce sont les [http://code.google.com/speed/public-dns/|serveurs DNS public Google])
*Cliquer sur '''OK'''
*Cliquer sur '''OK'''
*Cliquer sur '''Fermer'''

===Forcer les DNS===
====Forcer les DNS sous Windows====
Attention, avec Vista, il faut appliquer une [[#Particularité_avec_Windows_Vista|procédure préalable]].
*Il est possible de résoudre ce problème de DNS en éditant le fichier C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts (avec le bloc-notes) en rajoutant la ligne (il faut remplacer structure par le sous-domaine de la plateforme OpenFlyers de votre structure) :
**Pour OF 1.3 :
<pre>178.33.105.217 structure.openflyers.fr</pre>
**Pour OF 2.1 :
<pre>87.98.145.26 structure.openflyers.fr</pre>
**Pour OF 3 :
<pre>87.98.143.237 structure.openflyers.fr</pre>
*Ensuite, il faut relancer votre PC
*Une fois la connexion correctement effectuée, il est parfois possible de supprimer cette entrée dans le fichier hosts tout en gardant la connexion.

====Particularité avec Windows Vista====
*Il faut être administrateur pour pouvoir modifier le fichier hosts.
*Il faut également copier le fichier hosts sur le bureau pour le modifier puis ensuite le recopier dans le bon répertoire (si on édite directement le fichier hosts depuis (system32\drivers\etc\) on ne peut pas le ré-enregistrer).

====Forcer les DNS sous Mac====
*lancer Terminal (dans Applications/Utilitaires)
*taper "sudo nano /etc/hosts" (il demande le mot de passe de l'utilisateur qui a les droits admin sur la machine)
*Ajouter les entrées sur le modèle de la [[#Forcer_les_DNS_sous_Windows|procédure sous Windows]]
*Faire controle-o pour enregistrer puis controle-x pour quitter
*Eventuellement, faire "dscacheutil -flushcache" si le changement n'est pas encore pris en compte.

===Ouvrir une fenêtre en ligne de commande===
====Ouvrir une fenêtre en ligne de commande sous Windows====
*Aller dans le menu "Démarrer"
*Puis Tous les programmes/Accessoires
*Lancer l'"invite de commandes"
====Ouvrir une fenêtre en ligne de commande sous Mac====
Sous OSX (mac) il faut lancer un Terminal. Pour cela 2 solutions :
*Taper "terminal" dans spotlight
ou
*lancer l'application qui est dans Applications > Utilitaires.

===Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande===
====Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande sous Windows====
Vous pouvez faire un copier/coller en utilisant le bouton droit de la souris dans la fenêtre de l'invite de commandes puis en choisissant "sélectionner" et ensuite en appuyant sur le bouton gauche et en le laissant appuyer tout en sélectionnant la zone souhaitée)

====Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande sous Mac====
Pour faire un copier/coller de ces informations et nous les communiquer, il suffit d'utiliser commande-C dans le terminal.

==Restriction d'accès==
En fonction de la politique de la structure, le paramétrage d'une plateforme OpenFlyers peut entrainer des restrictions lors de la connexion. Un message s'affiche, à ce moment là, indiquant les raisons de la restriction et le type de restriction. L'intitulé du profil est inchangé une fois connecté mais les droits associés peuvent être restreints. Par exemple, il peut ne plus être possible d'effectuer une réservation ou d'ouvrir une activité (vol).

Ces restrictions peuvent avoir lieu dans les cas suivants :
*En cas de solde insuffisant.
Cette restriction peut être surpassée à l'aide du droit [[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|Surpasser la limitation du solde du compte]]. Lorsque l'utilisateur dispose de ce droit et que l'accès devrait être limité à cause du solde de l'un de ses comptes, un message d'alerte sans restriction s'affiche pour indiquer que son solde de compte est inférieur au seuil requis.
*En cas de validité obsolète.
Cette restriction peut être surpassée à l'aide du droit [[Gestion des profils#Généralités|Surpasser les restrictions sur les validités expirées]]. Lorsque l'utilisateur dispose de ce droit, il n'y a pas de message d'alerte pour lui indiquer que l'absence de telle ou telle validité devrait entrainer la restriction de ses droits.

=Activité=
==Alertes générées lors de la saisie d'une activité==

===[[Facturation des clients#Alertes_générées_par_le_moteur_de_tarification|Alertes générées par le moteur de tarification]]===

===[[#Alertes_lors_d'une_réservation_ou_une_saisie_de_vol|Alertes générées sur les validités]]===

===L'aéronef est déjà en l'air===
Si en tentant d'ouvrir le vol d'un aéronef, apparait une alerte rouge '''L'aéronef est déjà en l'air''' cela veut dire qu'un vol a déjà ouvert avec cet aéronef. S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===La différence entre le temps de vol calculé et le temps de vol saisi est de : X:XX heure(s)===
Cette alerte est suivie du message :
<pre>Veuillez contacter votre administrateur à propos de l'incompatibilité entre votre saisie et la formule du temps de vol choisie pour le type d'aéronef : X</pre>

Cette alerte apparait lorsque la valeur saisie du temps de vol est incompatible avec la valeur calculée par la [[Formules de calcul#Temps_d'activité|formule de calcul de temps de vol]] définie pour l'aéronef X.

En général elle provient du fait que le temps de vol qui avait été calculé automatiquement dans le formulaire lors de la saisie des champs de compteurs départ/arrivée et/ou des heures de départ/arrivée ont été modifiés manuellement.

Lorsqu'une telle erreur apparait, vous devez :
*Essayer de reprendre la saisie et essayer de comprendre pourquoi vous saisissez mal les valeurs dans les champs concernés
*Si vous n'arrivez pas à comprendre la raison, contacter sans délai un gestionnaire de votre structure afin qu'il vous explique les erreurs que vous commettez lorsque le problème vient d'une saisie erronée ou qu'il analyser lui-même le problème.
*Si vous êtes vous-même un gestionnaire de la plateforme, vous devez également pousser l'analyse pour comprendre en quoi votre saisie est incompatible avec la formule de calcul et le cas échéant faire effectuer une modification du paramétrage.

Voir également, comment [[#Forcer_la_saisie_d'une_durée_de_vol_incompatible_avec_sa_formule_de_calcul|saisir un temps de vol qui ne respecte pas la formule de calcul]].

===Le pilote X est déjà en l'air===
Ce message apparait lorsque vous tentez de saisir un vol en ouverture de vol et que le pilote occupant la position X est déjà enregistré sur un vol ouvert, c'est à dire en l'air.

Cette protection permet de ne pas avoir un utilisateur occupé simultanément sur 2 ressources.

S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===Seul le type de vol requis dans le cas de la présence d'un second pilote a été sélectionné, vous devez en sélectionner au moins un autre en plus===
Lors de la saisie d'un vol, cette alerte s'affiche si la configuration de la plateforme nécessite la saisie d'au moins un type de vol supplémentaire en plus du type de vol obligatoire dans le cas de la présence d'un second pilote.

C'est typiquement le cas pour les vols d'instruction où le paramétrage nécessite généralement de préciser un 2ème type de vol comme "local", "navigation", etc.

===Vous êtes actuellement en l'air===
Si en tentant de saisir un vol, l'alerte '''Vous êtes actuellement en l'air''' apparait cela veut dire qu'il y a déjà un vol d'ouvert à votre nom. S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===Vous ne pouvez ouvrir un vol avec une date de début dépassée===
Cette protection empêche d'ouvrir une activité avec un horodatage de début antérieur à l'heure actuelle moins 15 minutes.

En général, pour un tel cas, le souhait n'est pas d'ouvrir une activité mais de fermer une activité. Il faut donc penser à passer le champ '''Etat du vol''' en "Retour de vol".

==Annuler un vol ouvert==
*Aller sur le planning
*Cliquer sur le rectangle sur fond bleu correspondant à l'immatriculation de l'aéronef considéré
*Cliquer sur le bouton '''Annuler le vol''' tout en bas du formulaire.

==Consulter un vol ouvert==
Pour pouvoir consulter un vol ouvert d'un tiers, il faut disposer du [[Gestion des profils#Gestion_des_vols|droit de "Saisie d'activité pour un tiers"]].
*Sur le planning de réservation, cliquer sur le rectangle de l'aéronef considéré qui doit être sur fond bleu pour indiquer que l'aéronef est en l'air.

==Saisie d'un vol==
*Aller dans '''Vols > Saisir un vol''', remplir le formulaire
*La saisie d'un vol d'une durée inférieure à 15 minutes déclenchera l'affichage d'un message d'avertissement (en orange). Cliquer sur '''Confirmer la validation''' au dessous de ce message pour saisir définitivement le vol.
*Après la saisie d'un vol, l'utilisateur est renvoyé sur :
**Le planning lors d'un vol en ouverture
**Le formulaire de saisie d'un vol lors d'un nouveau vol en fermeture et que le terrain d'arrivée saisie est différent du terrain par défaut de la structure
**Dans les autres cas, l'[[Documentation utilisateur#Extrait_de_compte|extrait de compte]] de la personne en première place. Si plusieurs comptes sont impactés, c'est le premier compte impacté de la personne qui est choisi.
**Si l'utilisateur connecté n'a pas le droit de visualiser le compte concerné, alors c'est le carnet de route qui est affiché.

===Forcer la saisie d'une durée de vol incompatible avec sa formule de calcul===
Un gestionnaire peut forcer la saisie d'un [[#La_différence_entre_le_temps_de_vol_calculé_et_le_temps_de_vol_saisi_est_de_:_X:XX_heure(s)|temps de vol incompatible avec la formule de calcul]] associée au type d'aéronef pour lequel on souhaite saisir un vol.

Pour cela, il doit :
*Saisir le vol en modification le compteur arrivé de sorte à obtenir le temps de vol souhaité.
*[[Gestion des ressources#Changer_la_valeur_du_compteur_en_cours|Changer la valeur du compteur en cours]] de l'aéronef.

Dans le cas où plusieurs vols successifs doivent être saisis, il est alors judicieux de ne mettre à jour le compteur de l'aéronef qu'une que tous les vols ont été saisis.

=Comptabilité=

==Alertes générées lors de la [[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'écritures_comptables|saisie d'écritures comptables]]==

===Les comptes n'ont pas la même comptabilité===
Cette alerte apparait lors d'une [[Comptabilité#Comptabilités_multiples|comptabilité multiple]] : Le compte débité et le compte crédité doivent être issues de la même comptabilité.

==Créditer son compte utilisateur==
*Aller dans '''Comptes > Approvisionner'''
*Si vous disposez de droit de gestion comptable, choisir dans le champ '''Encaissement de l'utilisateur''' le nom de l'utilisateur concerné
*Si vous disposez de plusieurs comptes sur lesquels vous pouvez choisir où ventiler votre encaissement, choisir dans le champ '''Compte à créditer''' le nom du compte concerné
*Dans le champ '''Type de règlement''', sélectionner le type de règlement
*Si vous effectuez un paiement avec une remise à une personne physique, vous devez préciser le nom de cette personne dans le champ '''Personne qui reçoit'''
*Dans le champ, montant indiquer le montant de votre paiement.
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
Dans le cas où le type de paiement est un paiement par carte bancaire en ligne mis en place par votre structure, alors êtes redirigé sur le terminal de paiement électronique de la banque de votre structure. Il vous faut alors saisir les informations de votre carte bancaire. Il est possible que le terminal de paiement électronique supporte le "[[Wikipedia-fr:3-D_Secure|3-D Secure]]" qui implique un contrôle renforcé. Dans ce cas, c'est votre propre banque qui vous demandera des informations complémentaires pour confirmer que c'est bien vous qui êtes à l'origine de la demande de paiement par carte bancaire.

==Extrait de compte==
'''OpenFlyers''' offre la possibilité à un utilisateur de consulter des extraits de compte : C'est un rapport permettant de visualiser le détail des écritures comptables effectuées sur une période (une année complète ou un mois d'une année) d'un compte ou de tous les comptes d'une comptabilité donnée. Si la gestion des budgets est activée, il est possible de filtrer l'affichage des écritures selon les budgets.

Dès qu'il y a plus de 50 écritures à afficher pour un extrait de compte, la liste des écritures est paginée pour afficher 50 écritures par page.

Lorsqu'une écriture est validée, les montants au débit et au crédit sont affichés en noir gras.

Lorsqu'une écriture est non validée, les montants au débit et au crédit sont affichés en vert gras. En fonction du [[Gestion des profils|profil et de ses droits]], une colonne '''Actions''' peut apparaître avec des icônes pour permettre de modifier ou supprimer une écriture non validée selon [[Écritures comptables3#Types_d'écritures_comptable_générées_par_OpenFlyers|le type d'écriture comptable qui est générée]].

===Colonne "Numéro de pointage ou de facture"===
*Lorsque l'écriture est liée à une [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_fournisseur|facture fournisseur]], la colonne affiche le numéro de pointage.
*Lorsque l'écriture est liée à une [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_client|facture client]] et que l'utilisateur dispose du [[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|droit de '''Gestion des comptes''']] ou que la facture à afficher lui est destinée :
**Pour une écriture non-validée, la colonne affiche les icônes [[Fichier:IconHTML.png]] qui amènent aux factures pro-format associées.
**Pour une écriture validée, la colonne affiche les icônes [[Fichier:IconPDF.png]] qui amène aux factures PDF associées.
*:Dans le cas contraire, ce sont les numéros des factures qui sont affichés à la place des icônes.

La colonne affiche "--" lorsqu'il s'agit d'une écriture :
* D'[[Écritures comptables#Saisie_d'un_encaissement_(d'un_client)|encaissement client]].
* De [[Écritures comptables#Les_4_grands_types_d'écritures|flux]].
* De [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_client|facture client]] n'ayant pas de facture associée.

==Imprimer un extrait de compte==
*Afficher l'extrait de compte souhaité
*[[Trucs et astuces#Imprimer_avec_un_navigateur|Imprimer avec la commande du navigateur]]

==Transférer de l'argent==
Selon les droits accordés aux utilisateurs par la structure, il peut être possible d'effectuer un transfert d'argent depuis son compte vers le compte d'un autre utilisateur en suivant la procédure suivante :
*Aller sur '''Comptes >Transférer'''
*Dans le champ '''Compte à créditer''' choisir le nom de la personne concernée
*Dans le champ '''Montant''', saisir le montant que l'on souhaite transférer
*Remplir éventuellement le champ '''Commentaires'''
*Cliquer sur le bouton '''Valider''' : '''Attention''' cette opération est irrévocable et une fois que vous aurez validé, il ne sera pas possible de supprimer le virement. Si vous souhaitez faire annuler l'opération, il faudra contacter la personne recevant l'argent pour qu'elle fasse à son tour un transfert sur votre compte.

=E-mails automatiques=
==Alertes par e-mail uniquement sur les plateformes de production==
Les [[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_des_comptabilités|e-mails d'alertes de solde]] ou de [[#Rappel_des_réservations_par_e-mail|rappel des réservations]] ne sont pas envoyés sur les plateformes qui ne sont pas en production afin de ne pas polluer les messageries des utilisateurs.

==E-mail d'annulation de réservation==
Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Confirmation d'une annulation de réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Confirmation d'une annulation de réservation sur OpenFlyers</pre>

Le corps est le même que pour l'[[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail de notification de réservation]].

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Notification d'annulation de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 02/04/2015 à 08:00 au 02/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est annulée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les annulations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails d'annulation en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_annulées

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de mise en maintenance==

Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Confirmation d'une mise en maintenance sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Confirmation d'une mise en maintenance sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte "Bonjour,"
* D'une ligne indiquant :
** la ressource mise en maintenance
** la date de début formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
** la date de fin formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
* D'une ligne indiquant le commentaire de maintenance si existant
* D'une ligne indiquant qui a effectué l'opération de maintenance
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Le nom de la structure
* L'adresse de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

La mise en maintenance pour le type-de-ressource F-ABCD du 01/04/2015 à 08:00 au 01/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Remplacement roue est confirmée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de notification de réservation==

Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte "Confirmation d'une nouvelle réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration. Confirmation d'une nouvelle réservation sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte :
<pre>"Bonjour,"

Notification de création de la réservation suivante :</pre>
* D'une ligne indiquant :
** le type de ressource et la ressource réservés
** la date de début formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
** la date de fin formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
* D'une ligne indiquant le commentaire de la réservation si existant
* D'une ligne indiquant l'utilisateur en première place
* D'une ligne indiquant l'utilisateur en seconde place si existant
* D'une ligne indiquant qui a effectué l'opération sur la réservation
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Du texte :
<pre>Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail</pre>
* Le nom de la structure
* L'adresse de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Ceci est une notification de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 02/04/2015 à 08:00 au 02/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est confirmée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de rappel de réservation==
Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Rappel d'une réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Rappel d'une réservation sur OpenFlyers sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte :
<pre>Bonjour,

Rappel de la réservation suivante :</pre>
* Du corps de l'[[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail de notification de réservation]] où les dates sont sous le format "JJ/MM/AAAA/MM à HHhMM" et sous le fuseau horaire de l'utilisateur recevant l'e-mail
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Du texte :
<pre>Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les rappels par e-mail :

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de rappel automatique en suivant la procédure suivante :
http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Rappel_des_réservations_par_e-mail</pre>
* Le nom de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Rappel de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 2015/04/01 à 08h00 au 2015/04/01 à 09h00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est confirmée.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les rappels par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de rappel automatique en suivant la procédure suivante :
http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Rappel_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration</pre>

=Ergonomie=
==Optimiser la navigation dans OpenFlyers==

===Navigation par onglet===
Afin d'avoir à disposition les différentes pages dont vous avez besoin pour effectuer une action, il est possible d'afficher chacune d'entre elles dans un [[Wikipedia-fr:Onglet_%28informatique%29|onglet]] du navigateur.
Lorsque vous effectuez un clic gauche sur un lien situé dans une page donnée pour accéder à une autre page, la page initiale est remplacée par la page de destination. Ce qui rend fastidieux la réalisation des tâches nécessitant un accès répétitif à certaines pages.

===Clic droit et clic molette===
Afin de gagner en efficacité et en confort d'utilisation, pensez à utiliser les autres boutons de la souris qui vous permettent d'ouvrir une page dans un '''nouvel onglet'''. Pour cela il existe deux méthodes lorsqu'on survole un lien dans un navigateur Internet pour ouvrir la page de destination dans un nouvel onglet :
*'''Le clic droit :''' il permet d'afficher un menu contextuel qui contient une action nommée « Ouvrir le lien dans un nouveau onglet ».
*'''Le clic molette :''' il est encore plus efficace que le clic droit, car il correspond directement à l'action « Ouvrir le lien dans un nouveau onglet ».

Normalement le clic molette est configuré pour cette action. Dans le cas contraire, il faut [[Trucs et astuces#Modifier_le_comportement_la_souris|en modifier le comportement]].

[[Fichier:OF3.5-clics-1.png]]

L'exemple suivant explique comment modifier successivement les validités de plusieurs utilisateurs :
*Dans un premier onglet, ouvrir le tableau présentant la liste des utilisateurs.
[[Fichier:OF3.5-clics-2.png]]
*Effectuer un '''clic droit''' ou '''clic molette''' sur le pictogramme des validités pour déplier un second onglet.
[[Fichier:OF3.5-clics-3.png]]
*Effectuer et enregistrer les modifications dans le second onglet, présentant les validités d'un utilisateur.
[[Fichier:OF3.5-clics-4.jpg]]
*Replier le second onglet en cliquant sur la croix ou en pressant '''CTRL + W'''.
[[Fichier:OF3.5-clics-5.png]]
*Retour au premier onglet, présentant la liste des utilisateurs. Répéter les opérations du 2 au 4 pour les autres utilisateurs concernés.

Il est possible de naviguer rapidement d'un onglet à l'autre sans utiliser la souris en utilisant simplement les raccourcis clavier : '''CTRL + TAB''' pour avancer d'un onglet ou '''CTRL + SHIFT + TAB''' pour reculer d'un onglet.

[[Fichier:OF3.5-clics-6.png]]

=Fiche utilisateur=
==Données > Affichage et fiche personnelle==
===Affichage du menu contextuel===
Le menu contextuel et un menu déroulant qui apparait lors du survol d'une réservation ou d'un vol ouvert. Ce menu contextuel peut apparaitre :
*soit automatiquement
*soit par un clic droit de la souris
Ce paramétrage est personnalisable pour chaque utilisateur :
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*Cocher ou décocher '''N'afficher la description des réservations qu'avec le bouton droit de la souris''' selon le comportement souhaité
*Cliquer sur le bouton '''Sauver''' tout en bas du formulaire

===Choisir l'unité de temps===
Chaque utilisateur peut choisir l'unité de temps qui sert à afficher les heures.
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*Choisir dans le champ '''Unité de temps''' parmi :
**heures minutes
**heures centièmes
**heures dixièmes
*Appuyer sur le bouton '''Sauver'''.

===Notification de la maintenance par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_de_mise_en_maintenance|e-mail des réservations de maintenance]] le concernant.

===Notification des réservations par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail des réservations créées ou modifiées]] le concernant.

===Notification des réservations annulées===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_d'annulation_de_réservation|e-mail des réservations annulées]] le concernant.

===Rappel des réservations par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin de recevoir ou non par [[#E-mail_de_rappel_de_réservation|e-mail un rappel de réservation]].

Les rappels sont envoyés entre 0h et 6h au fuseau Europe/Paris pour les réservations ayant une ressource d'assignée et débutant entre 2 et 3 jours après.

Les [[#Alertes_par_e-mail_uniquement_sur_les_plateformes_de_production|rappels ne sont effectifs que sur les plateformes en production]].

===Recevoir un e-mail pour toute réservation===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
Lorsque l'utilisateur dispose d'un profil avec le droit [[Gestion des profils#Réservation|Alertable par e-mail pour toute réservation]], apparait une case à cocher '''Recevoir un e-mail pour toute réservation'''.
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par e-mail lorsqu'une nouvelle réservation est créée par n'importe quel utilisateur.

==Données > (in)disponibilités==
Lorsque vous êtes intervenant (formateur, instructeur, moniteur, mécanicien, etc.), vous pouvez gérer vos disponibilités en allant dans '''Données > (in)disponibilités'''

Il existe deux types de disponibilités :
:Les disponibilités régulières qui reviennent chaque semaine, par exemple : le lundi de 9h00 à 18h00.
:Les disponibilités exceptionnelles (ou les indisponibilités exceptionnelles) sont ponctuelles : présent (ou absent) le 1er décembre de 8h00 à 12h00.

Vous pouvez cumulés ces modes pour avoir une flexibilité maximum.

:Exemple :
::- disponible du Lundi 8 h 00 au Mercredi 19 h 00 en permanent
::- disponible du Vendredi 8 h 00 au Samedi 19 h 00 en permanent
::- Absent du 15 Juillet au 30 Juillet pour raison de congé
:Attention à ne pas créer des incohérences.

De même, si vous faites une pause déjeuner, il faut créer des disponibilités par demi-journées pour chaque jour concerné, en présence régulière en créant une disponibilité tous les jours de 9h à 12h et une disponibilité tous les jours de 14h à 18h (par ex.).

En cas de problème, affichez la liste des disponibilités et supprimez tous les créneaux puis reconstruisez les disponibilités.

==Réinitialiser son mot de passe==
Attention, lorsqu'un mot de passe est perdu vous n'avez que trois tentatives possibles pour le retrouver. A la 4ème tentative un compteur exponentiel s'active pour éviter les robots créés par les pirates de tenter d'accéder aux plateformes par des [[Wikipedia-fr:Attaque_par_force_brute|attaques par force brute]].

Par contre, vous pouvez ré-initialiser votre mot de passe depuis la page d'accueil de votre plateforme OpenFlyers :
*Cliquer sur le lien '''Mot de passe oublié ?'''
*Dans le formulaire '''Demande de réinitialisation du mot de passe''', remplissez le champ '''E-mail''' avec l'adresse e-mail qui est enregistrée dans votre plateforme OpenFlyers
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
*Si l'e-mail est valide et présent en base de données, alors le message suivant doit s'afficher :
'''Merci, un e-mail avec les détails pour réinitialiser le mot de passe a été envoyé sur cette adresse e-mail.'''
*Récupérer l'e-mail dans votre messagerie, il s'intitule :
'''Demande de réinitialisation du mot de passe à xxx.openflyers.fr'''
et contient les éléments suivants :
<pre>Jean DUPONT,

Pour compléter la phase de réinitialisation du mot de passe de votre compte, vous devrez entrer l'URL ci-dessous dans votre navigateur web.
nom-de-plateforme.openflyers.fr/index.php?menuAction=password_reset

Vous devrez ensuite entrer les données suivantes :
Identifiant : jdupont
Code d'activation : 2827230595252713d5b5f1

Merci,
L'équipe OpenFlyers</pre>
*Cliquer sur le lien de l'e-mail pour retourner sur la page de réinitialisation de mot de passe
*Dans le 2ème formulaire intitulé '''Réinitialisation du mot de passe''', renseigner les champs :
**'''Identifiant''' avec votre identifiant de connexion OpenFlyers qui vous a été rappelé dans l'e-mail de réinitialisation
**'''Code d'activation''' avec le code d'activation reçu par e-mail
*Cliquer sur le bouton '''REINITIALISER'''

=Planning=
==Éphémérides==
Nous calculons les éphémérides d'après les définitions officielles.

Ainsi, les heures de lever et de coucher du soleil correspondent au passage du centre du soleil sous l'horizon, c'est à dire lorsque le centre du soleil est situé 3 degrés sous l'horizon. En effet, il est considéré, en première approximation que le soleil a un diamètre apparent de 6 degrés.

Les heures du jour et de la nuit aéronautique correspondent au passage du soleil 6 degrés sous l'horizon. Il s'agit de la définition officielle, aussi bien française, qu'internationale (OACI). Notre formule de calcul est validée pour les latitudes inférieures à 65 degrés. Sa précision est de l'ordre de la minute sous des latitudes inférieures à 50 degrés. La précision diminue au fur et à mesure que la latitude augmente, c'est à dire que l'on se rapproche des pôles.

Conséquence du calcul : les résultats trouvés ne correspondent pas à la simple addition de + ou - 30 minutes. Mais il n'a jamais été écrit dans un texte officiel que la journée aéronautique commençait au lever du soleil moins trente minutes, et que la nuit aéronautique commençait au coucher du soleil plus trente minutes. Dans la règlementation française, il est admis d'utiliser + ou - 30 minutes pour faire les calculs sous des latitudes comprises entre 30 et 60 degrés et 15 minutes sous les latitudes inférieures à 30 degrés). Pour l'Europe, voir le [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0923&from=EN Règlement n°923/2012 concernant les Standardised European Rules of the Air) - Article 2 - Définition 97]. Pour la France voir la [http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SERA_RCA_consolide.pdf version consolidée des règles de l'air, définition de la "Nuit"].

Mises en garde :
*Le programme calcule les heures à partir des coordonnées géographiques de l'aérodrome indiqué comme étant la base aéronautique de la plateforme OpenFlyers considérée. Si les heures sont erronées, il faut contacter l'administrateur OpenFlyers de la plateforme afin qu'il vérifie le code OACI renseigné pour la plateforme.
*Certains pays n'utilisent pas la nuit aéronautique et ne permettent pas le vol en dehors du lever et du coucher du soleil. D'autres pays utilisent d'autres types de définition pour déterminer si le vol est de jour ou de nuit comme notamment une référence à la luminosité réelle mesurée.

Remarque :
*Si l'utilisateur ne souhaite pas utiliser la définition réelle mais une approximation, comme le fait d'ajouter ou retrancher 30 minutes, il suffit d'effectuer l'opération de calcul à partir des heures de lever ou de coucher du soleil.

=Rapports=
Tous les rapports sont regroupés sur une même page qui est accessible depuis '''Données > Rapports''' ou côté admin '''Rapports > Structure > Visualiser''' (si on dispose d'un droit spécifique).

Cette page est constituée de 2 parties :
*Une liste de champs dans le formulaire général
*Une liste de rapports

Les données qui doivent être saisies dans les champs du formulaire général varient en fonction des rapports.

Les données prises en compte dans les rapports sont affichés dans le titre du rapport au-dessus du tableau de résultat.

Aussi, si on constate que malgré le fait d'avoir préciser une valeur, celle-ci semble ignorer par le rapport, il faut vérifier si cette donnée apparait dans la liste données prises en compte. Si c'est le cas, alors il y a potentiellement un bug. Si ce n'est pas le cas, alors c'est "normal".

La version 4 d'OpenFlyers proposera une interface différente où on choisira d'abord son rapport et ensuite les données pour les seules variables prises seront demandées.

=Réservations=
==Immobiliser une ressource==
Les utilisateurs disposant du droit '''[[Gestion des profils#Réservation|Gestion des disponibilités des ressources]]''' peuvent rendre une ressource indisponible pour un créneau horaire donné. Cela permet d'indiquer aux autres utilisateurs que la ressource considérée n'est pas disponible.

=[[Gestion des validités|Validités]]=
Un utilisateur peut [[Gestion des profils#Type_de_validité_que_l'utilisateur_peut_gérer|gérer uniquement les validités définies comme telles pour son profil]] en allant dans '''Données > Validités'''.

De plus :
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à ajouter une nouvelle validité, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Généralités|Ajout et gestion de ses validités]].
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à renouveler une validité détenue ou à mettre à jour le '''Code identifiant''', la '''Date d'obtention''', la '''Limite de validité''' (d'une validité non achetable) ou à supprimer une validité, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Généralités|Ajout et gestion de ses validités]] ou le droit [[Gestion des profils#Généralités|Gestion de ses validités détenues]].
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à acheter ou renouveler une validité-produit, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Gestionnaire_des_ventes|Achat ventes libres]] et le produit associé à la validité doit être en vente libre.

Pour renouveler une validité détenue, il faut cliquer sur l'icône [[Fichier:Refresh.png]] qui apparaît dans la colonne '''Limite de validité'''.

Remarques :
*Les validités arrivées à échéance apparaissent sur fond rouge.
*La mise à jour de la date d'échéance d'une validité réactive automatiquement la cellule de la colonne [[#Données_>_Validités_>_Alertes_?|Alertes ?]].
*Une validité-produit déjà détenue ne peut pas être supprimée.

==Données > Validités > Alertes ?==
La colonne '''Alertes ?''' permet à un utilisateur d'activer ou désactiver les rappels à la connexion de ses validités arrivant à expiration ou ayant expirées.

Le champ '''Délai de prévenance en semaines avant chaque échéance''' permet de définir le délai de rappel des validités arrivant à expiration.

==Alertes sur les validités==
===Alerte à la connexion===
Les validités contrôlées à la connexion sont uniquement :
*celles possédées par l'utilisateur qui se connecte et qui sont soumises à échéance
*les validités à expérience récente.

Ainsi, les validités sans échéance ne sont pas contrôlées.

OpenFlyers affiche un message d'alerte pour les validités dont la date d'échéance est expirée ou va expirer dans un délai inférieur à la période d'alerte définie dans la fiche utilisateur.

Pour la validités à échéance, l'utilisateur a la possibilité de cliquer sur la case à cocher "Ne plus le rappeler" afin de ne plus avoir de message de rappel. Dans ce cas, lors des connexions ultérieures, il n'aura plus de message de rappel. Il peut cependant réactiver cette alerte en la réactivant dans la colonne "Alertes" de la ligne correspondante dans '''Données > Validités'''. Cette réactivation est automatique lors d'une modification de la validité.

===Alertes lors d'une réservation ou une saisie de vol===
Les validités périmées apparaissent systématiquement lors de la saisie d'une réservation ou d'un vol comme à la connexion. Leur affichage ne dépend pas du type de ressource. C'est juste un rappel.

Ce rappel est notamment utile lorsqu'une personne effectue une réservation ou une saisie de vol pour le compte d'un tiers. Cela lui permet d'être informé et d'informer ce tiers de sa situation.

Documentation utilisateur

2016-03-24T09:31:23Z

Ltremblet : /* Impossible de se connecter à la plateforme OpenFlyers de sa structure */

__TOC__

=Présentation=
L'objet de cette page est de regrouper les informations utiles pour l'ensemble des utilisateurs finaux d'OpenFlyers [[Accueil3#Documentation_Utilisateurs|version 3]].

=Accès à OpenFlyers=
==Impossible de se connecter à la plateforme OpenFlyers de sa structure==
Si vous n'arrivez pas à accéder une plateforme OpenFlyers il faut en rechercher la raison. Voici un certain nombre de questions qui peuvent vous permettre de solutionner votre problème :
*Accédez-vous à la page d'identification de la plateforme OpenFlyers ?
**Si non, alors il faut regarder la FAQ [[#Page_indisponible|Page indisponible]]
*Lorsque vous vous identifiez, avez-vous un message de rejet indiquant que votre identifiant et/ou votre mot de passe ne sont pas corrects ?
**Si oui, alors le problème peut venir du mot de passe qui a changé. Dans ce cas là, vous pouvez ré-initialiser votre mot de passe en suivant la procédure [[#Réinitialiser-son-mot-de-passe|de réinitialisation de mot de passe]]. Cela peut également venir de votre identifiant qui n'est pas bon. Dans ce cas, il faut demander à la personne en charge de la gestion d'OpenFlyers au sein de votre structure aéronautique
*Une fois connecté, revenez-vous sur la page d'identification lorsque vous changez de page ?
**Si oui, alors il faut regarder la [[#A_chaque_fois_que_je_change_de_page.2C_je_reviens_sur_la_page_d'identification_?|procédure de gestion des cookies du navigateur]].
Si vous n'êtes dans aucun des cas répertoriés ci-dessus, alors vous pouvez rapporter votre problème en nous envoyant un e-mail et en décrivant le plus précisément possible le problème que vous rencontrez :
*Navigateur utilisé
*Système d'exploitation
*type de PC, smartphone ou tablette
*Nom du fournisseur d'accès internet
*Actions effectuées
*Message d'erreur s'affichant

==Message d'alerte adresse IP bloquée==

Un message d'alerte signalant que '''l'adresse IP est bloquée''' peut apparaître lorsque vous souhaitez vous connecter. Ce message apparaît lorsque vous avez tenté de vous connecter mais que le couple identifiant / mot de passe est incorrect.

Après avoir attendu le temps indiqué par le message d'alerte, vous pouvez tenter de vous reconnecter en faisant attention [[Wikipedia-fr:Sensibilit%C3%A9_%C3%A0_la_casse|à la casse]].

==Page indisponible==
Si vous n'arrivez pas à accéder à la plateforme OpenFlyers de votre structure, voici une liste d'actions à effectuer :
*Redémarrer votre ordinateur
*Redémarrer la "box" ADSL
*Si cela ne fonctionne toujours pas, il faut [[#Tester_les_résolutions_DNS|tester les résolutions DNS]].

===Tester les résolutions DNS===
Pour effectuer les tests suivants, il faut ouvrir une fenêtre "[[#Ouvrir_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|en ligne de commandes]]". En cas de problème, il faut nous rapporter les résultats en ouvrant un rapport de bug sur le [http://bts.openflyers.ogr BTS]. Pour cela, il est pratique de procéder par [[#Copier/Coller_dans_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|copier/coller]].
*Dans la fenêtre en ligne de commande taper ce qui suit (en remplaçant '''structure''' par le sous-domaine correspondant à votre structure) :
<bash>ping structure.openflyers.fr</bash>
La réponse normale est pour OpenFlyers 3 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur6-of3.openflyers.net [87.98.143.237] avec 32 octets de données :
Réponse de 87.98.143.237 : octets=32 temps=37 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur6-of3.openflyers.net" ou "Réponse de 87.98.143.237" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

La réponse normale est pour OpenFlyers 2.1 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur8-of21.openflyers.net [87.98.145.26] avec 32 octets de données :
Réponse de 87.98.145.26 : octets=32 temps=37 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur8-of21.openflyers.net" ou "Réponse de 87.98.145.26" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

La réponse normale est pour OpenFlyers 1.3 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur6-of1.openflyers.net [178.33.105.217] avec 32 octets de données :
Réponse de 178.33.105.217 : octets=32 temps=41 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur6-of1.openflyers.net" ou "Réponse de 178.33.105.217" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

====Tests plus poussés====
*Faire un :
<bash>nslookup structure.openflyers.fr</bash>
*Et un :
<bash>tracert structure.openflyers.fr</bash>
*Faire le test avec '''dig +trace''' :
<bash>dig +trace structure.openflyers.fr</bash>
Sous Windows, il faudra au préalable récupérer l'utilitaire (par exemple dans un package [http://www.isc.org./downloads bind]). Une fois télécharger le package, il faut copier/coller le programme dig ainsi que les fichiers .dll dans un répertoire commun et se positionner dans ce répertoire depuis la fenêtre en ligne de commandes avec la commande dir '''"nom du chemin du répertoire"'''.

====Tester les résolutions DNS sous Mac====
De plus, nous disposons de commandes plus puissantes qui permettent d'avoir d'avantage d'informations :
*cat /etc/resolv.conf

===Vérifier la configuration de résolution des DNS===
====Vérifier la configuration de résolution des DNS sous Windows====
Si vous avez un problème de résolution DNS sous windows, il peut être utile de vérifier que la résolution DNS est dynamique :
#Double-cliquer sur la connexion réseau concernée (par exemple le symbole "WIFI")
#Cliquer sur "Propriétés" dans l'onglet "Général" de l'"Etat de Connexion réseau sans fil" (si WIFI))
#Sélectionner "Protocole internet TCP/IP"
#Cliquer sur "Propriétés"
#Vérifier qu'est sélectionné "Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement". (si ce n'est pas le cas, modifier).
#En dernier ressort, [[#Changer de serveur DNS|Changer de serveur DNS]] ou [[#Forcer_les_DNS|Forcer les DNS]].

===Nous communiquer les adresses IP des serveurs DNS===
====Nous communiquer les adresses IP des serveurs DNS sous Windows====
#[[#Ouvrir_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|Ouvrir une fenêtre en ligne de commande]]
#Taper : '''ipconfig /all'''
Les adresses IP des serveurs DNS se trouvent au droit de '''Serveurs DNS'''

===Changer de serveur DNS===
Si vous rencontrez un problème de résolution de DNS avec votre fournisseur d'accès, vous pouvez changer les serveurs qui effectue la résolution des DNS pour votre accès.
====Changer de serveur DNS sous Mac====
*Dans '''Préférences Systèmes''', choisir '''Réseau''', puis une fois la bonne carte réseau sélectionnée, appuyer sur Avancé.
*Dans la fenêtre qui apparaît, aller sur l'onglet '''DNS''' et dans '''Serveurs DNS''' appuyer sur le + pour ajouter '''8.8.8.8''' et une autre fois pour ajouter '''8.8.4.4''' (ce sont les [http://code.google.com/speed/public-dns/|serveurs DNS public Google])
*Il ne reste plus qu'à '''Appliquer''' et à tester.

====Changer de serveur DNS sous Windows XP====
*'''Démarrer > Connexions''' puis cliquer sur la connexion réseau active (par exemple la connexion WIFI)
*Cliquer sur '''Propriétés'''
*Sélectionner '''Protocole Internet (TCP/IP)'''
*Cliquer sur '''Propriétés'''
*En général, en bas de la fenêtre '''Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)''' la configuration active est : '''Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement'''
*Cocher '''Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :'''
*Pour '''Serveur DNS préféré''', saisir '''8.8.8.8'''
*Pour '''Serveur DNS auxiliaire''', saisir '''8.8.4.4''' (ce sont les [http://code.google.com/speed/public-dns/|serveurs DNS public Google])
*Cliquer sur '''OK'''
*Cliquer sur '''OK'''
*Cliquer sur '''Fermer'''

===Forcer les DNS===
====Forcer les DNS sous Windows====
Attention, avec Vista, il faut appliquer une [[#Particularité_avec_Windows_Vista|procédure préalable]].
*Il est possible de résoudre ce problème de DNS en éditant le fichier C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts (avec le bloc-notes) en rajoutant la ligne (il faut remplacer structure par le sous-domaine de la plateforme OpenFlyers de votre structure) :
**Pour OF 1.3 :
<pre>178.33.105.217 structure.openflyers.fr</pre>
**Pour OF 2.1 :
<pre>87.98.145.26 structure.openflyers.fr</pre>
**Pour OF 3 :
<pre>87.98.143.237 structure.openflyers.fr</pre>
*Ensuite, il faut relancer votre PC
*Une fois la connexion correctement effectuée, il est parfois possible de supprimer cette entrée dans le fichier hosts tout en gardant la connexion.

====Particularité avec Windows Vista====
*Il faut être administrateur pour pouvoir modifier le fichier hosts.
*Il faut également copier le fichier hosts sur le bureau pour le modifier puis ensuite le recopier dans le bon répertoire (si on édite directement le fichier hosts depuis (system32\drivers\etc\) on ne peut pas le ré-enregistrer).

====Forcer les DNS sous Mac====
*lancer Terminal (dans Applications/Utilitaires)
*taper "sudo nano /etc/hosts" (il demande le mot de passe de l'utilisateur qui a les droits admin sur la machine)
*Ajouter les entrées sur le modèle de la [[#Forcer_les_DNS_sous_Windows|procédure sous Windows]]
*Faire controle-o pour enregistrer puis controle-x pour quitter
*Eventuellement, faire "dscacheutil -flushcache" si le changement n'est pas encore pris en compte.

===Ouvrir une fenêtre en ligne de commande===
====Ouvrir une fenêtre en ligne de commande sous Windows====
*Aller dans le menu "Démarrer"
*Puis Tous les programmes/Accessoires
*Lancer l'"invite de commandes"
====Ouvrir une fenêtre en ligne de commande sous Mac====
Sous OSX (mac) il faut lancer un Terminal. Pour cela 2 solutions :
*Taper "terminal" dans spotlight
ou
*lancer l'application qui est dans Applications > Utilitaires.

===Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande===
====Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande sous Windows====
Vous pouvez faire un copier/coller en utilisant le bouton droit de la souris dans la fenêtre de l'invite de commandes puis en choisissant "sélectionner" et ensuite en appuyant sur le bouton gauche et en le laissant appuyer tout en sélectionnant la zone souhaitée)

====Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande sous Mac====
Pour faire un copier/coller de ces informations et nous les communiquer, il suffit d'utiliser commande-C dans le terminal.

==Restriction d'accès==
En fonction de la politique de la structure, le paramétrage d'une plateforme OpenFlyers peut entrainer des restrictions lors de la connexion. Un message s'affiche, à ce moment là, indiquant les raisons de la restriction et le type de restriction. L'intitulé du profil est inchangé une fois connecté mais les droits associés peuvent être restreints. Par exemple, il peut ne plus être possible d'effectuer une réservation ou d'ouvrir une activité (vol).

Ces restrictions peuvent avoir lieu dans les cas suivants :
*En cas de solde insuffisant.
Cette restriction peut être surpassée à l'aide du droit [[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|Surpasser la limitation du solde du compte]]. Lorsque l'utilisateur dispose de ce droit et que l'accès devrait être limité à cause du solde de l'un de ses comptes, un message d'alerte sans restriction s'affiche pour indiquer que son solde de compte est inférieur au seuil requis.
*En cas de validité obsolète.
Cette restriction peut être surpassée à l'aide du droit [[Gestion des profils#Généralités|Surpasser les restrictions sur les validités expirées]]. Lorsque l'utilisateur dispose de ce droit, il n'y a pas de message d'alerte pour lui indiquer que l'absence de telle ou telle validité devrait entrainer la restriction de ses droits.

=Activité=
==Alertes générées lors de la saisie d'une activité==

===[[Facturation des clients#Alertes_générées_par_le_moteur_de_tarification|Alertes générées par le moteur de tarification]]===

===[[#Alertes_lors_d'une_réservation_ou_une_saisie_de_vol|Alertes générées sur les validités]]===

===L'aéronef est déjà en l'air===
Si en tentant d'ouvrir le vol d'un aéronef, apparait une alerte rouge '''L'aéronef est déjà en l'air''' cela veut dire qu'un vol a déjà ouvert avec cet aéronef. S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===La différence entre le temps de vol calculé et le temps de vol saisi est de : X:XX heure(s)===
Cette alerte est suivie du message :
<pre>Veuillez contacter votre administrateur à propos de l'incompatibilité entre votre saisie et la formule du temps de vol choisie pour le type d'aéronef : X</pre>

Cette alerte apparait lorsque la valeur saisie du temps de vol est incompatible avec la valeur calculée par la [[Formules de calcul#Temps_d'activité|formule de calcul de temps de vol]] définie pour l'aéronef X.

En général elle provient du fait que le temps de vol qui avait été calculé automatiquement dans le formulaire lors de la saisie des champs de compteurs départ/arrivée et/ou des heures de départ/arrivée ont été modifiés manuellement.

Lorsqu'une telle erreur apparait, vous devez :
*Essayer de reprendre la saisie et essayer de comprendre pourquoi vous saisissez mal les valeurs dans les champs concernés
*Si vous n'arrivez pas à comprendre la raison, contacter sans délai un gestionnaire de votre structure afin qu'il vous explique les erreurs que vous commettez lorsque le problème vient d'une saisie erronée ou qu'il analyser lui-même le problème.
*Si vous êtes vous-même un gestionnaire de la plateforme, vous devez également pousser l'analyse pour comprendre en quoi votre saisie est incompatible avec la formule de calcul et le cas échéant faire effectuer une modification du paramétrage.

Voir également, comment [[#Forcer_la_saisie_d'une_durée_de_vol_incompatible_avec_sa_formule_de_calcul|saisir un temps de vol qui ne respecte pas la formule de calcul]].

===Le pilote X est déjà en l'air===
Ce message apparait lorsque vous tentez de saisir un vol en ouverture de vol et que le pilote occupant la position X est déjà enregistré sur un vol ouvert, c'est à dire en l'air.

Cette protection permet de ne pas avoir un utilisateur occupé simultanément sur 2 ressources.

S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===Seul le type de vol requis dans le cas de la présence d'un second pilote a été sélectionné, vous devez en sélectionner au moins un autre en plus===
Lors de la saisie d'un vol, cette alerte s'affiche si la configuration de la plateforme nécessite la saisie d'au moins un type de vol supplémentaire en plus du type de vol obligatoire dans le cas de la présence d'un second pilote.

C'est typiquement le cas pour les vols d'instruction où le paramétrage nécessite généralement de préciser un 2ème type de vol comme "local", "navigation", etc.

===Vous êtes actuellement en l'air===
Si en tentant de saisir un vol, l'alerte '''Vous êtes actuellement en l'air''' apparait cela veut dire qu'il y a déjà un vol d'ouvert à votre nom. S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===Vous ne pouvez ouvrir un vol avec une date de début dépassée===
Cette protection empêche d'ouvrir une activité avec un horodatage de début antérieur à l'heure actuelle moins 15 minutes.

En général, pour un tel cas, le souhait n'est pas d'ouvrir une activité mais de fermer une activité. Il faut donc penser à passer le champ '''Etat du vol''' en "Retour de vol".

==Annuler un vol ouvert==
*Aller sur le planning
*Cliquer sur le rectangle sur fond bleu correspondant à l'immatriculation de l'aéronef considéré
*Cliquer sur le bouton '''Annuler le vol''' tout en bas du formulaire.

==Consulter un vol ouvert==
Pour pouvoir consulter un vol ouvert d'un tiers, il faut disposer du [[Gestion des profils#Gestion_des_vols|droit de "Saisie d'activité pour un tiers"]].
*Sur le planning de réservation, cliquer sur le rectangle de l'aéronef considéré qui doit être sur fond bleu pour indiquer que l'aéronef est en l'air.

==Saisie d'un vol==
*Aller dans '''Vols > Saisir un vol''', remplir le formulaire
*La saisie d'un vol d'une durée inférieure à 15 minutes déclenchera l'affichage d'un message d'avertissement (en orange). Cliquer sur '''Confirmer la validation''' au dessous de ce message pour saisir définitivement le vol.
*Après la saisie d'un vol, l'utilisateur est renvoyé sur :
**Le planning lors d'un vol en ouverture
**Le formulaire de saisie d'un vol lors d'un nouveau vol en fermeture et que le terrain d'arrivée saisie est différent du terrain par défaut de la structure
**Dans les autres cas, l'[[Documentation utilisateur#Extrait_de_compte|extrait de compte]] de la personne en première place. Si plusieurs comptes sont impactés, c'est le premier compte impacté de la personne qui est choisi.
**Si l'utilisateur connecté n'a pas le droit de visualiser le compte concerné, alors c'est le carnet de route qui est affiché.

===Forcer la saisie d'une durée de vol incompatible avec sa formule de calcul===
Un gestionnaire peut forcer la saisie d'un [[#La_différence_entre_le_temps_de_vol_calculé_et_le_temps_de_vol_saisi_est_de_:_X:XX_heure(s)|temps de vol incompatible avec la formule de calcul]] associée au type d'aéronef pour lequel on souhaite saisir un vol.

Pour cela, il doit :
*Saisir le vol en modification le compteur arrivé de sorte à obtenir le temps de vol souhaité.
*[[Gestion des ressources#Changer_la_valeur_du_compteur_en_cours|Changer la valeur du compteur en cours]] de l'aéronef.

Dans le cas où plusieurs vols successifs doivent être saisis, il est alors judicieux de ne mettre à jour le compteur de l'aéronef qu'une que tous les vols ont été saisis.

=Comptabilité=

==Alertes générées lors de la [[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'écritures_comptables|saisie d'écritures comptables]]==

===Les comptes n'ont pas la même comptabilité===
Cette alerte apparait lors d'une [[Comptabilité#Comptabilités_multiples|comptabilité multiple]] : Le compte débité et le compte crédité doivent être issues de la même comptabilité.

==Créditer son compte utilisateur==
*Aller dans '''Comptes > Approvisionner'''
*Si vous disposez de droit de gestion comptable, choisir dans le champ '''Encaissement de l'utilisateur''' le nom de l'utilisateur concerné
*Si vous disposez de plusieurs comptes sur lesquels vous pouvez choisir où ventiler votre encaissement, choisir dans le champ '''Compte à créditer''' le nom du compte concerné
*Dans le champ '''Type de règlement''', sélectionner le type de règlement
*Si vous effectuez un paiement avec une remise à une personne physique, vous devez préciser le nom de cette personne dans le champ '''Personne qui reçoit'''
*Dans le champ, montant indiquer le montant de votre paiement.
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
Dans le cas où le type de paiement est un paiement par carte bancaire en ligne mis en place par votre structure, alors êtes redirigé sur le terminal de paiement électronique de la banque de votre structure. Il vous faut alors saisir les informations de votre carte bancaire. Il est possible que le terminal de paiement électronique supporte le "[[Wikipedia-fr:3-D_Secure|3-D Secure]]" qui implique un contrôle renforcé. Dans ce cas, c'est votre propre banque qui vous demandera des informations complémentaires pour confirmer que c'est bien vous qui êtes à l'origine de la demande de paiement par carte bancaire.

==Extrait de compte==
'''OpenFlyers''' offre la possibilité à un utilisateur de consulter des extraits de compte : C'est un rapport permettant de visualiser le détail des écritures comptables effectuées sur une période (une année complète ou un mois d'une année) d'un compte ou de tous les comptes d'une comptabilité donnée. Si la gestion des budgets est activée, il est possible de filtrer l'affichage des écritures selon les budgets.

Dès qu'il y a plus de 50 écritures à afficher pour un extrait de compte, la liste des écritures est paginée pour afficher 50 écritures par page.

Lorsqu'une écriture est validée, les montants au débit et au crédit sont affichés en noir gras.

Lorsqu'une écriture est non validée, les montants au débit et au crédit sont affichés en vert gras. En fonction du [[Gestion des profils|profil et de ses droits]], une colonne '''Actions''' peut apparaître avec des icônes pour permettre de modifier ou supprimer une écriture non validée selon [[Écritures comptables3#Types_d'écritures_comptable_générées_par_OpenFlyers|le type d'écriture comptable qui est générée]].

===Colonne "Numéro de pointage ou de facture"===
*Lorsque l'écriture est liée à une [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_fournisseur|facture fournisseur]], la colonne affiche le numéro de pointage.
*Lorsque l'écriture est liée à une [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_client|facture client]] et que l'utilisateur dispose du [[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|droit de '''Gestion des comptes''']] ou que la facture à afficher lui est destinée :
**Pour une écriture non-validée, la colonne affiche les icônes [[Fichier:IconHTML.png]] qui amènent aux factures pro-format associées.
**Pour une écriture validée, la colonne affiche les icônes [[Fichier:IconPDF.png]] qui amène aux factures PDF associées.
*:Dans le cas contraire, ce sont les numéros des factures qui sont affichés à la place des icônes.

La colonne affiche "--" lorsqu'il s'agit d'une écriture :
* D'[[Écritures comptables#Saisie_d'un_encaissement_(d'un_client)|encaissement client]].
* De [[Écritures comptables#Les_4_grands_types_d'écritures|flux]].
* De [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_client|facture client]] n'ayant pas de facture associée.

==Imprimer un extrait de compte==
*Afficher l'extrait de compte souhaité
*[[Trucs et astuces#Imprimer_avec_un_navigateur|Imprimer avec la commande du navigateur]]

==Transférer de l'argent==
Selon les droits accordés aux utilisateurs par la structure, il peut être possible d'effectuer un transfert d'argent depuis son compte vers le compte d'un autre utilisateur en suivant la procédure suivante :
*Aller sur '''Comptes >Transférer'''
*Dans le champ '''Compte à créditer''' choisir le nom de la personne concernée
*Dans le champ '''Montant''', saisir le montant que l'on souhaite transférer
*Remplir éventuellement le champ '''Commentaires'''
*Cliquer sur le bouton '''Valider''' : '''Attention''' cette opération est irrévocable et une fois que vous aurez validé, il ne sera pas possible de supprimer le virement. Si vous souhaitez faire annuler l'opération, il faudra contacter la personne recevant l'argent pour qu'elle fasse à son tour un transfert sur votre compte.

=E-mails automatiques=
==Alertes par e-mail uniquement sur les plateformes de production==
Les [[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_des_comptabilités|e-mails d'alertes de solde]] ou de [[#Rappel_des_réservations_par_e-mail|rappel des réservations]] ne sont pas envoyés sur les plateformes qui ne sont pas en production afin de ne pas polluer les messageries des utilisateurs.

==E-mail d'annulation de réservation==
Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Confirmation d'une annulation de réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Confirmation d'une annulation de réservation sur OpenFlyers</pre>

Le corps est le même que pour l'[[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail de notification de réservation]].

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Notification d'annulation de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 02/04/2015 à 08:00 au 02/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est annulée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les annulations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails d'annulation en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_annulées

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de mise en maintenance==

Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Confirmation d'une mise en maintenance sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Confirmation d'une mise en maintenance sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte "Bonjour,"
* D'une ligne indiquant :
** la ressource mise en maintenance
** la date de début formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
** la date de fin formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
* D'une ligne indiquant le commentaire de maintenance si existant
* D'une ligne indiquant qui a effectué l'opération de maintenance
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Le nom de la structure
* L'adresse de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

La mise en maintenance pour le type-de-ressource F-ABCD du 01/04/2015 à 08:00 au 01/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Remplacement roue est confirmée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de notification de réservation==

Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte "Confirmation d'une nouvelle réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration. Confirmation d'une nouvelle réservation sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte :
<pre>"Bonjour,"

Notification de création de la réservation suivante :</pre>
* D'une ligne indiquant :
** le type de ressource et la ressource réservés
** la date de début formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
** la date de fin formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
* D'une ligne indiquant le commentaire de la réservation si existant
* D'une ligne indiquant l'utilisateur en première place
* D'une ligne indiquant l'utilisateur en seconde place si existant
* D'une ligne indiquant qui a effectué l'opération sur la réservation
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Du texte :
<pre>Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail</pre>
* Le nom de la structure
* L'adresse de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Ceci est une notification de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 02/04/2015 à 08:00 au 02/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est confirmée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de rappel de réservation==
Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Rappel d'une réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Rappel d'une réservation sur OpenFlyers sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte :
<pre>Bonjour,

Rappel de la réservation suivante :</pre>
* Du corps de l'[[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail de notification de réservation]] où les dates sont sous le format "JJ/MM/AAAA/MM à HHhMM" et sous le fuseau horaire de l'utilisateur recevant l'e-mail
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Du texte :
<pre>Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les rappels par e-mail :

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de rappel automatique en suivant la procédure suivante :
http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Rappel_des_réservations_par_e-mail</pre>
* Le nom de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Rappel de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 2015/04/01 à 08h00 au 2015/04/01 à 09h00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est confirmée.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les rappels par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de rappel automatique en suivant la procédure suivante :
http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Rappel_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration</pre>

=Ergonomie=
==Optimiser la navigation dans OpenFlyers==

===Navigation par onglet===
Afin d'avoir à disposition les différentes pages dont vous avez besoin pour effectuer une action, il est possible d'afficher chacune d'entre elles dans un [[Wikipedia-fr:Onglet_%28informatique%29|onglet]] du navigateur.
Lorsque vous effectuez un clic gauche sur un lien situé dans une page donnée pour accéder à une autre page, la page initiale est remplacée par la page de destination. Ce qui rend fastidieux la réalisation des tâches nécessitant un accès répétitif à certaines pages.

===Clic droit et clic molette===
Afin de gagner en efficacité et en confort d'utilisation, pensez à utiliser les autres boutons de la souris qui vous permettent d'ouvrir une page dans un '''nouvel onglet'''. Pour cela il existe deux méthodes lorsqu'on survole un lien dans un navigateur Internet pour ouvrir la page de destination dans un nouvel onglet :
*'''Le clic droit :''' il permet d'afficher un menu contextuel qui contient une action nommée « Ouvrir le lien dans un nouveau onglet ».
*'''Le clic molette :''' il est encore plus efficace que le clic droit, car il correspond directement à l'action « Ouvrir le lien dans un nouveau onglet ».

Normalement le clic molette est configuré pour cette action. Dans le cas contraire, il faut [[Trucs et astuces#Modifier_le_comportement_la_souris|en modifier le comportement]].

[[Fichier:OF3.5-clics-1.png]]

L'exemple suivant explique comment modifier successivement les validités de plusieurs utilisateurs :
*Dans un premier onglet, ouvrir le tableau présentant la liste des utilisateurs.
[[Fichier:OF3.5-clics-2.png]]
*Effectuer un '''clic droit''' ou '''clic molette''' sur le pictogramme des validités pour déplier un second onglet.
[[Fichier:OF3.5-clics-3.png]]
*Effectuer et enregistrer les modifications dans le second onglet, présentant les validités d'un utilisateur.
[[Fichier:OF3.5-clics-4.jpg]]
*Replier le second onglet en cliquant sur la croix ou en pressant '''CTRL + W'''.
[[Fichier:OF3.5-clics-5.png]]
*Retour au premier onglet, présentant la liste des utilisateurs. Répéter les opérations du 2 au 4 pour les autres utilisateurs concernés.

Il est possible de naviguer rapidement d'un onglet à l'autre sans utiliser la souris en utilisant simplement les raccourcis clavier : '''CTRL + TAB''' pour avancer d'un onglet ou '''CTRL + SHIFT + TAB''' pour reculer d'un onglet.

[[Fichier:OF3.5-clics-6.png]]

=Fiche utilisateur=
==Données > Affichage et fiche personnelle==
===Affichage du menu contextuel===
Le menu contextuel et un menu déroulant qui apparait lors du survol d'une réservation ou d'un vol ouvert. Ce menu contextuel peut apparaitre :
*soit automatiquement
*soit par un clic droit de la souris
Ce paramétrage est personnalisable pour chaque utilisateur :
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*Cocher ou décocher '''N'afficher la description des réservations qu'avec le bouton droit de la souris''' selon le comportement souhaité
*Cliquer sur le bouton '''Sauver''' tout en bas du formulaire

===Choisir l'unité de temps===
Chaque utilisateur peut choisir l'unité de temps qui sert à afficher les heures.
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*Choisir dans le champ '''Unité de temps''' parmi :
**heures minutes
**heures centièmes
**heures dixièmes
*Appuyer sur le bouton '''Sauver'''.

===Notification de la maintenance par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_de_mise_en_maintenance|e-mail des réservations de maintenance]] le concernant.

===Notification des réservations par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail des réservations créées ou modifiées]] le concernant.

===Notification des réservations annulées===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_d'annulation_de_réservation|e-mail des réservations annulées]] le concernant.

===Rappel des réservations par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin de recevoir ou non par [[#E-mail_de_rappel_de_réservation|e-mail un rappel de réservation]].

Les rappels sont envoyés entre 0h et 6h au fuseau Europe/Paris pour les réservations ayant une ressource d'assignée et débutant entre 2 et 3 jours après.

Les [[#Alertes_par_e-mail_uniquement_sur_les_plateformes_de_production|rappels ne sont effectifs que sur les plateformes en production]].

===Recevoir un e-mail pour toute réservation===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
Lorsque l'utilisateur dispose d'un profil avec le droit [[Gestion des profils#Réservation|Alertable par e-mail pour toute réservation]], apparait une case à cocher '''Recevoir un e-mail pour toute réservation'''.
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par e-mail lorsqu'une nouvelle réservation est créée par n'importe quel utilisateur.

==Données > (in)disponibilités==
Lorsque vous êtes intervenant (formateur, instructeur, moniteur, mécanicien, etc.), vous pouvez gérer vos disponibilités en allant dans '''Données > (in)disponibilités'''

Il existe deux types de disponibilités :
:Les disponibilités régulières qui reviennent chaque semaine, par exemple : le lundi de 9h00 à 18h00.
:Les disponibilités exceptionnelles (ou les indisponibilités exceptionnelles) sont ponctuelles : présent (ou absent) le 1er décembre de 8h00 à 12h00.

Vous pouvez cumulés ces modes pour avoir une flexibilité maximum.

:Exemple :
::- disponible du Lundi 8 h 00 au Mercredi 19 h 00 en permanent
::- disponible du Vendredi 8 h 00 au Samedi 19 h 00 en permanent
::- Absent du 15 Juillet au 30 Juillet pour raison de congé
:Attention à ne pas créer des incohérences.

De même, si vous faites une pause déjeuner, il faut créer des disponibilités par demi-journées pour chaque jour concerné, en présence régulière en créant une disponibilité tous les jours de 9h à 12h et une disponibilité tous les jours de 14h à 18h (par ex.).

En cas de problème, affichez la liste des disponibilités et supprimez tous les créneaux puis reconstruisez les disponibilités.

==Réinitialiser son mot de passe==
Attention, lorsqu'un mot de passe est perdu vous n'avez que trois tentatives possibles pour le retrouver. A la 4ème tentative un compteur exponentiel s'active pour éviter les robots créés par les pirates de tenter d'accéder aux plateformes par des [[Wikipedia-fr:Attaque_par_force_brute|attaques par force brute]].

Par contre, vous pouvez ré-initialiser votre mot de passe depuis la page d'accueil de votre plateforme OpenFlyers :
*Cliquer sur le lien '''Mot de passe oublié ?'''
*Dans le formulaire '''Demande de réinitialisation du mot de passe''', remplissez le champ '''E-mail''' avec l'adresse e-mail qui est enregistrée dans votre plateforme OpenFlyers
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
*Si l'e-mail est valide et présent en base de données, alors le message suivant doit s'afficher :
'''Merci, un e-mail avec les détails pour réinitialiser le mot de passe a été envoyé sur cette adresse e-mail.'''
*Récupérer l'e-mail dans votre messagerie, il s'intitule :
'''Demande de réinitialisation du mot de passe à xxx.openflyers.fr'''
et contient les éléments suivants :
<pre>Jean DUPONT,

Pour compléter la phase de réinitialisation du mot de passe de votre compte, vous devrez entrer l'URL ci-dessous dans votre navigateur web.
nom-de-plateforme.openflyers.fr/index.php?menuAction=password_reset

Vous devrez ensuite entrer les données suivantes :
Identifiant : jdupont
Code d'activation : 2827230595252713d5b5f1

Merci,
L'équipe OpenFlyers</pre>
*Cliquer sur le lien de l'e-mail pour retourner sur la page de réinitialisation de mot de passe
*Dans le 2ème formulaire intitulé '''Réinitialisation du mot de passe''', renseigner les champs :
**'''Identifiant''' avec votre identifiant de connexion OpenFlyers qui vous a été rappelé dans l'e-mail de réinitialisation
**'''Code d'activation''' avec le code d'activation reçu par e-mail
*Cliquer sur le bouton '''REINITIALISER'''

=Planning=
==Éphémérides==
Nous calculons les éphémérides d'après les définitions officielles.

Ainsi, les heures de lever et de coucher du soleil correspondent au passage du centre du soleil sous l'horizon, c'est à dire lorsque le centre du soleil est situé 3 degrés sous l'horizon. En effet, il est considéré, en première approximation que le soleil a un diamètre apparent de 6 degrés.

Les heures du jour et de la nuit aéronautique correspondent au passage du soleil 6 degrés sous l'horizon. Il s'agit de la définition officielle, aussi bien française, qu'internationale (OACI). Notre formule de calcul est validée pour les latitudes inférieures à 65 degrés. Sa précision est de l'ordre de la minute sous des latitudes inférieures à 50 degrés. La précision diminue au fur et à mesure que la latitude augmente, c'est à dire que l'on se rapproche des pôles.

Conséquence du calcul : les résultats trouvés ne correspondent pas à la simple addition de + ou - 30 minutes. Mais il n'a jamais été écrit dans un texte officiel que la journée aéronautique commençait au lever du soleil moins trente minutes, et que la nuit aéronautique commençait au coucher du soleil plus trente minutes. Dans la règlementation française, il est admis d'utiliser + ou - 30 minutes pour faire les calculs sous des latitudes comprises entre 30 et 60 degrés et 15 minutes sous les latitudes inférieures à 30 degrés). Pour l'Europe, voir le [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0923&from=EN Règlement n°923/2012 concernant les Standardised European Rules of the Air) - Article 2 - Définition 97]. Pour la France voir la [http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SERA_RCA_consolide.pdf version consolidée des règles de l'air, définition de la "Nuit"].

Mises en garde :
*Le programme calcule les heures à partir des coordonnées géographiques de l'aérodrome indiqué comme étant la base aéronautique de la plateforme OpenFlyers considérée. Si les heures sont erronées, il faut contacter l'administrateur OpenFlyers de la plateforme afin qu'il vérifie le code OACI renseigné pour la plateforme.
*Certains pays n'utilisent pas la nuit aéronautique et ne permettent pas le vol en dehors du lever et du coucher du soleil. D'autres pays utilisent d'autres types de définition pour déterminer si le vol est de jour ou de nuit comme notamment une référence à la luminosité réelle mesurée.

Remarque :
*Si l'utilisateur ne souhaite pas utiliser la définition réelle mais une approximation, comme le fait d'ajouter ou retrancher 30 minutes, il suffit d'effectuer l'opération de calcul à partir des heures de lever ou de coucher du soleil.

=Rapports=
Tous les rapports sont regroupés sur une même page qui est accessible depuis '''Données > Rapports''' ou côté admin '''Rapports > Structure > Visualiser''' (si on dispose d'un droit spécifique).

Cette page est constituée de 2 parties :
*Une liste de champs dans le formulaire général
*Une liste de rapports

Les données qui doivent être saisies dans les champs du formulaire général varient en fonction des rapports.

Les données prises en compte dans les rapports sont affichés dans le titre du rapport au-dessus du tableau de résultat.

Aussi, si on constate que malgré le fait d'avoir préciser une valeur, celle-ci semble ignorer par le rapport, il faut vérifier si cette donnée apparait dans la liste données prises en compte. Si c'est le cas, alors il y a potentiellement un bug. Si ce n'est pas le cas, alors c'est "normal".

La version 4 d'OpenFlyers proposera une interface différente où on choisira d'abord son rapport et ensuite les données pour les seules variables prises seront demandées.

=Réservations=
==Immobiliser une ressource==
Les utilisateurs disposant du droit '''[[Gestion des profils#Réservation|Gestion des disponibilités des ressources]]''' peuvent rendre une ressource indisponible pour un créneau horaire donné. Cela permet d'indiquer aux autres utilisateurs que la ressource considérée n'est pas disponible.

=[[Gestion des validités|Validités]]=
Un utilisateur peut [[Gestion des profils#Type_de_validité_que_l'utilisateur_peut_gérer|gérer uniquement les validités définies comme telles pour son profil]] en allant dans '''Données > Validités'''.

De plus :
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à ajouter une nouvelle validité, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Généralités|Ajout et gestion de ses validités]].
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à renouveler une validité détenue ou à mettre à jour le '''Code identifiant''', la '''Date d'obtention''', la '''Limite de validité''' (d'une validité non achetable) ou à supprimer une validité, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Généralités|Ajout et gestion de ses validités]] ou le droit [[Gestion des profils#Généralités|Gestion de ses validités détenues]].
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à acheter ou renouveler une validité-produit, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Gestionnaire_des_ventes|Achat ventes libres]] et le produit associé à la validité doit être en vente libre.

Pour renouveler une validité détenue, il faut cliquer sur l'icône [[Fichier:Refresh.png]] qui apparaît dans la colonne '''Limite de validité'''.

Remarques :
*Les validités arrivées à échéance apparaissent sur fond rouge.
*La mise à jour de la date d'échéance d'une validité réactive automatiquement la cellule de la colonne [[#Données_>_Validités_>_Alertes_?|Alertes ?]].
*Une validité-produit déjà détenue ne peut pas être supprimée.

==Données > Validités > Alertes ?==
La colonne '''Alertes ?''' permet à un utilisateur d'activer ou désactiver les rappels à la connexion de ses validités arrivant à expiration ou ayant expirées.

Le champ '''Délai de prévenance en semaines avant chaque échéance''' permet de définir le délai de rappel des validités arrivant à expiration.

==Alertes sur les validités==
===Alerte à la connexion===
Les validités contrôlées à la connexion sont uniquement :
*celles possédées par l'utilisateur qui se connecte et qui sont soumises à échéance
*les validités à expérience récente.

Ainsi, les validités sans échéance ne sont pas contrôlées.

OpenFlyers affiche un message d'alerte pour les validités dont la date d'échéance est expirée ou va expirer dans un délai inférieur à la période d'alerte définie dans la fiche utilisateur.

Pour la validités à échéance, l'utilisateur a la possibilité de cliquer sur la case à cocher "Ne plus le rappeler" afin de ne plus avoir de message de rappel. Dans ce cas, lors des connexions ultérieures, il n'aura plus de message de rappel. Il peut cependant réactiver cette alerte en la réactivant dans la colonne "Alertes" de la ligne correspondante dans '''Données > Validités'''. Cette réactivation est automatique lors d'une modification de la validité.

===Alertes lors d'une réservation ou une saisie de vol===
Les validités périmées apparaissent systématiquement lors de la saisie d'une réservation ou d'un vol comme à la connexion. Leur affichage ne dépend pas du type de ressource. C'est juste un rappel.

Ce rappel est notamment utile lorsqu'une personne effectue une réservation ou une saisie de vol pour le compte d'un tiers. Cela lui permet d'être informé et d'informer ce tiers de sa situation.

Utilisation de la comptabilité

2016-03-24T08:57:16Z

Ltremblet : /* Saisie d'un paiement à un fournisseur */

__TOC__
=Présentation=
L'objet de cette page est de décrire la saisie des opérations de [[Comptabilité|comptabilité]].

=Opérations sur les comptes=

==Créer un compte==

===Créer un compte ressource===

Pour créer un compte ressource, il faut :
*Aller sur la page '''Admin > Comptes > Aéronefs > Comptes aéronef'''.
*Dans la ligne de la ressource concernée, cliquer sur l'icône check du compte souhaité.

===Créer un compte utilisateur===

Pour créer un compte utilisateur, il faut :
*Aller sur la page '''Admin > Comptes > Utilisateurs> Comptes utilisateur'''.
*Dans la ligne de l'utilisateur concerné, cliquer sur l'icône check du compte souhaité.

===Créer un compte non-ressource non-utilisateur===

Pour créer un compte, il faut :
*Aller sur la page '''Admin > Comptes > Lister les comptes > Tous les comptes'''.
*En bas du tableau, remplir la ligne et choisir la catégorie du compte
*Cliquer sur le bouton '''Ajouter'''

==Créer un type de compte==

===Créer un type de compte ressource===

Pour créer un type de compte ressource, il faut :
*Aller sur la page '''Admin > Comptes > Aéronefs > Types de compte actifs''' puis cliquer sur le bouton '''Ajouter un compte'''.
*Saisir les champs du formulaire et valider .

==Désactiver un compte==
Pour désactiver un compte qui ne doit plus être utilisé, il faut que :
* le compte ne doit pas être utilisé dans une règle de tarification. Cela concerne directement les comptes et non pas les types de comptes. Ainsi, il est possible de désactiver un compte utilisateur ou un compte ressource alors qu'il existe des règles de tarification qui utilisent le même type de compte que le compte à désactiver.
* dans le cas d'un compte de type utilisateur, l'utilisateur possédant ce compte ne doit pas être lié à un profil qui requiert le type de compte
* le compte ne doit pas être utilisé par un type de facture fournisseur
* le compte ne doit pas créer de trou dans la comptabilité. C'est à dire que :
** le [[#Solder_un_compte|solde du compte doit être à 0]]
** les écritures associées à ce compte doivent être toutes validées
Ensuite, on peut procéder à sa désactivation en cliquant sur l'icône symbolisant une poubelle sur la ligne de ce compte. Un compte n'ayant jamais eu d'écriture est supprimé au lieu de passer à l'état désactivé.

==Lister les comptes==

*Aller sur la page '''Admin > Comptes > Aéronefs > Comptes aéronef''' pour obtenir les comptes ressource
*Aller sur la page '''Admin > Comptes > Utilisateurs> Comptes utilisateur''' pour obtenir les comptes utilisateur
*Aller sur la page '''Admin > Comptes > Lister les comptes > Tous les comptes''' pour obtenir les autres comptes.

Dans ces pages, le solde de chaque compte est calculé en prenant les écritures datant du début d'exercice comptable jusqu'à la date et l'heure courante. Ainsi, les écritures comptables avec une date comptable future ne sont pas prises en compte pour le calcul du solde.

=Saisie d'écritures comptables=
==Saisie d'un flux==
*Aller dans '''Admin > Comptes > Saisir un flux'''
*Sélectionner sur la première ligne de compte, le compte concerné
*Remplir le champ débit ou crédit selon le cas
*Sélectionner sur la 2ème ligne un compte de contre-partie
*Sur cette 2ème ligne, cliquer sur l'icône qui symbolise une balance avec une flèche bleue et intitulé "Equilibrer la dernière ligne"
*Remplir le champ '''commentaires'''
*Choisir une date comptable dans le champ '''Date comptable''' en cliquant sur l'icône associée.
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
Remarque : La date comptable proposée par défaut correspond à la date comptable du dernier flux saisi. Cela permet de faciliter les [[Comptabilité#Règles_de_saisies_de_la_comptabilité_courante|saisies au vu du relevé de banque]].

==Validation d'un flux==
*Aller dans '''Admin > Comptes > Valider les flux'''
*Cocher dans la 1ère colonne '''Pointer''' les lignes à valider
*Cliquer sur le bouton '''Valider les flux sélectionnés (cette action est irréversible)'''

==Annuler l'effet d'une écriture comptable==
Dans le cas où une écriture comptable a été validée, il n'est plus possible de la supprimer pour assurer la [[Comptabilité#Traçabilité_des_écritures|traçabilité des écritures]]. De ce fait, le seul moyen d'en annuler son effet consiste à saisir une écriture opposée. Pour cela, il faut [[#Saisie_d'un_flux|saisir un flux]] en sélectionnant les comptes mis en jeu dans l'écriture à annuler en choisissant de débiter ou créditer du même montant (mais dans le sens opposé) que l'écriture initiale.

Exemple : Un compte A a été débité de 100 € et la contre-partie a été sur un compte B. Pour annuler l'effet de cette écriture, il faut [[#Saisie_d'un_flux|saisir un flux]] qui va créditer le compte A de 100 € et débiter le compte B du même montant.

Dans le cas d'une vente de produit type "pack d'heures", il ne faut pas oublier d'annuler également les mouvements concernant les crédits d'heures.

Cette solution permet de garder une traçabilité des écritures qui peuvent avoir été saisies par d'autres personnes et surtout qui peuvent affecter des comptes d'utilisateurs.

C'est comme pour un compte bancaire : un banquier ne supprime jamais une écriture sur un compte client. Il passe simplement une nouvelle écriture qui annule l'effet de la précédente.

==[[Écritures comptables#Avoir_clients|Saisie d'un avoir client]]==
Il faut [[#Saisie_d'un_flux|saisir un flux]] qui va créditer un compte utilisateur/client d'un certain montant et débiter un compte produit "Remise X" du même montant.

==Solder un compte==
Pour solder un compte, il faut [[#Saisie_d'un_flux|saisir un flux]] avec la particularité que l'on souhaite "ramener le solde à zéro" d'un compte donné. Pour cela, il faut en plus des [[#Saisie_d'un_flux|opérations]] indiquées pour la saisie d'un flux, il faut :
*dans la première ligne de compte, sélectionner le compte concerné
*Cliquer sur l'icône qui symbolise une balance intitulé "Ramener le solde à zéro"

Exemple de compte de contre-partie dans le cas de la mise à zéro du solde d'un compte ressource : compte de bilan '''Report à nouveau'''

==Retrouver les flux supprimés sans permission==

Pour retrouver des flux supprimés sans permission, il est possible de consulter les logs. Deux rapports ont été créés pour faciliter cette tâche.

Le premier rapport "[[OF_doc-en::Export_generator_3#People_who_have_deleted_encashments/flows_without_having_the_permission|liste des personnes ayant supprimés des encaissements/flux sans permission]]" permet d'obtenir en outre de la personne, la date de la suppression et le numéro de flux supprimé.

Le second rapport "[[OF_doc-en::Export_generator_3#Historic_of_changes_for_a_specific_encashment/flow|Liste des changements spécifiques à un encaissement/flux]]" permet de connaître les détails d'un flux. Ce rapport est lié au champ additionnel "Numéro de flux" qui doit être préalablement créé.

Pour avoir le détail de tous les flux supprimés, procéder ainsi :
# Ouvrir deux onglets sur le navigateur.
# Dans ces onglets, se rendre dans la page qui liste les rapports '''Admin > Rapports > Structure > Visualiser'''.
# Dans le premier onglet, sélectionner le premier rapport et valider pour avoir la liste des numéros de flux.
# Copier un numéro de flux (numéro dans la colonne "flowid").
# Dans le second onglet, coller le numéro de flux dans le champ destiné. Sélectionner le second rapport et valider pour avoir le détail du flux.
# Répéter l'opération 4 et 5 pour chaque numéro de flux dont il faut les détails.

=Opérations sur les tarifs=
==Mettre à jour les tarifs==
*Aller sur la page '''Admin > Ventes > Prix > Actualisation des prix'''
[[Image:Menu-vente-prix-actualisation-des-prix.png]]

*Cliquer sur le bouton '''Modifier''' en bas du tableau et '''non pas sur l'icône crayon à droite de la ligne de tarif'''.
[[Image:Tableau-vente-prix-actualisation-de-prix.png]]

*Saisir une nouvelle valeur et la date à partir de laquelle le tarif s'appliquera. Vous pouvez anticiper un changement de tarif. Le tarif s'appliquera à la date du mouvement.
[[Image:Ajout-nouvelle-valeur-variable-tarif.png]]

'''Attention''': si vous cliquez sur l'icône "Édition" (Crayon dans la colonne action) et que vous modifiez la valeur, alors vous changez le prix de cette période mais vous ne créez pas un nouveau tarif. Vous perdrez toute possibilité de corriger par exemple un vol à une date donnée.

*Si vous avez le message d'erreur "chaque variable doit disposer d'une valeur antérieure à la date de début de l'exercice comptable" cela signifie que la variable ne possède pas de valeur entre la date de début d'exercice (date définie dans '''Admin > Comptes > Gestion & Export''') et la date indiquée. Le programme refuse qu'il y ai un "trou tarifaire" (vols non facturés).
*Chaque variable utilisée dans les formules de tarification doit avoir une valeur initialisée depuis une date antérieure à la date de début de l'exercice comptable

=Factures fournisseurs=
==Saisie des factures fournisseurs==
Nous conseillons de se connecter en https à votre plateforme https://nom-de-plateforme.openflyers.fr/index.php
*Depuis la page du planning de réservation, cliquer sur le menu '''Admin''' : [[Image:accueil_espace_client.png]]
*Cliquer sur le menu '''Achats > Saisie Factures fournisseurs'''.
*Vous vous retrouvez alors avec le formulaire de saisie suivant :
[[Image:saisie_facture_fournisseur_vierge.png]]

2 cas peuvent se présenter :
*Soit [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur_dont_le_type_de_facture_est_déjà_enregistré|le type de facture fournisseur correspondant à la facture à saisir est déjà existant]]
*Soit la facture fournisseur à saisir nécessite la création d'un nouveau type de facture fournisseur. Dans ce cas, il existe plusieurs façons de créer un nouveau type de facture fournisseur dont la possibilité de [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur_dont_le_type_est_nouveau|le faire directement en saisissant la facture]].

===Saisie d'une facture fournisseur dont le type de facture est déjà enregistré===
*Sélectionner le '''type de facture fournisseur''' correspondant à la facture à saisie. Le nombre de champs à renseigner se réduit alors automatiquement :
[[Image:facture_fournisseur_à_compléter.png]]
*Reporter sur la facture originale le '''numéro de pointage''' qui apparaît dans le formulaire. Ce numéro de pointage est unique et permet de rapprocher les factures fournisseurs saisies dans OpenFlyers avec leurs originaux.
*Cocher "'''J'ai bien pris en compte cette valeur et je l'ai reporté sur ma facture'''". A défaut, si vous validez, le système refusera votre saisie et une alerte apparaitra.
*Le champ '''Description''' permet d'indiquer toute information utile concernant la facture et d'en faciliter la recherche ultérieure.
*Indiquer la date de facturation en cliquant sur le calendrier. Il est possible de paramétrer le format d'affichage de la date en allant dans le menu '''Données/Affichage''' puis de modifier le contenu du champ '''fiche personnelle/Patron de format de date'''.
*Renseigner le '''montant hors taxe'''
*Renseigner la '''TVA''' (champ visible uniquement si la comptabilité est paramétrée pour la prise en compte de la TVA). Si la TVA est nulle, il faut indiquer 0.
*Cliquer sur '''Valider''' ou '''Valider et Saisir le suivant''' si vous avez plusieurs factures à saisir à la volée. Dans ce dernier cas, le formulaire de saisie de facture fournisseur s'affiche à nouveau et il faut reprendre les opérations de saisie depuis le début de ce paragraphe.

===Saisie d'une facture fournisseur dont le type est nouveau===
Lors de la saisie d'un nouveau compte fournisseur, aucun élément n'est renseigné par défaut et le formulaire à la forme suivante :

[[Image:Saisie_facture_fournisseur_vierge.png]]

Plusieurs parties du formulaire peuvent se réduire à partir du moment où dans le champ précédant la partie réductible, l'utilisateur remplace '''Autre...''' par un choix proposé. A contrario, en laissant '''Autre...''' ou '''Associer un nouveau compte''' (dans le cas du premier champ), c'est l'information saisie dans le champ suivant qui sera prise en compte.

La saisie va consister à définir les ventilations comptables associée à ce type de facture fournisseur. A savoir :
*le fournisseur et son compte fournisseur qui sera crédité du montant des factures associées à ce type de facture fournisseur
*le compte de charge qui sera débité du montant des factures associées à ce type de facture fournisseur
*Si la gestion de la TVA est activée, le compte de TVA qui sera débité du montant de la TVA associée à ce type de facture fournisseur
*De plus, si la gestion des budgets est activée, il est demandé, pour chaque compte (fournisseur, charge et TVA), le budget à associer

*Ainsi, si on doit saisir une facture fournisseur associée à un nouveau type de facture fournisseur, alors il faut laisser '''associer un nouveau compte''' au champ '''Type de facture fournisseur''' et renseigner l'intitulé souhaité pour le type de facture fournisseur dans le champ suivant '''Nom de type de facture'''
*Ensuite, dans le champ '''Fournisseur''', là aussi, 2 cas peuvent se présenter :
**Soit le fournisseur à mentionner est déjà dans la liste proposée dans le champ '''Fournisseur''' et auquel cas il faut le sélectionner (et le champ suivant '''Nom du fournisseur''' disparaitra)
**Soit le fournisseur à mentionner n'est pas déjà dans la liste proposée dans le champ '''Fournisseur''' et il faut dans ce cas :
***Si la gestion des budgets est active : choisir dans le champ suivant un '''Budget à attribuer'''' au fournisseur ou laisser '''Aucun budget'''. On peut, par exemple, sélectionner pour tous les fournisseurs un budget ''Fournisseurs''.
***Renseigner le champ '''Nom du fournisseur''' qui doit correspondre au fournisseur souhaité
***Choisir un compte d'export associé au nouveau fournisseur créé :
****Soit il existe déjà un compte d'export dans le champ '''Compte du fournisseur'''
****Soit il n'existe pas de compte d'export associable à ce nouveau fournisseur (en général on associe un compte d'export différent pour chaque compte défini dans OpenFlyers) et auquel cas, il faut renseigner le champ '''Compte fournisseur d'export'''. On peut, par exemple, saisir ''401NOMDUFOURNISSEUR'' dans le cas du plan comptable français.
***Si la gestion des budgets est active, le champ suivant est '''Budget à attribuer''' et OpenFlyers a dû le remplir par défaut avec la même valeur que pour le champ du même nom rattaché au '''Nom du fournisseur'''. Il ne doit pas y avoir besoin de modifier le contenu de ce champ.
*Dans le champ '''Compte de charge''', 2 cas peuvent se présenter :
**Soit le compte de charge à associer est déjà dans la liste proposée et auquel cas il faut le sélectionner
**Soit le compte de charge à associer n'est pas déjà dans la liste proposée et il faut dans ce cas :
***Si la gestion des budgets est active : choisir dans le champ suivant un '''Budget à attribuer''' au compte de charge que l'on crée ou laisser '''Aucun budget'''. On peut, par exemple, sélectionner un budget représentatif du type de facture et ainsi avoir la ventilation de toutes les factures fournisseurs par poste budgétaire
***Renseigner le champ '''Nom du compte''' avec l'intitulé correspondant au compte de charge à créer
***Renseigner le champ '''Compte d'export''' avec la valeur du plan comptable correspondante. Pour le plan comptable français, ce sera un compte en 6xx.
*Si la gestion de la TVA est activée, le champ '''Compte TVA du type de facture''' est présent et 2 cas peuvent se présenter :
**Soit le compte de TVA à associer à ce type de facture est dans la liste proposée et auquel cas il faut le sélectionner
**Soit le compte de TVA n'existe pas et il faut dans ce cas :
***Si la gestion des budgets est active : choisir dans le champ suivant un '''Budget à attribuer''' au compte de TVA que l'on crée ou laisser '''Aucun budget'''. On peut, par exemple, sélectionner un budget ''TVA Fournisseur''
***Renseigner le champ '''Nom de compte TVA'''. Par exemple, dans le cas des factures fournisseurs provenant de France : ''TVA déductible sur autres biens et services''
***Renseigner le champ '''Compte TVA d'export'''. Par exemple, dans le cas des factures fournisseurs provenant de France : ''445660''.
*Le reste de la saisie s'effectue comme pour la [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur_dont_le_type_de_facture_est_déjà_enregistré|saisie d'une facture fournisseur dont le type de facture est déjà enregistré]].

===Suppression d'une facture fournisseur===
Pour supprimer une facture fournisseur qui aurait été saisie par erreur, il faut :
*Aller dans le menu '''Achats/Liste des factures fournisseurs''' ;
[[Image:achats-liste-des-factures-fournisseurs.png]]

*Rechercher le '''numéro de pointage''' de la facture concernée en ayant pris soin au préalable de sélectionner le mois de la facture (ou l'année complète pour lister l'ensemble des factures) ;

[[Image:numéro-de-pointage.png]]

*Cliquer sur l'icône poubelle associée à la facture concernée.

[[Image:icône-poubelle.png]]

Le numéro de la facture supprimée n'existera plus dans la comptabilité. Il ne sera pas proposé à nouveau lors de la saisie d'une nouvelle facture. Par ailleurs, la numérotation des factures saisies a posteriori de la facture supprimée demeurera inchangée.

===Suppression d'un type de facture fournisseur===
Pour supprimer un type de facture fournisseur qui aurait été saisi par erreur, il faut :

*Aller dans le menu '''Achats/Types de factures fournisseurs''' ;

[[Image:achats-types-de-factures-fournisseurs.png]]

*Sélectionner le type de fournisseur concerné dans la colonne '''Nom''' ;

*Cliquer sur l'icône poubelle associée à la facture concernée.

[[Image:icône-poubelle.png]]

==Saisie d'un [[Écritures comptables#Paiement_(à_un_fournisseur)|paiement à un fournisseur]]==
*Aller dans '''Comptes > Saisir un flux'''
*Sur la première ligne :
**dans la colonne '''Compte''' sélectionner le compte du fournisseur
**dans la colonne '''Débit''' saisir le montant du paiement que vous effectuez. Si vous souhaiter solder le compte du fournisseur, il vous suffit de cliquer sur l'icône représentant une balance et intitulée "Ramener le solde à zéro"
*Sur la deuxième ligne :
**dans la colonne '''Compte''' sélectionner le compte bancaire depuis lequel l'argent est débité
**cliquer sur l'icône représentant une balance avec une flèche bleue et intitulée "Equilibrer la dernière ligne"
*Dans le champ '''Commentaires''' saisir un texte libre
*Ne pas oublier de renseigner le champ '''Date comptable'''
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''

=Bon de commande et facture clients=

==Visualiser des factures au format PDF==
Nous conseillons de se connecter en https à votre espace http://demo.openflyers.fr/index.php

OpenFlyers propose par défaut un [[Modèle de facture ODT|modèle de facture]] qui permet d'éditer des factures PDF pour les prestations suivantes :
*les achats réalisés depuis le gestionnaire des ventes
**depuis la page du planning de réservation, cliquer sur le menu '''Comptes/Acheter''' ;
[[Image:comptes-acheter.png]]
*les validités qui ont été achetées/renouvelées
*les vols.
**Aller dans le menu '''Comptes/Etat/Pilote''' et se rendre dans la [[Documentation utilisateur#Colonne_.22Numéro_de_pointage_ou_de_facture.22|colonne numéro de pointage ou de facture]]
[[Image:comptes-etat-pilote.png]]

==Importer son [[Modèle de facture ODT|modèle de facture]]==

'''/!\ En important un [[Modèle de facture ODT|modèle de facture]], ce sera celui-ci qui va être utilisé pour générer les nouvelles factures au format PDF. Les factures qui ont déjà créées avant la mise en place du nouveau modèle continuera d'appliquer les anciens versions du modèle ou ceux fournis par défaut par OF'''

*Aller dans '''Admin > Configuration > Import de template ODT''' :
[[Image:configuration-import-de-templates-odt.png]]
* Préparer le fichier ODT contenant tous les modèles utilisés qui doivent être organisés comme suit :
*:'''page 1''' : Facture client
*:'''page 2''' : Duplicata de la facture client
*Importer le fichier
*Cocher '''Facturation client'''
*Valider

==Calcul du montant HT, de la TVA et du montant TTC==

Les différents montants sont calculés de la sorte :
* Pour la TVA, on effectue la somme des écritures de débit et de crédit liés aux
** comptes de catégorie TVA
** produits de type de vente TVA
* Pour le montant TTC, on effectue la somme des écritures de débit et de crédit liées aux
** comptes qui ne sont pas de catégorie TVA
** produits qui ne sont pas de type de vente TVA
* Pour le montant HT, on effectue la différence entre la TVA et le montant TTC

==Relevés de factures clients==
Une facture client est un document unique. Les PDF d'une facture déjà exportée seront générés avec la mention "Duplicata".

===Formulaire de sélection===
Ce formulaire permet d'établir une sélection générale de factures clients.
*Aller dans '''Admin > Rapports > Générique > Relevés de factures clients'''
*Les champs "A partir du" et "Jusqu'au" permettent d'établir une sélection en fonction des dates de facturation. Pour éviter un temps de chargement trop long, il est conseillé de définir une plage d'un mois maximum.
*Le champ "Compte client" permet de sélectionner les relevés de factures d'un client particulier
*Le champ "Types de vols" permet de sélectionner des factures en fonction du type de vol
*Le champ "Produits non stockés" permet de sélectionner des factures en fonction de la nature du produit
*Le champ "Validités" permet de sélectionner des factures en fonction des produits de type "validité"
*Valider pour accéder aux factures à exporter

===Tableau de factures à exporter===
Ce tableau est le résultat du formulaire. Il liste des factures clients.
*Sélectionner au cas par cas les factures à exporter
*Cliquer sur le bouton '''Générer PDF''' en bas du tableau pour générer le PDF des factures sélectionnées
*Cliquer sur le bouton '''Sauver dans un fichier CSV''' en bas du tableau pour exporter les factures sélectionnées au format CSV

=Gestion des règlements clients=
==Saisir un encaissement==
Cf. les [[Écritures comptables#Saisie_d'un_encaissement_(d'un_client)|mouvements associés à un encaissement client]] pour connaitre les mouvements créés lors de la saisie comptable.

'''Attention :''' seuls les [[Comptabilité#Comptes_clients|comptes clients]] et les [[Comptabilité#Comptes_utilisateurs|comptes utilisateurs]] peuvent recevoir des encaissements. En effet, comptablement, cela n'a pas de sens de faire un encaissement sur d'autres types de comptes.

*'''Comptes > Approvisionner''' ou '''Admin > Comptes > Encaissements > Saisir un encaissement'''
*'''Comptes clients''' :
**Si le payeur est un utilisateur de la plateforme, laisser sélectionné '''Utilisateur'''
**Sinon, sélectionner '''Non-utilisateur'''
*'''Date du paiement''' :
**pour les paiements par chèque on laisse en général la date du jour qui correspond "au mieux" à la date à laquelle l'encaissement sera fait.
**pour les paiements en espèce on met la date à laquelle les sommes ont été reçus.
**pour les paiements par virement on met la date du virement.
*'''Encaissement de l'utilisateur''' : sélectionner le nom de l'utilisateur effectuant le paiement
ou
*'''Compte à créditer''' : sélectionner le nom du client "connu" ou à défaut "Clients extérieurs"
Attention : il faut sélectionner le compte correspondant à celui qui a été facturé et donc débité.
*'''Montant''' : indiquer le montant du paiement
*Cliquer sur le bouton '''Valider''' ou le bouton '''VALIDER ET SAISIR LE SUIVANT'''

==Saisir l'encaissement d'un comité d'entreprise ou d'un groupement d'utilisateurs==
Dans le cas où un comité d'entreprise ou un groupement d'utilisateurs (comme la DGAC dans le cas des contrôleurs aériens) prend en charge tout ou partie du coût d'une activité générée par OpenFlyers, la plateforme est normalement configurée pour que ce soit le compte du CE ou du groupement qui soit automatiquement débité lors de la saisie de l'activité.

De ce fait, saisir dans OpenFlyers un règlement provenant d'une telle entité revient à [[#Saisir_un_encaissement|saisir un encaissement d'un "non-utilisateur" sur son propre compte client]].

==Validation des règlements clients==
Le comptable, trésorier, secrétaire, etc. doit valider les règlements avant de remettre l'argent à la banque, que la saisie soit faite pas un pilote ou par une personne tierce.

Tant qu'une écriture n'est pas validée, elle apparaît différemment dans les extraits de compte afin de bien signifier que le mouvement n'est pas validé et que le solde du compte est donc susceptible d'être modifié. Une écriture non validée peut être modifiée mais '''Une fois la validation effectuée''' il n'est plus possible de '''revenir en arrière'''.

En cas d'erreur, le trésorier doit faire une écriture d'annulation et ressaisir le règlement correct.

Pour valider les règlements le trésorier dispose d'une page accessible uniquement avec le droit "'''Valider les encaissements'''".

Voici la description de la tâche de validation des règlements par le trésorier :
*Récupérer les chèques et espèces à valider
*Classer les chèques par ordre de date.
*Aller dans la page '''Admin > Comptes > Pointer > Chèques'''
*Cette pages affiche les règlements que les pilotes ont saisies et qui sont en attente de validation
*Cocher les règlements dont vous possédez les chèques.
*Si des règlements ne sont pas dans la liste en attente, le trésorier les ajoute à l'aide d'un bouton prévu à cet effet puis les coche.
*Si des saisies sont erronées, corrigez-les puis les cocher.
*Supprimer les saisies inopportunes.
*Une fois que tout les chèques sont pointés, cliquez sur '''Éditer le bordereau de remise'''.
*On passe sur la page de la liste de vos règlements validés, faite une vérification
*Imprimez la bordereau de remise en banque, utilisez le menu de votre navigateur '''Fichier > Imprimer'''.
*Valider le bordereau. "'''Attention, cette action est irréversible'''"
*Faire les opérations ci-dessus pour chaque type de règlement
*Porter les remises en banque

La validation régulière de vos règlements permet de bloquer les modifications par les pilotes et augmente la fiabilité de votre comptabilité

=Cas particuliers=
==Ecritures manuelles dans le cadre [[Conseils spécifiques pour la comptabilité#Facturation_automatique_à_des_organismes_avec_ou_sans_quotas|d'une facturation automatique à un organisme tiers]]==
Normalement, le paramétrage d'une plateforme OpenFlyers est effectué pour que les écritures soient automatiquement réalisées lors de la saisie d'une activité.

Cependant, si les écritures ne se sont pas effectuées automatiquement, ne serait-ce que dans le cas où le paramétrage a été mis en place ultérieurement à la saisie d'activité et que ces saisies ont été validées, il est nécessaire d'effectuer la saisie manuelle des flux permettant d'obtenir la [[Facturation des clients#Cascade_d'écritures_comptables|situation comptable souhaitée]].

Ainsi, si l'utilisateur a été intégralement débité du montant de l'activité et qu'il faut simplement saisir une écriture permettant de créditer son compte du montant devant être débité à l'organisme tiers, il suffit de [[#Saisie_d'un_flux|saisir un flux]] qui va créditer son compte du montant concerné et débiter le compte de l'organisme tiers du même montant.

De plus, si une gestion de quota est en place, il faut également corriger le compte de quota de l'utilisateur concerné sur le même modèle d'écriture que pour l'[[Conseils spécifiques pour la comptabilité#Initialisation_du_solde_d'heures_lors_de_la_mise_en_place_des_packs|initialisation d'un quota]] mais en sens opposé (le compte quota de l'utilisateur doit être débité au lieu d'être crédité et inversement pour le compte de bilan correspondant).

==Gestion des baptêmes==
===Utiliser le [[Configuration de la comptabilité#Gestion_des_baptêmes|paramétrage préconisé des baptêmes]]===
On appelle dans l'exemple "Clients extérieurs" le compte client qui est utilisé pour les clients baptêmes. La dénomination peut changer d'une configuration à l'autre.
Lorsqu'un baptême est effectué :
#Saisir le vol avec comme type de vol "baptême" : le coût du vol au tarif solo est alors débité sur le compte client "Clients extérieurs".
#Encaisser le paiement du baptême sur le compte client "Clients extérieurs" (qui est accessible dans le formulaire de saisie des encaissements en sélectionnant comme type d'utilisateur "non utilisateur").
Ainsi, le compte client "Clients extérieurs" se retrouvera avec un solde correspondant à la différence entre le prix du baptême payé par le client et le prix du vol solo facturé par OpenFlyers.

Il suffit alors de passer une écriture, par exemple tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans, entre le compte "Clients extérieurs" et un compte produit (par exemple compte produit "delta baptêmes") qui va recevoir le solde du compte client "Clients extérieurs" afin de le ramener à 0.

Cas pratique :
*Tarif solo : 100 €/h
*Tarif baptême : 60 €
*Vol effectué de 30 minutes

Alors :
*En saisissant le vol de 30 minutes en tant que "baptême", le compte "clients extérieurs" sera débité du montant du tarif solo soit 50 €.
*En saisissant l'encaissement du paiement de 60 € effectué par le baptisé, le compte "clients extérieurs" sera crédité de 60 €.
*Il est résulte sur le compte "clients extérieur" un solde positif de 10 €.
A la fin de l'année, le compte "clients extérieur" aura vu son solde augmenter au fur et à mesure que les baptêmes auront été effectuée. Admettons qu'il se retrouve avec un solde positif de 1210 €. Il faut alors passer un mouvement (via la saisie d'un flux) pour débiter le compte "clients extérieurs" de 1210 € et créditer un compte produit "delta baptêmes" de 1210 €. Ce faisant le solde du compte client "clients extérieurs" est ramené à 0 ce qui est important pour montrer comptablement que personne ne doit de l'argent à l'aéro-club et le gain spécifique aux baptêmes est enregistré dans le compte produit "delta baptêmes".

==Les taxes==
===Gérer les taxes d'atterrissage dans OpenFlyers===
Les taxes d'atterrissages sont facturées à la structure aéronautique qui souvent les débitent sur le compte de ses clients. Voici 2 méthodes pour gérer ces opérations dans OpenFlyers :
*La méthode la plus simple consiste à partir du principe que les factures des taxes d'atterrissages sont déjà existantes et qu'il s'agit juste de faire payer la personne réellement concernée par la taxe. Pour ce faire, il suffit de saisir un flux en débitant le compte du client du montant de la facture de la taxe d'atterrissage et de créditer un compte produit "taxe d'atterrissage". Cette méthode est pratique dans le cas où le prix de la taxe n'est jamais le même.
*Pour les aérodromes dont les taxes sont récurrentes, il peut être intéressant de créer un type de vente pour gérer les taxes. Cette solution n'est pratique que dans le cas où les montants sont constants. Cela permet alors d'éviter d'avoir à saisir à chaque fois le prix de la taxe. L'autre intérêt de cette méthode est qu'elle permet de générer une facture fournisseur au nom de la structure dans le cas où le client le souhaiterait.

=Les exports comptables=
==Actions à effectuer par ordre chronologique==
OpenFlyers affiche une [[Alertes de configuration#L'exercice_comptable_courant_a_plus_d'un_an|alerte lorsque l'exercice en cours est ouvert depuis 400 jours]].

OpenFlyers permet d'exporter uniquement les [[Bien débuter avec OpenFlyers#Validation_des_écritures|écritures validées]] et ainsi ne propose par défaut comme période d'export que la période maximum exportable ne contenant que des écritures validées.

Les exports se font généralement à intervalle régulier : tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans.

Si vous n'avez pas de logiciel de comptabilité, il faut quand même faire l'export et l'archiver sur un support de stockage (disque dur par exemple) pour conservation.

Dans le cas du dernier export d'un exercice comptable donné, il est important de décider avant l'export si tout ou partie des écritures de fin d'exercice doivent être réalisées avant ou après. En général, si l'export sert ensuite à être retravaillé dans un logiciel de comptabilité, alors les écritures de fin d'exercice seront réalisées dans le logiciel de comptabilité et il ne faudra faire le "nettoyage" côté OpenFlyers qu'à l'issue de l'export comptable officiel. Ainsi les points 2 et 3 des "Opérations à effectuer avant tout export" ci-dessous doit être, dans certains cas, réalisé en partie ou en totalité après le point 2 des "Opérations supplémentaires pour l'export de fin d'exercice" ci-dessous.

De plus, si vous utilisez un logiciel de comptabilité uniquement pour le bilan, c'est à dire que les charges sont gérées dans OpenFlyers, alors la clôture dans OpenFlyers doit être faite après la clôture dans ce logiciel de comptabilité. Il est ainsi possible de vérifier que les "A nouveaux" sont identiques dans les 2 logiciels et de corriger dans OpenFlyers si nécessaire. Il existe un [[OF_doc-en:Accounting_exports_3#Carry_forwards|rapport qui permet d'avoir les à nouveaux]].

Prérequis à tout export comptable :
*[[Configuration de la comptabilité#Comptes_d'export|Attribuer les comptes d'export]] pour ne pas avoir l'alerte "[[#Vous_ne_pouvez_exporter_car_il_y_a_des_comptes_sans_valeur_d'export|Vous ne pouvez exporter car il y a des comptes sans valeur d'export]]".

Opérations à effectuer pour tout export :
#[[#Retrouver_les_écritures_non_validées|Retrouver les écritures non validées]] pour [[Bien débuter avec OpenFlyers#Validation_des_écritures|les valider]]
#[[#Export_de_la_comptabilité|Export de la comptabilité]]
#[[Import dans un logiciel comptable tiers|import dans un logiciel de comptabilité]]

Opérations supplémentaires pour l'export de fin d'exercice :
#[[Écritures comptables#Écritures_de_fin_d'exercice_avant_la_clôture_de_la_comptabilité|Écritures de fin d'exercice avant la clôture de l'exercice]] dont le [[#Solder_les_comptes|solde des comptes d'exploitation]]
#Validation des écritures de fin d'exercice par la [[Utilisation de la comptabilité#Validation_d'un_flux|validation des flux]] correspondant.
#Ultime export pour stockage [[#Marquer_les_écritures_lors_de_l'export|en marquant les écritures]].
#[[#Gestion_de_l'exercice_comptable|Clôture / ouverture du nouvel exercice comptable]].
#[[Écritures comptables#Écritures_de_début_d'exercice_après_l'ouverture_de_la_comptabilité|Écritures de début d'exercice après l'ouverture de la comptabilité]].

==Alertes générées lors d'une tentative d'[[Utilisation de la comptabilité#Les_exports_comptables|export comptable]]==
===Vous ne pouvez exporter car il y a des comptes sans valeur d'export===
Cette alerte bloquante apparait dans '''Comptes > Gestion / Export''' avec les éléments suivants :
<pre>Vous ne pouvez exporter car il y a des comptes sans valeur d'export
intitulé de compte X (type de compte Y)</pre>
Pour supprimer cette alerte, il faut [[Configuration de la comptabilité#Comptes_d'export|attribuer les comptes d'export manquants]].

==Export de la comptabilité==
Pour exporter la comptabilité, il faut :
*Aller côté '''Admin'''
*Puis '''Comptes > Gestion / Export'''
3 parties se superposent :
*'''Solder les comptes'''
*'''Gestion de l'exercice comptable'''
*'''Statistiques'''/ '''Export de la comptabilité'''
Le tableau '''Statistiques''' donne des informations sur les écritures. Sa lecture est indispensable pour vérifier qu'il ne subsiste pas d'écriture non validée antérieures à la fin de la période d'export souhaitée. Si c'est le cas, il faut alors [[#Retrouver_les_écritures_non_validées|trouver les écritures non validées]] et les valider.

Au-dessous du titre apparait la période que l'on souhaite exporter. Attention: la période proposée par défaut correspond à la plus grande période possible et ne correspond donc pas à la période souhaitée. Il faut donc modifier la date de fin.

Exemples :
*Si on souhaite exporter '''une année civile complète''', alors il faut sélectionner comme date de fin le 31 décembre.
*Si on souhaite exporter '''un mois''', il faut sélectionner comme date de fin le dernier jour du mois concerné.

Il est également possible de marquer les écritures exportées afin qu'elles ne soient plus ré-exportées. Cependant, à la place de cette zone de saisie, il peut apparaitre la liste des comptes sans [[#Compte_d'export|valeur d'export]] c'est à dire sans le numéro de compte du plan comptable. Dans ce cas, il faut d'abord rechercher le compte concerné dans '''Comptes > Lister les comptes''' puis attribuer au compte concerné une valeur d'export.
*Cocher ou non '''[[#Marquer_les_écritures_lors_de_l'export|Marquer les écritures]]'''.
*L'export s'effectue en cliquant sur le bouton '''Exporter''' de la ligne du logiciel vers lequel on souhaite exporter.
*Il faut ensuite [[Import dans un logiciel comptable tiers|importer dans un logiciel comptable tiers]].

'''Remarques :'''
*Il n'est possible d'exporter que des écritures validées. Par conséquent s'il subsiste des écritures non validées sur la période d'export souhaité, alors une alerte apparaitra signalant qu'il n'est pas possible d'exporter la période souhaitée.
*Dans le fichier d'export, les écritures sont triées par numéro de flux.

===Marquer les écritures lors de l'export===
Lors d'un export comptable, OpenFlyers donne la possibilité de marquer ou non les écritures qui vont être exportées. Cela permet :
*Soit de pouvoir ré-exporter des écritures déjà exportées (mais non marquées)
*Soit au contraire de ne plus exporter des écritures dont OpenFlyers sait qu'elles ont déjà été exportées car marquées.

Ce choix se fait dans le formulaire d'export en cochant '''Marquer les écritures (elles ne pourront plus être exportées de nouveau)'''.

Il est conseillé de toujours procéder à un 1er export sans marquer les écritures. Ainsi, si l'export se passe mal, on aura la garantie de pouvoir le refaire.

==Gestion de l'exercice comptable==
Il faut définir la date de clôture et celle de début puis cliquer sur le bouton '''Clôturer l'exercice puis ouvrir un nouvel exercice'''.
Pour une structure qui a un exercice annuel correspondant à l'année civile les dates devraient être 31/12/XXXX et 01/01/XXXX+1

==Retrouver les écritures non validées==
S'il y a beaucoup d'écritures à valider, il faut procéder de façon systématique en parcourant chaque interface de validation :
*Pour les vols, aller dans '''Admin > Vols > Liste des vols''' puis '''Valider les vols sélectionnés''' pour chaque aéronef.
*Pour les encaissements, aller dans '''Admin > Comptes > Pointer''' et choisir chaque type de paiement.
*Pour les transferts, aller dans '''Admin > Comptes > Valider les flux''' puis '''valider les transferts'''.
*Pour les factures, aller dans '''Admin > Achats > Liste des factures fournisseurs'''.
*Pour les ventes, aller dans '''Admin > Ventes > Valider les ventes'''. Choisir ses critères de recherche et valider le formulaire. Ensuite cocher les différentes ventes listées puis '''Pointer les entrées sélectionnées'''.
En procédant ainsi, il ne doit normalement ne pas subsister d'écriture à valider. Cependant, si l'essentiel des écritures ont été validé, alors il est plus rapide de rechercher les écritures à valider que de parcourir chaque interface de validation.

Pour rechercher les écritures restantes à valider, il faut :
*Aller dans '''Admin > Comptes > Gestion / Export'''
En-dessous du titre '''Statistiques''' figure un tableau :

[[Image:Tableau_statistiques_gestion-export.png]]

Dans l'exemple ci-dessus, on peut voir à la ligne "Ecritures non validées", colonne "Date de première écriture" l'horodatage "19/08/2013 14:45".

Cela veut dire qu'il y a au moins une écriture qui date du 19 août 2013 et qui n'a pas été validée.

Pour retrouver cette écriture non validée, il faut :
*Aller dans '''Comptes > Mouvements'''
*Rechercher l'écriture d'après la date indiquée.
Son contenu permettra de savoir s'il s'agit d'un vol, d'un encaissement, d'un flux, etc. Si un doute subsiste sur le type d'écriture, il faut cliquer sur l'icône "modifier" de l'écriture considérée afin de se retrouver dans son formulaire d'édition.

Remarques :
*Le nombre d'écritures non validées indiqué dans le tableau '''Statistiques''' correspond au nombre TOTAL d'écritures non validées. En effet, OpenFlyers sait quand est-ce que vous commencez un exercice mais il ne sait pas quand est-ce que vous voulez qu'il s'arrête. Donc il prend toutes les écritures non validées.
*OpenFlyers ne permet d'exporter que la période qui inclut des écritures validées. Dès qu'il rencontre une écriture non validée, il bloque l'export.

==Solder les comptes==
*Aller dans '''Admin > Gestion / Export'''
*Dans le formulaire '''Solder les comptes''' :
*Laisser tous les comptes "Ressources" cochés sauf si certains ne sont pas des comptes d'exploitation
*La date proposée dans le champ '''A la date du''' doit correspondre au 31 décembre de l'année de l'exercice comptable en cours
*Dans le champ '''Comptabilité''', sélectionner la comptabilité souhaitée : il faudra effectuer cette opération pour chacune des comptabilités de la plateforme
*Dans le chmp '''Compte de contrepartie''', sélectionner le compte de bilan souhaité, normalement il s'agit du compte '''Report à nouveau (Bilan)''' pour la comptabilité générale
*Cliquer sur le bouton '''Générer les écritures'''

Ce module génère alors un unique flux qui solde les comptes de charges, de produits et ceux liés aux ressources vers un compte de contrepartie de sorte que ces comptes soient ramenés à 0 à la date sélectionnée.

Seuls les comptes actifs sont pris en compte.

Comptabilité

2016-03-24T08:56:42Z

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=Présentation=
Cette page présente la comptabilité en général. Il existe d'autres pages en relation avec ce sujet :
*la [[Configuration de la comptabilité|configuration]] de la comptabilité dans OpenFlyers
*l'[[Utilisation de la comptabilité|utilisation]] du module de comptabilité d'OpenFlyers
*les [[Conseils spécifiques pour la comptabilité|conseils]] sur la comptabilité

=Définitions=

==Comptabilité==
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%C3%A9 définition de la comptabilité d'après wikipedia]

==Principe de la partie double==
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%C3%A9_en_partie_double définition de la partie double d'après wikipedia]

==[[Écritures comptables#Règles_sur_les_écritures|Règles concernant les écritures]]==

=Que fait OpenFlyers ?=
A partir de la version 3, OpenFlyers gère la saisie des écritures courantes de la comptabilité :
*facturation client
*facturation fournisseur
*encaissements
*paiements
*mouvements de compte à compte

=La Comptabilité=
==[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_g%C3%A9n%C3%A9ral_%28France%29#Cadre_comptable|Plan comptable à la française]]==
===[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#Cadre_comptable|Comptes de bilan]]===
Les comptes de bilan regroupent l'ensemble des comptes qui ne sont pas réinitialisés lors d'un changement d'exercice comptable, c'est à dire que leur solde être conservé d'un exercice à l'autre pour assurer notamment la traçabilité des dettes envers [[#Comptes_de_tiers|les tiers]].

====[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#11._Report_à_nouveau|Compte de report à nouveau]]====
Le compte report à nouveau est utilisé pour l'initialisation des comptes bilan ainsi que pour contenir déterminer le bénéfice ou le déficit d'un exercice comptable.

====[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#16._Emprunts_et_dettes_assimilées|Comptes d'emprunts et de dettes assimilées]]====
Les comptes d'emprunts et de dettes assimilées sont des comptes du bilan : leur solde n'est pas réinitialisé d'un exercice comptable à l'autre.

====[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#Classe_4_:_Comptes_de_tiers|Comptes de tiers]]====
Les comptes de tiers sont des comptes du bilan : leur solde n'est pas réinitialisé d'un exercice comptable à l'autre.

Dans le plan comptable à la française, les comptes de tiers ont une racine en 4 ou 5.

Ils regroupent :
*[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#40._Fournisseurs_et_comptes_rattachés|Les comptes fournisseurs, racine en 401]]
*[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#41._Clients_et_comptes_rattachés|Les comptes clients, racine en 411]]
*[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#44._État_et_autres_collectivités_publiques|Les comptes représentant les collectivités pour les subventions, racine en 441]]
*[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#48._Comptes_de_régularisation|Les comptes de régularisation]]

====[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#Classe_5_:_Comptes_financiers|Comptes financiers]]====
Les comptes financiers regroupent :
*[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#51._Banques.2C_établissements_financiers_et_assimilés|Les comptes bancaires, racine en 512]]
*[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#53._CAISSE|Les comptes de caisses, racine en 531]]

===[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#Cadre_comptable|Comptes d'exploitation]]===
Ou comptes de résultat. A l'opposé des comptes de bilan, les comptes d'exploitation sont remis à zéro à chaque changement d'exercice.

====[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#Classe_6_:_Comptes_de_charges|Comptes de charges]]====
([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#Classe_6_:_Comptes_de_charges|en France: comptes 6xxxxx]])

Les comptes de charges permettent de regrouper les coûts supportés par la structure sur un exercice donné. Il reçoivent les contreparties des factures fournisseurs.

Les principaux comptes de charges ont leur racine en [[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#60._Achats_(sauf_603)|60]] ou [[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#61._Services_extérieurs|61]]. Le 61 permet de désigner les "Services extérieurs". C'est donc sur cette racine que trouveront leur place les charges "immatérielles" comme les assurances.

====[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#Classe_7_:_comptes_de_produits|Comptes de produits]]====
([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#Classe_7_:_comptes_de_produits|en France: comptes 7xxxxx]])

Les comptes de produits permettent de regrouper les ventes effectuées par la structure sur un exercice donné. Il reçoivent les contreparties des factures clients/utilisateurs.

De façon simplifiée, le total des soldes des comptes de produits représente le [[Wikipedia-fr:Chiffre_d'affaires|chiffre d'affaire]] de la structure.

==Présentation des comptes dans OpenFlyers==
===Comptes utilisateurs===
Au sens comptable, il s'agit en général de [[#Comptes_clients|comptes clients]] mais parfois également de [[Comptabilité#Comptes_fournisseurs|comptes fournisseurs]]. L'appellation "compte utilisateur" est propre à OpenFlyers et permet de coupler un compte comptable avec un utilisateur de la plateforme OpenFlyers.

*Les comptes sont débités des factures (activités, cotisations, etc.)
*Les comptes utilisateurs sont crédités par les paiements des utilisateurs (carte bancaire, chèques, liquide, etc.) que l'on nomme dans OpenFlyers les '''encaissements'''.

Quand un compte utilisateur est crédité par un encaissement, l'autre entrée (qui est un débit) doit affecter un compte de trésorerie (selon la ventilation paramétrée dans le gestionnaire des encaissements)

===Comptes ressources===
Les comptes ressources sont une notion propre à OpenFlyers. Ils servent à coupler des [[#Comptes_d'exploitation|comptes d'exploitation]] liés aux ressources.

===Comptes clients===
([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#41._Clients_et_comptes_rattachés|en France: comptes 411xxx]])

*Les comptes sont débités des factures clients (vente de produit)
*La contrepartie va au crédit sur un compte de produit.
*Les encaissements des clients sont crédités sur le compte client et débité sur le compte de trésorerie

===Comptes fournisseurs===
([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#40._Fournisseurs_et_comptes_rattachés|en France: comptes 401xxx]])

*Les comptes sont crédités des factures fournisseurs (loyers, eau, électricité, etc.)
*La contrepartie va au débit sur un compte de charge.
*Les paiements des fournisseurs sont débités sur le compte fournisseur et crédité sur le compte de trésorerie

===Comptes de trésorerie===
([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#Classe_5_:_Comptes_financiers|en France: comptes 5xxxxx]])

Les comptes de trésorerie sont essentiellement des comptes bancaires.

'''Attention :''' les mouvements sur ces comptes se font dans le sens opposé du relevé de compte bancaire. Ainsi, une opération au débit sur un relevé de compte bancaire sera enregistré en comptabilité au crédit et une opération au crédit sur un relevé de compte bancaire sera enregistré au débit.

===Comptes de TVA===
([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#44._État_et_autres_collectivités_publiques|en France comptes 445xxx]])

Les comptes de TVA sont utilisés pour enregistrer les contreparties liées à la TVA des factures fournisseurs et des factures clients.

Ils ne sont pas usités dans les associations qui ne facturent pas la TVA à leurs clients et qui n'ont donc pas besoin de gérer la contrepartie liée à la TVA des factures fournisseurs.

===[[#Comptes_de_charges|Comptes de charges]]===

===[[#Comptes_de_produits|Comptes de produits]]===
Normalement, dans OpenFlyers, la majorité des factures clients doivent être affectées à des [[#Comptes_ressources|comptes ressources-produits]] étant donné que les structures utilisant OpenFlyers génèrent l'essentiel de leur chiffre d'affaire par le biais de la mise à disposition de ressources.

===Comptes bilan===
([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#Cadre_comptable|en France : comptes 1, 2, 3, 4, 5]])

Dans OpenFlyers, on ne met dans les comptes de bilan que les comptes qui ne sont ni des comptes de trésorerie, ni des comptes clients, ni des comptes fournisseurs

====[[#Compte_de_report_à_nouveau|Report à nouveau]]====
*Compte 110000

==[[Écritures comptables|Les écritures comptables]]==
==Comptabilités multiples==
Dans le cas ou des entreprises ou associations mettent en commun des ressources qu'ils gèrent conjointement sur une même plateforme OpenFlyers, il est possible de mettre en place des comptabilités distinctes pour chaque entité.

===Facturations automatiques entre entités comptables distinctes===
Dans le cas où chaque utilisateur dispose d'un compte unique dans une seule des entités, alors l'utilisateur est facturé dans la comptabilité de son entité d'appartenance quelque soit la ressource utilisée.

Si la ressource utilisée appartient à une autre entité que celle à laquelle l'utilisateur est client alors il est possible de mettre en place des facturations automatiques entre les entités mises en jeu et cela dans chacune des comptabilités.

Exemple avec 2 entités A et B, un utilisateur U client de l'entité A et une ressource R appartenant à l'entité B. On considère que l'utilisateur U utilise la ressource R.
*L'utilisateur U sera débité sur son compte client de l'entité A et la contrepartie ira sur un compte produit de cette entité :
{| class="wikitable"
!'''comptabilité A'''!!Débit!!Crédit
|-
|Compte client Utilisateur U||X €||
|-
|Compte produit Ressource R||||X €
|}

*Mais comme la ressource R appartient à l'entité B, alors l'entité B va enregistrer automatiquement une écriture de débit sur le compte client A et la contrepartie ira sur un compte produit de l'entité B :
{| class="wikitable"
!'''comptabilité B'''!!Débit!!Crédit
|-
|Compte client Entité A||X €||
|-
|Compte produit Ressource R||||X €
|}

*Parallèlement, l'entité A, enregistre également le fait qu'elle est facturée par le fournisseur entité B :
{| class="wikitable"
!'''comptabilité A'''!!Débit!!Crédit
|-
|Compte charge Ressource R||||X €
|-
|Compte fournisseur Entité B||X €||
|}

=Principes comptables généraux=
==Règles de saisies de la comptabilité courante==
Ces règles s'incrivent dans le cadre du [[Bien débuter avec OpenFlyers#Workflow_des_actions_hebdomadaires/mensuelles|workflow proposé par OpenFlyers]].
#La facturation client et les encaissements clients sont normalement saisies au jour le jour soit par les utilisateurs soit par des gestionnaires
#Il faut saisir les factures fournisseurs au vu des factures
#Nous recommandons de saisir les écritures bancaires au vu du relevé de banque et en utilisant la date d'enregistrement indiquée sur le relevé de banque. Cette forme de saisie vaut alors pointage.
Le principe est normalement de saisir les paiements et les encaissements à la vue des chèques, bordereaux, etc. puis ensuite de vérifier que l'on tombe juste avec la banque. Mais il est plus simple de saisir les écritures bancaires au vu du relevé : cela permet d'être tout de suite juste avec la banque. Cette façon de procéder ne peut s'appliquer que si on limite le paiement par chèque qui ne permet pas de maitriser la date d'encaissement par le fournisseur. Il faut ainsi privilégier les paiements par carte bancaire ou par virement qui permettent une prise en compte immédiate ou quasiment immédiate de la part de la banque et évitent ainsi les problèmes de "chèque dans la nature" car non encaissés par le fournisseur.
En procédant ainsi, les vérifications s'en trouvent simplifiées.

==Traçabilité des écritures==
Afin d'assurer la traçabilité des écritures comptables, il n'est pas possible d'effacer une écriture comptable validée. Cela permet de garantir la confiance entre les parties prenantes (utilisateurs, gestionnaires et OpenFlyers). Par contre, il est toujours possible d'[[Utilisation de la comptabilité#Annuler_l'effet_d'une_écriture_comptable|annuler l'effet d'une écriture en saisissant un flux opposé]].

==Vérifications sur la comptabilité courante==
En respectant les [[#Règles_de_saisies_de_la_comptabilité_courante|recommandations de saisie d'OpenFlyers de la comptabilité courante]], les éléments à vérifiés sont les suivants :
#On vérifie que l'on tombe juste sur le solde du compte bancaire : le solde du compte bancaire sur la plateforme OpenFlyers doit correspondre au solde présent sur le relevé de banque à la même date. Si une erreur apparait, on procède par dychotomie pour identifier à partir de quelle date, les soldes sont différents et ainsi retrouver l'écriture en défaut. C'est seulement une fois que ce travail est effectué, que l'on peut passer à l'étape suivante.
#On vérifie que les comptes fournisseurs sont tous à 0 et lorsqu'ils ne sont pas à 0, on doit être capable de dire pourquoi (facture non payée par exemple). En effet, on peut être juste au niveau de la banque sans que pour autant le compte fournisseur débité soit le bon.
#Il reste alors à contrôler le chiffre d'affaire. Pour cette vérification le plus simple est de vérifier que le chiffre d'affaire correspond au volume de l'activité multiplié par le prix unitaire. Dans certains cas, cette vérification n'est pas aisée (changements de tarifs en cours d'année par exemple). Il faut donc scinder le volume en autant de composantes qu'il peut y avoir de tarifs.

=Quelques conseils généraux=
==[[Bien débuter avec OpenFlyers#Passer_en_production|Passer en production sur la saisie des vols dans OpenFlyers]]==

==[[Bien débuter avec OpenFlyers#Workflow|Mettre en place un workflow]]==

==Gestion comptable de cas particuliers==
===Débiter les vols mécaniques===
Les vols mécaniques sont une charge pour une structure. La structure peut être tentée de ne pas faire apparaitre cette charge dans sa comptabilité car il n'y a personne à facturer. Cependant OpenFlyers recommande de facturer les vols mécaniques au même tarif que autres vols pour plusieurs raisons :
*Cela permet de suivre d'une manière comptable le coût de la mécanique (et notamment sa partie "vols") et éventuellement de détecter des dérives. C'est aussi utile lorsque l'on veut calculer le prix de revient d'une ressource.
*Cela permet de contrôler plus facilement le chiffre d'affaire de la structure puisque le produit reste proportionnel aux heures de vol.
*L'impact sur le résultat est nul puisque la charge est égale au produit. De ce fait cela n'a pas de conséquence fiscale pour les structures soumises à l'impôt sur les sociétés ou à la TVA.
*Seul le rapport du résultat par rapport au chiffre d'affaire est très légèrement modifié.
Par contre la facturation d'un vol mécanique s'effectue en débitant un compte de charge au lieu d'un compte client. Ainsi, c'est neutre pour les utilisateurs.

===TVA sur les ventes à soi-même===
Lorsque vous faites de la vente à vous-même vous devez calculer la TVA correspondante. Cette opération est neutre car vous déduisez aussi la TVA déductible pour le même montant.

===Saisie des salaires===
Nous recommandons de dissocier les salaires en 2 parties :
*Le salaire net versé au salarié qui fait l'objet d'un mouvement qui crédite le compte "fournisseur" du salarié (401MARTIN pour M. MARTIN) et débite le compte de charge ''Rémunérations brutes'' (641100)
*Les taxes sur les salaires regroupées en un seul mouvement qui crédite le compte "fournisseur" URSSAF (431000) et débite le compte de charges ''Cotisations à l'URSSAF'' (645100)
Nous recommandons de [[Utilisation de la comptabilité#Saisie_des_factures_fournisseurs|saisir ces écritures récurrentes en tant que facture fournisseur]]. Cela permet d'enregistrer la ventilation des mouvements et ensuite de simplifier cette saisie.

==Contrôle du chiffre d'affaire==
Le contrôle du chiffre d'affaire est une opération que devrait faire les personnes en charge de la validation des comptes.

Contrôler le chiffre d'affaire c'est vérifier que ce que l'on a fabriqué à bien était facturé (ou stocké).

Dans le cas des vols, il n'y a pas de stock possible. Donc le contrôle du chiffre d'affaire est très simple : on prend le nombre d'heures de vol faite par un avion et on multiplie par son coÃ»t horaire. On vérifie alors que le CA lié à cet avion correspond avec l'ensemble facturé qui apparait dans les comptes produits.

Exemple :
*L'avion UE a fait 300 heures de vols en 2008.
*Le prix de l'heure de vol est de 100 €.
*Le chiffre d'affaire lié à l'avion est alors de 300*100 = 30 000 €.
*Le compte produit de l'avion doit donc faire apparaître exactement un solde de 30 000 €.

Il faut tenir compte des changements tarifaires intervenus durant l'année. Le trésorier devrait donc fournir un état des heures de vol sur chacune des périodes tarifaires de l'année. D'où l'utilité d'effectuer les changements de tarifaire au 1er d'un mois : les états sont plus faciles à créer.

Il faut également tenir compte des différents tarifs (double commande, baptêmes de l'air, etc.)

Ainsi, le trésorier ou le secrétaire devrait communiquer un tableau pour chaque avion (ou chaque type avion) avec une ligne par type de vol (impliquant un tarif différent) et une colonne par date d'application du tarif.

Un autre tableau devrait comporter la ventilation des heures en fonction des mêmes éléments.

Il suffit alors de multiplier les cellules du premier tableau avec celles du second tableau puis d'additionner le tout : on obtient le chiffre d'affaire de l'avion (que l'on doit comparer avec le chiffre d'affaire effectivement facturé).

==Messages d'alertes==
Nous recommandons comme bonne pratique d'attirer l'attention des utilisateurs autorisés à valider les vols ou les écritures comptables que '''tout message d'alerte apparaissant dans l'espace d'administration doit conduire à stopper la validation des écritures''' dans l'attente de la résolution du problème par l'administrateur.

Liste de diffusion

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Liste de diffusion Mailman proposée aux clients OpenFlyers.
__TOC__
=Présentation=
Quelque soit la formule d'abonnement (hors abonnement Solo), chaque plateforme OpenFlyers a droit à une liste de diffusion. Les abonnements Business et Première ont droit à plusieurs listes de diffusion. Pour l'abonnement First-Price, les listes de diffusion supplémentaires font l'objet d'une facturation.

Il est possible de coupler une seule liste de diffusion à la plateforme OpenFlyers de la structure. Pour ce faire, il faut :
*Envoyer un e-mail demandant la création d'une telle liste.
Elle sera sous la forme ''nom_du_club-ml@openflyers.info''

Ensuite nous effectuons les opérations suivantes :
*Création de la liste de diffusion
*Couplage à la plateforme OpenFlyers dans le cas d'une première liste de diffusion
*Paramétrage de la liste par défaut selon nos recommandons ci-dessous
*Notification de cette création par retour d'e-mail

'''Attention à ne pas perdre le mot de passe !'''

En effet, en cas de perte, vous devez nous en demander la ré-initialisation par e-mail. Cette opération peut être payante suivant l'[http://www.openflyers.com/doc/catalogue_tarifaire.pdf abonnement souscrit].

Lorsque la liste diffusion est créée, vous pouvez :
*[[#Accès_à_l'interface_de_gestion_de_la_liste_de_diffusion|gérer cette liste de diffusion]].
*[[#Abonner_massivement_les_utilisateurs|Alimenter la liste avec les adresses e-mails]] que vous souhaitez inscrire, depuis l'interface mailman.
*Abonner/désabonner un utilisateur depuis l'interface OpenFlyers (les utilisateurs peuvent en faire de même) dans le cas d'une première liste de diffusion.

Il est également possible d'inscrire toute adresse e-mail qui ne serait pas dans la base de données OpenFlyers. Dans ce cas, il faut passer par l'[[#Accès_à_l'interface_de_gestion_de_la_liste_de_diffusion|interface de mailman]].

==Différence entre e-mail rejeté (=Reject) et supprimé (=Discard)==
Lors du traitement des e-mails envoyé à la liste de diffusion, il est possible de façon automatique ou manuelle de refuser la diffusion d'un e-mail sur la liste de diffusion de 2 façons : soit en le rejetant soit en le supprimant. La différence entre rejeter et supprimer vient du fait que pour un message rejeté l'envoyeur sera avisé par e-mail du rejet de son envoi alors que pour un message supprimé, il n'aura pas de notification.

Conseil OpenFlyers :
*Dans le cas d'une politique de traitement des spams il est judicieux de ne pas retourner d'e-mail à l'envoyeur qui est souvent un robot afin de ne pas lui confirmer l'existence de l'adresse e-mail de la liste de diffusion.

=Configuration de la liste=
==Accès à l'interface de gestion de la liste de diffusion==
L'interface de gestion mailman de la liste de diffusion se trouve à l'adresse suivante : https://lists.openflyers.info/mailman/admin/nom_de_la_plateforme-ml en remplaçant '''nom_de_la_plateforme-ml''' par le nom de votre liste de diffusion

==Présentation de l'interface mailman==
Une fois arrivé sur l'interface d'administration, vous pouvez configurer votre Mailing List. Vous verrez divers liens (qu'on nommera menu) groupés par rubriques.

Dans l'interface mailman, il est possible de définir un certain nombre de paramétrages comme :
*la langue par défaut ('''Language options'''). La langue par défaut de l'interface est l'anglais. Le français n'apparaît pas dans le menu déroulant. Il faut au préalable l'importer dans ce menu. Pour cela, cocher '''French''' puis cliquer sur '''Submit Your Changes'''. Sélectionner ensuite '''French''' qui est apparu dans le menu déroulant. Cliquer sur '''Submit Your Changes''' une nouvelle fois. L'interface est désormais en français.
*la notification d'inscription à la liste de diffusion des nouveaux membres
*les autorisations de diffusion des e-mails sur la liste

''N'hésitez-pas à nous communiquer tout élément de configuration pour que nous l'indiquions ici afin d'aider les autres administrateurs.''

Vous pouvez également retrouver la [http://www.gnu.org/software/mailman/mailman-admin/index.html documentation complète sur mailman].

==General Options==
===Gestion du champ reply-to===
Par défaut, lorsqu'on répond la réponse est envoyée uniquement à la personne qui a posté le mail.

Du coup, on est obligé de faire via son client mail un "reply to all" qui a pour conséquence d'avoir un post double (vers la personne qui a envoyé le mail et vers la liste de diffusion)

Le but de la configuration ci-après est de simplifier la réponse aux e-mails envoyés sur la liste de diffusion en proposant par défaut une réponse vers la liste de diffusion. Ainsi, inutile de faire un "reply to all", un simple "reply" enverra la réponse à la liste de diffusion.

*Cherchez '''Where are replies to list messages directed?''' ou '''Destination des réponses aux messages adressés à la liste ?'''
*Choisir '''This list''' ou '''Cette liste'''

Afin d'éviter que certains messages soient traités en spam, effectuer les actions suivantes :
*chercher '''Should the Sender header be rewritten for this mailing list to avoid stray bounces?'''
*Sélectionner '''No'''

===Suppression de la limitation de la taille des emails===
*cherchez '''Maximum length in kilobytes (KB) of a message body''' ou '''Taille maximale en kilo-octets (ko) du corps d'un message'''
*mettre 0

===Rappels mensuels de mot de passe===
*chercher '''Send monthly password reminders?''' ou '''Envoyer les rappels mensuels de mot de passe ?'''
*mettre '''No''' ou '''Non'''

===Nombre maximum de membres à afficher===
*chercher '''Maximum number of member to show on one page of Membership List'''
*mettre '''100'''

==Non-digest options==
*'''Can subscribers choose to receive mail immediately, rather than in batched digests?''' mettre Yes
===Suppression du pied de page===
*Vider le contenu de '''Footer added to mail sent to regular list members'''

==Digest options==
*'''Can list members choose to receive list traffic bunched in digests?''' mettre No
==Privacy options==
===Rendre public/privé l'existence de la liste===
*option '''Advertise this list when people ask what lists are on this machine?'''
*Sélection '''No''' ou '''Yes''' selon ce que l'on souhaite (Nous préconisons '''No''')

===Gestion de l'acceptation des e-mails reçus sur la liste de diffusion===
*choisir le sous-menu '''Sender filters'''.
*vous pouvez alors configurer vos filtres d'envoi divisés en deux filtres :
**'''Member filters'''
**'''Non-member filters'''.

====Interdire les abonnés de pouvoir poster sur la liste====
Pour interdire à tous les abonnés la possibilité de poster un e-mail sur la liste de diffusion, il faut les modérer à priori.

Pour faire cela, dans le sous-formulaire '''Member filters''' :
*Dans le champ '''By default, should new list member postings be moderated?''', sélectionner '''Yes'''
*Dans le champ '''Action to take when a moderated member posts to the list.''', sélectionner '''Hold'''

Ainsi, à chaque fois qu'une nouvelle adresse sera inscrite sur la liste de diffusion, elle sera automatiquement modérée et du coup, si un utilisateur tente de poster un message sur la liste de diffusion, alors son e-mail sera mis en attente et vous pourrez soit l'accepter, le rejeter ou le supprimer. (cf. [[#Différence_entre_e-mail_rejeté_(.3DReject)_et_supprimé_(.3DDiscard)|la différence entre rejeter et supprimer]]).

Il faut ensuite [[#Autoriser_une_adresse_e-mail_à_poster_sur_la_liste_de_diffusion_sans_modération|donner l'autorisation à certaines adresses e-mails à pouvoir poster sans modération]].

====Autoriser certains tiers (=non abonnés) à poster des e-mails sur la liste de diffusion====
Si vous voulez autoriser certaines adresses à envoyer des e-mails à la liste de diffusion sans pour autant que ces adresses doivent s'abonner à la liste de diffusion comme par exemple, pour autoriser no-reply@openflyers.com à envoyer des e-mails en copie cachée.

Pour faire cela, dans le sous-formulaire '''Non-member filters''' :
*on ajoute no-reply@openflyers.com dans le champ de l'option ''List of non-member addresses whose postings should be automatically accepted.''.

====Empêcher les envois des tiers (=non abonnés)====
Si vous voulez exclure toutes les autres adresses sans préférence (sauf celle de la Mailing List) par exemple dans le but d'empêcher notamment la diffusion de spams sur la liste de diffusion

*option '''Action to take for postings from non-members for which no explicit action is defined.''' à mettre sur :
**'''Hold''' si vous voulez les modérer,
**'''Reject''' pour les refuser en renvoyant un message
**'''Discard''' pour qu'il ne se passe rien (aucun message ne sera renvoyé et les éventuels emails non autorisés vont être effacés).
Voir la [[#Différence_entre_e-mail_rejeté_(.3DReject)_et_supprimé_(.3DDiscard)|différence entre e-mail rejeté (=Reject) et supprimé (=Discard)]]

===Recipient Filters===
====Accepter des messages sans l'adresse explicite de la liste de diffusion====
Si vous voulez accepter des messages dont l'adresse de la liste de diffusion n'est pas indiquée en destinataire ou en copie :
*Mettre '''No''' à l'option '''Must posts have list named in destination (to, cc) field (or be among the acceptable alias names, specified below)?'''

==Archiving Options==
*'''Archive messages?''' mettre No
*'''Is archive file source for public or private archival?''' mettre private

=Utilisation de la liste=
==Abonner massivement les utilisateurs==
*Il faut d'abord générer un fichier avec les adresses e-mail. Cela peut se faire, dans OpenFlyers, en [[Gestion des rapports#Ajouter_un_rapport|créant un rapport]]. Voici les rapports par version permettant d'obtenir la liste des adresses e-mail : [[OF_doc-en:Users-reports-3#User-e-mails-list|rapport permettant d'obtenir la liste des adresses e-mail pour import dans la liste de diffusion]].

==Abonner un nouvel utilisateur à la liste depuis OpenFlyers==
Lorsque vous renseignez la fiche d'un nouvel utilisateur (membre, client, etc.), vous pouvez l'abonner à la liste de diffusion directement depuis OpenFlyers. Cela se fait dans le formulaire de création ou de modification de l'utilisateur ('''AJOUTER UN UTILISATEUR''' / '''MODIFIER UN UTILISATEUR''') au niveau du champ '''Liste de diffusion''' en sélectionnant '''Abonner''' puis en validant le formulaire.

==Abonnement / désabonnement de la liste par l'utilisateur==
Un utilisateur peut de lui-même s'abonner ou se désabonner à la liste de diffusion depuis son interface '''Données > Affichage et fiche personnelle''' puis en cliquant sur les boutons '''S'ABONNER''' ou '''SE DESABONNER'''.

===Changer d'adresse e-mail inscrite dans la liste de diffusion===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
Ne pas modifier l'adresse e-mail inscrite.
*Cliquer sur le bouton '''SE DESABONNER'''
*Modifier l'adresse e-mail inscrite dans le champ '''E-mail'''
*Cliquer sur le bouton '''Sauver''' tout en bas de la page afin d'enregistrer cette nouvelle adresse dans la base de données OpenFlyers de la plateforme.
*Cliquer sur le bouton '''S'ABONNER''' afin que l'adresse enregistrée en base de données soit rajouter à la liste de diffusion.

==Accepter un e-mail modéré et placé en attente==
Lorsque l'adresse e-mail envoyant un message est modéré et placé en attente, alors l'e-mail envoyé est placé en attente et le gestionnaire de la liste de diffusion reçoit un e-mail de l'adresse ''nom_de_la_plateforme-ml-owner@openflyers.info'' avec comme titre ''nom-de-la-plateforme-ml post from adresse@quelque.chose requires approval'' en remplaçant '''nom_de_la_plateforme-ml''' par le nom de votre liste de diffusion.
*Il doit cliquer sur le lien présent dans l'e-mail ''http://lists.openflyers.info/cgi-bin/mailman/admindb/nom_de_la_plateforme-ml'' en remplaçant '''nom_de_la_plateforme-ml''' par le nom de votre liste de diffusion.
Le gestionnaire se retrouve sur la même interface de gestion des messages en attente que s'il avait cliqué sur le lien '''Tend to pending moderator requests''' présent dans l'[[#Accès_à_l'interface_de_gestion_de_la_liste_de_diffusion|interface de gestion de la liste de diffusion]].
*En-dessous du titre '''Held Messages''' apparait un tableau avec la liste des message en attente d'acceptation (='''Accept'''), de rejet (='''Reject''') ou de suppression (='''Discard'''). Voir la [[#Différence_entre_e-mail_rejeté_(.3DReject)_et_supprimé_(.3DDiscard)|différence entre e-mail rejeté (=Reject) et supprimé (=Discard)]]
*Pour accepter un message, il faut cliquer sur la puce '''Accept''' de la ligne du message puis cliquer sur le bouton en-dessous du tableau '''Submit All Data'''

==Autoriser une adresse e-mail à poster sur la liste de diffusion sans modération==
Pour qu'une adresse e-mail soit autorisée à poster sans modération sur la liste de diffusion :
*Se connecter à l'interface de gestion de la liste
*'''Gestion des abonnements > Liste des abonnements'''
*Trouver l'adresse e-mail concernée
*Vérifier que la check-box '''mod''' est décochée

==Envoyer un e-mail sur la liste de diffusion==
Si le nom de la liste de diffusion est quelquechose-ml@openflyers.info, alors pour envoyer un e-mail à toutes les personnes inscrites sur cette liste, il suffit d'envoyer un e-mail à l'adresse quelquechose-ml@openflyers.info.

Attention : l'e-mail ne sera diffusé que si l'adresse e-mail de l'envoyeur est autorisée pour diffuser des e-mails.

==Obtenir la liste des e-mails inscrits à la liste de diffusion==
*Une fois connecté sur le [[#liste_de_diffusion_Mailman_proposée_pour_les_clients_OpenFlyers|gestionnaire de la liste de diffusion]], cliquer sur '''Membership Management...'''.
*On se retrouve alors par défaut sur la page '''Membership List''' qui permet de visualiser l'ensemble des personnes inscrites sur la liste de diffusion.

Gestion des validités

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=Présentation=
L'objet de cette page est de présenter la gestion des validités dans OpenFlyers.

=Définition=

Le terme "validité" est utilisé par OpenFlyers pour désigner tout ce qui peut constituer une attestation, autorisation, certificat, échelon, grade, licence, permis, qualification, etc.

Les "types de validités" permettent de définir des validités qui seront attribuées aux utilisateurs. Différents critères permettent de les définir :

La détention par un utilisateur de validités requises peut être vérifié :
*A la connexion de l'utilisateur
*Lors d'une réservation faite pour un utilisateur par lui-même ou un autre utilisateur. OpenFlyers vérifie les validités de l'utilisateur concerné par la réservation.
*Lors d'une saisie d'activité (par exemple lors de la saisie d'un vol pour l'aéronautique).

==Validité à vendre==

Une validité à vendre est une validité qui est couplée à un [[Gestion des produits et des ventes#Configuration_du_produit_Validité|produit en vente]].

=Messages d'alerte=
OpenFlyers distingue 2 types de messages d'alertes :
*Les [[#Alertes_non_bloquantes|alertes non bloquantes]] qui peuvent être surpassées par l'utilisateur.
*Les [[#Alertes_bloquantes|alertes bloquantes]] qui empêchent d'enregistrer la saisie en cours.

==Alertes non bloquantes==
Les alertes non bloquantes apparaissent en '''orange'''.

==Alertes bloquantes==
Les alertes bloquantes apparaissent en '''rouge'''.

=Ajouter des types de validités=
*'''admin'''
*'''Utilisateurs > Types de validités'''
*En-dessous du tableau listant les types de validité, remplir le champ vide à gauche du bouton '''Ajouter une validité''' en mettant le nom souhaité pour la validité
*Cliquer sur le bouton '''Ajouter une validité'''
La validité s'insère dans le tableau qui est trié par ordre alphabétique
*Sélectionner ou non les cases à cocher décrites dans les [[#Paramètres_de_configuration|Paramètres de configuration]] en fonction du comportement attendu.
Une fois le type de validité créé, la [[Gestion des profils#Type_de_validité_que_l'utilisateur_peut_gérer|gestion de ce type de validité]] est automatiquement donnée aux [[Gestion des profils#Généralités|profils ayant le droit "Ajout et gestion de ses validités"]].

==Paramètres de configuration==
'''Attention :''' lorsque vous effectuez une modification sur le tableau des types de validité, il faut cliquer en dehors du tableau pour que le choix soit pris en compte et sauvegardé.

===Nom===
Nom choisi pour désigner une validité

===Soumise à échéance===
Indique si la validité doit contenir une date d'échéance ou non

===Gestion du code identifiant===
Indique si un champ "code identifiant" est éditable pour y renseigner un code associé à la validité de l'utilisateur. Exemples : numéro de membre, numéro de licence, numéro de qualification, identifiant, etc.

===Gestion de la date d'obtention===
Indique si un champ "date d'obtention" doit être associé à la validité.
Exemples : date de délivrance d'un permis, date d'obtention d'un brevet, 1ère date d'inscription

===Validité bloquante pour la saisie des vols (si requise)===
Indique le comportement pour ce type de validité que doit adopter OpenFlyers lors d'une tentative de saisie de vols dont une validité requise est périmée ou absente. Si la validité est configurée comme bloquante, alors la saisie du vol sera bloquée et impossible. C'est utile en mode ouverture/fermeture de vol où il est alors possible lors de l'ouverture du vol d'interdite un utilisateur de saisir son vol s'il manque un certain nombre de validités.

===Validité bloquante pour le contrôle d'accès (si requise pour la réservation)===
Cette colonne est visible uniquement dans le cas où un contrôle d'accès spécifique est interfacé avec OpenFlyers.

Elle permet de définir si une validité doit bloquer une autorisation d'accès gérée par un système de contrôle d'accès.

Le comportement du blocage est le suivant :
*OpenFlyers liste les validités qui ne sont pas détenues par un utilisateur et qui sont des [[Gestion des validités#Paramétrage_pour_chaque_type_de_ressources_des_validités_requises_lors_d'une_réservation|validités qui sont requises pour une réservation]].
*Si dans cette liste, il existe des validités qui sont marquées bloquantes pour le contrôle d'accès alors l'accès n'est pas autorisé.

===Alerte à la connexion===
Définit le comportement souhaité à la connexion. 4 types de comportements sont possibles lorsqu'une validité à échéance est périmée :
*Pas de gestion
*Alerte à la connexion
*[[Documentation utilisateur#Restriction_d'accès|Accès restreint au profil X]] (où X peut désigner tout profil définit pour la plateforme)
*Pas d'accès
Remarque : [[Documentation utilisateur#Alerte_à_la_connexion|Les validités contrôlées à la connexion]] sont uniquement celles possédées par l'utilisateur qui se connecte et qui sont soumises à échéance. Ainsi, les validités sans échéance ou les validités avec formule d'expérience ne sont pas contrôlées.

===Formule d'expérience===
Lorsque ce champ est renseigné avec une formule, alors le type de validité devient une "validité avec expérience". Dans ce cas, la validité ne peut plus être attribuée à un utilisateur. Elle sert uniquement lors de la saisie des vols en l'associant à un type de vol. Elle sert à vérifier que l'utilisateur remplit des critères variables au cours du temps.
Exemples :
*avoir plus de 3 atterrissages dans les 90 derniers jours
*ne pas dépasser plus de 90h dans les 30 derniers jours
cf. [[Formules de calcul#Expérience_récente|les formules de calcul d'expérience récente]].

=Supprimer des types de validité=
*Aller sur '''Utilisateurs > Types de validités'''
L'icône symbolisant une poubelle permet de supprimer un type de validité.

Cependant, si cette validité a été attribuée à au moins un utilisateur, alors une alerte bloquante, avec la liste des utilisateurs, empêchera la suppression de cette validité. Il faudra d'abord retirer la validité aux utilisateurs concernés.

=Contrôle des validités=
==Contrôle des validités à la connexion==
Dès que l'utilisateur est identifié, un contrôle de ses validités est effectué. Les validités contrôlées sont uniquement celles que possède l'utilisateur et qui sont soumises à échéance ou les validités à expérience récente.

Le paramétrage des types de validités peut induire 4 types de comportements lorsqu'une validité à échéance est périmée :
*Pas de gestion.
*Alerte à la connexion : il s'agit d'une [[#Alertes_non_bloquantes|alerte non bloquante]].
*[[Documentation utilisateur#Restriction_d'accès|Accès restreint au profil X]] (où X peut désigner tout profil définit pour la plateforme) : il s'agit d'une [[#Alertes_non_bloquantes|alerte non bloquante]] mais qui induit des restrictions sur les droits de l'utilisateur.
*Pas d'accès : il s'agit d'une [[#Alertes_bloquantes|alerte bloquante]].

Ce paramétrage s'effectue au travers de 2 champs :
*le champ '''[[#Alerte_à_la_connexion|Alerte à la connexion]]''' qui définit le comportement que l'application OpenFlyers doit adopter à la connexion
*le champ '''[[#Soumise_à_échéance|Soumise à échéance]]''' qui doit être attribué. S'il n'y a pas d'échéance, alors il n'y a pas de contrôle de validité de l'échéance à la connexion

==Contrôle des validités lors de la saisie d'une réservation==
Lors d'une réservation, OpenFlyers contrôle les validités détenues par l'utilisateur occupant la 1ère place dans la ressource et seulement s'il n'y a qu'un seul utilisateur pour cette réservation. De plus, OpenFlyers vérifie que les validités requises pour ce type de ressource sont détenues par l'utilisateur et, dans le cas de validités à échéance, que leur date d'échéance est postérieure à la date de fin de la réservation.

Il y a 3 comportement possibles :
*Pas de contrôle des validités.
*Une [[#Alertes_non_bloquantes|alerte non bloquante]] dans le cas où il manque une ou plusieurs validités.
*Une [[#Alertes_bloquantes|alerte bloquante]] dans le cas où il manque une ou plusieurs validités.

Le comportement est le même pour toutes les validités.

==Contrôle des validités lors de la saisie d'un vol==
Lors de la saisie d'un vol, OpenFlyers effectue 2 contrôles :
#S'il n'y a qu'une seule personne pour ce vol, le logiciel vérifie la présence des validités requises pour les types de vols sélectionnés. Il y a 2 comportement possibles pour chaque validité manquante :
#*Une [[#Alertes_non_bloquantes|alerte non bloquante]].
#*Une [[#Alertes_bloquantes|alerte bloquante]].
#:Il y a un [[#Paramétrage_général_du_contrôle_des_validités_pour_la_saisie_des_vols|paramétrage général]] qui définit si toute validité manquante doit entrainer un blocage. Si ce n'est pas le cas, alors cela dépend du paramétrage associé à chaque type de validité.
#OpenFlyers affiche une alerte pour les validités périmées [[#Contrôle_des_validités_à_la_connexion|comme à la connexion]].

=Paramétrage du contrôle des validités=
==Paramétrage du contrôle des validités pour les réservations==
Lors d'une réservation, le contrôle des validités s'effectue en fonction du type de ressource sélectionné pour la réservation.

Un comportement général, restrictif, permissif ou sans contrôle, est défini pour toutes les ressources. Puis, pour chaque type de ressource, on définit les validités requises.

===Paramétrage général du contrôle des validités pour les réservations===
Pour paramétrer, ce contrôle, il faut :
*Aller dans '''Admin'''.
*Puis '''Configuration > Paramétrage'''.
*Dans le formulaire '''[[Documentation administrateur#Gestion_des_réservations|Gestion des réservations]]''', champ '''Gestion des validités''', il faut choisir le comportement général parmi les choix suivants :
**'''En mode "Restriction" pour les réservations''' : cela fera apparaitre des alertes bloquantes lorsqu'il y aura une absence de validités requises pour une ressource donnée
**'''En mode "Avertissement" pour les réservations''' : cela fera apparaitre des alertes non-bloquantes lorsqu'il y aura une absence de validité requises pour une ressource donnée
**'''Désactivé'''
*Puis cliquer sur le bouton '''Valider''' associé au formulaire

===Paramétrage pour chaque type de ressources des validités requises lors d'une réservation===
*Aller dans '''Admin'''.
*Puis choisir l'item de menu '''Ressources > Types de ressources'''.
*Dans le tableau qui liste les types de ressources, cliquer sur l'icône dans la colonne '''Action''' symbolisant une check-list [[Fichier:Checklist.png]] et intitulée '''Validité'''.

On se retrouve avec un tableau qui permet de déterminer les validités requises lors de la réservation d'une ressource donnée.

Les validités peuvent se suppléer les unes les autres. C'est la règle "ou" présente entre chaque validité d'une même ligne.

Si on souhaite que les validités s'ajoutent et soient toutes nécessaires, alors il faut les disposer sur des lignes différentes qui sont séparées par la règle "et" présente en début de ligne.

Exemples types :
*Si on souhaite qu'une validité A soit requise, il faut cliquer sur la check verte de cette validité sur la 1ère ligne. Une deuxième ligne apparait alors avec aucune validité de sélectionnée.

*Si on souhaite qu'une validité A et qu'une validité B soient toutes les 2 requises, il faut cliquer sur la check verte de la validité A de la 1ère ligne puis sur la check verte de la validité B de la 2ème ligne qui est apparue. Une 3ème ligne apparait alors également avec aucune validité de sélectionnée.

*Si on souhaite qu’indifféremment les validités A ou B soient requises, il cliquer sur les check vertes de chacune des validités de la 1ère ligne.

Exemple pratique : On souhaite qu'un utilisateur dispose d'un brevet PPL ou d'un brevet BB et qu'il dispose également d'une visite médicale de classe 1 ou de classe 2. Pour cela, on va cliquer :
*sur les validités "PPL" et "BB" de la 1ère ligne.
*sur les validités "Visite médicale classe 1" et "Visite médicale classe 2" de la 2ème ligne.

''Conseil OpenFlyers'' :
*En mode restreint, ne pas oublier d’attribuer les validités aux membres pour qu'ils ne soient pas bloqués. Il est recommandé de rester en mode avertissement durant plusieurs semaines avant d'activer les restrictions.

==Paramétrage du contrôle des validités pour la saisie des vols==
Le paramétrage du contrôle des validités pour la saisie des vols s'effectue en fonction du type de vols
===Validités requises pour la saisie des vols===
Une validité est définie comme requise pour la saisie des vols si elle est requise pour un type de vol. Ensuite 2 cas se présentent pour que cette validité soit réellement requise lors de la saisie du vol :
#Soit ce type de vol est coché par l'utilisateur dans le formulaire de saisie du vol
#Soit ce type de vol est lui-même systématiquement [[#Imposer_des_types_de_validité_pour_des_types_de_ressource_différents|requis par le type de ressource]] correspondant à la ressource sélectionnée

===Paramétrage général du contrôle des validités pour la saisie des vols===
*Aller dans '''Admin'''.
*Puis choisir '''Configuration > Paramétrage'''.
*Dans le formulaire '''[[Documentation administrateur#Gestion_des_vols|Gestion des vols]]''', champ '''Gestion des validités lors de la saisie d'un vol''', il faut choisir le comportement général parmi les choix suivants :
**'''En mode "Restreint"''' : cela fera apparaitre des alertes bloquantes lorsqu'il y aura une absence de [[#Validités_requises_pour_la_saisie_des_vols|validités requises]] pour une ressource donnée
**'''En mode "Avertissement"''' : cela fera apparaitre des alertes bloquantes ou non-bloquantes lorsqu'il y a une absence de [[#Validités_requises_pour_la_saisie_des_vols|validité requises]] pour une ressource donnée. Le choix de l'alerte bloquante ou non est déterminé par OpenFlyers en fonction du [[#Validité_bloquante_pour_la_saisie_des_vols_(si_requise)|paramétrage du type de validité]].
**'''Désactivé'''
*Puis cliquer sur le bouton '''Valider''' associé au formulaire.

===Paramétrage pour chaque type de vol des validités requises===
Les [[#Validités_requises_pour_la_saisie_des_vols|validités requises lors de la saisie d'un vol]] dépendent des types de vols sélectionnés pour ce vol. Le paramétrage des validités requises pour chaque type de vol s'effectue ainsi :
*Aller dans '''Admin'''.
*Puis '''Vols > Types de vol'''
*Dans le tableau '''Types de validités requises (si seul à bord) pour un type de vol donné''', cocher les validités requises pour chaque type de vol

===Imposer des types de validité pour des types de ressource différents===

Pour rendre obligatoire une validité pour un type de ressource en particulier il faut tout d'abord [[Paramétrage#Définir_les_types_de_vol|créer un type de vol]] pour chacun de ces types.

Ensuite il faut [[Gestion des ressources#Types_de_vol_requis_par_type_d'aéronef|associer ce nouveau type de vol au type de ressource concerné]].

Pour terminer il suffit de [[Gestion des validités#Paramétrage_pour_chaque_type_de_vol_des_validités_requises|définir les validités requises pour ce type de vol]].

=Gestion des validités des utilisateurs=
Pour pouvoir gérer les validités des utilisateurs, la personne connectée doit disposer d'un profil ayant au moins le droit '''[[Gestion des profils#Généralités_Admin|Gestion des utilisateurs]]'''. S'il s'agit de validités à vendre, il lui faut en plus le droit '''[[Gestion des profils#Gestionnaire_des_ventes|Acheter pour les tiers]]'''.

De plus, seules les validités listées dans '''[[Gestion des profils#Page_Profils_Plus|Type de validité que l'utilisateur peut gérer]]''' pour le profil concerné sont gérables.

==Ajouter une validité à un utilisateur==
*Aller dans '''Admin'''
*Puis '''Utilisateurs > Utilisateurs'''.
*Cliquer sur l’icône représentant une check-list dans la colonne '''Actions'''.
Vous accédez à la page de saisie des Validités :
*Sélectionner la validité à ajouter et Valider.

Si la validité est une [[#Validité_à_vendre|validité à vendre]], l'utilisateur sera automatiquement débité du montant correspondant. Les écritures comptables générées correspondantes sont validés. L'objectif est d'empêcher la réversibilité de cette opération par un utilisateur qui aurait souscrit à une validité. Cela permet de garantir la traçabilité des engagements.

Il est néanmoins possible de [[#Supprimer_la_validité_d'un_utilisateur|supprimer une validité]] à vendre indument attribuée.

Il est également possible de [[Gestion des produits et des ventes#Débrayer_la_vente_d'une_validité_de_façon_temporaire|débrayer temporairement la facturation d'une validité]] pour pouvoir l'attribuer sans coût à un utilisateur.

==Lister tous les utilisateurs détenant une validité==
*Aller sur '''Utilisateurs > Types de validités'''
*Cliquer sur l'icône symbolisant une liste dans la colonne '''Liste''' de la ligne correspondante à la validité concernée.

Le tableau liste les personnes ayant la validité correspondante.

Lorsque la validité est soumise à échéance, la liste fait ressortir en rouge sur fond gris les dates d'échéances périmées.

Lorsque la validité est une validité à expérience, la liste contient uniquement les utilisateurs remplissant les critères de la formule d'expérience.

==Mettre à jour la date d'échéance d'une validité à vendre==
*Il faut [[Gestion des produits et des ventes#Tarification_de_la_validité_.22Cotisation.22|mettre à jour]] les champs '''Formule de création''' et '''Formule de mise à jour''' dans '''Admin > Ventes > Validités à vendre'''.

==Modifier la validité d'un utilisateur==
*Aller dans '''Admin > Utilisateurs > Utilisateurs'''.
*Cliquer sur l’icône Lister (la plus à droite).
Vous accédez à la page de saisie des Validités : les modifications s'effectuent directement sur la ligne de la validité concernée.

''Note :''
*Les modifications sont prises en compte en cliquant en dehors du champ de saisie.

==Supprimer la validité d'un utilisateur==
*Aller dans '''Admin > Utilisateurs > Utilisateurs'''.
*Cliquer sur l’icône Lister (la plus à droite).
Vous accédez à la page de saisie des Validités : les suppressions s'effectuent directement sur la ligne de la validité concernée en cliquant sur l'icône poubelle de la validité associée.
Dans le cas où la ligne de la validité concernée ne dispose pas de l'icône poubelle, cela veut dire que [[Gestion des produits et des ventes#Configuration_du_produit_Validité_.22Cotisation.22|la validité est à vendre]]. Pour pouvoir supprimer une validité vendue alors qu'elle n'aurait pas du l'être il faut suivre la procédure suivante :
*[[Utilisation de la comptabilité#Annuler_l'effet_d'une_écriture_comptable|Annuler l'effet d'une écriture comptable]]
*[[Gestion des produits et des ventes#Suppression_de_la_vente_d'une_validité|Supprimer la vente d'une validité]] en prenant soin de noter le contenu de la ligne concernée. Nous recommandons pour cela d'[[Trucs et astuces#Effectuer_une_copie_d'écran|effectuer une copie d'écran]].
*Supprimer la validité de l'utilisateur concerné (cf. début de la présente procédure)
*[[Gestion des produits et des ventes#Tarification_de_la_validité_.22Cotisation.22|Remettre en place la tarification de la validité]]

Gestion des écritures comptables

2016-03-24T08:56:42Z

Ltremblet : Remplacement de texte — « .29 » par « ) »

=Présentation=

L'objet de cette page est de décrire comment les écritures comptables sont gérées dans OF.

=Types d'écritures comptable générées par OpenFlyers=

Sur OpenFlyers, il existe plusieurs types d'écritures comptables pouvant être créées et nécessitant un [[Gestion des profils#Page_Profils|ensemble de droits]] afin de pouvoir les créer, modifier et/ou supprimer.

De plus, selon le type d'écriture comptable, certaines sont validées automatiquement dès leur enregistrement et d'autres peuvent être modifiées/supprimées à posteriori. Les écritures modifiables à posteriori sont indiquées dans la colonne "Modifiable" du tableau ci-dessous. Elles doivent être [[Bien débuter avec OpenFlyers#Validation_des_écritures|validées manuellement]].

{| class="wikitable"
|-
!Nom!!Type d'écritures comptable!!Génération!!Modifiable!!Droits requis
|-
|Achat de produit||[[Écritures comptables#Facture_client|facture client]]||Saisie d'achat de produit||Oui||[[Gestion des profils#Gestionnaire_des_ventes|'''Vente pour tous''', '''Achat ventes libres''' ou '''Acheter pour les tiers''']]
|-
|Encaissement||[[Écritures comptables#Encaissement_(d'un_client)|encaissement client]]||Saisie d'encaissement||Oui sauf [[Bien débuter avec OpenFlyers#Terminal_de_paiement_électronique_virtuel|TPE Virtuel]]||[[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|'''Encaisser ses paiements''' ou '''Saisir les encaissements pour les tiers''']]
|-
|Facture fournisseur||[[Écritures comptables#Facture_fournisseur|facture fournisseur]]||Saisie de facture fournisseur||Oui||[[Gestion des profils#Gestionnaire_des_achats|'''Gestion des achats''']]
|-
|Flux||[[Écritures comptables#Les_4_grands_types_d'écritures|tout type]]||Saisie de flux||Oui||[[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|'''Saisir tout flux''']]
|-
|Réservation||[[Écritures comptables#Facture_client|facture client]]||Tarification périodique de saisie de réservation||Non||
|-
|Validité||[[Écritures comptables#Facture_client|facture client]]||Achat ou renouvellement de validité||Non||
|-
|Vol||[[Écritures comptables#Facture_client|facture client]]||Saisie de vol||Oui||[[Gestion des profils#Gestion_des_vols|'''Saisie d'activité pour soi-même''', '''Saisie d'activité pour un tiers''' ou '''Vérifier la saisie des activités et les modifier''']]
|}

=Vérifications et opérations effectuées lors de la génération des écritures comptables=
OpenFlyers effectue un certain nombre de vérifications et d'actions avant tout enregistrement d'écriture comptable en base de données.

==Vérifications préalables==
Lors de la génération d'écritures comptables, OF s'assure que les comptes impactés ne sont pas désactivés et qu'ils sont issues de la même comptabilité.

==Ecriture négative==
Pour respecter [[Écritures comptables#Règles_sur_les_écritures|la règle qu'il ne peut y avoir d'écriture négative en comptabilité]], les écritures générées sont automatiquement corrigées de telle sorte que :
* si l'écriture a un débit négatif alors ce débit est porté au positif dans le crédit puis le débit est mis à 0.
* si l'écriture a un crédit négatif alors ce crédit est porté au positif dans le débit puis le crédit est mis à 0.

==Fusion des écritures comptables==
La fusion des écritures comptables consiste à regrouper deux écritures ou plus en une seule. Exemple :

Avant fusion, on a ces écritures :
{| class="wikitable"
|-
!Débit!!Crédit
|-
|100||0
|-
|50||0
|-
|20||0
|}

Après fusion, on va obtenir cela :
{| class="wikitable"
|-
!Débit!!Crédit
|-
|170||0
|-
|}

Elles ne s'opèrent que lors de la tarification des heures, des produits ou des validités.

Lorsqu'une règle de tarification est applicable, celle-ci génère deux écritures comptables : une de débit et une de crédit. Une fois que toutes les écritures sont générées, celles-ci sont fusionnées lorsque le compte impacté, la date de l'écriture et le groupe de facturation sont identiques. Même si les écritures sont liées à des produits différents, la fusion sera réalisée.

Sauf cas vraiment exceptionnel, toutes les écritures générées ont la même date.

Sur un même compte impacté, il peut y avoir une ou plusieurs écritures de débit et de crédit. Ces débits et crédits sont arrondis à plusieurs chiffres après la virgule, ce chiffre étant déterminé par la comptabilité du compte impacté. Lors de la fusion, tous les débits sont additionnés et il en va de même pour les crédits. Ensuite un calcul de différence entre le total des débits et le total des crédits est effectué. La valeur absolue de cette différence est portée au crédit si la différence était négative sinon au débit de l'écriture fusionnée.

Si sur un même compte impacté, le débit est identique au crédit et provoque ainsi un solde de zéro alors l'écriture sera supprimée.

Une fois la fusion des écritures terminée, celles-ci sont ensuite enregistrées en base de données.

Pour mieux comprendre, on va prendre un exemple plus détaillé où on a créé une facture pour un vol. Celle-ci a généré ces écritures :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit!!Produit!!Groupe de facturation
|-
|Compte pilote DUPONT||100||0||Heures de vol||Aucun
|-
|Compte pilote DUPONT||100||0||Heures de vol||1
|-
|Compte aéronef F-GAXN||0||100||Heures de vol||Aucun
|-
|Compte pilote DUPONT||10||0||Heures de vol||Aucun
|-
|Compte TVA 10%||0||10||Heures de vol||Aucun
|-
|Compte instruction DUPONT||20||0||Instruction||Aucun
|-
|Compte produit Heures de vol||0||20||Instruction||Aucun
|-
|Compte instruction DUPONT||0||5||Instruction||Aucun
|-
|Compte divers Remboursement||5||0||Instruction||Aucun
|-
|Compte TVA 5%||5||||Heures de vol||Aucun
|-
|Compte TVA 5%||||5||Heures de vol||Aucun
|}

La fusion des écritures va donner cela :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit!!Produit!!Groupe de facturation!!Remarque
|-
|Compte pilote DUPONT||110||0||Heures de vol||Aucun
|-
|Compte pilote DUPONT||100||0||Heures de vol||1
|-
|Compte aéronef F-GAXN||0||100||Heures de vol||Aucun
|-
|Compte TVA 10%||0||10||Heures de vol||Aucun
|-
|Compte instruction DUPONT||15||||Instruction||Aucun||Le montant "15" provient du calcul de la soustraction du "5" de crédit au "20" de débit
|-
|Compte produit Heures de vol||0||20||Instruction||Aucun
|-
|Compte divers Remboursement||5||0||Instruction||Aucun
|}
A noter que l'écriture concernant le "Compte TVA 5%" ne figure plus dans la liste regroupée car la différence entre le débit et de crédit est de zéro.

Écritures comptables

2016-03-24T08:56:41Z

Ltremblet : Remplacement de texte — « .29 » par « ) »

=Règles sur les écritures=

En comptabilité, il ne peut y avoir d'écriture de débit négatif ou de crédit négatif.

=Les 4 grands types d'écritures=
Note : quelque soit l'écriture (=ensemble de mouvements)
elle doit toujours être équilibrée (=la somme des débits doit être égale à la somme des crédits)

==Facture fournisseur==
'''Attention :''' nous présentons ici uniquement la saisie d'une facture fournisseur d'un produit non immobilisé. Cf. le cas d'une [[#Facture_fournisseur_d'immobilisation|facture fournisseur d'un produit immobilisé]].

J'achète un stylo à 15 € HT + 2.94 € de TVA dans une papeterie :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||15 €||
|-
|TVA déductible (445660) ||2.94 €||
|-
|Papeterie||||17.94 €
|}
A l'issue de l'enregistrement de cette écriture le fournisseur à un solde créditeur de 17.94 € sur son compte

Dans le cas où l'on ne gère pas la TVA, l'écriture devient :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||17.94 €||
|-
|Papeterie||||17.94 €
|}

===Facture fournisseur intra-communautaire===
*http://www.eguens.com/v2/comptabilite/cours/tva-intracommunautaire.php
J'achète un stylo à 15 € HT + 2.94 € de TVA dans une papeterie allemande :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||15 €||
|-
|TVA déductible (445660)||2.94 €||
|-
|Papeterie (401)||||15 €
|-
|TVA due intracommunautaire (445200)||||2.94 €
|}
A l'issue de l'enregistrement de cette écriture le fournisseur à un solde créditeur de 15.00 € sur son compte

====Passage de la TVA fournisseur en intra-communautaire====
Si cette facture a déjà été [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur|saisie comme une facture fournisseur normale]], alors il faut rajouter les écritures :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|TVA déductible intracommunautaire(445661)||2.94 €||
|-
|TVA due intracommunautaire (445200)||||2.94 €
|}

==Facture client==
Je vend un stylo à 20 € HT + 3.92 € de TVA à un client :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Client||23.92 €||
|-
|Stylo (compte de produit)||||20 €
|-
|TVA collectée (445710) ||||3.92 €
|}
A l'issue de l'enregistrement de cette écriture le client à un solde débiteur 23.92 € sur son compte

Dans le cas où l'on ne facture pas la TVA, l'écriture devient :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Client||20 €||
|-
|Stylo (compte de produit)||||20 €
|}

==Paiement (à un fournisseur)==
Je fais un chèque de 17.94 € à mon papetier :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Papeterie||17.94 €||
|-
|Trésorerie||||17.94 €
|}

==Encaissement (d'un client)==
Je reçois un chèque de 23.92 € de mon client :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Client||||23.92 €
|-
|Trésorerie||23.92 €||
|}

=Avoirs=
==Avoir clients==
Si vous souhaitez faire bénéficier un client d'un avoir sur ses futures factures (par exemple dans le cas où il paie une facture d'essence qui est normalement supportée par la structure), il vous faut saisir une écriture qui va créditer son compte client et débiter un compte produit. Cependant, normalement, on ne débite pas les comptes produits. Il faut donc enregistrer le mouvement sur un compte produit particulier en 709x. Voici un exemple avec un avoir sur des prestations de service à venir :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Compte client (411)||||119.60 €
|-
|TVA collectée (445710) ||19.60 €||
|-
|Compte remise (709600 dans le cas d'une remise des services en 706)||100.00 €||
|}

Dans le cas où l'on ne gère pas la TVA, l'écriture devient :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Compte client (411)||||119.60 €
|-
|Compte remise (709600 dans le cas d'une remise des services en 706)||119.60 €||
|}

===Remises sur facture clients===
Si vous souhaitez effectuer une remise sur une facture client, il faut passer une écriture de ce sens opposé à l'écriture correspondant à la facture en tenant compte de la TVA, si applicable.

==Avoir fournisseurs==
Un avoir fournisseur peut correspondre à une remise ou à un retour sur achat.
===Remise sur facture fournisseur===
''A documenter''

===Retour sur achat fournisseur===
Il s'agit d'annuler partiellement ou totalement une facture du fait du retour du produit ou d'une partie des produits. Dans ce cas, les écritures à passer corresponde exactement à l'opposé des écritures de d'une [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur|facture fournisseur]] :

J'achète un stylo à 15 € HT + 2.94 € de TVA dans une papeterie puis finalement, le stylo ne met plait pas, je le ramène et le fournisseur me rembourse. Je dois donc saisir une écriture qui annulera la 1ère facture :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||||15 €
|-
|TVA déductible (445660) ||||2.94 €
|-
|Papeterie||17.94 €||
|}

Dans le cas où l'on ne gère pas la TVA, l'écriture devient :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||||17.94 €
|-
|Papeterie||17.94 €||
|}

Si le fournisseur m'a fait un avoir, alors le montant de cet avoir doit correspondre au solde du compte du fournisseur (sous réserve que l'ensemble de ses factures soient payées).

Si le fournisseur m'a remboursé le trop perçu, alors il faut également [[#Remboursement_fournisseur|saisir un remboursement fournisseur]].

=Factures clients spécifiques=
==Saisie d'une facture client Google AdSense==
Je vend à Google AdSense de l'espace publicitaire. Sur leur attestation de revenus, il n'y a pas mention de TVA. Sur leur FAQ, il est noté : "Dans ce cas [je suis hors d'Irlande], les paiements dus sont effectués par Google Ireland, entreprise régie par les lois irlandaises. Conformément aux termes de votre contrat avec Google, les services fournis sont soumis au mécanisme d'autoliquidation : la TVA est due par le bénéficiaire du service, à savoir Google Ireland, conformément à l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil."

C'est donc Google (le bénéficiaire du service) qui se charge d'acquitter la TVA.
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Client AdSense||20 €||
|-
|Stylo (compte de produit)||||20 €
|}

=Factures fournisseurs spécifiques=
==Achat direct==
On appelle "achat direct" un achat pour lequel on a effectué le paiement directement et dont on ne souhaite pas gérer le compte fournisseur. Cela permet d'avoir 1 seule saisie au lieu de 2 normalement à savoir :
*[[#Facture_fournisseur|Facture fournisseur]]
*[[#Paiement_(à_un_fournisseur)|Paiement au fournisseur]]
Ainsi, comptablement, on a les écritures suivantes :

{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||15 €||
|-
|TVA déductible (445660) ||2.94 €||
|-
|Trésorerie||||17.94 €
|}

==Saisie d'une facture fournisseur Google AdWords==
J'achète à Google AdWords de l'espace publicitaire. Sur leur facture, il n'y a pas mention de TVA. Par contre, il est mentionné : "conformément à l'article 196 de la directive du Conseil 2006/112/EC, la TVA sur ce service est due par le bénéficiaire du service." (à savoir nous).

Dans ce cas, on saisit la facture sans la TVA et [[#Passage_de_la_TVA_fournisseur_en_intra-communautaire|on saisit ensuite 2 lignes fictives qui s'équilibrent]]. Cette opération est possible car Google est en Irlande (il s'agit donc d'une TVA intra-communautaire).

==Facture fournisseur d'immobilisation==
Référence : [http://www.eguens.com/v2/comptabilite/cours/enregistrer-achat-immobilisation.php enregistrer achat immobilisation].

J'achète un avion à 150 000 € HT + 29 400 € de TVA chez un constructeur :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Immobilisation corporelle (21xxxx)||150 000 €||
|-
|TVA déductible sur immobilisations (445620) ||29 400 €||
|-
|Constructeur (401xxx)||||179 400 €
|}
A l'issue de l'enregistrement de cette écriture le fournisseur à un solde créditeur de 179 400 € sur son compte

=Remboursement fournisseur=
Si j'ai payé trop à un fournisseur ou que j'ai retourné un achat, ce dernier va me rembourser le trop perçu. Un remboursement fournisseur correspond à l'opposé d'un paiement fournisseur :

Mon papetier me fait un chèque de 17.94 € :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Papeterie||||17.94 €
|-
|Trésorerie||17.94 €||
|}

=Revenus mobiliers=
Dans ce type de revenu, il n'y a pas de facture et il n'y a pas de client. Il suffit donc de saisir un mouvement entre le compte de trésorerie (au débit dans le cas d'un revenu positif) et le compte de produit correspondant à l'enregistrement des revenus mobiliers (compte 764 par exemple).

=Paiement de la TVA=
==TVA annuelle==
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|TVA à décaisser (445510)||X €||
|-
|Compte courant (512xxx)||||X €
|}

==Acomptes de TVA==
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente - Acomptes - Régime simplifié d'imposition (445810)||X €||
|-
|Compte courant (512xxx)||||X €
|}

=Solde de compte de bilan=
Normalement, il n'y a pas lieu de modifier le solde d'un compte de bilan autrement que lors de la mise en place de la comptabilité. Cette initialisation s'effectue lors du [[Bien débuter avec OpenFlyers#Rapatrier_les_à_nouveaux_des_comptes_de_bilan|rapatriement des à nouveaux]]. Dans OpenFlyers, elle est [[Bien débuter avec OpenFlyers#Rapatrier_les_à_nouveaux_des_comptes_clients|automatisable pour les comptes clients]]. Elle peut être décalée dans le temps et doit être faite manuellement pour les autres comptes de bilan sur le modèle ci-dessous qui correspond au type d'écriture généré automatiquement pour l'import des comptes clients :

{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|[[Comptabilité#Comptes_de_bilan|Compte de bilan concerné]]||10.000 €||
|-
|[[Comptabilité#Compte_de_report_à_nouveau|Report à nouveau]]||||10.000 €
|}

==Initialiser le solde d'un compte de trésorerie==
'''Attention''' : dans le cas d'un compte de trésorerie il faut penser que le signe du solde doit être inversé par rapport au relevé de banque. Ainsi, si le compte de trésorerie est positif de +1234 €, alors il faut saisir un flux qui va le débiter de +1234 €. L'écriture comptable sera donc la suivante :

{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Compte de trésorerie||1.234 €||
|-
|[[Comptabilité#Compte_de_report_à_nouveau|Report à nouveau]]||||1.234 €
|}

Dans la version 3 d'OpenFlyers cette opération se fait au travers de la [[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'un_flux|saisie d'un flux]].

=Subventions=
==Subventions d'exploitation==
*[http://www.compta-facile.com/la-comptabilisation-des-subventions-dexploitation/ La comptabilisation des subventions d'exploitation]
===Subventions d’exploitation accordées sans conditions===
Enregistrement de la "promesse" de subvention (par exemple lors de l'obtention d'un document officiel indiquant l'obtention de la subvention)
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Subventions d’exploitation à recevoir ([[Comptabilité#Comptes_de_tiers|4417]] - compte de tiers)||10.000 €||
|-
|Subventions d’exploitation ([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#74._Subventions_d'exploitation|74]] - compte produit)||||10.000 €
|}

Lorsque la subvention est réellement encaissée, il faut [[#Saisie_d'un_encaissement_(d'un_client)|saisir cet encaissement]] sur le compte 4417.

==Subventions d'investissement==
*[http://www.compta-facile.com/subventions-dinvestissement-comptabilite/ La comptabilisation des subventions d'investissement]

=Transfert de charge=
Dans certains cas, de l'argent peut "arriver" sur le compte de trésorerie sans que cela soit pour autant une recette issue d'une facturation client. C'est le cas par exemple :
*Lorsqu'une assurance rembourse un sinistre,
*Lorsque des utilisateurs bénéficient d'une subvention attribuée par leur fédération et qui est versée sur le compte de leur de leur structure

L'écriture de transfert de charge correspond alors à enregistrer :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Trésorerie (512)||100.00 €||
|-
|Transfert de charge (791) ||||100.00 €
|}

Il n'y a pas d'opération de TVA à associer.

=Écritures de fin d'exercice avant la clôture de la comptabilité=
OpenFlyers n'implémente pas de fonctionnalité permettant de générer automatiquement les écritures de fin d'année à passer en comptabilité hormis l'[[#Écriture_d'apurement_des_comptes_de_résultat|écriture d'apurement du compte de résultat]]. Il peut être nécessaire de faire appel à un expert-comptable.

Entre autre, il faut penser à :
*Calculer le solde de TVA lorsque la structure est soumise à la TVA
*Corriger éventuellement les ventilations des salaires et charges sociales
*[[#Écritures_de_transfert_des_produits_et_charges_constatées_d'avance|Transférer les produits et charges constatées d'avance]]
*Passer les amortissements et provisions pour charge
*Passer l'[[#Écriture_d'apurement_des_comptes_de_résultat|écriture d'apurement des comptes de résultat]]

==Écriture d'apurement des comptes de résultat==
L'écriture d’apurement des comptes de charges (6x) et de produits (7x) se fait après édition du compte de résultat au 31 décembre de l'année considérée.

Le but est de solder (=mettre à 0) tous les comptes de résultat et d'injecter le résultat de l'exercice dans le compte 129000 (perte) ou 120000 (bénéfice).

[[Utilisation de la comptabilité#Solder_les_comptes|OpenFlyers intègre un module]] permettant d'effectuer cette opération semi-automatiquement.

==Écriture de report à nouveau==
Cette écriture n'a pas besoin d'être passée dans OpenFlyers lorsqu'on ouvre un nouvel exercice Comptable. En effet, les à nouveaux sont repris automatiquement du solde de l'exercice précédent.

Cependant, lorsqu'on crée de nouveaux comptes, lorsqu'on met en place la comptabilité dans OpenFlyers, il peut être nécessaire de passer une ou plusieurs écritures de report d'à nouveau. Il s'agit de [[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'un_flux|saisir un flux]] en effectuant un mouvement entre un compte bilan 110000 "Report à nouveau" et le ou les comptes concernés.

==Écritures de transfert des produits et charges constatées d'avance==
L'idéal est d'avoir des comptes produits dédiés pour recevoir les ventes correspondant à des produits constatés d'avance. Il en est de même pour les comptes de charges.

Ainsi, supposons que nous ayons un compte produit ''Cotisation N+1'' recevant [[Conseils spécifiques pour la comptabilité#Cotisations/abonnements_année_N+1|les produits des cotisations valables pour l'année suivante]]. En fin d'année, ce compte produit à un solde X. Il faut transférer le montant de ce solde sur un compte de produits constatés d'avance :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Cotisations N+1 (compte de produit)||X €||
|-
|Produits constatés d'avances ([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#48._Comptes_de_régularisation|compte de tiers 487]])||||X €
|}

Après l'ouverture du nouvel exercice, il faudra [[#Écritures_de_réaffectation_des_produits/charges_constatées_d'avances|réaffecter les produits/charges constatées d'avances]].

=Écritures de début d'exercice après l'ouverture de la comptabilité=
==Écritures de réaffectation des produits/charges constatées d'avances==
Avant la clôture de la comptabilité, s'il a été nécessaire de [[#Écritures_de_transfert_des_produits_et_charges_constatées_d'avance|transférer des produits ou charges constatées d'avances]], alors après l'ouverture de la comptabilité, il faut réaffecter ces montants sur les comptes produits "normaux".

Ainsi, supposons que nous ayons passé un mouvement de X € entre le compte produit ''Cotisations N+1'' et le compte de produits constatés d'avance. Alors il faudra réaffecter ce même montant sur le compte produit ''Cotisations N'' :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Produits constatés d'avances ([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#48._Comptes_de_régularisation|compte de tiers 487]])||X €||
|-
|Cotisations (compte de produit)||||X €
|}

Utilisation de la comptabilité

2016-03-24T08:56:41Z

Ltremblet : Remplacement de texte — « .29 » par « ) »

__TOC__
=Présentation=
L'objet de cette page est de décrire la saisie des opérations de [[Comptabilité|comptabilité]].

=Opérations sur les comptes=

==Créer un compte==

===Créer un compte ressource===

Pour créer un compte ressource, il faut :
*Aller sur la page '''Admin > Comptes > Aéronefs > Comptes aéronef'''.
*Dans la ligne de la ressource concernée, cliquer sur l'icône check du compte souhaité.

===Créer un compte utilisateur===

Pour créer un compte utilisateur, il faut :
*Aller sur la page '''Admin > Comptes > Utilisateurs> Comptes utilisateur'''.
*Dans la ligne de l'utilisateur concerné, cliquer sur l'icône check du compte souhaité.

===Créer un compte non-ressource non-utilisateur===

Pour créer un compte, il faut :
*Aller sur la page '''Admin > Comptes > Lister les comptes > Tous les comptes'''.
*En bas du tableau, remplir la ligne et choisir la catégorie du compte
*Cliquer sur le bouton '''Ajouter'''

==Créer un type de compte==

===Créer un type de compte ressource===

Pour créer un type de compte ressource, il faut :
*Aller sur la page '''Admin > Comptes > Aéronefs > Types de compte actifs''' puis cliquer sur le bouton '''Ajouter un compte'''.
*Saisir les champs du formulaire et valider .

==Désactiver un compte==
Pour désactiver un compte qui ne doit plus être utilisé, il faut que :
* le compte ne doit pas être utilisé dans une règle de tarification. Cela concerne directement les comptes et non pas les types de comptes. Ainsi, il est possible de désactiver un compte utilisateur ou un compte ressource alors qu'il existe des règles de tarification qui utilisent le même type de compte que le compte à désactiver.
* dans le cas d'un compte de type utilisateur, l'utilisateur possédant ce compte ne doit pas être lié à un profil qui requiert le type de compte
* le compte ne doit pas être utilisé par un type de facture fournisseur
* le compte ne doit pas créer de trou dans la comptabilité. C'est à dire que :
** le [[#Solder_un_compte|solde du compte doit être à 0]]
** les écritures associées à ce compte doivent être toutes validées
Ensuite, on peut procéder à sa désactivation en cliquant sur l'icône symbolisant une poubelle sur la ligne de ce compte. Un compte n'ayant jamais eu d'écriture est supprimé au lieu de passer à l'état désactivé.

==Lister les comptes==

*Aller sur la page '''Admin > Comptes > Aéronefs > Comptes aéronef''' pour obtenir les comptes ressource
*Aller sur la page '''Admin > Comptes > Utilisateurs> Comptes utilisateur''' pour obtenir les comptes utilisateur
*Aller sur la page '''Admin > Comptes > Lister les comptes > Tous les comptes''' pour obtenir les autres comptes.

Dans ces pages, le solde de chaque compte est calculé en prenant les écritures datant du début d'exercice comptable jusqu'à la date et l'heure courante. Ainsi, les écritures comptables avec une date comptable future ne sont pas prises en compte pour le calcul du solde.

=Saisie d'écritures comptables=
==Saisie d'un flux==
*Aller dans '''Admin > Comptes > Saisir un flux'''
*Sélectionner sur la première ligne de compte, le compte concerné
*Remplir le champ débit ou crédit selon le cas
*Sélectionner sur la 2ème ligne un compte de contre-partie
*Sur cette 2ème ligne, cliquer sur l'icône qui symbolise une balance avec une flèche bleue et intitulé "Equilibrer la dernière ligne"
*Remplir le champ '''commentaires'''
*Choisir une date comptable dans le champ '''Date comptable''' en cliquant sur l'icône associée.
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
Remarque : La date comptable proposée par défaut correspond à la date comptable du dernier flux saisi. Cela permet de faciliter les [[Comptabilité#Règles_de_saisies_de_la_comptabilité_courante|saisies au vu du relevé de banque]].

==Validation d'un flux==
*Aller dans '''Admin > Comptes > Valider les flux'''
*Cocher dans la 1ère colonne '''Pointer''' les lignes à valider
*Cliquer sur le bouton '''Valider les flux sélectionnés (cette action est irréversible)'''

==Annuler l'effet d'une écriture comptable==
Dans le cas où une écriture comptable a été validée, il n'est plus possible de la supprimer pour assurer la [[Comptabilité#Traçabilité_des_écritures|traçabilité des écritures]]. De ce fait, le seul moyen d'en annuler son effet consiste à saisir une écriture opposée. Pour cela, il faut [[#Saisie_d'un_flux|saisir un flux]] en sélectionnant les comptes mis en jeu dans l'écriture à annuler en choisissant de débiter ou créditer du même montant (mais dans le sens opposé) que l'écriture initiale.

Exemple : Un compte A a été débité de 100 € et la contre-partie a été sur un compte B. Pour annuler l'effet de cette écriture, il faut [[#Saisie_d'un_flux|saisir un flux]] qui va créditer le compte A de 100 € et débiter le compte B du même montant.

Dans le cas d'une vente de produit type "pack d'heures", il ne faut pas oublier d'annuler également les mouvements concernant les crédits d'heures.

Cette solution permet de garder une traçabilité des écritures qui peuvent avoir été saisies par d'autres personnes et surtout qui peuvent affecter des comptes d'utilisateurs.

C'est comme pour un compte bancaire : un banquier ne supprime jamais une écriture sur un compte client. Il passe simplement une nouvelle écriture qui annule l'effet de la précédente.

==[[Écritures comptables#Avoir_clients|Saisie d'un avoir client]]==
Il faut [[#Saisie_d'un_flux|saisir un flux]] qui va créditer un compte utilisateur/client d'un certain montant et débiter un compte produit "Remise X" du même montant.

==Solder un compte==
Pour solder un compte, il faut [[#Saisie_d'un_flux|saisir un flux]] avec la particularité que l'on souhaite "ramener le solde à zéro" d'un compte donné. Pour cela, il faut en plus des [[#Saisie_d'un_flux|opérations]] indiquées pour la saisie d'un flux, il faut :
*dans la première ligne de compte, sélectionner le compte concerné
*Cliquer sur l'icône qui symbolise une balance intitulé "Ramener le solde à zéro"

Exemple de compte de contre-partie dans le cas de la mise à zéro du solde d'un compte ressource : compte de bilan '''Report à nouveau'''

==Retrouver les flux supprimés sans permission==

Pour retrouver des flux supprimés sans permission, il est possible de consulter les logs. Deux rapports ont été créés pour faciliter cette tâche.

Le premier rapport "[[OF_doc-en::Export_generator_3#People_who_have_deleted_encashments/flows_without_having_the_permission|liste des personnes ayant supprimés des encaissements/flux sans permission]]" permet d'obtenir en outre de la personne, la date de la suppression et le numéro de flux supprimé.

Le second rapport "[[OF_doc-en::Export_generator_3#Historic_of_changes_for_a_specific_encashment/flow|Liste des changements spécifiques à un encaissement/flux]]" permet de connaître les détails d'un flux. Ce rapport est lié au champ additionnel "Numéro de flux" qui doit être préalablement créé.

Pour avoir le détail de tous les flux supprimés, procéder ainsi :
# Ouvrir deux onglets sur le navigateur.
# Dans ces onglets, se rendre dans la page qui liste les rapports '''Admin > Rapports > Structure > Visualiser'''.
# Dans le premier onglet, sélectionner le premier rapport et valider pour avoir la liste des numéros de flux.
# Copier un numéro de flux (numéro dans la colonne "flowid").
# Dans le second onglet, coller le numéro de flux dans le champ destiné. Sélectionner le second rapport et valider pour avoir le détail du flux.
# Répéter l'opération 4 et 5 pour chaque numéro de flux dont il faut les détails.

=Opérations sur les tarifs=
==Mettre à jour les tarifs==
*Aller sur la page '''Admin > Ventes > Prix > Actualisation des prix'''
[[Image:Menu-vente-prix-actualisation-des-prix.png]]

*Cliquer sur le bouton '''Modifier''' en bas du tableau et '''non pas sur l'icône crayon à droite de la ligne de tarif'''.
[[Image:Tableau-vente-prix-actualisation-de-prix.png]]

*Saisir une nouvelle valeur et la date à partir de laquelle le tarif s'appliquera. Vous pouvez anticiper un changement de tarif. Le tarif s'appliquera à la date du mouvement.
[[Image:Ajout-nouvelle-valeur-variable-tarif.png]]

'''Attention''': si vous cliquez sur l'icône "Édition" (Crayon dans la colonne action) et que vous modifiez la valeur, alors vous changez le prix de cette période mais vous ne créez pas un nouveau tarif. Vous perdrez toute possibilité de corriger par exemple un vol à une date donnée.

*Si vous avez le message d'erreur "chaque variable doit disposer d'une valeur antérieure à la date de début de l'exercice comptable" cela signifie que la variable ne possède pas de valeur entre la date de début d'exercice (date définie dans '''Admin > Comptes > Gestion & Export''') et la date indiquée. Le programme refuse qu'il y ai un "trou tarifaire" (vols non facturés).
*Chaque variable utilisée dans les formules de tarification doit avoir une valeur initialisée depuis une date antérieure à la date de début de l'exercice comptable

=Factures fournisseurs=
==Saisie des factures fournisseurs==
Nous conseillons de se connecter en https à votre plateforme https://nom-de-plateforme.openflyers.fr/index.php
*Depuis la page du planning de réservation, cliquer sur le menu '''Admin''' : [[Image:accueil_espace_client.png]]
*Cliquer sur le menu '''Achats > Saisie Factures fournisseurs'''.
*Vous vous retrouvez alors avec le formulaire de saisie suivant :
[[Image:saisie_facture_fournisseur_vierge.png]]

2 cas peuvent se présenter :
*Soit [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur_dont_le_type_de_facture_est_déjà_enregistré|le type de facture fournisseur correspondant à la facture à saisir est déjà existant]]
*Soit la facture fournisseur à saisir nécessite la création d'un nouveau type de facture fournisseur. Dans ce cas, il existe plusieurs façons de créer un nouveau type de facture fournisseur dont la possibilité de [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur_dont_le_type_est_nouveau|le faire directement en saisissant la facture]].

===Saisie d'une facture fournisseur dont le type de facture est déjà enregistré===
*Sélectionner le '''type de facture fournisseur''' correspondant à la facture à saisie. Le nombre de champs à renseigner se réduit alors automatiquement :
[[Image:facture_fournisseur_à_compléter.png]]
*Reporter sur la facture originale le '''numéro de pointage''' qui apparaît dans le formulaire. Ce numéro de pointage est unique et permet de rapprocher les factures fournisseurs saisies dans OpenFlyers avec leurs originaux.
*Cocher "'''J'ai bien pris en compte cette valeur et je l'ai reporté sur ma facture'''". A défaut, si vous validez, le système refusera votre saisie et une alerte apparaitra.
*Le champ '''Description''' permet d'indiquer toute information utile concernant la facture et d'en faciliter la recherche ultérieure.
*Indiquer la date de facturation en cliquant sur le calendrier. Il est possible de paramétrer le format d'affichage de la date en allant dans le menu '''Données/Affichage''' puis de modifier le contenu du champ '''fiche personnelle/Patron de format de date'''.
*Renseigner le '''montant hors taxe'''
*Renseigner la '''TVA''' (champ visible uniquement si la comptabilité est paramétrée pour la prise en compte de la TVA). Si la TVA est nulle, il faut indiquer 0.
*Cliquer sur '''Valider''' ou '''Valider et Saisir le suivant''' si vous avez plusieurs factures à saisir à la volée. Dans ce dernier cas, le formulaire de saisie de facture fournisseur s'affiche à nouveau et il faut reprendre les opérations de saisie depuis le début de ce paragraphe.

===Saisie d'une facture fournisseur dont le type est nouveau===
Lors de la saisie d'un nouveau compte fournisseur, aucun élément n'est renseigné par défaut et le formulaire à la forme suivante :

[[Image:Saisie_facture_fournisseur_vierge.png]]

Plusieurs parties du formulaire peuvent se réduire à partir du moment où dans le champ précédant la partie réductible, l'utilisateur remplace '''Autre...''' par un choix proposé. A contrario, en laissant '''Autre...''' ou '''Associer un nouveau compte''' (dans le cas du premier champ), c'est l'information saisie dans le champ suivant qui sera prise en compte.

La saisie va consister à définir les ventilations comptables associée à ce type de facture fournisseur. A savoir :
*le fournisseur et son compte fournisseur qui sera crédité du montant des factures associées à ce type de facture fournisseur
*le compte de charge qui sera débité du montant des factures associées à ce type de facture fournisseur
*Si la gestion de la TVA est activée, le compte de TVA qui sera débité du montant de la TVA associée à ce type de facture fournisseur
*De plus, si la gestion des budgets est activée, il est demandé, pour chaque compte (fournisseur, charge et TVA), le budget à associer

*Ainsi, si on doit saisir une facture fournisseur associée à un nouveau type de facture fournisseur, alors il faut laisser '''associer un nouveau compte''' au champ '''Type de facture fournisseur''' et renseigner l'intitulé souhaité pour le type de facture fournisseur dans le champ suivant '''Nom de type de facture'''
*Ensuite, dans le champ '''Fournisseur''', là aussi, 2 cas peuvent se présenter :
**Soit le fournisseur à mentionner est déjà dans la liste proposée dans le champ '''Fournisseur''' et auquel cas il faut le sélectionner (et le champ suivant '''Nom du fournisseur''' disparaitra)
**Soit le fournisseur à mentionner n'est pas déjà dans la liste proposée dans le champ '''Fournisseur''' et il faut dans ce cas :
***Si la gestion des budgets est active : choisir dans le champ suivant un '''Budget à attribuer'''' au fournisseur ou laisser '''Aucun budget'''. On peut, par exemple, sélectionner pour tous les fournisseurs un budget ''Fournisseurs''.
***Renseigner le champ '''Nom du fournisseur''' qui doit correspondre au fournisseur souhaité
***Choisir un compte d'export associé au nouveau fournisseur créé :
****Soit il existe déjà un compte d'export dans le champ '''Compte du fournisseur'''
****Soit il n'existe pas de compte d'export associable à ce nouveau fournisseur (en général on associe un compte d'export différent pour chaque compte défini dans OpenFlyers) et auquel cas, il faut renseigner le champ '''Compte fournisseur d'export'''. On peut, par exemple, saisir ''401NOMDUFOURNISSEUR'' dans le cas du plan comptable français.
***Si la gestion des budgets est active, le champ suivant est '''Budget à attribuer''' et OpenFlyers a dû le remplir par défaut avec la même valeur que pour le champ du même nom rattaché au '''Nom du fournisseur'''. Il ne doit pas y avoir besoin de modifier le contenu de ce champ.
*Dans le champ '''Compte de charge''', 2 cas peuvent se présenter :
**Soit le compte de charge à associer est déjà dans la liste proposée et auquel cas il faut le sélectionner
**Soit le compte de charge à associer n'est pas déjà dans la liste proposée et il faut dans ce cas :
***Si la gestion des budgets est active : choisir dans le champ suivant un '''Budget à attribuer''' au compte de charge que l'on crée ou laisser '''Aucun budget'''. On peut, par exemple, sélectionner un budget représentatif du type de facture et ainsi avoir la ventilation de toutes les factures fournisseurs par poste budgétaire
***Renseigner le champ '''Nom du compte''' avec l'intitulé correspondant au compte de charge à créer
***Renseigner le champ '''Compte d'export''' avec la valeur du plan comptable correspondante. Pour le plan comptable français, ce sera un compte en 6xx.
*Si la gestion de la TVA est activée, le champ '''Compte TVA du type de facture''' est présent et 2 cas peuvent se présenter :
**Soit le compte de TVA à associer à ce type de facture est dans la liste proposée et auquel cas il faut le sélectionner
**Soit le compte de TVA n'existe pas et il faut dans ce cas :
***Si la gestion des budgets est active : choisir dans le champ suivant un '''Budget à attribuer''' au compte de TVA que l'on crée ou laisser '''Aucun budget'''. On peut, par exemple, sélectionner un budget ''TVA Fournisseur''
***Renseigner le champ '''Nom de compte TVA'''. Par exemple, dans le cas des factures fournisseurs provenant de France : ''TVA déductible sur autres biens et services''
***Renseigner le champ '''Compte TVA d'export'''. Par exemple, dans le cas des factures fournisseurs provenant de France : ''445660''.
*Le reste de la saisie s'effectue comme pour la [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur_dont_le_type_de_facture_est_déjà_enregistré|saisie d'une facture fournisseur dont le type de facture est déjà enregistré]].

===Suppression d'une facture fournisseur===
Pour supprimer une facture fournisseur qui aurait été saisie par erreur, il faut :
*Aller dans le menu '''Achats/Liste des factures fournisseurs''' ;
[[Image:achats-liste-des-factures-fournisseurs.png]]

*Rechercher le '''numéro de pointage''' de la facture concernée en ayant pris soin au préalable de sélectionner le mois de la facture (ou l'année complète pour lister l'ensemble des factures) ;

[[Image:numéro-de-pointage.png]]

*Cliquer sur l'icône poubelle associée à la facture concernée.

[[Image:icône-poubelle.png]]

Le numéro de la facture supprimée n'existera plus dans la comptabilité. Il ne sera pas proposé à nouveau lors de la saisie d'une nouvelle facture. Par ailleurs, la numérotation des factures saisies a posteriori de la facture supprimée demeurera inchangée.

===Suppression d'un type de facture fournisseur===
Pour supprimer un type de facture fournisseur qui aurait été saisi par erreur, il faut :

*Aller dans le menu '''Achats/Types de factures fournisseurs''' ;

[[Image:achats-types-de-factures-fournisseurs.png]]

*Sélectionner le type de fournisseur concerné dans la colonne '''Nom''' ;

*Cliquer sur l'icône poubelle associée à la facture concernée.

[[Image:icône-poubelle.png]]

==[[Écritures comptables#Saisie_d'un_paiement_(à_un_fournisseur)|Saisie d'un paiement à un fournisseur]]==
*Aller dans '''Comptes > Saisir un flux'''
*Sur la première ligne :
**dans la colonne '''Compte''' sélectionner le compte du fournisseur
**dans la colonne '''Débit''' saisir le montant du paiement que vous effectuez. Si vous souhaiter solder le compte du fournisseur, il vous suffit de cliquer sur l'icône représentant une balance et intitulée "Ramener le solde à zéro"
*Sur la deuxième ligne :
**dans la colonne '''Compte''' sélectionner le compte bancaire depuis lequel l'argent est débité
**cliquer sur l'icône représentant une balance avec une flèche bleue et intitulée "Equilibrer la dernière ligne"
*Dans le champ '''Commentaires''' saisir un texte libre
*Ne pas oublier de renseigner le champ '''Date comptable'''
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''

=Bon de commande et facture clients=

==Visualiser des factures au format PDF==
Nous conseillons de se connecter en https à votre espace http://demo.openflyers.fr/index.php

OpenFlyers propose par défaut un [[Modèle de facture ODT|modèle de facture]] qui permet d'éditer des factures PDF pour les prestations suivantes :
*les achats réalisés depuis le gestionnaire des ventes
**depuis la page du planning de réservation, cliquer sur le menu '''Comptes/Acheter''' ;
[[Image:comptes-acheter.png]]
*les validités qui ont été achetées/renouvelées
*les vols.
**Aller dans le menu '''Comptes/Etat/Pilote''' et se rendre dans la [[Documentation utilisateur#Colonne_.22Numéro_de_pointage_ou_de_facture.22|colonne numéro de pointage ou de facture]]
[[Image:comptes-etat-pilote.png]]

==Importer son [[Modèle de facture ODT|modèle de facture]]==

'''/!\ En important un [[Modèle de facture ODT|modèle de facture]], ce sera celui-ci qui va être utilisé pour générer les nouvelles factures au format PDF. Les factures qui ont déjà créées avant la mise en place du nouveau modèle continuera d'appliquer les anciens versions du modèle ou ceux fournis par défaut par OF'''

*Aller dans '''Admin > Configuration > Import de template ODT''' :
[[Image:configuration-import-de-templates-odt.png]]
* Préparer le fichier ODT contenant tous les modèles utilisés qui doivent être organisés comme suit :
*:'''page 1''' : Facture client
*:'''page 2''' : Duplicata de la facture client
*Importer le fichier
*Cocher '''Facturation client'''
*Valider

==Calcul du montant HT, de la TVA et du montant TTC==

Les différents montants sont calculés de la sorte :
* Pour la TVA, on effectue la somme des écritures de débit et de crédit liés aux
** comptes de catégorie TVA
** produits de type de vente TVA
* Pour le montant TTC, on effectue la somme des écritures de débit et de crédit liées aux
** comptes qui ne sont pas de catégorie TVA
** produits qui ne sont pas de type de vente TVA
* Pour le montant HT, on effectue la différence entre la TVA et le montant TTC

==Relevés de factures clients==
Une facture client est un document unique. Les PDF d'une facture déjà exportée seront générés avec la mention "Duplicata".

===Formulaire de sélection===
Ce formulaire permet d'établir une sélection générale de factures clients.
*Aller dans '''Admin > Rapports > Générique > Relevés de factures clients'''
*Les champs "A partir du" et "Jusqu'au" permettent d'établir une sélection en fonction des dates de facturation. Pour éviter un temps de chargement trop long, il est conseillé de définir une plage d'un mois maximum.
*Le champ "Compte client" permet de sélectionner les relevés de factures d'un client particulier
*Le champ "Types de vols" permet de sélectionner des factures en fonction du type de vol
*Le champ "Produits non stockés" permet de sélectionner des factures en fonction de la nature du produit
*Le champ "Validités" permet de sélectionner des factures en fonction des produits de type "validité"
*Valider pour accéder aux factures à exporter

===Tableau de factures à exporter===
Ce tableau est le résultat du formulaire. Il liste des factures clients.
*Sélectionner au cas par cas les factures à exporter
*Cliquer sur le bouton '''Générer PDF''' en bas du tableau pour générer le PDF des factures sélectionnées
*Cliquer sur le bouton '''Sauver dans un fichier CSV''' en bas du tableau pour exporter les factures sélectionnées au format CSV

=Gestion des règlements clients=
==Saisir un encaissement==
Cf. les [[Écritures comptables#Saisie_d'un_encaissement_(d'un_client)|mouvements associés à un encaissement client]] pour connaitre les mouvements créés lors de la saisie comptable.

'''Attention :''' seuls les [[Comptabilité#Comptes_clients|comptes clients]] et les [[Comptabilité#Comptes_utilisateurs|comptes utilisateurs]] peuvent recevoir des encaissements. En effet, comptablement, cela n'a pas de sens de faire un encaissement sur d'autres types de comptes.

*'''Comptes > Approvisionner''' ou '''Admin > Comptes > Encaissements > Saisir un encaissement'''
*'''Comptes clients''' :
**Si le payeur est un utilisateur de la plateforme, laisser sélectionné '''Utilisateur'''
**Sinon, sélectionner '''Non-utilisateur'''
*'''Date du paiement''' :
**pour les paiements par chèque on laisse en général la date du jour qui correspond "au mieux" à la date à laquelle l'encaissement sera fait.
**pour les paiements en espèce on met la date à laquelle les sommes ont été reçus.
**pour les paiements par virement on met la date du virement.
*'''Encaissement de l'utilisateur''' : sélectionner le nom de l'utilisateur effectuant le paiement
ou
*'''Compte à créditer''' : sélectionner le nom du client "connu" ou à défaut "Clients extérieurs"
Attention : il faut sélectionner le compte correspondant à celui qui a été facturé et donc débité.
*'''Montant''' : indiquer le montant du paiement
*Cliquer sur le bouton '''Valider''' ou le bouton '''VALIDER ET SAISIR LE SUIVANT'''

==Saisir l'encaissement d'un comité d'entreprise ou d'un groupement d'utilisateurs==
Dans le cas où un comité d'entreprise ou un groupement d'utilisateurs (comme la DGAC dans le cas des contrôleurs aériens) prend en charge tout ou partie du coût d'une activité générée par OpenFlyers, la plateforme est normalement configurée pour que ce soit le compte du CE ou du groupement qui soit automatiquement débité lors de la saisie de l'activité.

De ce fait, saisir dans OpenFlyers un règlement provenant d'une telle entité revient à [[#Saisir_un_encaissement|saisir un encaissement d'un "non-utilisateur" sur son propre compte client]].

==Validation des règlements clients==
Le comptable, trésorier, secrétaire, etc. doit valider les règlements avant de remettre l'argent à la banque, que la saisie soit faite pas un pilote ou par une personne tierce.

Tant qu'une écriture n'est pas validée, elle apparaît différemment dans les extraits de compte afin de bien signifier que le mouvement n'est pas validé et que le solde du compte est donc susceptible d'être modifié. Une écriture non validée peut être modifiée mais '''Une fois la validation effectuée''' il n'est plus possible de '''revenir en arrière'''.

En cas d'erreur, le trésorier doit faire une écriture d'annulation et ressaisir le règlement correct.

Pour valider les règlements le trésorier dispose d'une page accessible uniquement avec le droit "'''Valider les encaissements'''".

Voici la description de la tâche de validation des règlements par le trésorier :
*Récupérer les chèques et espèces à valider
*Classer les chèques par ordre de date.
*Aller dans la page '''Admin > Comptes > Pointer > Chèques'''
*Cette pages affiche les règlements que les pilotes ont saisies et qui sont en attente de validation
*Cocher les règlements dont vous possédez les chèques.
*Si des règlements ne sont pas dans la liste en attente, le trésorier les ajoute à l'aide d'un bouton prévu à cet effet puis les coche.
*Si des saisies sont erronées, corrigez-les puis les cocher.
*Supprimer les saisies inopportunes.
*Une fois que tout les chèques sont pointés, cliquez sur '''Éditer le bordereau de remise'''.
*On passe sur la page de la liste de vos règlements validés, faite une vérification
*Imprimez la bordereau de remise en banque, utilisez le menu de votre navigateur '''Fichier > Imprimer'''.
*Valider le bordereau. "'''Attention, cette action est irréversible'''"
*Faire les opérations ci-dessus pour chaque type de règlement
*Porter les remises en banque

La validation régulière de vos règlements permet de bloquer les modifications par les pilotes et augmente la fiabilité de votre comptabilité

=Cas particuliers=
==Ecritures manuelles dans le cadre [[Conseils spécifiques pour la comptabilité#Facturation_automatique_à_des_organismes_avec_ou_sans_quotas|d'une facturation automatique à un organisme tiers]]==
Normalement, le paramétrage d'une plateforme OpenFlyers est effectué pour que les écritures soient automatiquement réalisées lors de la saisie d'une activité.

Cependant, si les écritures ne se sont pas effectuées automatiquement, ne serait-ce que dans le cas où le paramétrage a été mis en place ultérieurement à la saisie d'activité et que ces saisies ont été validées, il est nécessaire d'effectuer la saisie manuelle des flux permettant d'obtenir la [[Facturation des clients#Cascade_d'écritures_comptables|situation comptable souhaitée]].

Ainsi, si l'utilisateur a été intégralement débité du montant de l'activité et qu'il faut simplement saisir une écriture permettant de créditer son compte du montant devant être débité à l'organisme tiers, il suffit de [[#Saisie_d'un_flux|saisir un flux]] qui va créditer son compte du montant concerné et débiter le compte de l'organisme tiers du même montant.

De plus, si une gestion de quota est en place, il faut également corriger le compte de quota de l'utilisateur concerné sur le même modèle d'écriture que pour l'[[Conseils spécifiques pour la comptabilité#Initialisation_du_solde_d'heures_lors_de_la_mise_en_place_des_packs|initialisation d'un quota]] mais en sens opposé (le compte quota de l'utilisateur doit être débité au lieu d'être crédité et inversement pour le compte de bilan correspondant).

==Gestion des baptêmes==
===Utiliser le [[Configuration de la comptabilité#Gestion_des_baptêmes|paramétrage préconisé des baptêmes]]===
On appelle dans l'exemple "Clients extérieurs" le compte client qui est utilisé pour les clients baptêmes. La dénomination peut changer d'une configuration à l'autre.
Lorsqu'un baptême est effectué :
#Saisir le vol avec comme type de vol "baptême" : le coût du vol au tarif solo est alors débité sur le compte client "Clients extérieurs".
#Encaisser le paiement du baptême sur le compte client "Clients extérieurs" (qui est accessible dans le formulaire de saisie des encaissements en sélectionnant comme type d'utilisateur "non utilisateur").
Ainsi, le compte client "Clients extérieurs" se retrouvera avec un solde correspondant à la différence entre le prix du baptême payé par le client et le prix du vol solo facturé par OpenFlyers.

Il suffit alors de passer une écriture, par exemple tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans, entre le compte "Clients extérieurs" et un compte produit (par exemple compte produit "delta baptêmes") qui va recevoir le solde du compte client "Clients extérieurs" afin de le ramener à 0.

Cas pratique :
*Tarif solo : 100 €/h
*Tarif baptême : 60 €
*Vol effectué de 30 minutes

Alors :
*En saisissant le vol de 30 minutes en tant que "baptême", le compte "clients extérieurs" sera débité du montant du tarif solo soit 50 €.
*En saisissant l'encaissement du paiement de 60 € effectué par le baptisé, le compte "clients extérieurs" sera crédité de 60 €.
*Il est résulte sur le compte "clients extérieur" un solde positif de 10 €.
A la fin de l'année, le compte "clients extérieur" aura vu son solde augmenter au fur et à mesure que les baptêmes auront été effectuée. Admettons qu'il se retrouve avec un solde positif de 1210 €. Il faut alors passer un mouvement (via la saisie d'un flux) pour débiter le compte "clients extérieurs" de 1210 € et créditer un compte produit "delta baptêmes" de 1210 €. Ce faisant le solde du compte client "clients extérieurs" est ramené à 0 ce qui est important pour montrer comptablement que personne ne doit de l'argent à l'aéro-club et le gain spécifique aux baptêmes est enregistré dans le compte produit "delta baptêmes".

==Les taxes==
===Gérer les taxes d'atterrissage dans OpenFlyers===
Les taxes d'atterrissages sont facturées à la structure aéronautique qui souvent les débitent sur le compte de ses clients. Voici 2 méthodes pour gérer ces opérations dans OpenFlyers :
*La méthode la plus simple consiste à partir du principe que les factures des taxes d'atterrissages sont déjà existantes et qu'il s'agit juste de faire payer la personne réellement concernée par la taxe. Pour ce faire, il suffit de saisir un flux en débitant le compte du client du montant de la facture de la taxe d'atterrissage et de créditer un compte produit "taxe d'atterrissage". Cette méthode est pratique dans le cas où le prix de la taxe n'est jamais le même.
*Pour les aérodromes dont les taxes sont récurrentes, il peut être intéressant de créer un type de vente pour gérer les taxes. Cette solution n'est pratique que dans le cas où les montants sont constants. Cela permet alors d'éviter d'avoir à saisir à chaque fois le prix de la taxe. L'autre intérêt de cette méthode est qu'elle permet de générer une facture fournisseur au nom de la structure dans le cas où le client le souhaiterait.

=Les exports comptables=
==Actions à effectuer par ordre chronologique==
OpenFlyers affiche une [[Alertes de configuration#L'exercice_comptable_courant_a_plus_d'un_an|alerte lorsque l'exercice en cours est ouvert depuis 400 jours]].

OpenFlyers permet d'exporter uniquement les [[Bien débuter avec OpenFlyers#Validation_des_écritures|écritures validées]] et ainsi ne propose par défaut comme période d'export que la période maximum exportable ne contenant que des écritures validées.

Les exports se font généralement à intervalle régulier : tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans.

Si vous n'avez pas de logiciel de comptabilité, il faut quand même faire l'export et l'archiver sur un support de stockage (disque dur par exemple) pour conservation.

Dans le cas du dernier export d'un exercice comptable donné, il est important de décider avant l'export si tout ou partie des écritures de fin d'exercice doivent être réalisées avant ou après. En général, si l'export sert ensuite à être retravaillé dans un logiciel de comptabilité, alors les écritures de fin d'exercice seront réalisées dans le logiciel de comptabilité et il ne faudra faire le "nettoyage" côté OpenFlyers qu'à l'issue de l'export comptable officiel. Ainsi les points 2 et 3 des "Opérations à effectuer avant tout export" ci-dessous doit être, dans certains cas, réalisé en partie ou en totalité après le point 2 des "Opérations supplémentaires pour l'export de fin d'exercice" ci-dessous.

De plus, si vous utilisez un logiciel de comptabilité uniquement pour le bilan, c'est à dire que les charges sont gérées dans OpenFlyers, alors la clôture dans OpenFlyers doit être faite après la clôture dans ce logiciel de comptabilité. Il est ainsi possible de vérifier que les "A nouveaux" sont identiques dans les 2 logiciels et de corriger dans OpenFlyers si nécessaire. Il existe un [[OF_doc-en:Accounting_exports_3#Carry_forwards|rapport qui permet d'avoir les à nouveaux]].

Prérequis à tout export comptable :
*[[Configuration de la comptabilité#Comptes_d'export|Attribuer les comptes d'export]] pour ne pas avoir l'alerte "[[#Vous_ne_pouvez_exporter_car_il_y_a_des_comptes_sans_valeur_d'export|Vous ne pouvez exporter car il y a des comptes sans valeur d'export]]".

Opérations à effectuer pour tout export :
#[[#Retrouver_les_écritures_non_validées|Retrouver les écritures non validées]] pour [[Bien débuter avec OpenFlyers#Validation_des_écritures|les valider]]
#[[#Export_de_la_comptabilité|Export de la comptabilité]]
#[[Import dans un logiciel comptable tiers|import dans un logiciel de comptabilité]]

Opérations supplémentaires pour l'export de fin d'exercice :
#[[Écritures comptables#Écritures_de_fin_d'exercice_avant_la_clôture_de_la_comptabilité|Écritures de fin d'exercice avant la clôture de l'exercice]] dont le [[#Solder_les_comptes|solde des comptes d'exploitation]]
#Validation des écritures de fin d'exercice par la [[Utilisation de la comptabilité#Validation_d'un_flux|validation des flux]] correspondant.
#Ultime export pour stockage [[#Marquer_les_écritures_lors_de_l'export|en marquant les écritures]].
#[[#Gestion_de_l'exercice_comptable|Clôture / ouverture du nouvel exercice comptable]].
#[[Écritures comptables#Écritures_de_début_d'exercice_après_l'ouverture_de_la_comptabilité|Écritures de début d'exercice après l'ouverture de la comptabilité]].

==Alertes générées lors d'une tentative d'[[Utilisation de la comptabilité#Les_exports_comptables|export comptable]]==
===Vous ne pouvez exporter car il y a des comptes sans valeur d'export===
Cette alerte bloquante apparait dans '''Comptes > Gestion / Export''' avec les éléments suivants :
<pre>Vous ne pouvez exporter car il y a des comptes sans valeur d'export
intitulé de compte X (type de compte Y)</pre>
Pour supprimer cette alerte, il faut [[Configuration de la comptabilité#Comptes_d'export|attribuer les comptes d'export manquants]].

==Export de la comptabilité==
Pour exporter la comptabilité, il faut :
*Aller côté '''Admin'''
*Puis '''Comptes > Gestion / Export'''
3 parties se superposent :
*'''Solder les comptes'''
*'''Gestion de l'exercice comptable'''
*'''Statistiques'''/ '''Export de la comptabilité'''
Le tableau '''Statistiques''' donne des informations sur les écritures. Sa lecture est indispensable pour vérifier qu'il ne subsiste pas d'écriture non validée antérieures à la fin de la période d'export souhaitée. Si c'est le cas, il faut alors [[#Retrouver_les_écritures_non_validées|trouver les écritures non validées]] et les valider.

Au-dessous du titre apparait la période que l'on souhaite exporter. Attention: la période proposée par défaut correspond à la plus grande période possible et ne correspond donc pas à la période souhaitée. Il faut donc modifier la date de fin.

Exemples :
*Si on souhaite exporter '''une année civile complète''', alors il faut sélectionner comme date de fin le 31 décembre.
*Si on souhaite exporter '''un mois''', il faut sélectionner comme date de fin le dernier jour du mois concerné.

Il est également possible de marquer les écritures exportées afin qu'elles ne soient plus ré-exportées. Cependant, à la place de cette zone de saisie, il peut apparaitre la liste des comptes sans [[#Compte_d'export|valeur d'export]] c'est à dire sans le numéro de compte du plan comptable. Dans ce cas, il faut d'abord rechercher le compte concerné dans '''Comptes > Lister les comptes''' puis attribuer au compte concerné une valeur d'export.
*Cocher ou non '''[[#Marquer_les_écritures_lors_de_l'export|Marquer les écritures]]'''.
*L'export s'effectue en cliquant sur le bouton '''Exporter''' de la ligne du logiciel vers lequel on souhaite exporter.
*Il faut ensuite [[Import dans un logiciel comptable tiers|importer dans un logiciel comptable tiers]].

'''Remarques :'''
*Il n'est possible d'exporter que des écritures validées. Par conséquent s'il subsiste des écritures non validées sur la période d'export souhaité, alors une alerte apparaitra signalant qu'il n'est pas possible d'exporter la période souhaitée.
*Dans le fichier d'export, les écritures sont triées par numéro de flux.

===Marquer les écritures lors de l'export===
Lors d'un export comptable, OpenFlyers donne la possibilité de marquer ou non les écritures qui vont être exportées. Cela permet :
*Soit de pouvoir ré-exporter des écritures déjà exportées (mais non marquées)
*Soit au contraire de ne plus exporter des écritures dont OpenFlyers sait qu'elles ont déjà été exportées car marquées.

Ce choix se fait dans le formulaire d'export en cochant '''Marquer les écritures (elles ne pourront plus être exportées de nouveau)'''.

Il est conseillé de toujours procéder à un 1er export sans marquer les écritures. Ainsi, si l'export se passe mal, on aura la garantie de pouvoir le refaire.

==Gestion de l'exercice comptable==
Il faut définir la date de clôture et celle de début puis cliquer sur le bouton '''Clôturer l'exercice puis ouvrir un nouvel exercice'''.
Pour une structure qui a un exercice annuel correspondant à l'année civile les dates devraient être 31/12/XXXX et 01/01/XXXX+1

==Retrouver les écritures non validées==
S'il y a beaucoup d'écritures à valider, il faut procéder de façon systématique en parcourant chaque interface de validation :
*Pour les vols, aller dans '''Admin > Vols > Liste des vols''' puis '''Valider les vols sélectionnés''' pour chaque aéronef.
*Pour les encaissements, aller dans '''Admin > Comptes > Pointer''' et choisir chaque type de paiement.
*Pour les transferts, aller dans '''Admin > Comptes > Valider les flux''' puis '''valider les transferts'''.
*Pour les factures, aller dans '''Admin > Achats > Liste des factures fournisseurs'''.
*Pour les ventes, aller dans '''Admin > Ventes > Valider les ventes'''. Choisir ses critères de recherche et valider le formulaire. Ensuite cocher les différentes ventes listées puis '''Pointer les entrées sélectionnées'''.
En procédant ainsi, il ne doit normalement ne pas subsister d'écriture à valider. Cependant, si l'essentiel des écritures ont été validé, alors il est plus rapide de rechercher les écritures à valider que de parcourir chaque interface de validation.

Pour rechercher les écritures restantes à valider, il faut :
*Aller dans '''Admin > Comptes > Gestion / Export'''
En-dessous du titre '''Statistiques''' figure un tableau :

[[Image:Tableau_statistiques_gestion-export.png]]

Dans l'exemple ci-dessus, on peut voir à la ligne "Ecritures non validées", colonne "Date de première écriture" l'horodatage "19/08/2013 14:45".

Cela veut dire qu'il y a au moins une écriture qui date du 19 août 2013 et qui n'a pas été validée.

Pour retrouver cette écriture non validée, il faut :
*Aller dans '''Comptes > Mouvements'''
*Rechercher l'écriture d'après la date indiquée.
Son contenu permettra de savoir s'il s'agit d'un vol, d'un encaissement, d'un flux, etc. Si un doute subsiste sur le type d'écriture, il faut cliquer sur l'icône "modifier" de l'écriture considérée afin de se retrouver dans son formulaire d'édition.

Remarques :
*Le nombre d'écritures non validées indiqué dans le tableau '''Statistiques''' correspond au nombre TOTAL d'écritures non validées. En effet, OpenFlyers sait quand est-ce que vous commencez un exercice mais il ne sait pas quand est-ce que vous voulez qu'il s'arrête. Donc il prend toutes les écritures non validées.
*OpenFlyers ne permet d'exporter que la période qui inclut des écritures validées. Dès qu'il rencontre une écriture non validée, il bloque l'export.

==Solder les comptes==
*Aller dans '''Admin > Gestion / Export'''
*Dans le formulaire '''Solder les comptes''' :
*Laisser tous les comptes "Ressources" cochés sauf si certains ne sont pas des comptes d'exploitation
*La date proposée dans le champ '''A la date du''' doit correspondre au 31 décembre de l'année de l'exercice comptable en cours
*Dans le champ '''Comptabilité''', sélectionner la comptabilité souhaitée : il faudra effectuer cette opération pour chacune des comptabilités de la plateforme
*Dans le chmp '''Compte de contrepartie''', sélectionner le compte de bilan souhaité, normalement il s'agit du compte '''Report à nouveau (Bilan)''' pour la comptabilité générale
*Cliquer sur le bouton '''Générer les écritures'''

Ce module génère alors un unique flux qui solde les comptes de charges, de produits et ceux liés aux ressources vers un compte de contrepartie de sorte que ces comptes soient ramenés à 0 à la date sélectionnée.

Seuls les comptes actifs sont pris en compte.

Gestion des utilisateurs

2016-03-24T08:56:41Z

Ltremblet : Remplacement de texte — « .29 » par « ) »

=Présentation=
L'objet de cette page est de décrire la gestion des utilisateurs pour la version 3 d'OpenFlyers.

=[[Gestion des profils|Gestion des profils]]=
=Gestion des utilisateurs=

Cette page permet de gérer les utilisateurs d'une plateforme OpenFlyers.

Cette liste doit contenir '''tous''' les utilisateurs OpenFlyers au sens large, par exemple : les clients, les membres, les gérants, le secrétaire, le trésorier, le comptable, le mécanicien, l'utilisateur "invité" affiché constamment en poste libre, etc. C'est à dire aussi bien des personnes qui physiquement se connectent pour utiliser la plateforme OpenFlyers que des personnes qui ne se connecteront jamais comme des personnes morales mais qui doivent être facturées en tant que client.

Nota : Certains utilisateurs apparaissent sur fond rouge dans la liste. C'est que les champs Date de naissance, Sexe ou Nationalité n'ont pas été renseignés.

==Ajouter un utilisateur==
*Aller dans '''Utilisateurs > Utilisateurs'''.
*Cliquer sur le bouton '''AJOUTER UN UTILISATEUR'''.
*Un formulaire vide s'affiche qu'il faut compléter. La saisie d'un mot de passe est obligatoire pour Valider.

==Ajouter un intervenant (instructeur, formateur, etc.)==
Pour ajouter un intervenant il faut d'abord le [[#Ajouter_un_utilisateur|créer en tant qu'utilisateur]]. Ensuite, pour qu'il soit visible sur le planning, il faut lui [[Documentation utilisateur#Données_>_(in)disponibilités|rajouter des disponibilités]].

==Bloquer l'accès à un utilisateur==
Si on souhaite bloquer l'accès à un utilisateur il existe plusieurs méthodes. La plus simple consiste à [[#Supprimer/Désactiver_un_utilisateur|supprimer/désactiver l'utilisateur]].

Parfois, cette solution n'est pas possible immédiatement car le compte comptable associé à l'utilisateur ne remplit pas tous les critères. Dans ce cas, il est possible de bloquer l'accès à l'utilisateur concerné en effectuant les 2 opérations suivantes :
*Supprimer l'adresse e-mail de l'utilisateur
*Changer son mot de passe
Ainsi, l'utilisateur ne pourra plus se connecter et ne pourra pas réinitialiser son mot de passe.

Il existe d'autres solutions :
*Attribuer une validité périmée et dont la péremption entraine le blocage de l'accès
*Attribuer un profil sans droit qui permettra donc de se connecter mais sa possibilité de réserver.

==Restreindre les droits d'un utilisateur==
===[[Configuration de la comptabilité#Restriction_d'accès_en_cas_de_solde_insuffisant|Restreindre les droits d'un utilisateur dont le solde est insuffisant]]===

===[[Gestion des validités#Alerte_à_la_connexion|Restreindre les droits d'un utilisateur dont une validité est périmée]]===

==Gestion des disponibilités des intervenants==
La gestion des disponibilités se fait au [[Documentation utilisateur#Données_>_(in)disponibilités|même endroit]] qu'on le fasse pour soi-même ou pour les autres.

===Réserver un intervenant seul===
Pour réserver un intervenant seul sans réserver de ressource réelle, il faut en fait réserver l'intervenant avec une ressource factice. Pour cela il faut intervenir au niveau du paramétrage :
*Créer un type de ressource "Salle" de catégorie "Salle de classe"
*Créer une ou plusieurs ressources de type "Salle".
*Cocher pour les ressources ainsi créées '''Réservable''' et ne pas cocher '''Réelle'''.

==Modifier un utilisateur==
*Dans '''Admin > Utilisateurs > Utilisateurs''' cliquer sur l’icône Edition (le crayon). Vous accédez à la page de saisie des informations des utilisateurs, Valider.

==Réactiver un utilisateur==
Les utilisateurs désactivés peuvent être réactivés :
*Aller dans '''Utilisateurs > Utilisateurs > Désactivés'''.
*Sur la ligne de l'utilisateur concerné, cliquer sur l'icône représentant une flèche verte dans la colonne '''Réactiver'''.

Quand un utilisateur est ré-activé :
* Lorsque celui-ci ne possède plus de [[Gestion des profils|profil]] existant alors cet utilisateur va prendre automatiquement les profils par défaut à attribuer lors de la création d'un utilisateur. Ces profils par défaut se trouvent dans la page '''Admin > Utilisateurs > Utilisateurs > Paramètres utilisateur par défaut'''.
* Lorsque la [[Configuration de la comptabilité|gestion des comptes]] est activée, ses comptes sont réactivés. Egalement, les comptes définit dans '''Admin > Utilisateurs > [[Gestion des profils#Page_Profils_Plus|Profils plus]] > Type de compte requis''' sont créés pour cet utilisateur si manquant.

==Supprimer/Désactiver un utilisateur==
Lorsqu'un utilisateur n'est plus présent, on peut le supprimer sans pour autant perdre l'historique en le désactivant.

Pour pouvoir désactiver un utilisateur il faut au préalable :
*que les [[Utilisation de la comptabilité#Désactiver_un_compte|comptes associés soient désactivables]]
La liste des comptes associés à un utilisateur se trouve dans '''Comptes > Utilisateurs > Comptes utilisateur'''

Ensuite, on peut procéder à sa désactivation :
*Aller dans '''Utilisateurs > Utilisateurs'''.
*Cliquer sur l'icône symbolisant une poubelle sur la ligne de l'utilisateur à désactiver.

Si l'utilisateur n'est pas désactivable car son compte n'est pas soldé mais que l'on souhaite néanmoins lui empêcher l'accès à OpenFlyers, il suffit de lui attribuer une validité dépassée et obligatoire pour la connexion comme par exemple une validité "Cotisation". Cette validité doit être paramétrée à "Pas d'accès" dans le champ [[Gestion des validités#Alerte_à_la_connexion|Alerte à la connexion]].

=[[Module pour importation|Importer une liste d'utilisateurs]]=

Documentation utilisateur

2016-03-24T08:56:41Z

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__TOC__

=Présentation=
L'objet de cette page est de regrouper les informations utiles pour l'ensemble des utilisateurs finaux d'OpenFlyers [[Accueil3#Documentation_Utilisateurs|version 3]].

=Accès à OpenFlyers=
==Impossible de se connecter à la plateforme OpenFlyers de sa structure==
Si vous n'arrivez pas à accéder une plateforme OpenFlyers il faut en rechercher la raison. Voici un certain nombre de questions qui peuvent vous permettre de solutionner votre problème :
*Accédez-vous à la page d'identification de la plateforme OpenFlyers ?
**Si non, alors il faut regarder la FAQ [[#Page_indisponible|Page indisponible]]
*Lorsque vous vous identifiez, avez-vous un message de rejet indiquant que votre identifiant et/ou votre mot de passe ne sont pas corrects ?
**Si oui, alors le problème peut venir du mot de passe qui a changé. Dans ce cas là, vous pouvez ré-initialiser votre mot de passe en suivant la procédure [[#J'ai_oublié_mon_mot_de_passe.2C_comment_le_récupérer_?|de réinitialisation de mot de passe]]. Cela peut également venir de votre identifiant qui n'est pas bon. Dans ce cas, il faut demander à la personne en charge de la gestion d'OpenFlyers au sein de votre structure aéronautique
*Une fois connecté, revenez-vous sur la page d'identification lorsque vous changez de page ?
**Si oui, alors il faut regarder la [[#A_chaque_fois_que_je_change_de_page.2C_je_reviens_sur_la_page_d'identification_?|procédure de gestion des cookies du navigateur]].
Si vous n'êtes dans aucun des cas répertoriés ci-dessus, alors vous pouvez rapporter votre problème en nous envoyant un e-mail et en décrivant le plus précisément possible le problème que vous rencontrez :
*Navigateur utilisé
*Système d'exploitation
*type de PC, smartphone ou tablette
*Nom du fournisseur d'accès internet
*Actions effectuées
*Message d'erreur s'affichant

==Message d'alerte adresse IP bloquée==

Un message d'alerte signalant que '''l'adresse IP est bloquée''' peut apparaître lorsque vous souhaitez vous connecter. Ce message apparaît lorsque vous avez tenté de vous connecter mais que le couple identifiant / mot de passe est incorrect.

Après avoir attendu le temps indiqué par le message d'alerte, vous pouvez tenter de vous reconnecter en faisant attention [[Wikipedia-fr:Sensibilit%C3%A9_%C3%A0_la_casse|à la casse]].

==Page indisponible==
Si vous n'arrivez pas à accéder à la plateforme OpenFlyers de votre structure, voici une liste d'actions à effectuer :
*Redémarrer votre ordinateur
*Redémarrer la "box" ADSL
*Si cela ne fonctionne toujours pas, il faut [[#Tester_les_résolutions_DNS|tester les résolutions DNS]].

===Tester les résolutions DNS===
Pour effectuer les tests suivants, il faut ouvrir une fenêtre "[[#Ouvrir_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|en ligne de commandes]]". En cas de problème, il faut nous rapporter les résultats en ouvrant un rapport de bug sur le [http://bts.openflyers.ogr BTS]. Pour cela, il est pratique de procéder par [[#Copier/Coller_dans_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|copier/coller]].
*Dans la fenêtre en ligne de commande taper ce qui suit (en remplaçant '''structure''' par le sous-domaine correspondant à votre structure) :
<bash>ping structure.openflyers.fr</bash>
La réponse normale est pour OpenFlyers 3 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur6-of3.openflyers.net [87.98.143.237] avec 32 octets de données :
Réponse de 87.98.143.237 : octets=32 temps=37 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur6-of3.openflyers.net" ou "Réponse de 87.98.143.237" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

La réponse normale est pour OpenFlyers 2.1 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur8-of21.openflyers.net [87.98.145.26] avec 32 octets de données :
Réponse de 87.98.145.26 : octets=32 temps=37 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur8-of21.openflyers.net" ou "Réponse de 87.98.145.26" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

La réponse normale est pour OpenFlyers 1.3 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur6-of1.openflyers.net [178.33.105.217] avec 32 octets de données :
Réponse de 178.33.105.217 : octets=32 temps=41 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur6-of1.openflyers.net" ou "Réponse de 178.33.105.217" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

====Tests plus poussés====
*Faire un :
<bash>nslookup structure.openflyers.fr</bash>
*Et un :
<bash>tracert structure.openflyers.fr</bash>
*Faire le test avec '''dig +trace''' :
<bash>dig +trace structure.openflyers.fr</bash>
Sous Windows, il faudra au préalable récupérer l'utilitaire (par exemple dans un package [http://www.isc.org./downloads bind]). Une fois télécharger le package, il faut copier/coller le programme dig ainsi que les fichiers .dll dans un répertoire commun et se positionner dans ce répertoire depuis la fenêtre en ligne de commandes avec la commande dir '''"nom du chemin du répertoire"'''.

====Tester les résolutions DNS sous Mac====
De plus, nous disposons de commandes plus puissantes qui permettent d'avoir d'avantage d'informations :
*cat /etc/resolv.conf

===Vérifier la configuration de résolution des DNS===
====Vérifier la configuration de résolution des DNS sous Windows====
Si vous avez un problème de résolution DNS sous windows, il peut être utile de vérifier que la résolution DNS est dynamique :
#Double-cliquer sur la connexion réseau concernée (par exemple le symbole "WIFI")
#Cliquer sur "Propriétés" dans l'onglet "Général" de l'"Etat de Connexion réseau sans fil" (si WIFI))
#Sélectionner "Protocole internet TCP/IP"
#Cliquer sur "Propriétés"
#Vérifier qu'est sélectionné "Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement". (si ce n'est pas le cas, modifier).
#En dernier ressort, [[#Changer de serveur DNS|Changer de serveur DNS]] ou [[#Forcer_les_DNS|Forcer les DNS]].

===Nous communiquer les adresses IP des serveurs DNS===
====Nous communiquer les adresses IP des serveurs DNS sous Windows====
#[[#Ouvrir_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|Ouvrir une fenêtre en ligne de commande]]
#Taper : '''ipconfig /all'''
Les adresses IP des serveurs DNS se trouvent au droit de '''Serveurs DNS'''

===Changer de serveur DNS===
Si vous rencontrez un problème de résolution de DNS avec votre fournisseur d'accès, vous pouvez changer les serveurs qui effectue la résolution des DNS pour votre accès.
====Changer de serveur DNS sous Mac====
*Dans '''Préférences Systèmes''', choisir '''Réseau''', puis une fois la bonne carte réseau sélectionnée, appuyer sur Avancé.
*Dans la fenêtre qui apparaît, aller sur l'onglet '''DNS''' et dans '''Serveurs DNS''' appuyer sur le + pour ajouter '''8.8.8.8''' et une autre fois pour ajouter '''8.8.4.4''' (ce sont les [http://code.google.com/speed/public-dns/|serveurs DNS public Google])
*Il ne reste plus qu'à '''Appliquer''' et à tester.

====Changer de serveur DNS sous Windows XP====
*'''Démarrer > Connexions''' puis cliquer sur la connexion réseau active (par exemple la connexion WIFI)
*Cliquer sur '''Propriétés'''
*Sélectionner '''Protocole Internet (TCP/IP)'''
*Cliquer sur '''Propriétés'''
*En général, en bas de la fenêtre '''Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)''' la configuration active est : '''Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement'''
*Cocher '''Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :'''
*Pour '''Serveur DNS préféré''', saisir '''8.8.8.8'''
*Pour '''Serveur DNS auxiliaire''', saisir '''8.8.4.4''' (ce sont les [http://code.google.com/speed/public-dns/|serveurs DNS public Google])
*Cliquer sur '''OK'''
*Cliquer sur '''OK'''
*Cliquer sur '''Fermer'''

===Forcer les DNS===
====Forcer les DNS sous Windows====
Attention, avec Vista, il faut appliquer une [[#Particularité_avec_Windows_Vista|procédure préalable]].
*Il est possible de résoudre ce problème de DNS en éditant le fichier C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts (avec le bloc-notes) en rajoutant la ligne (il faut remplacer structure par le sous-domaine de la plateforme OpenFlyers de votre structure) :
**Pour OF 1.3 :
<pre>178.33.105.217 structure.openflyers.fr</pre>
**Pour OF 2.1 :
<pre>87.98.145.26 structure.openflyers.fr</pre>
**Pour OF 3 :
<pre>87.98.143.237 structure.openflyers.fr</pre>
*Ensuite, il faut relancer votre PC
*Une fois la connexion correctement effectuée, il est parfois possible de supprimer cette entrée dans le fichier hosts tout en gardant la connexion.

====Particularité avec Windows Vista====
*Il faut être administrateur pour pouvoir modifier le fichier hosts.
*Il faut également copier le fichier hosts sur le bureau pour le modifier puis ensuite le recopier dans le bon répertoire (si on édite directement le fichier hosts depuis (system32\drivers\etc\) on ne peut pas le ré-enregistrer).

====Forcer les DNS sous Mac====
*lancer Terminal (dans Applications/Utilitaires)
*taper "sudo nano /etc/hosts" (il demande le mot de passe de l'utilisateur qui a les droits admin sur la machine)
*Ajouter les entrées sur le modèle de la [[#Forcer_les_DNS_sous_Windows|procédure sous Windows]]
*Faire controle-o pour enregistrer puis controle-x pour quitter
*Eventuellement, faire "dscacheutil -flushcache" si le changement n'est pas encore pris en compte.

===Ouvrir une fenêtre en ligne de commande===
====Ouvrir une fenêtre en ligne de commande sous Windows====
*Aller dans le menu "Démarrer"
*Puis Tous les programmes/Accessoires
*Lancer l'"invite de commandes"
====Ouvrir une fenêtre en ligne de commande sous Mac====
Sous OSX (mac) il faut lancer un Terminal. Pour cela 2 solutions :
*Taper "terminal" dans spotlight
ou
*lancer l'application qui est dans Applications > Utilitaires.

===Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande===
====Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande sous Windows====
Vous pouvez faire un copier/coller en utilisant le bouton droit de la souris dans la fenêtre de l'invite de commandes puis en choisissant "sélectionner" et ensuite en appuyant sur le bouton gauche et en le laissant appuyer tout en sélectionnant la zone souhaitée)

====Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande sous Mac====
Pour faire un copier/coller de ces informations et nous les communiquer, il suffit d'utiliser commande-C dans le terminal.

==Restriction d'accès==
En fonction de la politique de la structure, le paramétrage d'une plateforme OpenFlyers peut entrainer des restrictions lors de la connexion. Un message s'affiche, à ce moment là, indiquant les raisons de la restriction et le type de restriction. L'intitulé du profil est inchangé une fois connecté mais les droits associés peuvent être restreints. Par exemple, il peut ne plus être possible d'effectuer une réservation ou d'ouvrir une activité (vol).

Ces restrictions peuvent avoir lieu dans les cas suivants :
*En cas de solde insuffisant.
Cette restriction peut être surpassée à l'aide du droit [[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|Surpasser la limitation du solde du compte]]. Lorsque l'utilisateur dispose de ce droit et que l'accès devrait être limité à cause du solde de l'un de ses comptes, un message d'alerte sans restriction s'affiche pour indiquer que son solde de compte est inférieur au seuil requis.
*En cas de validité obsolète.
Cette restriction peut être surpassée à l'aide du droit [[Gestion des profils#Généralités|Surpasser les restrictions sur les validités expirées]]. Lorsque l'utilisateur dispose de ce droit, il n'y a pas de message d'alerte pour lui indiquer que l'absence de telle ou telle validité devrait entrainer la restriction de ses droits.

=Activité=
==Alertes générées lors de la saisie d'une activité==

===[[Facturation des clients#Alertes_générées_par_le_moteur_de_tarification|Alertes générées par le moteur de tarification]]===

===[[#Alertes_lors_d'une_réservation_ou_une_saisie_de_vol|Alertes générées sur les validités]]===

===L'aéronef est déjà en l'air===
Si en tentant d'ouvrir le vol d'un aéronef, apparait une alerte rouge '''L'aéronef est déjà en l'air''' cela veut dire qu'un vol a déjà ouvert avec cet aéronef. S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===La différence entre le temps de vol calculé et le temps de vol saisi est de : X:XX heure(s)===
Cette alerte est suivie du message :
<pre>Veuillez contacter votre administrateur à propos de l'incompatibilité entre votre saisie et la formule du temps de vol choisie pour le type d'aéronef : X</pre>

Cette alerte apparait lorsque la valeur saisie du temps de vol est incompatible avec la valeur calculée par la [[Formules de calcul#Temps_d'activité|formule de calcul de temps de vol]] définie pour l'aéronef X.

En général elle provient du fait que le temps de vol qui avait été calculé automatiquement dans le formulaire lors de la saisie des champs de compteurs départ/arrivée et/ou des heures de départ/arrivée ont été modifiés manuellement.

Lorsqu'une telle erreur apparait, vous devez :
*Essayer de reprendre la saisie et essayer de comprendre pourquoi vous saisissez mal les valeurs dans les champs concernés
*Si vous n'arrivez pas à comprendre la raison, contacter sans délai un gestionnaire de votre structure afin qu'il vous explique les erreurs que vous commettez lorsque le problème vient d'une saisie erronée ou qu'il analyser lui-même le problème.
*Si vous êtes vous-même un gestionnaire de la plateforme, vous devez également pousser l'analyse pour comprendre en quoi votre saisie est incompatible avec la formule de calcul et le cas échéant faire effectuer une modification du paramétrage.

Voir également, comment [[#Forcer_la_saisie_d'une_durée_de_vol_incompatible_avec_sa_formule_de_calcul|saisir un temps de vol qui ne respecte pas la formule de calcul]].

===Le pilote X est déjà en l'air===
Ce message apparait lorsque vous tentez de saisir un vol en ouverture de vol et que le pilote occupant la position X est déjà enregistré sur un vol ouvert, c'est à dire en l'air.

Cette protection permet de ne pas avoir un utilisateur occupé simultanément sur 2 ressources.

S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===Seul le type de vol requis dans le cas de la présence d'un second pilote a été sélectionné, vous devez en sélectionner au moins un autre en plus===
Lors de la saisie d'un vol, cette alerte s'affiche si la configuration de la plateforme nécessite la saisie d'au moins un type de vol supplémentaire en plus du type de vol obligatoire dans le cas de la présence d'un second pilote.

C'est typiquement le cas pour les vols d'instruction où le paramétrage nécessite généralement de préciser un 2ème type de vol comme "local", "navigation", etc.

===Vous êtes actuellement en l'air===
Si en tentant de saisir un vol, l'alerte '''Vous êtes actuellement en l'air''' apparait cela veut dire qu'il y a déjà un vol d'ouvert à votre nom. S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===Vous ne pouvez ouvrir un vol avec une date de début dépassée===
Cette protection empêche d'ouvrir une activité avec un horodatage de début antérieur à l'heure actuelle moins 15 minutes.

En général, pour un tel cas, le souhait n'est pas d'ouvrir une activité mais de fermer une activité. Il faut donc penser à passer le champ '''Etat du vol''' en "Retour de vol".

==Annuler un vol ouvert==
*Aller sur le planning
*Cliquer sur le rectangle sur fond bleu correspondant à l'immatriculation de l'aéronef considéré
*Cliquer sur le bouton '''Annuler le vol''' tout en bas du formulaire.

==Consulter un vol ouvert==
Pour pouvoir consulter un vol ouvert d'un tiers, il faut disposer du [[Gestion des profils#Gestion_des_vols|droit de "Saisie d'activité pour un tiers"]].
*Sur le planning de réservation, cliquer sur le rectangle de l'aéronef considéré qui doit être sur fond bleu pour indiquer que l'aéronef est en l'air.

==Saisie d'un vol==
*Aller dans '''Vols > Saisir un vol''', remplir le formulaire
*La saisie d'un vol d'une durée inférieure à 15 minutes déclenchera l'affichage d'un message d'avertissement (en orange). Cliquer sur '''Confirmer la validation''' au dessous de ce message pour saisir définitivement le vol.
*Après la saisie d'un vol, l'utilisateur est renvoyé sur :
**Le planning lors d'un vol en ouverture
**Le formulaire de saisie d'un vol lors d'un nouveau vol en fermeture et que le terrain d'arrivée saisie est différent du terrain par défaut de la structure
**Dans les autres cas, l'[[Documentation utilisateur#Extrait_de_compte|extrait de compte]] de la personne en première place. Si plusieurs comptes sont impactés, c'est le premier compte impacté de la personne qui est choisi.
**Si l'utilisateur connecté n'a pas le droit de visualiser le compte concerné, alors c'est le carnet de route qui est affiché.

===Forcer la saisie d'une durée de vol incompatible avec sa formule de calcul===
Un gestionnaire peut forcer la saisie d'un [[#La_différence_entre_le_temps_de_vol_calculé_et_le_temps_de_vol_saisi_est_de_:_X:XX_heure(s)|temps de vol incompatible avec la formule de calcul]] associée au type d'aéronef pour lequel on souhaite saisir un vol.

Pour cela, il doit :
*Saisir le vol en modification le compteur arrivé de sorte à obtenir le temps de vol souhaité.
*[[Gestion des ressources#Changer_la_valeur_du_compteur_en_cours|Changer la valeur du compteur en cours]] de l'aéronef.

Dans le cas où plusieurs vols successifs doivent être saisis, il est alors judicieux de ne mettre à jour le compteur de l'aéronef qu'une que tous les vols ont été saisis.

=Comptabilité=

==Alertes générées lors de la [[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'écritures_comptables|saisie d'écritures comptables]]==

===Les comptes n'ont pas la même comptabilité===
Cette alerte apparait lors d'une [[Comptabilité#Comptabilités_multiples|comptabilité multiple]] : Le compte débité et le compte crédité doivent être issues de la même comptabilité.

==Créditer son compte utilisateur==
*Aller dans '''Comptes > Approvisionner'''
*Si vous disposez de droit de gestion comptable, choisir dans le champ '''Encaissement de l'utilisateur''' le nom de l'utilisateur concerné
*Si vous disposez de plusieurs comptes sur lesquels vous pouvez choisir où ventiler votre encaissement, choisir dans le champ '''Compte à créditer''' le nom du compte concerné
*Dans le champ '''Type de règlement''', sélectionner le type de règlement
*Si vous effectuez un paiement avec une remise à une personne physique, vous devez préciser le nom de cette personne dans le champ '''Personne qui reçoit'''
*Dans le champ, montant indiquer le montant de votre paiement.
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
Dans le cas où le type de paiement est un paiement par carte bancaire en ligne mis en place par votre structure, alors êtes redirigé sur le terminal de paiement électronique de la banque de votre structure. Il vous faut alors saisir les informations de votre carte bancaire. Il est possible que le terminal de paiement électronique supporte le "[[Wikipedia-fr:3-D_Secure|3-D Secure]]" qui implique un contrôle renforcé. Dans ce cas, c'est votre propre banque qui vous demandera des informations complémentaires pour confirmer que c'est bien vous qui êtes à l'origine de la demande de paiement par carte bancaire.

==Extrait de compte==
'''OpenFlyers''' offre la possibilité à un utilisateur de consulter des extraits de compte : C'est un rapport permettant de visualiser le détail des écritures comptables effectuées sur une période (une année complète ou un mois d'une année) d'un compte ou de tous les comptes d'une comptabilité donnée. Si la gestion des budgets est activée, il est possible de filtrer l'affichage des écritures selon les budgets.

Dès qu'il y a plus de 50 écritures à afficher pour un extrait de compte, la liste des écritures est paginée pour afficher 50 écritures par page.

Lorsqu'une écriture est validée, les montants au débit et au crédit sont affichés en noir gras.

Lorsqu'une écriture est non validée, les montants au débit et au crédit sont affichés en vert gras. En fonction du [[Gestion des profils|profil et de ses droits]], une colonne '''Actions''' peut apparaître avec des icônes pour permettre de modifier ou supprimer une écriture non validée selon [[Écritures comptables3#Types_d'écritures_comptable_générées_par_OpenFlyers|le type d'écriture comptable qui est générée]].

===Colonne "Numéro de pointage ou de facture"===
*Lorsque l'écriture est liée à une [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_fournisseur|facture fournisseur]], la colonne affiche le numéro de pointage.
*Lorsque l'écriture est liée à une [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_client|facture client]] et que l'utilisateur dispose du [[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|droit de '''Gestion des comptes''']] ou que la facture à afficher lui est destinée :
**Pour une écriture non-validée, la colonne affiche les icônes [[Fichier:IconHTML.png]] qui amènent aux factures pro-format associées.
**Pour une écriture validée, la colonne affiche les icônes [[Fichier:IconPDF.png]] qui amène aux factures PDF associées.
*:Dans le cas contraire, ce sont les numéros des factures qui sont affichés à la place des icônes.

La colonne affiche "--" lorsqu'il s'agit d'une écriture :
* D'[[Écritures comptables#Saisie_d'un_encaissement_(d'un_client)|encaissement client]].
* De [[Écritures comptables#Les_4_grands_types_d'écritures|flux]].
* De [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_client|facture client]] n'ayant pas de facture associée.

==Imprimer un extrait de compte==
*Afficher l'extrait de compte souhaité
*[[Trucs et astuces#Imprimer_avec_un_navigateur|Imprimer avec la commande du navigateur]]

==Transférer de l'argent==
Selon les droits accordés aux utilisateurs par la structure, il peut être possible d'effectuer un transfert d'argent depuis son compte vers le compte d'un autre utilisateur en suivant la procédure suivante :
*Aller sur '''Comptes >Transférer'''
*Dans le champ '''Compte à créditer''' choisir le nom de la personne concernée
*Dans le champ '''Montant''', saisir le montant que l'on souhaite transférer
*Remplir éventuellement le champ '''Commentaires'''
*Cliquer sur le bouton '''Valider''' : '''Attention''' cette opération est irrévocable et une fois que vous aurez validé, il ne sera pas possible de supprimer le virement. Si vous souhaitez faire annuler l'opération, il faudra contacter la personne recevant l'argent pour qu'elle fasse à son tour un transfert sur votre compte.

=E-mails automatiques=
==Alertes par e-mail uniquement sur les plateformes de production==
Les [[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_des_comptabilités|e-mails d'alertes de solde]] ou de [[#Rappel_des_réservations_par_e-mail|rappel des réservations]] ne sont pas envoyés sur les plateformes qui ne sont pas en production afin de ne pas polluer les messageries des utilisateurs.

==E-mail d'annulation de réservation==
Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Confirmation d'une annulation de réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Confirmation d'une annulation de réservation sur OpenFlyers</pre>

Le corps est le même que pour l'[[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail de notification de réservation]].

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Notification d'annulation de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 02/04/2015 à 08:00 au 02/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est annulée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les annulations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails d'annulation en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_annulées

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de mise en maintenance==

Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Confirmation d'une mise en maintenance sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Confirmation d'une mise en maintenance sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte "Bonjour,"
* D'une ligne indiquant :
** la ressource mise en maintenance
** la date de début formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
** la date de fin formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
* D'une ligne indiquant le commentaire de maintenance si existant
* D'une ligne indiquant qui a effectué l'opération de maintenance
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Le nom de la structure
* L'adresse de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

La mise en maintenance pour le type-de-ressource F-ABCD du 01/04/2015 à 08:00 au 01/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Remplacement roue est confirmée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de notification de réservation==

Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte "Confirmation d'une nouvelle réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration. Confirmation d'une nouvelle réservation sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte :
<pre>"Bonjour,"

Notification de création de la réservation suivante :</pre>
* D'une ligne indiquant :
** le type de ressource et la ressource réservés
** la date de début formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
** la date de fin formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
* D'une ligne indiquant le commentaire de la réservation si existant
* D'une ligne indiquant l'utilisateur en première place
* D'une ligne indiquant l'utilisateur en seconde place si existant
* D'une ligne indiquant qui a effectué l'opération sur la réservation
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Du texte :
<pre>Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail</pre>
* Le nom de la structure
* L'adresse de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Ceci est une notification de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 02/04/2015 à 08:00 au 02/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est confirmée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de rappel de réservation==
Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Rappel d'une réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Rappel d'une réservation sur OpenFlyers sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte :
<pre>Bonjour,

Rappel de la réservation suivante :</pre>
* Du corps de l'[[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail de notification de réservation]] où les dates sont sous le format "JJ/MM/AAAA/MM à HHhMM" et sous le fuseau horaire de l'utilisateur recevant l'e-mail
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Du texte :
<pre>Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les rappels par e-mail :

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de rappel automatique en suivant la procédure suivante :
http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Rappel_des_réservations_par_e-mail</pre>
* Le nom de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Rappel de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 2015/04/01 à 08h00 au 2015/04/01 à 09h00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est confirmée.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les rappels par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de rappel automatique en suivant la procédure suivante :
http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Rappel_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration</pre>

=Ergonomie=
==Optimiser la navigation dans OpenFlyers==

===Navigation par onglet===
Afin d'avoir à disposition les différentes pages dont vous avez besoin pour effectuer une action, il est possible d'afficher chacune d'entre elles dans un [[Wikipedia-fr:Onglet_%28informatique%29|onglet]] du navigateur.
Lorsque vous effectuez un clic gauche sur un lien situé dans une page donnée pour accéder à une autre page, la page initiale est remplacée par la page de destination. Ce qui rend fastidieux la réalisation des tâches nécessitant un accès répétitif à certaines pages.

===Clic droit et clic molette===
Afin de gagner en efficacité et en confort d'utilisation, pensez à utiliser les autres boutons de la souris qui vous permettent d'ouvrir une page dans un '''nouvel onglet'''. Pour cela il existe deux méthodes lorsqu'on survole un lien dans un navigateur Internet pour ouvrir la page de destination dans un nouvel onglet :
*'''Le clic droit :''' il permet d'afficher un menu contextuel qui contient une action nommée « Ouvrir le lien dans un nouveau onglet ».
*'''Le clic molette :''' il est encore plus efficace que le clic droit, car il correspond directement à l'action « Ouvrir le lien dans un nouveau onglet ».

Normalement le clic molette est configuré pour cette action. Dans le cas contraire, il faut [[Trucs et astuces#Modifier_le_comportement_la_souris|en modifier le comportement]].

[[Fichier:OF3.5-clics-1.png]]

L'exemple suivant explique comment modifier successivement les validités de plusieurs utilisateurs :
*Dans un premier onglet, ouvrir le tableau présentant la liste des utilisateurs.
[[Fichier:OF3.5-clics-2.png]]
*Effectuer un '''clic droit''' ou '''clic molette''' sur le pictogramme des validités pour déplier un second onglet.
[[Fichier:OF3.5-clics-3.png]]
*Effectuer et enregistrer les modifications dans le second onglet, présentant les validités d'un utilisateur.
[[Fichier:OF3.5-clics-4.jpg]]
*Replier le second onglet en cliquant sur la croix ou en pressant '''CTRL + W'''.
[[Fichier:OF3.5-clics-5.png]]
*Retour au premier onglet, présentant la liste des utilisateurs. Répéter les opérations du 2 au 4 pour les autres utilisateurs concernés.

Il est possible de naviguer rapidement d'un onglet à l'autre sans utiliser la souris en utilisant simplement les raccourcis clavier : '''CTRL + TAB''' pour avancer d'un onglet ou '''CTRL + SHIFT + TAB''' pour reculer d'un onglet.

[[Fichier:OF3.5-clics-6.png]]

=Fiche utilisateur=
==Données > Affichage et fiche personnelle==
===Affichage du menu contextuel===
Le menu contextuel et un menu déroulant qui apparait lors du survol d'une réservation ou d'un vol ouvert. Ce menu contextuel peut apparaitre :
*soit automatiquement
*soit par un clic droit de la souris
Ce paramétrage est personnalisable pour chaque utilisateur :
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*Cocher ou décocher '''N'afficher la description des réservations qu'avec le bouton droit de la souris''' selon le comportement souhaité
*Cliquer sur le bouton '''Sauver''' tout en bas du formulaire

===Choisir l'unité de temps===
Chaque utilisateur peut choisir l'unité de temps qui sert à afficher les heures.
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*Choisir dans le champ '''Unité de temps''' parmi :
**heures minutes
**heures centièmes
**heures dixièmes
*Appuyer sur le bouton '''Sauver'''.

===Notification de la maintenance par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_de_mise_en_maintenance|e-mail des réservations de maintenance]] le concernant.

===Notification des réservations par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail des réservations créées ou modifiées]] le concernant.

===Notification des réservations annulées===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_d'annulation_de_réservation|e-mail des réservations annulées]] le concernant.

===Rappel des réservations par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin de recevoir ou non par [[#E-mail_de_rappel_de_réservation|e-mail un rappel de réservation]].

Les rappels sont envoyés entre 0h et 6h au fuseau Europe/Paris pour les réservations ayant une ressource d'assignée et débutant entre 2 et 3 jours après.

Les [[#Alertes_par_e-mail_uniquement_sur_les_plateformes_de_production|rappels ne sont effectifs que sur les plateformes en production]].

===Recevoir un e-mail pour toute réservation===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
Lorsque l'utilisateur dispose d'un profil avec le droit [[Gestion des profils#Réservation|Alertable par e-mail pour toute réservation]], apparait une case à cocher '''Recevoir un e-mail pour toute réservation'''.
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par e-mail lorsqu'une nouvelle réservation est créée par n'importe quel utilisateur.

==Données > (in)disponibilités==
Lorsque vous êtes intervenant (formateur, instructeur, moniteur, mécanicien, etc.), vous pouvez gérer vos disponibilités en allant dans '''Données > (in)disponibilités'''

Il existe deux types de disponibilités :
:Les disponibilités régulières qui reviennent chaque semaine, par exemple : le lundi de 9h00 à 18h00.
:Les disponibilités exceptionnelles (ou les indisponibilités exceptionnelles) sont ponctuelles : présent (ou absent) le 1er décembre de 8h00 à 12h00.

Vous pouvez cumulés ces modes pour avoir une flexibilité maximum.

:Exemple :
::- disponible du Lundi 8 h 00 au Mercredi 19 h 00 en permanent
::- disponible du Vendredi 8 h 00 au Samedi 19 h 00 en permanent
::- Absent du 15 Juillet au 30 Juillet pour raison de congé
:Attention à ne pas créer des incohérences.

De même, si vous faites une pause déjeuner, il faut créer des disponibilités par demi-journées pour chaque jour concerné, en présence régulière en créant une disponibilité tous les jours de 9h à 12h et une disponibilité tous les jours de 14h à 18h (par ex.).

En cas de problème, affichez la liste des disponibilités et supprimez tous les créneaux puis reconstruisez les disponibilités.

==Réinitialiser son mot de passe==
Attention, lorsqu'un mot de passe est perdu vous n'avez que trois tentatives possibles pour le retrouver. A la 4ème tentative un compteur exponentiel s'active pour éviter les robots créés par les pirates de tenter d'accéder aux plateformes par des [[Wikipedia-fr:Attaque_par_force_brute|attaques par force brute]].

Par contre, vous pouvez ré-initialiser votre mot de passe depuis la page d'accueil de votre plateforme OpenFlyers :
*Cliquer sur le lien '''Mot de passe oublié ?'''
*Dans le formulaire '''Demande de réinitialisation du mot de passe''', remplissez le champ '''E-mail''' avec l'adresse e-mail qui est enregistrée dans votre plateforme OpenFlyers
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
*Si l'e-mail est valide et présent en base de données, alors le message suivant doit s'afficher :
'''Merci, un e-mail avec les détails pour réinitialiser le mot de passe a été envoyé sur cette adresse e-mail.'''
*Récupérer l'e-mail dans votre messagerie, il s'intitule :
'''Demande de réinitialisation du mot de passe à xxx.openflyers.fr'''
et contient les éléments suivants :
<pre>Jean DUPONT,

Pour compléter la phase de réinitialisation du mot de passe de votre compte, vous devrez entrer l'URL ci-dessous dans votre navigateur web.
nom-de-plateforme.openflyers.fr/index.php?menuAction=password_reset

Vous devrez ensuite entrer les données suivantes :
Identifiant : jdupont
Code d'activation : 2827230595252713d5b5f1

Merci,
L'équipe OpenFlyers</pre>
*Cliquer sur le lien de l'e-mail pour retourner sur la page de réinitialisation de mot de passe
*Dans le 2ème formulaire intitulé '''Réinitialisation du mot de passe''', renseigner les champs :
**'''Identifiant''' avec votre identifiant de connexion OpenFlyers qui vous a été rappelé dans l'e-mail de réinitialisation
**'''Code d'activation''' avec le code d'activation reçu par e-mail
*Cliquer sur le bouton '''REINITIALISER'''

=Planning=
==Éphémérides==
Nous calculons les éphémérides d'après les définitions officielles.

Ainsi, les heures de lever et de coucher du soleil correspondent au passage du centre du soleil sous l'horizon, c'est à dire lorsque le centre du soleil est situé 3 degrés sous l'horizon. En effet, il est considéré, en première approximation que le soleil a un diamètre apparent de 6 degrés.

Les heures du jour et de la nuit aéronautique correspondent au passage du soleil 6 degrés sous l'horizon. Il s'agit de la définition officielle, aussi bien française, qu'internationale (OACI). Notre formule de calcul est validée pour les latitudes inférieures à 65 degrés. Sa précision est de l'ordre de la minute sous des latitudes inférieures à 50 degrés. La précision diminue au fur et à mesure que la latitude augmente, c'est à dire que l'on se rapproche des pôles.

Conséquence du calcul : les résultats trouvés ne correspondent pas à la simple addition de + ou - 30 minutes. Mais il n'a jamais été écrit dans un texte officiel que la journée aéronautique commençait au lever du soleil moins trente minutes, et que la nuit aéronautique commençait au coucher du soleil plus trente minutes. Dans la règlementation française, il est admis d'utiliser + ou - 30 minutes pour faire les calculs sous des latitudes comprises entre 30 et 60 degrés et 15 minutes sous les latitudes inférieures à 30 degrés). Pour l'Europe, voir le [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0923&from=EN Règlement n°923/2012 concernant les Standardised European Rules of the Air) - Article 2 - Définition 97]. Pour la France voir la [http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SERA_RCA_consolide.pdf version consolidée des règles de l'air, définition de la "Nuit"].

Mises en garde :
*Le programme calcule les heures à partir des coordonnées géographiques de l'aérodrome indiqué comme étant la base aéronautique de la plateforme OpenFlyers considérée. Si les heures sont erronées, il faut contacter l'administrateur OpenFlyers de la plateforme afin qu'il vérifie le code OACI renseigné pour la plateforme.
*Certains pays n'utilisent pas la nuit aéronautique et ne permettent pas le vol en dehors du lever et du coucher du soleil. D'autres pays utilisent d'autres types de définition pour déterminer si le vol est de jour ou de nuit comme notamment une référence à la luminosité réelle mesurée.

Remarque :
*Si l'utilisateur ne souhaite pas utiliser la définition réelle mais une approximation, comme le fait d'ajouter ou retrancher 30 minutes, il suffit d'effectuer l'opération de calcul à partir des heures de lever ou de coucher du soleil.

=Rapports=
Tous les rapports sont regroupés sur une même page qui est accessible depuis '''Données > Rapports''' ou côté admin '''Rapports > Structure > Visualiser''' (si on dispose d'un droit spécifique).

Cette page est constituée de 2 parties :
*Une liste de champs dans le formulaire général
*Une liste de rapports

Les données qui doivent être saisies dans les champs du formulaire général varient en fonction des rapports.

Les données prises en compte dans les rapports sont affichés dans le titre du rapport au-dessus du tableau de résultat.

Aussi, si on constate que malgré le fait d'avoir préciser une valeur, celle-ci semble ignorer par le rapport, il faut vérifier si cette donnée apparait dans la liste données prises en compte. Si c'est le cas, alors il y a potentiellement un bug. Si ce n'est pas le cas, alors c'est "normal".

La version 4 d'OpenFlyers proposera une interface différente où on choisira d'abord son rapport et ensuite les données pour les seules variables prises seront demandées.

=Réservations=
==Immobiliser une ressource==
Les utilisateurs disposant du droit '''[[Gestion des profils#Réservation|Gestion des disponibilités des ressources]]''' peuvent rendre une ressource indisponible pour un créneau horaire donné. Cela permet d'indiquer aux autres utilisateurs que la ressource considérée n'est pas disponible.

=[[Gestion des validités|Validités]]=
Un utilisateur peut [[Gestion des profils#Type_de_validité_que_l'utilisateur_peut_gérer|gérer uniquement les validités définies comme telles pour son profil]] en allant dans '''Données > Validités'''.

De plus :
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à ajouter une nouvelle validité, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Généralités|Ajout et gestion de ses validités]].
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à renouveler une validité détenue ou à mettre à jour le '''Code identifiant''', la '''Date d'obtention''', la '''Limite de validité''' (d'une validité non achetable) ou à supprimer une validité, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Généralités|Ajout et gestion de ses validités]] ou le droit [[Gestion des profils#Généralités|Gestion de ses validités détenues]].
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à acheter ou renouveler une validité-produit, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Gestionnaire_des_ventes|Achat ventes libres]] et le produit associé à la validité doit être en vente libre.

Pour renouveler une validité détenue, il faut cliquer sur l'icône [[Fichier:Refresh.png]] qui apparaît dans la colonne '''Limite de validité'''.

Remarques :
*Les validités arrivées à échéance apparaissent sur fond rouge.
*La mise à jour de la date d'échéance d'une validité réactive automatiquement la cellule de la colonne [[#Données_>_Validités_>_Alertes_?|Alertes ?]].
*Une validité-produit déjà détenue ne peut pas être supprimée.

==Données > Validités > Alertes ?==
La colonne '''Alertes ?''' permet à un utilisateur d'activer ou désactiver les rappels à la connexion de ses validités arrivant à expiration ou ayant expirées.

Le champ '''Délai de prévenance en semaines avant chaque échéance''' permet de définir le délai de rappel des validités arrivant à expiration.

==Alertes sur les validités==
===Alerte à la connexion===
Les validités contrôlées à la connexion sont uniquement :
*celles possédées par l'utilisateur qui se connecte et qui sont soumises à échéance
*les validités à expérience récente.

Ainsi, les validités sans échéance ne sont pas contrôlées.

OpenFlyers affiche un message d'alerte pour les validités dont la date d'échéance est expirée ou va expirer dans un délai inférieur à la période d'alerte définie dans la fiche utilisateur.

Pour la validités à échéance, l'utilisateur a la possibilité de cliquer sur la case à cocher "Ne plus le rappeler" afin de ne plus avoir de message de rappel. Dans ce cas, lors des connexions ultérieures, il n'aura plus de message de rappel. Il peut cependant réactiver cette alerte en la réactivant dans la colonne "Alertes" de la ligne correspondante dans '''Données > Validités'''. Cette réactivation est automatique lors d'une modification de la validité.

===Alertes lors d'une réservation ou une saisie de vol===
Les validités périmées apparaissent systématiquement lors de la saisie d'une réservation ou d'un vol comme à la connexion. Leur affichage ne dépend pas du type de ressource. C'est juste un rappel.

Ce rappel est notamment utile lorsqu'une personne effectue une réservation ou une saisie de vol pour le compte d'un tiers. Cela lui permet d'être informé et d'informer ce tiers de sa situation.

Formules de calcul

2016-03-24T08:56:40Z

Ltremblet : Remplacement de texte — « .29 » par « ) »

Cette page à pour objet de présenter l'ensemble des fonctions et variables utilisables dans des formules de calculs d'OpenFlyers ainsi que les différents types de formules de calculs.
__TOC__

=Présentation=

==Fonctions==

===abs(X)===
Retourne la valeur absolue de X

Exemple :
<pre>abs(-200) donne 200</pre>
<pre>abs(100) donne 100</pre>

===changeTime('date', 'année', 'mois', 'jour')===
Retourne la date en changeant l'année, le mois et/ou le jour

La date doit être au format '''AAAA-MM-JJ hh:mm:ss''' ou '''AAAA-MM-JJ'''

Les valeurs possibles pour l'année, le mois ou le jour sont :
* 0 = L'année, le mois ou le jour reste inchangé
* +X = L'année, le mois ou le jour est augmenté de X
* -X = L'année, le mois ou le jour est diminué de X
* X = L'année, le mois ou le jour est placé sur X

Exemple :
<pre>changeTime( '2011-05-15', '0', '0', '0' ) donne 2011-05-15</pre>
<pre>changeTime( '2011-05-15', '0', '-test', '0' ) donne 2011-05-15 car la valeur du mois n'est pas valide</pre>
<pre>changeTime( '2011-05-15', '0', '-2', '0' ) donne 2011-03-15</pre>
<pre>changeTime( '2011-05-15', '0', '+2', '0' ) donne 2011-07-15</pre>
<pre>changeTime( '2011-05-15', '0', '2', '0' ) donne 2011-02-15</pre>
<pre>changeTime( '2011-05-15', '0', '2', '-1' ) donne 2011-02-14</pre>
<pre>changeTime( %NOW_DATE, '2015', '1', '1' ) donne 2015-01-01</pre>

===formatDate('patron', 'date')===

Formate la date selon le patron. Pour les motifs du patron, voir [[OF_doc-en::CommonFormula#Date_and_time_format|format de date et d'heure]]

Exemple :
<pre>formatDate('yyyy', '2015-03-01') donne 2015</pre>
<pre>formatDate('MM', '2015-03-01') donne 03</pre>
<pre>formatDate('d', '2015-03-01') donne 1</pre>

===getSex('person id')===

Retourne un nombre correspondant au sexe de la personne :
* 0 pour un homme
* 1 pour une femme
* 2 lorsque ce n'est pas défini

Exemple :
<pre>getSex(1)
getSex(%USER_ID)</pre>

Exemple pour savoir si un utilisateur est une femme dans une règle de tarification des produits :
<pre>(getSex(%USER_ID) == 1) ? $reductionFemme : 0</pre>

===getValidityExpiredDate('person id', 'validity type id')===

* Retourne la date d'expiration de la validité de la personne si c'est une validité soumise à échéance et que la date d'expiration a été renseigné. La date est au format AAAA-MM-JJ.
* Retourne "0000-00-00" dans les autres cas

Exemple :
<pre>getValidityExpiredDate(%USER_ID, 1) donne 2014-12-31</pre>
<pre>getValidityExpiredDate(0, 20) donne 0000-00-00</pre>

===hasValidity('user id', 'validity type id', 'check only holding')===
'check only holding' est un paramètre optionnel. On ne prend en compte sa valeur que si elle est à 1. Dans les autres cas, on l'ignore.

*Si 'check only holding' n'est pas à 1 :
** Retourne '''1''' lorsque :
*** Si c'est une validité à formule d'expérience récente :
**** l'utilisateur a l'expérience requise
*** Si ce n'est pas une validité à formule d'expérience récente :
**** Si la validité n'est pas soumise à échéance alors l'utilisateur possède la validité
**** Si La validité est soumise à échéance alors l'utilisateur possède la validité et elle n'est pas encore expirée
** Retourne '''0''' dans les autres cas
*Si 'check only holding' est à 1 :
** Retourne '''1''' lorsque :
*** Si ce n'est pas une validité à formule d'expérience récente :
**** L'utilisateur possède la validité
** Retourne '''0''' dans les autres cas (y compris dans le cas d'une validité à formule d'expérience récente et que l'utilisateur possède l'expérience récente)

===max(X,Y)===
Retourne le maximum entre X et Y

===min(X,Y)===
Retourne le minimum entre X et Y

===roundCeil(X,Y)===
Arrondi la valeur X au nombre supérieur multiple de l'unité Y le plus proche

Exemple :
<pre>roundCeil(114,100) donne 200</pre>

<pre>roundCeil(114,10) donne 120</pre>

===sprintf('pattern', 'string')===

Formate la chaîne "string" avec le patron "pattern". Pour les motifs du patron, voir [[OF_doc-en::CommonFormula#sprintf_format|format de sprintf]].

Exemple pour formater le numéro de membre pour qu'il ait 5 caractères en ajoutant autant de zéro que possible devant :
<php>sprintf('%05s', %MEMBER_NUM) retourne 00010 si %MEMBER_NUM vaut 10 par exemple</php>

Exemple pour formater le numéro de membre pour qu'il ait 5 caractères en ajoutant autant de zéro que possible derrière :
<php>sprintf('%-05d', %MEMBER_NUM) retourne 10000 si %MEMBER_NUM vaut 10 par exemple</php>

Exemple pour formater le numéro de membre pour qu'il ait 6 caractères en ajoutant autant d'espace que possible devant :
<php>sprintf('%6s', %MEMBER_NUM) retourne " 10" si %MEMBER_NUM vaut 10 par exemple</php>

===substr(string,a,b)===
Retourne l'extrait de chaîne de caractères "string" à partir du caractère "a", 0 étant le 1er caractère et "b" la longueur à extraire. Lorsque b est une valeur négative, alors il détermine le nombre de caractères devant être enlevé depuis la fin de la chaîne.

Exemples :
<pre>substr('FIRST_NAME', 0, 5) returns FIRST
substr('FIRST_NAME', 0, -2) returns FIRST_NA</pre>

===sumFlightHour('pilot id', 'position', 'day', 'aircraft type 1' , 'aircraft type 2', 'aircraft type X')===

===sumFlightTime(%PILOT, 'year', 'month', 'day', 'hour', 'minute', 'position', 'flight type' )===
Retourne le total des heures de vol faite par un pilote %PILOT pour le type de vol 'flight type' Depuis la date indiquée.

La position 0 correspond au 1er pilote, la position 1 au 2ème pilote.

Si le type de vol n'est pas spécifié, le total est déterminé pour tous les types de vols.

Exemple :
<pre>sumFlightTime(%PILOT, 2008, 01, 01, 00, 00, 0, 64 )</pre>
Retourne en [[#Définition_Unité_sexacentimal|Sexacentimal]] le total des heures de vol faites sur le type de vol 64 en tant que pilote en place gauche depuis le 2008-01-01 00:00:00.

===sumLandingNumber('pilot id', 'position', 'day', 'aircraft type 1' , 'aircraft type 2', 'aircraft type X')===

===sumPreviousFlightTime('pilot id', 'position', 'day', 'endingDate', 'aircraft type 1' , 'aircraft type 2', 'aircraft type X')===

===strtolower(string)===
Retourne la chaine "string" en minuscule.

Exemple :
<pre>strtolower('CamelBack') retourne "camelback"</pre>

===strtoupper(string)===
Retourne la chaine "string" en majuscule.

Exemple :
<pre>strtolower('CamelBack') retourne "CAMELBACK"</pre>

==Variables==
===%ACCOUNT_TYPE===
Type de compte

===%AUTHENTICATION_LOGIN===
Identifiant utilisateur

===%AUTO_INCREMENT===
Valeur auto-incrémentale

===%BOOKING_START_DATE===
Date de début d'une réservation.

===%COUNTER_ARRIVAL===
Compteur arrivé saisi dans le formulaire.

===%COUNTER_DEPARTURE===
Compteur départ saisi dans le formulaire

===%DURATION===
Durée du vol

===%FIRSTNAME===
Prénom de l'utilisateur

===%LASTNAME===
Nom de l'utilisateur

===%MEMBER_NUM===
Numéro de membre

===%NOW_DATE===
Date courante au format '''AAAA-MM-JJ hh:mm:ss'''

Par exemple : 2015-03-31 14:20:03

===%RESOURCE_NAME===
Nom de la ressource

===<s>%TIME_ARRIVAL</s>===
<s>Heure de fin saisie dans le formulaire</s>

===<s>%TIME_DEPARTURE</s>===
<s>Heure de début saisie dans le formulaire</s>

===%START_DATE===

Date de début du vol ou date d'achat de produit au format '''AAAA-MM-JJ hh:mm:ss'''

Par exemple : 2015-03-31 14:20:03

===%USER_ID===

Id de l'utilisateur

=Compte d'export=

==Fonctions autorisées pour le calcul du compte d'export==

*[[#sprintf('pattern'.2C_'string')|sprintf]]
*[[#substr(string.2Ca.2Cb)|substr]]
*[[#strtolower(string)|strtolower]]
*[[#strtoupper(string)|strtoupper]]

==Variables autorisées pour le calcul du compte d'export==
*[[#.25ACCOUNT_TYPE|%ACCOUNT_TYPE]]
*[[#.25AUTHENTICATION_LOGIN|%AUTHENTICATION_LOGIN]]
*[[#.25AUTO_INCREMENT|%AUTO_INCREMENT]]
*[[#.25FIRSTNAME|%FIRSTNAME]]
*[[#.25LASTNAME|%LASTNAME]]
*[[#.25MEMBER_NUM|%MEMBER_NUM]]
*[[#.25RESOURCE_NAME|%RESOURCE_NAME]]
*[[#.25USER_ID|%USER_ID]]

==Exemples de formules pour le calcul du compte d'export==
{| class="wikitable sortable centre"
!Formule de calcul!!Usage!!Exemples de génération
|-
|411+%ACCOUNT_TYPE||Comptes ressources et utilisateurs||4110002, 4110005
|-
|411+%AUTHENTICATION_LOGIN||Comptes utilisateurs||411pdupont '''c'est le modèle recommandé par OpenFlyers et proposé par défaut pour les comptes utilisateurs'''
|-
|411+%AUTO_INCREMENT||Comptes ressources et utilisateurs||41100001, 41100002, ...., 4110000x
|-
|411+%LASTNAME||Comptes utilisateurs||411dupont, 411dupond
|-
|411+%LASTNAME+substr(%FIRSTNAME,0,1)||Comptes utilisateurs||411dupontp, 411dupontf
|-
|411+%MEMBER_NUM||Comptes utilisateurs||411XXXXX, l'intitulé XXXXXX est le champ Numéro de membre qui est inscrit sur la fiche personnelle de vos adhérents. Exemple : 411001. A vous de vérifier l'unicité de cette valeurs
|-
|411+sprintf('%03s', %USER_ID)||Comptes utilisateurs||411001, 411002, etc.
|-
|411+substr(%AUTHENTICATION_LOGIN,0,3)||Comptes utilisateurs||411pdu 411 suivi de l'identifiant limité à 3 caractères. Cela permet d'être compatible avec les logiciels de comptabilités paramétrés pour n'accepter que 6 caractères. Dans ce cas, il est nécessaire de modifier les comptes d'exports en doublon.
|-
|7061+sprintf('%02s', %RESOURCE_ID)||Comptes ressources||706101, 706102, etc. '''c'est le modèle recommandé par OpenFlyers et proposé par défaut pour les comptes ressources'''
|}

=Date d'expiration=
==Fonctions autorisées pour le calcul de la date d'expiration==

* [[#changeTime('date'.2C_'année'.2C_'mois'.2C_'jour')|changeTime]]
* [[#formatDate('patron'.2C_'date')|formatDate]]
* [[#getValidityExpiredDate('person_id'.2C_'validity_type_id')|getValidityExpiredDate]]
* [[#hasValidity('user_id'.2C_'validity_type_id')|hasValidity]]

==Variables autorisées pour le calcul de la date d'expiration==

* [[#.25NOW_DATE|%NOW_DATE]]
* [[#.25USER_ID|%USER_ID]]

==Exemples de formules de calcul de la date d'expiration==

===Date fixe===
<pre>2012-12-31</pre>

===Date dans un an ou dans un an après la date d'expiration d'une validité déjà détenue===
Cette formule permet de vendre une validité (par exemple une carte de réduction) valable 1 an.

Remplacer dans l'exemple suivant XX par l'identifiant du type de validité concerné :
<pre>formatDate( 'yyyy-MM-dd', changeTime( ( hasValidity(%USER_ID, XX) ? getValidityExpiredDate(%USER_ID, 3XX3) : %NOW_DATE ), '+1', '0', '0' ) )</pre>

===Fin de l'année courante===
<pre>formatDate( 'yyyy-12-31', %NOW_DATE )</pre>

===Fin de l'année courante ou la fin de l'année suivante si la date courante est strictement supérieure au 30 septembre===
Cette formule permet de vendre une validité (par exemple cotisation) dont la prise est valable jusqu'au 31 décembre de l'année en cours ou de l'année suivante si elle est souscrite à partir du 1er octobre.

<pre>formatDate( 'yyyy-12-31', (formatDate('MM', %NOW_DATE)<10) ? %NOW_DATE : changeTime(%NOW_DATE, '+1', 0, 0) )</pre>

=Expérience récente=
==Fonctions autorisées pour le calcul de l'expérience récente==
*[[#hasValidity('user_id'.2C_'validity_type_id')|hasValidity]]
*[[#changeTime('date'.2C_'année'.2C_'mois'.2C_'jour')|changeTime]]
*[[#sumFlightHour('pilot_id'.2C_'position'.2C_'day'.2C_'aircraft_type_1'_.2C_'aircraft_type_2'.2C_'aircraft_type_X')|sumFlightHour]]
*[[#sumFlightTime(.25PILOT.2C_'year'.2C_'month'.2C_'day'.2C_'hour'.2C_'minute'.2C_'position'.2C_'flight_type'_)|sumFlightTime]]
*[[#sumLandingNumber('pilot_id'.2C_'position'.2C_'day'.2C_'aircraft_type_1'_.2C_'aircraft_type_2'.2C_'aircraft_type_X')|sumLandingNumber]]
*[[#sumPreviousFlightTime('pilot_id'.2C_'position'.2C_'day'.2C_'endingDate'.2C_'aircraft_type_1'_.2C_'aircraft_type_2'.2C_'aircraft_type_X')|sumPreviousFlightTime]]

==Variables autorisées pour le calcul de l'expérience récente==

* [[#.25NOW_DATE|%NOW_DATE]]

==Exemples de formules de calcul de l'expérience récente==

===Expérience récente en heures ou la détention d'une validité spécifique===
L'exemple suivant vérifie qu'un utilisateur a une expérience de 30 heures dans les 12 derniers mois ou qu'il possède une validité X lui permettant de s'affranchir du quota d'heures.

Remplacer dans l'exemple suivant XX par l'identifiant du type de validité spécifique :

<php>( (sumFlightHour(%PILOT, 0, 365)+sumFlightHour(%PILOT, 1, 365) > 17999) OR hasValidity(%PILOT, XX) )</php>

===Type d'activité X dans les 12 derniers mois===
L'exemple suivant vérifie si un utilisateur a effectué une activité d'un type X donné dans les 365 derniers jours.

Remplacer dans l'exemple suivant XX par l'identifiant du type d'activité donné :

<php>sumFlightTime(%PILOT, formatDate('yyyy', changeTime( %NOW_DATE, '-1', '0', '0' )), formatDate('M', changeTime( %NOW_DATE, '-1', '0', '0' )), formatDate('d', changeTime( %NOW_DATE, '-1', '0', '0' )), 00, 00, 0, XX ) > 0</php>

=Tarification=
Outre les définitions toujours valides pour le calcul du temps d'activité, voici d'autres définitions :
''A rédiger''

Voir [http://doc-en.openflyers.com/index.php?title=AdminDoc2.1 Formules en anglais]

==Fonctions autorisées pour le calcul de la tarification==

==Variables autorisées pour le calcul de la tarification==

* [[#.25START_DATE|%START_DATE]]

==Exemples de formules pour le calcul de la tarification==
===Motoplaneur : tarification à l'heure de vol ET à l'utilisation du moteur===
Pour cela, on suppose que les compteurs sont utilisés et qu'ils prennent en compte le temps d'utilisation du moteur :
%DURATION * $FLIGHT_HOUR_PRICE + (%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE) * $ENGINE_HOUR_PRICE

===Avion : réduction lorsque le compte pilote a un solde positif===
$C2 concerne le tarif horaire de l'avion 
$S le solde positif qui doit être atteint pour bénéficier de la réduction 
$R le montant horaire de la réduction obtenue dans ce cas 

roundCeil((((getBalance(%PILOT)>$S ? ($C2-$R) : $C2)*%DURATION/600)-0.5),1)

===Avion : réduction lorsque le vol se fait après une certaine heure===

$C2 concerne le tarif horaire de l'avion 
$C2R concerne le tarif horaire réduit de l'avion après une certaine heure 
659 correspond à 06:59 en temps UTC 
Dans ce cas la formule considère que dès 700, la réduction s'applique. 

roundCeil(((((formatDate('hmm',%START_DATE)>659)?$C2R:$C2)*%DURATION/600)-0.5),1)

=Temps d'activité=
Pour calculer le temps d'une activité (exemple : vol), les règles diffèrent selon les structures.

OpenFlyers permet d'attribuer des formules de calcul de temps d'activité par type de ressource. Cf. la [[Gestion des ressources#Ajouter_un_type_de_ressource|gestion des types de ressources]].

==Définition Unité sexacentimal==
En base de données, les temps et les compteurs sont stockés selon le plus petit multiple commun au système décimal (centième) et au système sexagésimale (hh min). Nous avons appelé cela le format ''sexacentimal''.

Cela permet de stocker les valeurs de temps sous la forme d'un entier. Cela supprime donc tout problème d'arrondi qui pourrait être problématique pour les additions.

*1 heure = 600 sexacentièmes
*1 minute = 10 sexacentièmes
*5 minutes = 50 sexacentièmes

*1 centième de minute = 6 sexacentièmes
*10 centième de minute (=1 dixième de minute) = 60 sexacentièmes

Exemples de formules :
*pour arrondir à 5 minutes : roundCeil(X,50)
*pour arrondir à 10 centièmes : roundCeil(X,60)

==Fonctions autorisées pour le calcul du temps d'activité==
*[[#abs(X)|abs]]
*[[#max(X.2CY)|max]]
*[[#min(X.2CY)|min]]
*[[#roundCeil(X.2CY)|roundCeil]]

==Variables autorisées pour le calcul du temps d'activité==
*[[#.25COUNTER_ARRIVAL|%COUNTER_ARRIVAL]]
*[[#.25COUNTER_DEPARTURE|%COUNTER_DEPARTURE]]
*[[#.25DURATION|%DURATION]]
*[[#.25TIME_ARRIVAL|%TIME_ARRIVAL]]
*[[#.25TIME_DEPARTURE|%TIME_DEPARTURE]]

==Exemples de formules de calcul du temps d'activité==
===Durée saisie===
<pre>%DURATION</pre>

===Différence des compteurs saisis===
<pre>%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE</pre>

===Durée saisie arrondie à 5 minutes===
<pre>roundCeil(%DURATION, 50)</pre>

===Différence des compteurs plus 5 centièmes ===
<pre>%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE + 30</pre>

===Différence des compteurs plus 5 minutes ===
<pre>%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE + 50</pre>

===Différence des compteurs arrondie au 5 minutes les plus proches plus 5 minutes===
<pre>roundCeil(%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE - 25, 50) + 50</pre>

===Différence des compteurs arrondie à 10 centièmes===
<pre>roundCeil(%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE, 60)</pre>

===Le plus grand entre la durée du vol et la différence des compteurs===
<pre>max(%DURATION, %COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE)</pre>

===Le plus grand entre la durée du vol et la différence des compteurs arrondie à 5 minutes===
<pre>max(%DURATION,roundCeil(%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE, 50))</pre>
Cette formule calcule :
*la différence des compteurs et l'arrondi à 5 minutes
*la valeur de la durée de vol saisie par le pilote
Puis elle prend le plus grand des deux

===Le plus grand entre la durée saisie, arrondie à 5 minutes, et la différence des compteurs, arrondie à 5 minutes===
<pre>max(roundCeil(%DURATION,50),roundCeil(%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE, 50))</pre>
Cette formule calcule :
*la différence des compteurs et l'arrondi à 5 minutes
*la valeur de la durée de vol saisie par le pilote et l'arrondi à 5 minutes
Puis elle prend le plus grand des deux

Documentation utilisateur

2016-03-24T08:56:29Z

Ltremblet : Remplacement de texte — « .28 » par « ( »

__TOC__

=Présentation=
L'objet de cette page est de regrouper les informations utiles pour l'ensemble des utilisateurs finaux d'OpenFlyers [[Accueil3#Documentation_Utilisateurs|version 3]].

=Accès à OpenFlyers=
==Impossible de se connecter à la plateforme OpenFlyers de sa structure==
Si vous n'arrivez pas à accéder une plateforme OpenFlyers il faut en rechercher la raison. Voici un certain nombre de questions qui peuvent vous permettre de solutionner votre problème :
*Accédez-vous à la page d'identification de la plateforme OpenFlyers ?
**Si non, alors il faut regarder la FAQ [[#Page_indisponible|Page indisponible]]
*Lorsque vous vous identifiez, avez-vous un message de rejet indiquant que votre identifiant et/ou votre mot de passe ne sont pas corrects ?
**Si oui, alors le problème peut venir du mot de passe qui a changé. Dans ce cas là, vous pouvez ré-initialiser votre mot de passe en suivant la procédure [[#J'ai_oublié_mon_mot_de_passe.2C_comment_le_récupérer_?|de réinitialisation de mot de passe]]. Cela peut également venir de votre identifiant qui n'est pas bon. Dans ce cas, il faut demander à la personne en charge de la gestion d'OpenFlyers au sein de votre structure aéronautique
*Une fois connecté, revenez-vous sur la page d'identification lorsque vous changez de page ?
**Si oui, alors il faut regarder la [[#A_chaque_fois_que_je_change_de_page.2C_je_reviens_sur_la_page_d'identification_?|procédure de gestion des cookies du navigateur]].
Si vous n'êtes dans aucun des cas répertoriés ci-dessus, alors vous pouvez rapporter votre problème en nous envoyant un e-mail et en décrivant le plus précisément possible le problème que vous rencontrez :
*Navigateur utilisé
*Système d'exploitation
*type de PC, smartphone ou tablette
*Nom du fournisseur d'accès internet
*Actions effectuées
*Message d'erreur s'affichant

==Message d'alerte adresse IP bloquée==

Un message d'alerte signalant que '''l'adresse IP est bloquée''' peut apparaître lorsque vous souhaitez vous connecter. Ce message apparaît lorsque vous avez tenté de vous connecter mais que le couple identifiant / mot de passe est incorrect.

Après avoir attendu le temps indiqué par le message d'alerte, vous pouvez tenter de vous reconnecter en faisant attention [[Wikipedia-fr:Sensibilit%C3%A9_%C3%A0_la_casse|à la casse]].

==Page indisponible==
Si vous n'arrivez pas à accéder à la plateforme OpenFlyers de votre structure, voici une liste d'actions à effectuer :
*Redémarrer votre ordinateur
*Redémarrer la "box" ADSL
*Si cela ne fonctionne toujours pas, il faut [[#Tester_les_résolutions_DNS|tester les résolutions DNS]].

===Tester les résolutions DNS===
Pour effectuer les tests suivants, il faut ouvrir une fenêtre "[[#Ouvrir_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|en ligne de commandes]]". En cas de problème, il faut nous rapporter les résultats en ouvrant un rapport de bug sur le [http://bts.openflyers.ogr BTS]. Pour cela, il est pratique de procéder par [[#Copier/Coller_dans_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|copier/coller]].
*Dans la fenêtre en ligne de commande taper ce qui suit (en remplaçant '''structure''' par le sous-domaine correspondant à votre structure) :
<bash>ping structure.openflyers.fr</bash>
La réponse normale est pour OpenFlyers 3 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur6-of3.openflyers.net [87.98.143.237] avec 32 octets de données :
Réponse de 87.98.143.237 : octets=32 temps=37 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur6-of3.openflyers.net" ou "Réponse de 87.98.143.237" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

La réponse normale est pour OpenFlyers 2.1 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur8-of21.openflyers.net [87.98.145.26] avec 32 octets de données :
Réponse de 87.98.145.26 : octets=32 temps=37 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur8-of21.openflyers.net" ou "Réponse de 87.98.145.26" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

La réponse normale est pour OpenFlyers 1.3 :
Envoi d'une requête 'ping' sur serveur6-of1.openflyers.net [178.33.105.217] avec 32 octets de données :
Réponse de 178.33.105.217 : octets=32 temps=41 ms TTL=55
Si vous n'avez pas "serveur6-of1.openflyers.net" ou "Réponse de 178.33.105.217" cela veut dire que vous avez un [[#Vérifier la configuration de résolution des DNS|problème de résolution de DNS]].

====Tests plus poussés====
*Faire un :
<bash>nslookup structure.openflyers.fr</bash>
*Et un :
<bash>tracert structure.openflyers.fr</bash>
*Faire le test avec '''dig +trace''' :
<bash>dig +trace structure.openflyers.fr</bash>
Sous Windows, il faudra au préalable récupérer l'utilitaire (par exemple dans un package [http://www.isc.org./downloads bind]). Une fois télécharger le package, il faut copier/coller le programme dig ainsi que les fichiers .dll dans un répertoire commun et se positionner dans ce répertoire depuis la fenêtre en ligne de commandes avec la commande dir '''"nom du chemin du répertoire"'''.

====Tester les résolutions DNS sous Mac====
De plus, nous disposons de commandes plus puissantes qui permettent d'avoir d'avantage d'informations :
*cat /etc/resolv.conf

===Vérifier la configuration de résolution des DNS===
====Vérifier la configuration de résolution des DNS sous Windows====
Si vous avez un problème de résolution DNS sous windows, il peut être utile de vérifier que la résolution DNS est dynamique :
#Double-cliquer sur la connexion réseau concernée (par exemple le symbole "WIFI")
#Cliquer sur "Propriétés" dans l'onglet "Général" de l'"Etat de Connexion réseau sans fil" (si WIFI))
#Sélectionner "Protocole internet TCP/IP"
#Cliquer sur "Propriétés"
#Vérifier qu'est sélectionné "Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement". (si ce n'est pas le cas, modifier).
#En dernier ressort, [[#Changer de serveur DNS|Changer de serveur DNS]] ou [[#Forcer_les_DNS|Forcer les DNS]].

===Nous communiquer les adresses IP des serveurs DNS===
====Nous communiquer les adresses IP des serveurs DNS sous Windows====
#[[#Ouvrir_une_fenêtre_en_ligne_de_commande|Ouvrir une fenêtre en ligne de commande]]
#Taper : '''ipconfig /all'''
Les adresses IP des serveurs DNS se trouvent au droit de '''Serveurs DNS'''

===Changer de serveur DNS===
Si vous rencontrez un problème de résolution de DNS avec votre fournisseur d'accès, vous pouvez changer les serveurs qui effectue la résolution des DNS pour votre accès.
====Changer de serveur DNS sous Mac====
*Dans '''Préférences Systèmes''', choisir '''Réseau''', puis une fois la bonne carte réseau sélectionnée, appuyer sur Avancé.
*Dans la fenêtre qui apparaît, aller sur l'onglet '''DNS''' et dans '''Serveurs DNS''' appuyer sur le + pour ajouter '''8.8.8.8''' et une autre fois pour ajouter '''8.8.4.4''' (ce sont les [http://code.google.com/speed/public-dns/|serveurs DNS public Google])
*Il ne reste plus qu'à '''Appliquer''' et à tester.

====Changer de serveur DNS sous Windows XP====
*'''Démarrer > Connexions''' puis cliquer sur la connexion réseau active (par exemple la connexion WIFI)
*Cliquer sur '''Propriétés'''
*Sélectionner '''Protocole Internet (TCP/IP)'''
*Cliquer sur '''Propriétés'''
*En général, en bas de la fenêtre '''Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)''' la configuration active est : '''Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement'''
*Cocher '''Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :'''
*Pour '''Serveur DNS préféré''', saisir '''8.8.8.8'''
*Pour '''Serveur DNS auxiliaire''', saisir '''8.8.4.4''' (ce sont les [http://code.google.com/speed/public-dns/|serveurs DNS public Google])
*Cliquer sur '''OK'''
*Cliquer sur '''OK'''
*Cliquer sur '''Fermer'''

===Forcer les DNS===
====Forcer les DNS sous Windows====
Attention, avec Vista, il faut appliquer une [[#Particularité_avec_Windows_Vista|procédure préalable]].
*Il est possible de résoudre ce problème de DNS en éditant le fichier C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts (avec le bloc-notes) en rajoutant la ligne (il faut remplacer structure par le sous-domaine de la plateforme OpenFlyers de votre structure) :
**Pour OF 1.3 :
<pre>178.33.105.217 structure.openflyers.fr</pre>
**Pour OF 2.1 :
<pre>87.98.145.26 structure.openflyers.fr</pre>
**Pour OF 3 :
<pre>87.98.143.237 structure.openflyers.fr</pre>
*Ensuite, il faut relancer votre PC
*Une fois la connexion correctement effectuée, il est parfois possible de supprimer cette entrée dans le fichier hosts tout en gardant la connexion.

====Particularité avec Windows Vista====
*Il faut être administrateur pour pouvoir modifier le fichier hosts.
*Il faut également copier le fichier hosts sur le bureau pour le modifier puis ensuite le recopier dans le bon répertoire (si on édite directement le fichier hosts depuis (system32\drivers\etc\) on ne peut pas le ré-enregistrer).

====Forcer les DNS sous Mac====
*lancer Terminal (dans Applications/Utilitaires)
*taper "sudo nano /etc/hosts" (il demande le mot de passe de l'utilisateur qui a les droits admin sur la machine)
*Ajouter les entrées sur le modèle de la [[#Forcer_les_DNS_sous_Windows|procédure sous Windows]]
*Faire controle-o pour enregistrer puis controle-x pour quitter
*Eventuellement, faire "dscacheutil -flushcache" si le changement n'est pas encore pris en compte.

===Ouvrir une fenêtre en ligne de commande===
====Ouvrir une fenêtre en ligne de commande sous Windows====
*Aller dans le menu "Démarrer"
*Puis Tous les programmes/Accessoires
*Lancer l'"invite de commandes"
====Ouvrir une fenêtre en ligne de commande sous Mac====
Sous OSX (mac) il faut lancer un Terminal. Pour cela 2 solutions :
*Taper "terminal" dans spotlight
ou
*lancer l'application qui est dans Applications > Utilitaires.

===Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande===
====Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande sous Windows====
Vous pouvez faire un copier/coller en utilisant le bouton droit de la souris dans la fenêtre de l'invite de commandes puis en choisissant "sélectionner" et ensuite en appuyant sur le bouton gauche et en le laissant appuyer tout en sélectionnant la zone souhaitée)

====Copier/Coller dans une fenêtre en ligne de commande sous Mac====
Pour faire un copier/coller de ces informations et nous les communiquer, il suffit d'utiliser commande-C dans le terminal.

==Restriction d'accès==
En fonction de la politique de la structure, le paramétrage d'une plateforme OpenFlyers peut entrainer des restrictions lors de la connexion. Un message s'affiche, à ce moment là, indiquant les raisons de la restriction et le type de restriction. L'intitulé du profil est inchangé une fois connecté mais les droits associés peuvent être restreints. Par exemple, il peut ne plus être possible d'effectuer une réservation ou d'ouvrir une activité (vol).

Ces restrictions peuvent avoir lieu dans les cas suivants :
*En cas de solde insuffisant.
Cette restriction peut être surpassée à l'aide du droit [[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|Surpasser la limitation du solde du compte]]. Lorsque l'utilisateur dispose de ce droit et que l'accès devrait être limité à cause du solde de l'un de ses comptes, un message d'alerte sans restriction s'affiche pour indiquer que son solde de compte est inférieur au seuil requis.
*En cas de validité obsolète.
Cette restriction peut être surpassée à l'aide du droit [[Gestion des profils#Généralités|Surpasser les restrictions sur les validités expirées]]. Lorsque l'utilisateur dispose de ce droit, il n'y a pas de message d'alerte pour lui indiquer que l'absence de telle ou telle validité devrait entrainer la restriction de ses droits.

=Activité=
==Alertes générées lors de la saisie d'une activité==

===[[Facturation des clients#Alertes_générées_par_le_moteur_de_tarification|Alertes générées par le moteur de tarification]]===

===[[#Alertes_lors_d'une_réservation_ou_une_saisie_de_vol|Alertes générées sur les validités]]===

===L'aéronef est déjà en l'air===
Si en tentant d'ouvrir le vol d'un aéronef, apparait une alerte rouge '''L'aéronef est déjà en l'air''' cela veut dire qu'un vol a déjà ouvert avec cet aéronef. S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===La différence entre le temps de vol calculé et le temps de vol saisi est de : X:XX heure(s)===
Cette alerte est suivie du message :
<pre>Veuillez contacter votre administrateur à propos de l'incompatibilité entre votre saisie et la formule du temps de vol choisie pour le type d'aéronef : X</pre>

Cette alerte apparait lorsque la valeur saisie du temps de vol est incompatible avec la valeur calculée par la [[Formules de calcul#Temps_d'activité|formule de calcul de temps de vol]] définie pour l'aéronef X.

En général elle provient du fait que le temps de vol qui avait été calculé automatiquement dans le formulaire lors de la saisie des champs de compteurs départ/arrivée et/ou des heures de départ/arrivée ont été modifiés manuellement.

Lorsqu'une telle erreur apparait, vous devez :
*Essayer de reprendre la saisie et essayer de comprendre pourquoi vous saisissez mal les valeurs dans les champs concernés
*Si vous n'arrivez pas à comprendre la raison, contacter sans délai un gestionnaire de votre structure afin qu'il vous explique les erreurs que vous commettez lorsque le problème vient d'une saisie erronée ou qu'il analyser lui-même le problème.
*Si vous êtes vous-même un gestionnaire de la plateforme, vous devez également pousser l'analyse pour comprendre en quoi votre saisie est incompatible avec la formule de calcul et le cas échéant faire effectuer une modification du paramétrage.

Voir également, comment [[#Forcer_la_saisie_d'une_durée_de_vol_incompatible_avec_sa_formule_de_calcul|saisir un temps de vol qui ne respecte pas la formule de calcul]].

===Le pilote X est déjà en l'air===
Ce message apparait lorsque vous tentez de saisir un vol en ouverture de vol et que le pilote occupant la position X est déjà enregistré sur un vol ouvert, c'est à dire en l'air.

Cette protection permet de ne pas avoir un utilisateur occupé simultanément sur 2 ressources.

S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===Seul le type de vol requis dans le cas de la présence d'un second pilote a été sélectionné, vous devez en sélectionner au moins un autre en plus===
Lors de la saisie d'un vol, cette alerte s'affiche si la configuration de la plateforme nécessite la saisie d'au moins un type de vol supplémentaire en plus du type de vol obligatoire dans le cas de la présence d'un second pilote.

C'est typiquement le cas pour les vols d'instruction où le paramétrage nécessite généralement de préciser un 2ème type de vol comme "local", "navigation", etc.

===Vous êtes actuellement en l'air===
Si en tentant de saisir un vol, l'alerte '''Vous êtes actuellement en l'air''' apparait cela veut dire qu'il y a déjà un vol d'ouvert à votre nom. S'il s'agit d'un vol qui n'a pas été fermé et qui doit être supprimé, il faut [[#Annuler_un_vol_ouvert|annuler le vol ouvert]].

===Vous ne pouvez ouvrir un vol avec une date de début dépassée===
Cette protection empêche d'ouvrir une activité avec un horodatage de début antérieur à l'heure actuelle moins 15 minutes.

En général, pour un tel cas, le souhait n'est pas d'ouvrir une activité mais de fermer une activité. Il faut donc penser à passer le champ '''Etat du vol''' en "Retour de vol".

==Annuler un vol ouvert==
*Aller sur le planning
*Cliquer sur le rectangle sur fond bleu correspondant à l'immatriculation de l'aéronef considéré
*Cliquer sur le bouton '''Annuler le vol''' tout en bas du formulaire.

==Consulter un vol ouvert==
Pour pouvoir consulter un vol ouvert d'un tiers, il faut disposer du [[Gestion des profils#Gestion_des_vols|droit de "Saisie d'activité pour un tiers"]].
*Sur le planning de réservation, cliquer sur le rectangle de l'aéronef considéré qui doit être sur fond bleu pour indiquer que l'aéronef est en l'air.

==Saisie d'un vol==
*Aller dans '''Vols > Saisir un vol''', remplir le formulaire
*La saisie d'un vol d'une durée inférieure à 15 minutes déclenchera l'affichage d'un message d'avertissement (en orange). Cliquer sur '''Confirmer la validation''' au dessous de ce message pour saisir définitivement le vol.
*Après la saisie d'un vol, l'utilisateur est renvoyé sur :
**Le planning lors d'un vol en ouverture
**Le formulaire de saisie d'un vol lors d'un nouveau vol en fermeture et que le terrain d'arrivée saisie est différent du terrain par défaut de la structure
**Dans les autres cas, l'[[Documentation utilisateur#Extrait_de_compte|extrait de compte]] de la personne en première place. Si plusieurs comptes sont impactés, c'est le premier compte impacté de la personne qui est choisi.
**Si l'utilisateur connecté n'a pas le droit de visualiser le compte concerné, alors c'est le carnet de route qui est affiché.

===Forcer la saisie d'une durée de vol incompatible avec sa formule de calcul===
Un gestionnaire peut forcer la saisie d'un [[#La_différence_entre_le_temps_de_vol_calculé_et_le_temps_de_vol_saisi_est_de_:_X:XX_heure(s.29|temps de vol incompatible avec la formule de calcul]] associée au type d'aéronef pour lequel on souhaite saisir un vol.

Pour cela, il doit :
*Saisir le vol en modification le compteur arrivé de sorte à obtenir le temps de vol souhaité.
*[[Gestion des ressources#Changer_la_valeur_du_compteur_en_cours|Changer la valeur du compteur en cours]] de l'aéronef.

Dans le cas où plusieurs vols successifs doivent être saisis, il est alors judicieux de ne mettre à jour le compteur de l'aéronef qu'une que tous les vols ont été saisis.

=Comptabilité=

==Alertes générées lors de la [[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'écritures_comptables|saisie d'écritures comptables]]==

===Les comptes n'ont pas la même comptabilité===
Cette alerte apparait lors d'une [[Comptabilité#Comptabilités_multiples|comptabilité multiple]] : Le compte débité et le compte crédité doivent être issues de la même comptabilité.

==Créditer son compte utilisateur==
*Aller dans '''Comptes > Approvisionner'''
*Si vous disposez de droit de gestion comptable, choisir dans le champ '''Encaissement de l'utilisateur''' le nom de l'utilisateur concerné
*Si vous disposez de plusieurs comptes sur lesquels vous pouvez choisir où ventiler votre encaissement, choisir dans le champ '''Compte à créditer''' le nom du compte concerné
*Dans le champ '''Type de règlement''', sélectionner le type de règlement
*Si vous effectuez un paiement avec une remise à une personne physique, vous devez préciser le nom de cette personne dans le champ '''Personne qui reçoit'''
*Dans le champ, montant indiquer le montant de votre paiement.
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
Dans le cas où le type de paiement est un paiement par carte bancaire en ligne mis en place par votre structure, alors êtes redirigé sur le terminal de paiement électronique de la banque de votre structure. Il vous faut alors saisir les informations de votre carte bancaire. Il est possible que le terminal de paiement électronique supporte le "[[Wikipedia-fr:3-D_Secure|3-D Secure]]" qui implique un contrôle renforcé. Dans ce cas, c'est votre propre banque qui vous demandera des informations complémentaires pour confirmer que c'est bien vous qui êtes à l'origine de la demande de paiement par carte bancaire.

==Extrait de compte==
'''OpenFlyers''' offre la possibilité à un utilisateur de consulter des extraits de compte : C'est un rapport permettant de visualiser le détail des écritures comptables effectuées sur une période (une année complète ou un mois d'une année) d'un compte ou de tous les comptes d'une comptabilité donnée. Si la gestion des budgets est activée, il est possible de filtrer l'affichage des écritures selon les budgets.

Dès qu'il y a plus de 50 écritures à afficher pour un extrait de compte, la liste des écritures est paginée pour afficher 50 écritures par page.

Lorsqu'une écriture est validée, les montants au débit et au crédit sont affichés en noir gras.

Lorsqu'une écriture est non validée, les montants au débit et au crédit sont affichés en vert gras. En fonction du [[Gestion des profils|profil et de ses droits]], une colonne '''Actions''' peut apparaître avec des icônes pour permettre de modifier ou supprimer une écriture non validée selon [[Écritures comptables3#Types_d'écritures_comptable_générées_par_OpenFlyers|le type d'écriture comptable qui est générée]].

===Colonne "Numéro de pointage ou de facture"===
*Lorsque l'écriture est liée à une [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_fournisseur|facture fournisseur]], la colonne affiche le numéro de pointage.
*Lorsque l'écriture est liée à une [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_client|facture client]] et que l'utilisateur dispose du [[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|droit de '''Gestion des comptes''']] ou que la facture à afficher lui est destinée :
**Pour une écriture non-validée, la colonne affiche les icônes [[Fichier:IconHTML.png]] qui amènent aux factures pro-format associées.
**Pour une écriture validée, la colonne affiche les icônes [[Fichier:IconPDF.png]] qui amène aux factures PDF associées.
*:Dans le cas contraire, ce sont les numéros des factures qui sont affichés à la place des icônes.

La colonne affiche "--" lorsqu'il s'agit d'une écriture :
* D'[[Écritures comptables#Saisie_d'un_encaissement_(d'un_client.29|encaissement client]].
* De [[Écritures comptables#Les_4_grands_types_d'écritures|flux]].
* De [[Écritures comptables#Saisie_d'une_facture_client|facture client]] n'ayant pas de facture associée.

==Imprimer un extrait de compte==
*Afficher l'extrait de compte souhaité
*[[Trucs et astuces#Imprimer_avec_un_navigateur|Imprimer avec la commande du navigateur]]

==Transférer de l'argent==
Selon les droits accordés aux utilisateurs par la structure, il peut être possible d'effectuer un transfert d'argent depuis son compte vers le compte d'un autre utilisateur en suivant la procédure suivante :
*Aller sur '''Comptes >Transférer'''
*Dans le champ '''Compte à créditer''' choisir le nom de la personne concernée
*Dans le champ '''Montant''', saisir le montant que l'on souhaite transférer
*Remplir éventuellement le champ '''Commentaires'''
*Cliquer sur le bouton '''Valider''' : '''Attention''' cette opération est irrévocable et une fois que vous aurez validé, il ne sera pas possible de supprimer le virement. Si vous souhaitez faire annuler l'opération, il faudra contacter la personne recevant l'argent pour qu'elle fasse à son tour un transfert sur votre compte.

=E-mails automatiques=
==Alertes par e-mail uniquement sur les plateformes de production==
Les [[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_des_comptabilités|e-mails d'alertes de solde]] ou de [[#Rappel_des_réservations_par_e-mail|rappel des réservations]] ne sont pas envoyés sur les plateformes qui ne sont pas en production afin de ne pas polluer les messageries des utilisateurs.

==E-mail d'annulation de réservation==
Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Confirmation d'une annulation de réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Confirmation d'une annulation de réservation sur OpenFlyers</pre>

Le corps est le même que pour l'[[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail de notification de réservation]].

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Notification d'annulation de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 02/04/2015 à 08:00 au 02/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est annulée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les annulations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails d'annulation en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_annulées

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de mise en maintenance==

Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Confirmation d'une mise en maintenance sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Confirmation d'une mise en maintenance sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte "Bonjour,"
* D'une ligne indiquant :
** la ressource mise en maintenance
** la date de début formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
** la date de fin formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
* D'une ligne indiquant le commentaire de maintenance si existant
* D'une ligne indiquant qui a effectué l'opération de maintenance
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Le nom de la structure
* L'adresse de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

La mise en maintenance pour le type-de-ressource F-ABCD du 01/04/2015 à 08:00 au 01/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Remplacement roue est confirmée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de notification de réservation==

Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte "Confirmation d'une nouvelle réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration. Confirmation d'une nouvelle réservation sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte :
<pre>"Bonjour,"

Notification de création de la réservation suivante :</pre>
* D'une ligne indiquant :
** le type de ressource et la ressource réservés
** la date de début formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
** la date de fin formatée selon le "Patron de format de date" de la structure et selon le fuseau horaire de l'utilisateur effectuant la réservation
* D'une ligne indiquant le commentaire de la réservation si existant
* D'une ligne indiquant l'utilisateur en première place
* D'une ligne indiquant l'utilisateur en seconde place si existant
* D'une ligne indiquant qui a effectué l'opération sur la réservation
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Du texte :
<pre>Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail</pre>
* Le nom de la structure
* L'adresse de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Ceci est une notification de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 02/04/2015 à 08:00 au 02/04/2015 à 09:00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est confirmée.

Cette opération a été effectuée par DUPONT JEAN

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les créations par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de création en suivant la procédure suivante :

http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Notification_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration
http://demo.openflyers.fr</pre>

==E-mail de rappel de réservation==
Le titre est composé :
* Du nom de la plateforme
* Suivi du texte " : Rappel d'une réservation sur OpenFlyers"

Exemple de titre :
<pre>Plateforme de démonstration : Rappel d'une réservation sur OpenFlyers sur OpenFlyers</pre>

Le corps est composé :
* Du texte :
<pre>Bonjour,

Rappel de la réservation suivante :</pre>
* Du corps de l'[[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail de notification de réservation]] où les dates sont sous le format "JJ/MM/AAAA/MM à HHhMM" et sous le fuseau horaire de l'utilisateur recevant l'e-mail
* De la ligne où XXX est remplacé par le fuseau horaire :
<pre>Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire XXX.</pre>
* Du texte :
<pre>Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les rappels par e-mail :

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de rappel automatique en suivant la procédure suivante :
http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Rappel_des_réservations_par_e-mail</pre>
* Le nom de la structure

Exemple de corps :
<pre>Bonjour,

Rappel de la réservation suivante :

La réservation pour le/la type-de-ressource F-ABCD du 2015/04/01 à 08h00 au 2015/04/01 à 09h00
avec comme commentaire : Vol de jour
avec DUPONT Jean en Pilote est confirmée.

Les dates et heures indiquées ci-dessus sont dans le fuseau horaire Europe/Paris.

Vous recevez cet e-mail automatique car votre fiche utilisateur OpenFlyers est paramétrée pour recevoir les rappels par e-mail.

Vous pouvez activer/désactiver les e-mails de rappel automatique en suivant la procédure suivante :
http://doc-fr.openflyers.com/index.php?title=Documentation utilisateur#Rappel_des_réservations_par_e-mail

Plateforme de démonstration</pre>

=Ergonomie=
==Optimiser la navigation dans OpenFlyers==

===Navigation par onglet===
Afin d'avoir à disposition les différentes pages dont vous avez besoin pour effectuer une action, il est possible d'afficher chacune d'entre elles dans un [[Wikipedia-fr:Onglet_%28informatique%29|onglet]] du navigateur.
Lorsque vous effectuez un clic gauche sur un lien situé dans une page donnée pour accéder à une autre page, la page initiale est remplacée par la page de destination. Ce qui rend fastidieux la réalisation des tâches nécessitant un accès répétitif à certaines pages.

===Clic droit et clic molette===
Afin de gagner en efficacité et en confort d'utilisation, pensez à utiliser les autres boutons de la souris qui vous permettent d'ouvrir une page dans un '''nouvel onglet'''. Pour cela il existe deux méthodes lorsqu'on survole un lien dans un navigateur Internet pour ouvrir la page de destination dans un nouvel onglet :
*'''Le clic droit :''' il permet d'afficher un menu contextuel qui contient une action nommée « Ouvrir le lien dans un nouveau onglet ».
*'''Le clic molette :''' il est encore plus efficace que le clic droit, car il correspond directement à l'action « Ouvrir le lien dans un nouveau onglet ».

Normalement le clic molette est configuré pour cette action. Dans le cas contraire, il faut [[Trucs et astuces#Modifier_le_comportement_la_souris|en modifier le comportement]].

[[Fichier:OF3.5-clics-1.png]]

L'exemple suivant explique comment modifier successivement les validités de plusieurs utilisateurs :
*Dans un premier onglet, ouvrir le tableau présentant la liste des utilisateurs.
[[Fichier:OF3.5-clics-2.png]]
*Effectuer un '''clic droit''' ou '''clic molette''' sur le pictogramme des validités pour déplier un second onglet.
[[Fichier:OF3.5-clics-3.png]]
*Effectuer et enregistrer les modifications dans le second onglet, présentant les validités d'un utilisateur.
[[Fichier:OF3.5-clics-4.jpg]]
*Replier le second onglet en cliquant sur la croix ou en pressant '''CTRL + W'''.
[[Fichier:OF3.5-clics-5.png]]
*Retour au premier onglet, présentant la liste des utilisateurs. Répéter les opérations du 2 au 4 pour les autres utilisateurs concernés.

Il est possible de naviguer rapidement d'un onglet à l'autre sans utiliser la souris en utilisant simplement les raccourcis clavier : '''CTRL + TAB''' pour avancer d'un onglet ou '''CTRL + SHIFT + TAB''' pour reculer d'un onglet.

[[Fichier:OF3.5-clics-6.png]]

=Fiche utilisateur=
==Données > Affichage et fiche personnelle==
===Affichage du menu contextuel===
Le menu contextuel et un menu déroulant qui apparait lors du survol d'une réservation ou d'un vol ouvert. Ce menu contextuel peut apparaitre :
*soit automatiquement
*soit par un clic droit de la souris
Ce paramétrage est personnalisable pour chaque utilisateur :
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*Cocher ou décocher '''N'afficher la description des réservations qu'avec le bouton droit de la souris''' selon le comportement souhaité
*Cliquer sur le bouton '''Sauver''' tout en bas du formulaire

===Choisir l'unité de temps===
Chaque utilisateur peut choisir l'unité de temps qui sert à afficher les heures.
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*Choisir dans le champ '''Unité de temps''' parmi :
**heures minutes
**heures centièmes
**heures dixièmes
*Appuyer sur le bouton '''Sauver'''.

===Notification de la maintenance par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_de_mise_en_maintenance|e-mail des réservations de maintenance]] le concernant.

===Notification des réservations par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_de_notification_de_réservation|e-mail des réservations créées ou modifiées]] le concernant.

===Notification des réservations annulées===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par [[#E-mail_d'annulation_de_réservation|e-mail des réservations annulées]] le concernant.

===Rappel des réservations par e-mail===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin de recevoir ou non par [[#E-mail_de_rappel_de_réservation|e-mail un rappel de réservation]].

Les rappels sont envoyés entre 0h et 6h au fuseau Europe/Paris pour les réservations ayant une ressource d'assignée et débutant entre 2 et 3 jours après.

Les [[#Alertes_par_e-mail_uniquement_sur_les_plateformes_de_production|rappels ne sont effectifs que sur les plateformes en production]].

===Recevoir un e-mail pour toute réservation===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
Lorsque l'utilisateur dispose d'un profil avec le droit [[Gestion des profils#Réservation|Alertable par e-mail pour toute réservation]], apparait une case à cocher '''Recevoir un e-mail pour toute réservation'''.
*L'utilisateur peut cocher ou décocher cette case afin d'être prévenu ou non par e-mail lorsqu'une nouvelle réservation est créée par n'importe quel utilisateur.

==Données > (in)disponibilités==
Lorsque vous êtes intervenant (formateur, instructeur, moniteur, mécanicien, etc.), vous pouvez gérer vos disponibilités en allant dans '''Données > (in)disponibilités'''

Il existe deux types de disponibilités :
:Les disponibilités régulières qui reviennent chaque semaine, par exemple : le lundi de 9h00 à 18h00.
:Les disponibilités exceptionnelles (ou les indisponibilités exceptionnelles) sont ponctuelles : présent (ou absent) le 1er décembre de 8h00 à 12h00.

Vous pouvez cumulés ces modes pour avoir une flexibilité maximum.

:Exemple :
::- disponible du Lundi 8 h 00 au Mercredi 19 h 00 en permanent
::- disponible du Vendredi 8 h 00 au Samedi 19 h 00 en permanent
::- Absent du 15 Juillet au 30 Juillet pour raison de congé
:Attention à ne pas créer des incohérences.

De même, si vous faites une pause déjeuner, il faut créer des disponibilités par demi-journées pour chaque jour concerné, en présence régulière en créant une disponibilité tous les jours de 9h à 12h et une disponibilité tous les jours de 14h à 18h (par ex.).

En cas de problème, affichez la liste des disponibilités et supprimez tous les créneaux puis reconstruisez les disponibilités.

==Réinitialiser son mot de passe==
Attention, lorsqu'un mot de passe est perdu vous n'avez que trois tentatives possibles pour le retrouver. A la 4ème tentative un compteur exponentiel s'active pour éviter les robots créés par les pirates de tenter d'accéder aux plateformes par des [[Wikipedia-fr:Attaque_par_force_brute|attaques par force brute]].

Par contre, vous pouvez ré-initialiser votre mot de passe depuis la page d'accueil de votre plateforme OpenFlyers :
*Cliquer sur le lien '''Mot de passe oublié ?'''
*Dans le formulaire '''Demande de réinitialisation du mot de passe''', remplissez le champ '''E-mail''' avec l'adresse e-mail qui est enregistrée dans votre plateforme OpenFlyers
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
*Si l'e-mail est valide et présent en base de données, alors le message suivant doit s'afficher :
'''Merci, un e-mail avec les détails pour réinitialiser le mot de passe a été envoyé sur cette adresse e-mail.'''
*Récupérer l'e-mail dans votre messagerie, il s'intitule :
'''Demande de réinitialisation du mot de passe à xxx.openflyers.fr'''
et contient les éléments suivants :
<pre>Jean DUPONT,

Pour compléter la phase de réinitialisation du mot de passe de votre compte, vous devrez entrer l'URL ci-dessous dans votre navigateur web.
nom-de-plateforme.openflyers.fr/index.php?menuAction=password_reset

Vous devrez ensuite entrer les données suivantes :
Identifiant : jdupont
Code d'activation : 2827230595252713d5b5f1

Merci,
L'équipe OpenFlyers</pre>
*Cliquer sur le lien de l'e-mail pour retourner sur la page de réinitialisation de mot de passe
*Dans le 2ème formulaire intitulé '''Réinitialisation du mot de passe''', renseigner les champs :
**'''Identifiant''' avec votre identifiant de connexion OpenFlyers qui vous a été rappelé dans l'e-mail de réinitialisation
**'''Code d'activation''' avec le code d'activation reçu par e-mail
*Cliquer sur le bouton '''REINITIALISER'''

=Planning=
==Éphémérides==
Nous calculons les éphémérides d'après les définitions officielles.

Ainsi, les heures de lever et de coucher du soleil correspondent au passage du centre du soleil sous l'horizon, c'est à dire lorsque le centre du soleil est situé 3 degrés sous l'horizon. En effet, il est considéré, en première approximation que le soleil a un diamètre apparent de 6 degrés.

Les heures du jour et de la nuit aéronautique correspondent au passage du soleil 6 degrés sous l'horizon. Il s'agit de la définition officielle, aussi bien française, qu'internationale (OACI). Notre formule de calcul est validée pour les latitudes inférieures à 65 degrés. Sa précision est de l'ordre de la minute sous des latitudes inférieures à 50 degrés. La précision diminue au fur et à mesure que la latitude augmente, c'est à dire que l'on se rapproche des pôles.

Conséquence du calcul : les résultats trouvés ne correspondent pas à la simple addition de + ou - 30 minutes. Mais il n'a jamais été écrit dans un texte officiel que la journée aéronautique commençait au lever du soleil moins trente minutes, et que la nuit aéronautique commençait au coucher du soleil plus trente minutes. Dans la règlementation française, il est admis d'utiliser + ou - 30 minutes pour faire les calculs sous des latitudes comprises entre 30 et 60 degrés et 15 minutes sous les latitudes inférieures à 30 degrés). Pour l'Europe, voir le [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0923&from=EN Règlement n°923/2012 concernant les Standardised European Rules of the Air) - Article 2 - Définition 97]. Pour la France voir la [http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SERA_RCA_consolide.pdf version consolidée des règles de l'air, définition de la "Nuit"].

Mises en garde :
*Le programme calcule les heures à partir des coordonnées géographiques de l'aérodrome indiqué comme étant la base aéronautique de la plateforme OpenFlyers considérée. Si les heures sont erronées, il faut contacter l'administrateur OpenFlyers de la plateforme afin qu'il vérifie le code OACI renseigné pour la plateforme.
*Certains pays n'utilisent pas la nuit aéronautique et ne permettent pas le vol en dehors du lever et du coucher du soleil. D'autres pays utilisent d'autres types de définition pour déterminer si le vol est de jour ou de nuit comme notamment une référence à la luminosité réelle mesurée.

Remarque :
*Si l'utilisateur ne souhaite pas utiliser la définition réelle mais une approximation, comme le fait d'ajouter ou retrancher 30 minutes, il suffit d'effectuer l'opération de calcul à partir des heures de lever ou de coucher du soleil.

=Rapports=
Tous les rapports sont regroupés sur une même page qui est accessible depuis '''Données > Rapports''' ou côté admin '''Rapports > Structure > Visualiser''' (si on dispose d'un droit spécifique).

Cette page est constituée de 2 parties :
*Une liste de champs dans le formulaire général
*Une liste de rapports

Les données qui doivent être saisies dans les champs du formulaire général varient en fonction des rapports.

Les données prises en compte dans les rapports sont affichés dans le titre du rapport au-dessus du tableau de résultat.

Aussi, si on constate que malgré le fait d'avoir préciser une valeur, celle-ci semble ignorer par le rapport, il faut vérifier si cette donnée apparait dans la liste données prises en compte. Si c'est le cas, alors il y a potentiellement un bug. Si ce n'est pas le cas, alors c'est "normal".

La version 4 d'OpenFlyers proposera une interface différente où on choisira d'abord son rapport et ensuite les données pour les seules variables prises seront demandées.

=Réservations=
==Immobiliser une ressource==
Les utilisateurs disposant du droit '''[[Gestion des profils#Réservation|Gestion des disponibilités des ressources]]''' peuvent rendre une ressource indisponible pour un créneau horaire donné. Cela permet d'indiquer aux autres utilisateurs que la ressource considérée n'est pas disponible.

=[[Gestion des validités|Validités]]=
Un utilisateur peut [[Gestion des profils#Type_de_validité_que_l'utilisateur_peut_gérer|gérer uniquement les validités définies comme telles pour son profil]] en allant dans '''Données > Validités'''.

De plus :
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à ajouter une nouvelle validité, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Généralités|Ajout et gestion de ses validités]].
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à renouveler une validité détenue ou à mettre à jour le '''Code identifiant''', la '''Date d'obtention''', la '''Limite de validité''' (d'une validité non achetable) ou à supprimer une validité, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Généralités|Ajout et gestion de ses validités]] ou le droit [[Gestion des profils#Généralités|Gestion de ses validités détenues]].
*Pour qu'un utilisateur soit autorisé à acheter ou renouveler une validité-produit, il doit détenir le droit [[Gestion des profils#Gestionnaire_des_ventes|Achat ventes libres]] et le produit associé à la validité doit être en vente libre.

Pour renouveler une validité détenue, il faut cliquer sur l'icône [[Fichier:Refresh.png]] qui apparaît dans la colonne '''Limite de validité'''.

Remarques :
*Les validités arrivées à échéance apparaissent sur fond rouge.
*La mise à jour de la date d'échéance d'une validité réactive automatiquement la cellule de la colonne [[#Données_>_Validités_>_Alertes_?|Alertes ?]].
*Une validité-produit déjà détenue ne peut pas être supprimée.

==Données > Validités > Alertes ?==
La colonne '''Alertes ?''' permet à un utilisateur d'activer ou désactiver les rappels à la connexion de ses validités arrivant à expiration ou ayant expirées.

Le champ '''Délai de prévenance en semaines avant chaque échéance''' permet de définir le délai de rappel des validités arrivant à expiration.

==Alertes sur les validités==
===Alerte à la connexion===
Les validités contrôlées à la connexion sont uniquement :
*celles possédées par l'utilisateur qui se connecte et qui sont soumises à échéance
*les validités à expérience récente.

Ainsi, les validités sans échéance ne sont pas contrôlées.

OpenFlyers affiche un message d'alerte pour les validités dont la date d'échéance est expirée ou va expirer dans un délai inférieur à la période d'alerte définie dans la fiche utilisateur.

Pour la validités à échéance, l'utilisateur a la possibilité de cliquer sur la case à cocher "Ne plus le rappeler" afin de ne plus avoir de message de rappel. Dans ce cas, lors des connexions ultérieures, il n'aura plus de message de rappel. Il peut cependant réactiver cette alerte en la réactivant dans la colonne "Alertes" de la ligne correspondante dans '''Données > Validités'''. Cette réactivation est automatique lors d'une modification de la validité.

===Alertes lors d'une réservation ou une saisie de vol===
Les validités périmées apparaissent systématiquement lors de la saisie d'une réservation ou d'un vol comme à la connexion. Leur affichage ne dépend pas du type de ressource. C'est juste un rappel.

Ce rappel est notamment utile lorsqu'une personne effectue une réservation ou une saisie de vol pour le compte d'un tiers. Cela lui permet d'être informé et d'informer ce tiers de sa situation.

Écritures comptables

2016-03-24T08:56:28Z

Ltremblet : Remplacement de texte — « .28 » par « ( »

=Règles sur les écritures=

En comptabilité, il ne peut y avoir d'écriture de débit négatif ou de crédit négatif.

=Les 4 grands types d'écritures=
Note : quelque soit l'écriture (=ensemble de mouvements)
elle doit toujours être équilibrée (=la somme des débits doit être égale à la somme des crédits)

==Facture fournisseur==
'''Attention :''' nous présentons ici uniquement la saisie d'une facture fournisseur d'un produit non immobilisé. Cf. le cas d'une [[#Facture_fournisseur_d'immobilisation|facture fournisseur d'un produit immobilisé]].

J'achète un stylo à 15 € HT + 2.94 € de TVA dans une papeterie :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||15 €||
|-
|TVA déductible (445660) ||2.94 €||
|-
|Papeterie||||17.94 €
|}
A l'issue de l'enregistrement de cette écriture le fournisseur à un solde créditeur de 17.94 € sur son compte

Dans le cas où l'on ne gère pas la TVA, l'écriture devient :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||17.94 €||
|-
|Papeterie||||17.94 €
|}

===Facture fournisseur intra-communautaire===
*http://www.eguens.com/v2/comptabilite/cours/tva-intracommunautaire.php
J'achète un stylo à 15 € HT + 2.94 € de TVA dans une papeterie allemande :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||15 €||
|-
|TVA déductible (445660)||2.94 €||
|-
|Papeterie (401)||||15 €
|-
|TVA due intracommunautaire (445200)||||2.94 €
|}
A l'issue de l'enregistrement de cette écriture le fournisseur à un solde créditeur de 15.00 € sur son compte

====Passage de la TVA fournisseur en intra-communautaire====
Si cette facture a déjà été [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur|saisie comme une facture fournisseur normale]], alors il faut rajouter les écritures :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|TVA déductible intracommunautaire(445661)||2.94 €||
|-
|TVA due intracommunautaire (445200)||||2.94 €
|}

==Facture client==
Je vend un stylo à 20 € HT + 3.92 € de TVA à un client :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Client||23.92 €||
|-
|Stylo (compte de produit)||||20 €
|-
|TVA collectée (445710) ||||3.92 €
|}
A l'issue de l'enregistrement de cette écriture le client à un solde débiteur 23.92 € sur son compte

Dans le cas où l'on ne facture pas la TVA, l'écriture devient :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Client||20 €||
|-
|Stylo (compte de produit)||||20 €
|}

==Paiement (à un fournisseur)==
Je fais un chèque de 17.94 € à mon papetier :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Papeterie||17.94 €||
|-
|Trésorerie||||17.94 €
|}

==Encaissement (d'un client)==
Je reçois un chèque de 23.92 € de mon client :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Client||||23.92 €
|-
|Trésorerie||23.92 €||
|}

=Avoirs=
==Avoir clients==
Si vous souhaitez faire bénéficier un client d'un avoir sur ses futures factures (par exemple dans le cas où il paie une facture d'essence qui est normalement supportée par la structure), il vous faut saisir une écriture qui va créditer son compte client et débiter un compte produit. Cependant, normalement, on ne débite pas les comptes produits. Il faut donc enregistrer le mouvement sur un compte produit particulier en 709x. Voici un exemple avec un avoir sur des prestations de service à venir :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Compte client (411)||||119.60 €
|-
|TVA collectée (445710) ||19.60 €||
|-
|Compte remise (709600 dans le cas d'une remise des services en 706)||100.00 €||
|}

Dans le cas où l'on ne gère pas la TVA, l'écriture devient :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Compte client (411)||||119.60 €
|-
|Compte remise (709600 dans le cas d'une remise des services en 706)||119.60 €||
|}

===Remises sur facture clients===
Si vous souhaitez effectuer une remise sur une facture client, il faut passer une écriture de ce sens opposé à l'écriture correspondant à la facture en tenant compte de la TVA, si applicable.

==Avoir fournisseurs==
Un avoir fournisseur peut correspondre à une remise ou à un retour sur achat.
===Remise sur facture fournisseur===
''A documenter''

===Retour sur achat fournisseur===
Il s'agit d'annuler partiellement ou totalement une facture du fait du retour du produit ou d'une partie des produits. Dans ce cas, les écritures à passer corresponde exactement à l'opposé des écritures de d'une [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur|facture fournisseur]] :

J'achète un stylo à 15 € HT + 2.94 € de TVA dans une papeterie puis finalement, le stylo ne met plait pas, je le ramène et le fournisseur me rembourse. Je dois donc saisir une écriture qui annulera la 1ère facture :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||||15 €
|-
|TVA déductible (445660) ||||2.94 €
|-
|Papeterie||17.94 €||
|}

Dans le cas où l'on ne gère pas la TVA, l'écriture devient :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||||17.94 €
|-
|Papeterie||17.94 €||
|}

Si le fournisseur m'a fait un avoir, alors le montant de cet avoir doit correspondre au solde du compte du fournisseur (sous réserve que l'ensemble de ses factures soient payées).

Si le fournisseur m'a remboursé le trop perçu, alors il faut également [[#Remboursement_fournisseur|saisir un remboursement fournisseur]].

=Factures clients spécifiques=
==Saisie d'une facture client Google AdSense==
Je vend à Google AdSense de l'espace publicitaire. Sur leur attestation de revenus, il n'y a pas mention de TVA. Sur leur FAQ, il est noté : "Dans ce cas [je suis hors d'Irlande], les paiements dus sont effectués par Google Ireland, entreprise régie par les lois irlandaises. Conformément aux termes de votre contrat avec Google, les services fournis sont soumis au mécanisme d'autoliquidation : la TVA est due par le bénéficiaire du service, à savoir Google Ireland, conformément à l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil."

C'est donc Google (le bénéficiaire du service) qui se charge d'acquitter la TVA.
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Client AdSense||20 €||
|-
|Stylo (compte de produit)||||20 €
|}

=Factures fournisseurs spécifiques=
==Achat direct==
On appelle "achat direct" un achat pour lequel on a effectué le paiement directement et dont on ne souhaite pas gérer le compte fournisseur. Cela permet d'avoir 1 seule saisie au lieu de 2 normalement à savoir :
*[[#Facture_fournisseur|Facture fournisseur]]
*[[#Paiement_(à_un_fournisseur.29|Paiement au fournisseur]]
Ainsi, comptablement, on a les écritures suivantes :

{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||15 €||
|-
|TVA déductible (445660) ||2.94 €||
|-
|Trésorerie||||17.94 €
|}

==Saisie d'une facture fournisseur Google AdWords==
J'achète à Google AdWords de l'espace publicitaire. Sur leur facture, il n'y a pas mention de TVA. Par contre, il est mentionné : "conformément à l'article 196 de la directive du Conseil 2006/112/EC, la TVA sur ce service est due par le bénéficiaire du service." (à savoir nous).

Dans ce cas, on saisit la facture sans la TVA et [[#Passage_de_la_TVA_fournisseur_en_intra-communautaire|on saisit ensuite 2 lignes fictives qui s'équilibrent]]. Cette opération est possible car Google est en Irlande (il s'agit donc d'une TVA intra-communautaire).

==Facture fournisseur d'immobilisation==
Référence : [http://www.eguens.com/v2/comptabilite/cours/enregistrer-achat-immobilisation.php enregistrer achat immobilisation].

J'achète un avion à 150 000 € HT + 29 400 € de TVA chez un constructeur :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Immobilisation corporelle (21xxxx)||150 000 €||
|-
|TVA déductible sur immobilisations (445620) ||29 400 €||
|-
|Constructeur (401xxx)||||179 400 €
|}
A l'issue de l'enregistrement de cette écriture le fournisseur à un solde créditeur de 179 400 € sur son compte

=Remboursement fournisseur=
Si j'ai payé trop à un fournisseur ou que j'ai retourné un achat, ce dernier va me rembourser le trop perçu. Un remboursement fournisseur correspond à l'opposé d'un paiement fournisseur :

Mon papetier me fait un chèque de 17.94 € :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Papeterie||||17.94 €
|-
|Trésorerie||17.94 €||
|}

=Revenus mobiliers=
Dans ce type de revenu, il n'y a pas de facture et il n'y a pas de client. Il suffit donc de saisir un mouvement entre le compte de trésorerie (au débit dans le cas d'un revenu positif) et le compte de produit correspondant à l'enregistrement des revenus mobiliers (compte 764 par exemple).

=Paiement de la TVA=
==TVA annuelle==
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|TVA à décaisser (445510)||X €||
|-
|Compte courant (512xxx)||||X €
|}

==Acomptes de TVA==
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente - Acomptes - Régime simplifié d'imposition (445810)||X €||
|-
|Compte courant (512xxx)||||X €
|}

=Solde de compte de bilan=
Normalement, il n'y a pas lieu de modifier le solde d'un compte de bilan autrement que lors de la mise en place de la comptabilité. Cette initialisation s'effectue lors du [[Bien débuter avec OpenFlyers#Rapatrier_les_à_nouveaux_des_comptes_de_bilan|rapatriement des à nouveaux]]. Dans OpenFlyers, elle est [[Bien débuter avec OpenFlyers#Rapatrier_les_à_nouveaux_des_comptes_clients|automatisable pour les comptes clients]]. Elle peut être décalée dans le temps et doit être faite manuellement pour les autres comptes de bilan sur le modèle ci-dessous qui correspond au type d'écriture généré automatiquement pour l'import des comptes clients :

{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|[[Comptabilité#Comptes_de_bilan|Compte de bilan concerné]]||10.000 €||
|-
|[[Comptabilité#Compte_de_report_à_nouveau|Report à nouveau]]||||10.000 €
|}

==Initialiser le solde d'un compte de trésorerie==
'''Attention''' : dans le cas d'un compte de trésorerie il faut penser que le signe du solde doit être inversé par rapport au relevé de banque. Ainsi, si le compte de trésorerie est positif de +1234 €, alors il faut saisir un flux qui va le débiter de +1234 €. L'écriture comptable sera donc la suivante :

{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Compte de trésorerie||1.234 €||
|-
|[[Comptabilité#Compte_de_report_à_nouveau|Report à nouveau]]||||1.234 €
|}

Dans la version 3 d'OpenFlyers cette opération se fait au travers de la [[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'un_flux|saisie d'un flux]].

=Subventions=
==Subventions d'exploitation==
*[http://www.compta-facile.com/la-comptabilisation-des-subventions-dexploitation/ La comptabilisation des subventions d'exploitation]
===Subventions d’exploitation accordées sans conditions===
Enregistrement de la "promesse" de subvention (par exemple lors de l'obtention d'un document officiel indiquant l'obtention de la subvention)
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Subventions d’exploitation à recevoir ([[Comptabilité#Comptes_de_tiers|4417]] - compte de tiers)||10.000 €||
|-
|Subventions d’exploitation ([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#74._Subventions_d'exploitation|74]] - compte produit)||||10.000 €
|}

Lorsque la subvention est réellement encaissée, il faut [[#Saisie_d'un_encaissement_(d'un_client.29|saisir cet encaissement]] sur le compte 4417.

==Subventions d'investissement==
*[http://www.compta-facile.com/subventions-dinvestissement-comptabilite/ La comptabilisation des subventions d'investissement]

=Transfert de charge=
Dans certains cas, de l'argent peut "arriver" sur le compte de trésorerie sans que cela soit pour autant une recette issue d'une facturation client. C'est le cas par exemple :
*Lorsqu'une assurance rembourse un sinistre,
*Lorsque des utilisateurs bénéficient d'une subvention attribuée par leur fédération et qui est versée sur le compte de leur de leur structure

L'écriture de transfert de charge correspond alors à enregistrer :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Trésorerie (512)||100.00 €||
|-
|Transfert de charge (791) ||||100.00 €
|}

Il n'y a pas d'opération de TVA à associer.

=Écritures de fin d'exercice avant la clôture de la comptabilité=
OpenFlyers n'implémente pas de fonctionnalité permettant de générer automatiquement les écritures de fin d'année à passer en comptabilité hormis l'[[#Écriture_d'apurement_des_comptes_de_résultat|écriture d'apurement du compte de résultat]]. Il peut être nécessaire de faire appel à un expert-comptable.

Entre autre, il faut penser à :
*Calculer le solde de TVA lorsque la structure est soumise à la TVA
*Corriger éventuellement les ventilations des salaires et charges sociales
*[[#Écritures_de_transfert_des_produits_et_charges_constatées_d'avance|Transférer les produits et charges constatées d'avance]]
*Passer les amortissements et provisions pour charge
*Passer l'[[#Écriture_d'apurement_des_comptes_de_résultat|écriture d'apurement des comptes de résultat]]

==Écriture d'apurement des comptes de résultat==
L'écriture d’apurement des comptes de charges (6x) et de produits (7x) se fait après édition du compte de résultat au 31 décembre de l'année considérée.

Le but est de solder (=mettre à 0) tous les comptes de résultat et d'injecter le résultat de l'exercice dans le compte 129000 (perte) ou 120000 (bénéfice).

[[Utilisation de la comptabilité#Solder_les_comptes|OpenFlyers intègre un module]] permettant d'effectuer cette opération semi-automatiquement.

==Écriture de report à nouveau==
Cette écriture n'a pas besoin d'être passée dans OpenFlyers lorsqu'on ouvre un nouvel exercice Comptable. En effet, les à nouveaux sont repris automatiquement du solde de l'exercice précédent.

Cependant, lorsqu'on crée de nouveaux comptes, lorsqu'on met en place la comptabilité dans OpenFlyers, il peut être nécessaire de passer une ou plusieurs écritures de report d'à nouveau. Il s'agit de [[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'un_flux|saisir un flux]] en effectuant un mouvement entre un compte bilan 110000 "Report à nouveau" et le ou les comptes concernés.

==Écritures de transfert des produits et charges constatées d'avance==
L'idéal est d'avoir des comptes produits dédiés pour recevoir les ventes correspondant à des produits constatés d'avance. Il en est de même pour les comptes de charges.

Ainsi, supposons que nous ayons un compte produit ''Cotisation N+1'' recevant [[Conseils spécifiques pour la comptabilité#Cotisations/abonnements_année_N+1|les produits des cotisations valables pour l'année suivante]]. En fin d'année, ce compte produit à un solde X. Il faut transférer le montant de ce solde sur un compte de produits constatés d'avance :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Cotisations N+1 (compte de produit)||X €||
|-
|Produits constatés d'avances ([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#48._Comptes_de_régularisation|compte de tiers 487]])||||X €
|}

Après l'ouverture du nouvel exercice, il faudra [[#Écritures_de_réaffectation_des_produits/charges_constatées_d'avances|réaffecter les produits/charges constatées d'avances]].

=Écritures de début d'exercice après l'ouverture de la comptabilité=
==Écritures de réaffectation des produits/charges constatées d'avances==
Avant la clôture de la comptabilité, s'il a été nécessaire de [[#Écritures_de_transfert_des_produits_et_charges_constatées_d'avance|transférer des produits ou charges constatées d'avances]], alors après l'ouverture de la comptabilité, il faut réaffecter ces montants sur les comptes produits "normaux".

Ainsi, supposons que nous ayons passé un mouvement de X € entre le compte produit ''Cotisations N+1'' et le compte de produits constatés d'avance. Alors il faudra réaffecter ce même montant sur le compte produit ''Cotisations N'' :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Produits constatés d'avances ([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#48._Comptes_de_régularisation|compte de tiers 487]])||X €||
|-
|Cotisations (compte de produit)||||X €
|}

Utilisation de la comptabilité

2016-03-24T08:56:28Z

Ltremblet : Remplacement de texte — « .28 » par « ( »

__TOC__
=Présentation=
L'objet de cette page est de décrire la saisie des opérations de [[Comptabilité|comptabilité]].

=Opérations sur les comptes=

==Créer un compte==

===Créer un compte ressource===

Pour créer un compte ressource, il faut :
*Aller sur la page '''Admin > Comptes > Aéronefs > Comptes aéronef'''.
*Dans la ligne de la ressource concernée, cliquer sur l'icône check du compte souhaité.

===Créer un compte utilisateur===

Pour créer un compte utilisateur, il faut :
*Aller sur la page '''Admin > Comptes > Utilisateurs> Comptes utilisateur'''.
*Dans la ligne de l'utilisateur concerné, cliquer sur l'icône check du compte souhaité.

===Créer un compte non-ressource non-utilisateur===

Pour créer un compte, il faut :
*Aller sur la page '''Admin > Comptes > Lister les comptes > Tous les comptes'''.
*En bas du tableau, remplir la ligne et choisir la catégorie du compte
*Cliquer sur le bouton '''Ajouter'''

==Créer un type de compte==

===Créer un type de compte ressource===

Pour créer un type de compte ressource, il faut :
*Aller sur la page '''Admin > Comptes > Aéronefs > Types de compte actifs''' puis cliquer sur le bouton '''Ajouter un compte'''.
*Saisir les champs du formulaire et valider .

==Désactiver un compte==
Pour désactiver un compte qui ne doit plus être utilisé, il faut que :
* le compte ne doit pas être utilisé dans une règle de tarification. Cela concerne directement les comptes et non pas les types de comptes. Ainsi, il est possible de désactiver un compte utilisateur ou un compte ressource alors qu'il existe des règles de tarification qui utilisent le même type de compte que le compte à désactiver.
* dans le cas d'un compte de type utilisateur, l'utilisateur possédant ce compte ne doit pas être lié à un profil qui requiert le type de compte
* le compte ne doit pas être utilisé par un type de facture fournisseur
* le compte ne doit pas créer de trou dans la comptabilité. C'est à dire que :
** le [[#Solder_un_compte|solde du compte doit être à 0]]
** les écritures associées à ce compte doivent être toutes validées
Ensuite, on peut procéder à sa désactivation en cliquant sur l'icône symbolisant une poubelle sur la ligne de ce compte. Un compte n'ayant jamais eu d'écriture est supprimé au lieu de passer à l'état désactivé.

==Lister les comptes==

*Aller sur la page '''Admin > Comptes > Aéronefs > Comptes aéronef''' pour obtenir les comptes ressource
*Aller sur la page '''Admin > Comptes > Utilisateurs> Comptes utilisateur''' pour obtenir les comptes utilisateur
*Aller sur la page '''Admin > Comptes > Lister les comptes > Tous les comptes''' pour obtenir les autres comptes.

Dans ces pages, le solde de chaque compte est calculé en prenant les écritures datant du début d'exercice comptable jusqu'à la date et l'heure courante. Ainsi, les écritures comptables avec une date comptable future ne sont pas prises en compte pour le calcul du solde.

=Saisie d'écritures comptables=
==Saisie d'un flux==
*Aller dans '''Admin > Comptes > Saisir un flux'''
*Sélectionner sur la première ligne de compte, le compte concerné
*Remplir le champ débit ou crédit selon le cas
*Sélectionner sur la 2ème ligne un compte de contre-partie
*Sur cette 2ème ligne, cliquer sur l'icône qui symbolise une balance avec une flèche bleue et intitulé "Equilibrer la dernière ligne"
*Remplir le champ '''commentaires'''
*Choisir une date comptable dans le champ '''Date comptable''' en cliquant sur l'icône associée.
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''
Remarque : La date comptable proposée par défaut correspond à la date comptable du dernier flux saisi. Cela permet de faciliter les [[Comptabilité#Règles_de_saisies_de_la_comptabilité_courante|saisies au vu du relevé de banque]].

==Validation d'un flux==
*Aller dans '''Admin > Comptes > Valider les flux'''
*Cocher dans la 1ère colonne '''Pointer''' les lignes à valider
*Cliquer sur le bouton '''Valider les flux sélectionnés (cette action est irréversible)'''

==Annuler l'effet d'une écriture comptable==
Dans le cas où une écriture comptable a été validée, il n'est plus possible de la supprimer pour assurer la [[Comptabilité#Traçabilité_des_écritures|traçabilité des écritures]]. De ce fait, le seul moyen d'en annuler son effet consiste à saisir une écriture opposée. Pour cela, il faut [[#Saisie_d'un_flux|saisir un flux]] en sélectionnant les comptes mis en jeu dans l'écriture à annuler en choisissant de débiter ou créditer du même montant (mais dans le sens opposé) que l'écriture initiale.

Exemple : Un compte A a été débité de 100 € et la contre-partie a été sur un compte B. Pour annuler l'effet de cette écriture, il faut [[#Saisie_d'un_flux|saisir un flux]] qui va créditer le compte A de 100 € et débiter le compte B du même montant.

Dans le cas d'une vente de produit type "pack d'heures", il ne faut pas oublier d'annuler également les mouvements concernant les crédits d'heures.

Cette solution permet de garder une traçabilité des écritures qui peuvent avoir été saisies par d'autres personnes et surtout qui peuvent affecter des comptes d'utilisateurs.

C'est comme pour un compte bancaire : un banquier ne supprime jamais une écriture sur un compte client. Il passe simplement une nouvelle écriture qui annule l'effet de la précédente.

==[[Écritures comptables#Avoir_clients|Saisie d'un avoir client]]==
Il faut [[#Saisie_d'un_flux|saisir un flux]] qui va créditer un compte utilisateur/client d'un certain montant et débiter un compte produit "Remise X" du même montant.

==Solder un compte==
Pour solder un compte, il faut [[#Saisie_d'un_flux|saisir un flux]] avec la particularité que l'on souhaite "ramener le solde à zéro" d'un compte donné. Pour cela, il faut en plus des [[#Saisie_d'un_flux|opérations]] indiquées pour la saisie d'un flux, il faut :
*dans la première ligne de compte, sélectionner le compte concerné
*Cliquer sur l'icône qui symbolise une balance intitulé "Ramener le solde à zéro"

Exemple de compte de contre-partie dans le cas de la mise à zéro du solde d'un compte ressource : compte de bilan '''Report à nouveau'''

==Retrouver les flux supprimés sans permission==

Pour retrouver des flux supprimés sans permission, il est possible de consulter les logs. Deux rapports ont été créés pour faciliter cette tâche.

Le premier rapport "[[OF_doc-en::Export_generator_3#People_who_have_deleted_encashments/flows_without_having_the_permission|liste des personnes ayant supprimés des encaissements/flux sans permission]]" permet d'obtenir en outre de la personne, la date de la suppression et le numéro de flux supprimé.

Le second rapport "[[OF_doc-en::Export_generator_3#Historic_of_changes_for_a_specific_encashment/flow|Liste des changements spécifiques à un encaissement/flux]]" permet de connaître les détails d'un flux. Ce rapport est lié au champ additionnel "Numéro de flux" qui doit être préalablement créé.

Pour avoir le détail de tous les flux supprimés, procéder ainsi :
# Ouvrir deux onglets sur le navigateur.
# Dans ces onglets, se rendre dans la page qui liste les rapports '''Admin > Rapports > Structure > Visualiser'''.
# Dans le premier onglet, sélectionner le premier rapport et valider pour avoir la liste des numéros de flux.
# Copier un numéro de flux (numéro dans la colonne "flowid").
# Dans le second onglet, coller le numéro de flux dans le champ destiné. Sélectionner le second rapport et valider pour avoir le détail du flux.
# Répéter l'opération 4 et 5 pour chaque numéro de flux dont il faut les détails.

=Opérations sur les tarifs=
==Mettre à jour les tarifs==
*Aller sur la page '''Admin > Ventes > Prix > Actualisation des prix'''
[[Image:Menu-vente-prix-actualisation-des-prix.png]]

*Cliquer sur le bouton '''Modifier''' en bas du tableau et '''non pas sur l'icône crayon à droite de la ligne de tarif'''.
[[Image:Tableau-vente-prix-actualisation-de-prix.png]]

*Saisir une nouvelle valeur et la date à partir de laquelle le tarif s'appliquera. Vous pouvez anticiper un changement de tarif. Le tarif s'appliquera à la date du mouvement.
[[Image:Ajout-nouvelle-valeur-variable-tarif.png]]

'''Attention''': si vous cliquez sur l'icône "Édition" (Crayon dans la colonne action) et que vous modifiez la valeur, alors vous changez le prix de cette période mais vous ne créez pas un nouveau tarif. Vous perdrez toute possibilité de corriger par exemple un vol à une date donnée.

*Si vous avez le message d'erreur "chaque variable doit disposer d'une valeur antérieure à la date de début de l'exercice comptable" cela signifie que la variable ne possède pas de valeur entre la date de début d'exercice (date définie dans '''Admin > Comptes > Gestion & Export''') et la date indiquée. Le programme refuse qu'il y ai un "trou tarifaire" (vols non facturés).
*Chaque variable utilisée dans les formules de tarification doit avoir une valeur initialisée depuis une date antérieure à la date de début de l'exercice comptable

=Factures fournisseurs=
==Saisie des factures fournisseurs==
Nous conseillons de se connecter en https à votre plateforme https://nom-de-plateforme.openflyers.fr/index.php
*Depuis la page du planning de réservation, cliquer sur le menu '''Admin''' : [[Image:accueil_espace_client.png]]
*Cliquer sur le menu '''Achats > Saisie Factures fournisseurs'''.
*Vous vous retrouvez alors avec le formulaire de saisie suivant :
[[Image:saisie_facture_fournisseur_vierge.png]]

2 cas peuvent se présenter :
*Soit [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur_dont_le_type_de_facture_est_déjà_enregistré|le type de facture fournisseur correspondant à la facture à saisir est déjà existant]]
*Soit la facture fournisseur à saisir nécessite la création d'un nouveau type de facture fournisseur. Dans ce cas, il existe plusieurs façons de créer un nouveau type de facture fournisseur dont la possibilité de [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur_dont_le_type_est_nouveau|le faire directement en saisissant la facture]].

===Saisie d'une facture fournisseur dont le type de facture est déjà enregistré===
*Sélectionner le '''type de facture fournisseur''' correspondant à la facture à saisie. Le nombre de champs à renseigner se réduit alors automatiquement :
[[Image:facture_fournisseur_à_compléter.png]]
*Reporter sur la facture originale le '''numéro de pointage''' qui apparaît dans le formulaire. Ce numéro de pointage est unique et permet de rapprocher les factures fournisseurs saisies dans OpenFlyers avec leurs originaux.
*Cocher "'''J'ai bien pris en compte cette valeur et je l'ai reporté sur ma facture'''". A défaut, si vous validez, le système refusera votre saisie et une alerte apparaitra.
*Le champ '''Description''' permet d'indiquer toute information utile concernant la facture et d'en faciliter la recherche ultérieure.
*Indiquer la date de facturation en cliquant sur le calendrier. Il est possible de paramétrer le format d'affichage de la date en allant dans le menu '''Données/Affichage''' puis de modifier le contenu du champ '''fiche personnelle/Patron de format de date'''.
*Renseigner le '''montant hors taxe'''
*Renseigner la '''TVA''' (champ visible uniquement si la comptabilité est paramétrée pour la prise en compte de la TVA). Si la TVA est nulle, il faut indiquer 0.
*Cliquer sur '''Valider''' ou '''Valider et Saisir le suivant''' si vous avez plusieurs factures à saisir à la volée. Dans ce dernier cas, le formulaire de saisie de facture fournisseur s'affiche à nouveau et il faut reprendre les opérations de saisie depuis le début de ce paragraphe.

===Saisie d'une facture fournisseur dont le type est nouveau===
Lors de la saisie d'un nouveau compte fournisseur, aucun élément n'est renseigné par défaut et le formulaire à la forme suivante :

[[Image:Saisie_facture_fournisseur_vierge.png]]

Plusieurs parties du formulaire peuvent se réduire à partir du moment où dans le champ précédant la partie réductible, l'utilisateur remplace '''Autre...''' par un choix proposé. A contrario, en laissant '''Autre...''' ou '''Associer un nouveau compte''' (dans le cas du premier champ), c'est l'information saisie dans le champ suivant qui sera prise en compte.

La saisie va consister à définir les ventilations comptables associée à ce type de facture fournisseur. A savoir :
*le fournisseur et son compte fournisseur qui sera crédité du montant des factures associées à ce type de facture fournisseur
*le compte de charge qui sera débité du montant des factures associées à ce type de facture fournisseur
*Si la gestion de la TVA est activée, le compte de TVA qui sera débité du montant de la TVA associée à ce type de facture fournisseur
*De plus, si la gestion des budgets est activée, il est demandé, pour chaque compte (fournisseur, charge et TVA), le budget à associer

*Ainsi, si on doit saisir une facture fournisseur associée à un nouveau type de facture fournisseur, alors il faut laisser '''associer un nouveau compte''' au champ '''Type de facture fournisseur''' et renseigner l'intitulé souhaité pour le type de facture fournisseur dans le champ suivant '''Nom de type de facture'''
*Ensuite, dans le champ '''Fournisseur''', là aussi, 2 cas peuvent se présenter :
**Soit le fournisseur à mentionner est déjà dans la liste proposée dans le champ '''Fournisseur''' et auquel cas il faut le sélectionner (et le champ suivant '''Nom du fournisseur''' disparaitra)
**Soit le fournisseur à mentionner n'est pas déjà dans la liste proposée dans le champ '''Fournisseur''' et il faut dans ce cas :
***Si la gestion des budgets est active : choisir dans le champ suivant un '''Budget à attribuer'''' au fournisseur ou laisser '''Aucun budget'''. On peut, par exemple, sélectionner pour tous les fournisseurs un budget ''Fournisseurs''.
***Renseigner le champ '''Nom du fournisseur''' qui doit correspondre au fournisseur souhaité
***Choisir un compte d'export associé au nouveau fournisseur créé :
****Soit il existe déjà un compte d'export dans le champ '''Compte du fournisseur'''
****Soit il n'existe pas de compte d'export associable à ce nouveau fournisseur (en général on associe un compte d'export différent pour chaque compte défini dans OpenFlyers) et auquel cas, il faut renseigner le champ '''Compte fournisseur d'export'''. On peut, par exemple, saisir ''401NOMDUFOURNISSEUR'' dans le cas du plan comptable français.
***Si la gestion des budgets est active, le champ suivant est '''Budget à attribuer''' et OpenFlyers a dû le remplir par défaut avec la même valeur que pour le champ du même nom rattaché au '''Nom du fournisseur'''. Il ne doit pas y avoir besoin de modifier le contenu de ce champ.
*Dans le champ '''Compte de charge''', 2 cas peuvent se présenter :
**Soit le compte de charge à associer est déjà dans la liste proposée et auquel cas il faut le sélectionner
**Soit le compte de charge à associer n'est pas déjà dans la liste proposée et il faut dans ce cas :
***Si la gestion des budgets est active : choisir dans le champ suivant un '''Budget à attribuer''' au compte de charge que l'on crée ou laisser '''Aucun budget'''. On peut, par exemple, sélectionner un budget représentatif du type de facture et ainsi avoir la ventilation de toutes les factures fournisseurs par poste budgétaire
***Renseigner le champ '''Nom du compte''' avec l'intitulé correspondant au compte de charge à créer
***Renseigner le champ '''Compte d'export''' avec la valeur du plan comptable correspondante. Pour le plan comptable français, ce sera un compte en 6xx.
*Si la gestion de la TVA est activée, le champ '''Compte TVA du type de facture''' est présent et 2 cas peuvent se présenter :
**Soit le compte de TVA à associer à ce type de facture est dans la liste proposée et auquel cas il faut le sélectionner
**Soit le compte de TVA n'existe pas et il faut dans ce cas :
***Si la gestion des budgets est active : choisir dans le champ suivant un '''Budget à attribuer''' au compte de TVA que l'on crée ou laisser '''Aucun budget'''. On peut, par exemple, sélectionner un budget ''TVA Fournisseur''
***Renseigner le champ '''Nom de compte TVA'''. Par exemple, dans le cas des factures fournisseurs provenant de France : ''TVA déductible sur autres biens et services''
***Renseigner le champ '''Compte TVA d'export'''. Par exemple, dans le cas des factures fournisseurs provenant de France : ''445660''.
*Le reste de la saisie s'effectue comme pour la [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur_dont_le_type_de_facture_est_déjà_enregistré|saisie d'une facture fournisseur dont le type de facture est déjà enregistré]].

===Suppression d'une facture fournisseur===
Pour supprimer une facture fournisseur qui aurait été saisie par erreur, il faut :
*Aller dans le menu '''Achats/Liste des factures fournisseurs''' ;
[[Image:achats-liste-des-factures-fournisseurs.png]]

*Rechercher le '''numéro de pointage''' de la facture concernée en ayant pris soin au préalable de sélectionner le mois de la facture (ou l'année complète pour lister l'ensemble des factures) ;

[[Image:numéro-de-pointage.png]]

*Cliquer sur l'icône poubelle associée à la facture concernée.

[[Image:icône-poubelle.png]]

Le numéro de la facture supprimée n'existera plus dans la comptabilité. Il ne sera pas proposé à nouveau lors de la saisie d'une nouvelle facture. Par ailleurs, la numérotation des factures saisies a posteriori de la facture supprimée demeurera inchangée.

===Suppression d'un type de facture fournisseur===
Pour supprimer un type de facture fournisseur qui aurait été saisi par erreur, il faut :

*Aller dans le menu '''Achats/Types de factures fournisseurs''' ;

[[Image:achats-types-de-factures-fournisseurs.png]]

*Sélectionner le type de fournisseur concerné dans la colonne '''Nom''' ;

*Cliquer sur l'icône poubelle associée à la facture concernée.

[[Image:icône-poubelle.png]]

==[[Écritures comptables#Saisie_d'un_paiement_(à_un_fournisseur.29|Saisie d'un paiement à un fournisseur]]==
*Aller dans '''Comptes > Saisir un flux'''
*Sur la première ligne :
**dans la colonne '''Compte''' sélectionner le compte du fournisseur
**dans la colonne '''Débit''' saisir le montant du paiement que vous effectuez. Si vous souhaiter solder le compte du fournisseur, il vous suffit de cliquer sur l'icône représentant une balance et intitulée "Ramener le solde à zéro"
*Sur la deuxième ligne :
**dans la colonne '''Compte''' sélectionner le compte bancaire depuis lequel l'argent est débité
**cliquer sur l'icône représentant une balance avec une flèche bleue et intitulée "Equilibrer la dernière ligne"
*Dans le champ '''Commentaires''' saisir un texte libre
*Ne pas oublier de renseigner le champ '''Date comptable'''
*Cliquer sur le bouton '''Valider'''

=Bon de commande et facture clients=

==Visualiser des factures au format PDF==
Nous conseillons de se connecter en https à votre espace http://demo.openflyers.fr/index.php

OpenFlyers propose par défaut un [[Modèle de facture ODT|modèle de facture]] qui permet d'éditer des factures PDF pour les prestations suivantes :
*les achats réalisés depuis le gestionnaire des ventes
**depuis la page du planning de réservation, cliquer sur le menu '''Comptes/Acheter''' ;
[[Image:comptes-acheter.png]]
*les validités qui ont été achetées/renouvelées
*les vols.
**Aller dans le menu '''Comptes/Etat/Pilote''' et se rendre dans la [[Documentation utilisateur#Colonne_.22Numéro_de_pointage_ou_de_facture.22|colonne numéro de pointage ou de facture]]
[[Image:comptes-etat-pilote.png]]

==Importer son [[Modèle de facture ODT|modèle de facture]]==

'''/!\ En important un [[Modèle de facture ODT|modèle de facture]], ce sera celui-ci qui va être utilisé pour générer les nouvelles factures au format PDF. Les factures qui ont déjà créées avant la mise en place du nouveau modèle continuera d'appliquer les anciens versions du modèle ou ceux fournis par défaut par OF'''

*Aller dans '''Admin > Configuration > Import de template ODT''' :
[[Image:configuration-import-de-templates-odt.png]]
* Préparer le fichier ODT contenant tous les modèles utilisés qui doivent être organisés comme suit :
*:'''page 1''' : Facture client
*:'''page 2''' : Duplicata de la facture client
*Importer le fichier
*Cocher '''Facturation client'''
*Valider

==Calcul du montant HT, de la TVA et du montant TTC==

Les différents montants sont calculés de la sorte :
* Pour la TVA, on effectue la somme des écritures de débit et de crédit liés aux
** comptes de catégorie TVA
** produits de type de vente TVA
* Pour le montant TTC, on effectue la somme des écritures de débit et de crédit liées aux
** comptes qui ne sont pas de catégorie TVA
** produits qui ne sont pas de type de vente TVA
* Pour le montant HT, on effectue la différence entre la TVA et le montant TTC

==Relevés de factures clients==
Une facture client est un document unique. Les PDF d'une facture déjà exportée seront générés avec la mention "Duplicata".

===Formulaire de sélection===
Ce formulaire permet d'établir une sélection générale de factures clients.
*Aller dans '''Admin > Rapports > Générique > Relevés de factures clients'''
*Les champs "A partir du" et "Jusqu'au" permettent d'établir une sélection en fonction des dates de facturation. Pour éviter un temps de chargement trop long, il est conseillé de définir une plage d'un mois maximum.
*Le champ "Compte client" permet de sélectionner les relevés de factures d'un client particulier
*Le champ "Types de vols" permet de sélectionner des factures en fonction du type de vol
*Le champ "Produits non stockés" permet de sélectionner des factures en fonction de la nature du produit
*Le champ "Validités" permet de sélectionner des factures en fonction des produits de type "validité"
*Valider pour accéder aux factures à exporter

===Tableau de factures à exporter===
Ce tableau est le résultat du formulaire. Il liste des factures clients.
*Sélectionner au cas par cas les factures à exporter
*Cliquer sur le bouton '''Générer PDF''' en bas du tableau pour générer le PDF des factures sélectionnées
*Cliquer sur le bouton '''Sauver dans un fichier CSV''' en bas du tableau pour exporter les factures sélectionnées au format CSV

=Gestion des règlements clients=
==Saisir un encaissement==
Cf. les [[Écritures comptables#Saisie_d'un_encaissement_(d'un_client.29|mouvements associés à un encaissement client]] pour connaitre les mouvements créés lors de la saisie comptable.

'''Attention :''' seuls les [[Comptabilité#Comptes_clients|comptes clients]] et les [[Comptabilité#Comptes_utilisateurs|comptes utilisateurs]] peuvent recevoir des encaissements. En effet, comptablement, cela n'a pas de sens de faire un encaissement sur d'autres types de comptes.

*'''Comptes > Approvisionner''' ou '''Admin > Comptes > Encaissements > Saisir un encaissement'''
*'''Comptes clients''' :
**Si le payeur est un utilisateur de la plateforme, laisser sélectionné '''Utilisateur'''
**Sinon, sélectionner '''Non-utilisateur'''
*'''Date du paiement''' :
**pour les paiements par chèque on laisse en général la date du jour qui correspond "au mieux" à la date à laquelle l'encaissement sera fait.
**pour les paiements en espèce on met la date à laquelle les sommes ont été reçus.
**pour les paiements par virement on met la date du virement.
*'''Encaissement de l'utilisateur''' : sélectionner le nom de l'utilisateur effectuant le paiement
ou
*'''Compte à créditer''' : sélectionner le nom du client "connu" ou à défaut "Clients extérieurs"
Attention : il faut sélectionner le compte correspondant à celui qui a été facturé et donc débité.
*'''Montant''' : indiquer le montant du paiement
*Cliquer sur le bouton '''Valider''' ou le bouton '''VALIDER ET SAISIR LE SUIVANT'''

==Saisir l'encaissement d'un comité d'entreprise ou d'un groupement d'utilisateurs==
Dans le cas où un comité d'entreprise ou un groupement d'utilisateurs (comme la DGAC dans le cas des contrôleurs aériens) prend en charge tout ou partie du coût d'une activité générée par OpenFlyers, la plateforme est normalement configurée pour que ce soit le compte du CE ou du groupement qui soit automatiquement débité lors de la saisie de l'activité.

De ce fait, saisir dans OpenFlyers un règlement provenant d'une telle entité revient à [[#Saisir_un_encaissement|saisir un encaissement d'un "non-utilisateur" sur son propre compte client]].

==Validation des règlements clients==
Le comptable, trésorier, secrétaire, etc. doit valider les règlements avant de remettre l'argent à la banque, que la saisie soit faite pas un pilote ou par une personne tierce.

Tant qu'une écriture n'est pas validée, elle apparaît différemment dans les extraits de compte afin de bien signifier que le mouvement n'est pas validé et que le solde du compte est donc susceptible d'être modifié. Une écriture non validée peut être modifiée mais '''Une fois la validation effectuée''' il n'est plus possible de '''revenir en arrière'''.

En cas d'erreur, le trésorier doit faire une écriture d'annulation et ressaisir le règlement correct.

Pour valider les règlements le trésorier dispose d'une page accessible uniquement avec le droit "'''Valider les encaissements'''".

Voici la description de la tâche de validation des règlements par le trésorier :
*Récupérer les chèques et espèces à valider
*Classer les chèques par ordre de date.
*Aller dans la page '''Admin > Comptes > Pointer > Chèques'''
*Cette pages affiche les règlements que les pilotes ont saisies et qui sont en attente de validation
*Cocher les règlements dont vous possédez les chèques.
*Si des règlements ne sont pas dans la liste en attente, le trésorier les ajoute à l'aide d'un bouton prévu à cet effet puis les coche.
*Si des saisies sont erronées, corrigez-les puis les cocher.
*Supprimer les saisies inopportunes.
*Une fois que tout les chèques sont pointés, cliquez sur '''Éditer le bordereau de remise'''.
*On passe sur la page de la liste de vos règlements validés, faite une vérification
*Imprimez la bordereau de remise en banque, utilisez le menu de votre navigateur '''Fichier > Imprimer'''.
*Valider le bordereau. "'''Attention, cette action est irréversible'''"
*Faire les opérations ci-dessus pour chaque type de règlement
*Porter les remises en banque

La validation régulière de vos règlements permet de bloquer les modifications par les pilotes et augmente la fiabilité de votre comptabilité

=Cas particuliers=
==Ecritures manuelles dans le cadre [[Conseils spécifiques pour la comptabilité#Facturation_automatique_à_des_organismes_avec_ou_sans_quotas|d'une facturation automatique à un organisme tiers]]==
Normalement, le paramétrage d'une plateforme OpenFlyers est effectué pour que les écritures soient automatiquement réalisées lors de la saisie d'une activité.

Cependant, si les écritures ne se sont pas effectuées automatiquement, ne serait-ce que dans le cas où le paramétrage a été mis en place ultérieurement à la saisie d'activité et que ces saisies ont été validées, il est nécessaire d'effectuer la saisie manuelle des flux permettant d'obtenir la [[Facturation des clients#Cascade_d'écritures_comptables|situation comptable souhaitée]].

Ainsi, si l'utilisateur a été intégralement débité du montant de l'activité et qu'il faut simplement saisir une écriture permettant de créditer son compte du montant devant être débité à l'organisme tiers, il suffit de [[#Saisie_d'un_flux|saisir un flux]] qui va créditer son compte du montant concerné et débiter le compte de l'organisme tiers du même montant.

De plus, si une gestion de quota est en place, il faut également corriger le compte de quota de l'utilisateur concerné sur le même modèle d'écriture que pour l'[[Conseils spécifiques pour la comptabilité#Initialisation_du_solde_d'heures_lors_de_la_mise_en_place_des_packs|initialisation d'un quota]] mais en sens opposé (le compte quota de l'utilisateur doit être débité au lieu d'être crédité et inversement pour le compte de bilan correspondant).

==Gestion des baptêmes==
===Utiliser le [[Configuration de la comptabilité#Gestion_des_baptêmes|paramétrage préconisé des baptêmes]]===
On appelle dans l'exemple "Clients extérieurs" le compte client qui est utilisé pour les clients baptêmes. La dénomination peut changer d'une configuration à l'autre.
Lorsqu'un baptême est effectué :
#Saisir le vol avec comme type de vol "baptême" : le coût du vol au tarif solo est alors débité sur le compte client "Clients extérieurs".
#Encaisser le paiement du baptême sur le compte client "Clients extérieurs" (qui est accessible dans le formulaire de saisie des encaissements en sélectionnant comme type d'utilisateur "non utilisateur").
Ainsi, le compte client "Clients extérieurs" se retrouvera avec un solde correspondant à la différence entre le prix du baptême payé par le client et le prix du vol solo facturé par OpenFlyers.

Il suffit alors de passer une écriture, par exemple tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans, entre le compte "Clients extérieurs" et un compte produit (par exemple compte produit "delta baptêmes") qui va recevoir le solde du compte client "Clients extérieurs" afin de le ramener à 0.

Cas pratique :
*Tarif solo : 100 €/h
*Tarif baptême : 60 €
*Vol effectué de 30 minutes

Alors :
*En saisissant le vol de 30 minutes en tant que "baptême", le compte "clients extérieurs" sera débité du montant du tarif solo soit 50 €.
*En saisissant l'encaissement du paiement de 60 € effectué par le baptisé, le compte "clients extérieurs" sera crédité de 60 €.
*Il est résulte sur le compte "clients extérieur" un solde positif de 10 €.
A la fin de l'année, le compte "clients extérieur" aura vu son solde augmenter au fur et à mesure que les baptêmes auront été effectuée. Admettons qu'il se retrouve avec un solde positif de 1210 €. Il faut alors passer un mouvement (via la saisie d'un flux) pour débiter le compte "clients extérieurs" de 1210 € et créditer un compte produit "delta baptêmes" de 1210 €. Ce faisant le solde du compte client "clients extérieurs" est ramené à 0 ce qui est important pour montrer comptablement que personne ne doit de l'argent à l'aéro-club et le gain spécifique aux baptêmes est enregistré dans le compte produit "delta baptêmes".

==Les taxes==
===Gérer les taxes d'atterrissage dans OpenFlyers===
Les taxes d'atterrissages sont facturées à la structure aéronautique qui souvent les débitent sur le compte de ses clients. Voici 2 méthodes pour gérer ces opérations dans OpenFlyers :
*La méthode la plus simple consiste à partir du principe que les factures des taxes d'atterrissages sont déjà existantes et qu'il s'agit juste de faire payer la personne réellement concernée par la taxe. Pour ce faire, il suffit de saisir un flux en débitant le compte du client du montant de la facture de la taxe d'atterrissage et de créditer un compte produit "taxe d'atterrissage". Cette méthode est pratique dans le cas où le prix de la taxe n'est jamais le même.
*Pour les aérodromes dont les taxes sont récurrentes, il peut être intéressant de créer un type de vente pour gérer les taxes. Cette solution n'est pratique que dans le cas où les montants sont constants. Cela permet alors d'éviter d'avoir à saisir à chaque fois le prix de la taxe. L'autre intérêt de cette méthode est qu'elle permet de générer une facture fournisseur au nom de la structure dans le cas où le client le souhaiterait.

=Les exports comptables=
==Actions à effectuer par ordre chronologique==
OpenFlyers affiche une [[Alertes de configuration#L'exercice_comptable_courant_a_plus_d'un_an|alerte lorsque l'exercice en cours est ouvert depuis 400 jours]].

OpenFlyers permet d'exporter uniquement les [[Bien débuter avec OpenFlyers#Validation_des_écritures|écritures validées]] et ainsi ne propose par défaut comme période d'export que la période maximum exportable ne contenant que des écritures validées.

Les exports se font généralement à intervalle régulier : tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans.

Si vous n'avez pas de logiciel de comptabilité, il faut quand même faire l'export et l'archiver sur un support de stockage (disque dur par exemple) pour conservation.

Dans le cas du dernier export d'un exercice comptable donné, il est important de décider avant l'export si tout ou partie des écritures de fin d'exercice doivent être réalisées avant ou après. En général, si l'export sert ensuite à être retravaillé dans un logiciel de comptabilité, alors les écritures de fin d'exercice seront réalisées dans le logiciel de comptabilité et il ne faudra faire le "nettoyage" côté OpenFlyers qu'à l'issue de l'export comptable officiel. Ainsi les points 2 et 3 des "Opérations à effectuer avant tout export" ci-dessous doit être, dans certains cas, réalisé en partie ou en totalité après le point 2 des "Opérations supplémentaires pour l'export de fin d'exercice" ci-dessous.

De plus, si vous utilisez un logiciel de comptabilité uniquement pour le bilan, c'est à dire que les charges sont gérées dans OpenFlyers, alors la clôture dans OpenFlyers doit être faite après la clôture dans ce logiciel de comptabilité. Il est ainsi possible de vérifier que les "A nouveaux" sont identiques dans les 2 logiciels et de corriger dans OpenFlyers si nécessaire. Il existe un [[OF_doc-en:Accounting_exports_3#Carry_forwards|rapport qui permet d'avoir les à nouveaux]].

Prérequis à tout export comptable :
*[[Configuration de la comptabilité#Comptes_d'export|Attribuer les comptes d'export]] pour ne pas avoir l'alerte "[[#Vous_ne_pouvez_exporter_car_il_y_a_des_comptes_sans_valeur_d'export|Vous ne pouvez exporter car il y a des comptes sans valeur d'export]]".

Opérations à effectuer pour tout export :
#[[#Retrouver_les_écritures_non_validées|Retrouver les écritures non validées]] pour [[Bien débuter avec OpenFlyers#Validation_des_écritures|les valider]]
#[[#Export_de_la_comptabilité|Export de la comptabilité]]
#[[Import dans un logiciel comptable tiers|import dans un logiciel de comptabilité]]

Opérations supplémentaires pour l'export de fin d'exercice :
#[[Écritures comptables#Écritures_de_fin_d'exercice_avant_la_clôture_de_la_comptabilité|Écritures de fin d'exercice avant la clôture de l'exercice]] dont le [[#Solder_les_comptes|solde des comptes d'exploitation]]
#Validation des écritures de fin d'exercice par la [[Utilisation de la comptabilité#Validation_d'un_flux|validation des flux]] correspondant.
#Ultime export pour stockage [[#Marquer_les_écritures_lors_de_l'export|en marquant les écritures]].
#[[#Gestion_de_l'exercice_comptable|Clôture / ouverture du nouvel exercice comptable]].
#[[Écritures comptables#Écritures_de_début_d'exercice_après_l'ouverture_de_la_comptabilité|Écritures de début d'exercice après l'ouverture de la comptabilité]].

==Alertes générées lors d'une tentative d'[[Utilisation de la comptabilité#Les_exports_comptables|export comptable]]==
===Vous ne pouvez exporter car il y a des comptes sans valeur d'export===
Cette alerte bloquante apparait dans '''Comptes > Gestion / Export''' avec les éléments suivants :
<pre>Vous ne pouvez exporter car il y a des comptes sans valeur d'export
intitulé de compte X (type de compte Y)</pre>
Pour supprimer cette alerte, il faut [[Configuration de la comptabilité#Comptes_d'export|attribuer les comptes d'export manquants]].

==Export de la comptabilité==
Pour exporter la comptabilité, il faut :
*Aller côté '''Admin'''
*Puis '''Comptes > Gestion / Export'''
3 parties se superposent :
*'''Solder les comptes'''
*'''Gestion de l'exercice comptable'''
*'''Statistiques'''/ '''Export de la comptabilité'''
Le tableau '''Statistiques''' donne des informations sur les écritures. Sa lecture est indispensable pour vérifier qu'il ne subsiste pas d'écriture non validée antérieures à la fin de la période d'export souhaitée. Si c'est le cas, il faut alors [[#Retrouver_les_écritures_non_validées|trouver les écritures non validées]] et les valider.

Au-dessous du titre apparait la période que l'on souhaite exporter. Attention: la période proposée par défaut correspond à la plus grande période possible et ne correspond donc pas à la période souhaitée. Il faut donc modifier la date de fin.

Exemples :
*Si on souhaite exporter '''une année civile complète''', alors il faut sélectionner comme date de fin le 31 décembre.
*Si on souhaite exporter '''un mois''', il faut sélectionner comme date de fin le dernier jour du mois concerné.

Il est également possible de marquer les écritures exportées afin qu'elles ne soient plus ré-exportées. Cependant, à la place de cette zone de saisie, il peut apparaitre la liste des comptes sans [[#Compte_d'export|valeur d'export]] c'est à dire sans le numéro de compte du plan comptable. Dans ce cas, il faut d'abord rechercher le compte concerné dans '''Comptes > Lister les comptes''' puis attribuer au compte concerné une valeur d'export.
*Cocher ou non '''[[#Marquer_les_écritures_lors_de_l'export|Marquer les écritures]]'''.
*L'export s'effectue en cliquant sur le bouton '''Exporter''' de la ligne du logiciel vers lequel on souhaite exporter.
*Il faut ensuite [[Import dans un logiciel comptable tiers|importer dans un logiciel comptable tiers]].

'''Remarques :'''
*Il n'est possible d'exporter que des écritures validées. Par conséquent s'il subsiste des écritures non validées sur la période d'export souhaité, alors une alerte apparaitra signalant qu'il n'est pas possible d'exporter la période souhaitée.
*Dans le fichier d'export, les écritures sont triées par numéro de flux.

===Marquer les écritures lors de l'export===
Lors d'un export comptable, OpenFlyers donne la possibilité de marquer ou non les écritures qui vont être exportées. Cela permet :
*Soit de pouvoir ré-exporter des écritures déjà exportées (mais non marquées)
*Soit au contraire de ne plus exporter des écritures dont OpenFlyers sait qu'elles ont déjà été exportées car marquées.

Ce choix se fait dans le formulaire d'export en cochant '''Marquer les écritures (elles ne pourront plus être exportées de nouveau)'''.

Il est conseillé de toujours procéder à un 1er export sans marquer les écritures. Ainsi, si l'export se passe mal, on aura la garantie de pouvoir le refaire.

==Gestion de l'exercice comptable==
Il faut définir la date de clôture et celle de début puis cliquer sur le bouton '''Clôturer l'exercice puis ouvrir un nouvel exercice'''.
Pour une structure qui a un exercice annuel correspondant à l'année civile les dates devraient être 31/12/XXXX et 01/01/XXXX+1

==Retrouver les écritures non validées==
S'il y a beaucoup d'écritures à valider, il faut procéder de façon systématique en parcourant chaque interface de validation :
*Pour les vols, aller dans '''Admin > Vols > Liste des vols''' puis '''Valider les vols sélectionnés''' pour chaque aéronef.
*Pour les encaissements, aller dans '''Admin > Comptes > Pointer''' et choisir chaque type de paiement.
*Pour les transferts, aller dans '''Admin > Comptes > Valider les flux''' puis '''valider les transferts'''.
*Pour les factures, aller dans '''Admin > Achats > Liste des factures fournisseurs'''.
*Pour les ventes, aller dans '''Admin > Ventes > Valider les ventes'''. Choisir ses critères de recherche et valider le formulaire. Ensuite cocher les différentes ventes listées puis '''Pointer les entrées sélectionnées'''.
En procédant ainsi, il ne doit normalement ne pas subsister d'écriture à valider. Cependant, si l'essentiel des écritures ont été validé, alors il est plus rapide de rechercher les écritures à valider que de parcourir chaque interface de validation.

Pour rechercher les écritures restantes à valider, il faut :
*Aller dans '''Admin > Comptes > Gestion / Export'''
En-dessous du titre '''Statistiques''' figure un tableau :

[[Image:Tableau_statistiques_gestion-export.png]]

Dans l'exemple ci-dessus, on peut voir à la ligne "Ecritures non validées", colonne "Date de première écriture" l'horodatage "19/08/2013 14:45".

Cela veut dire qu'il y a au moins une écriture qui date du 19 août 2013 et qui n'a pas été validée.

Pour retrouver cette écriture non validée, il faut :
*Aller dans '''Comptes > Mouvements'''
*Rechercher l'écriture d'après la date indiquée.
Son contenu permettra de savoir s'il s'agit d'un vol, d'un encaissement, d'un flux, etc. Si un doute subsiste sur le type d'écriture, il faut cliquer sur l'icône "modifier" de l'écriture considérée afin de se retrouver dans son formulaire d'édition.

Remarques :
*Le nombre d'écritures non validées indiqué dans le tableau '''Statistiques''' correspond au nombre TOTAL d'écritures non validées. En effet, OpenFlyers sait quand est-ce que vous commencez un exercice mais il ne sait pas quand est-ce que vous voulez qu'il s'arrête. Donc il prend toutes les écritures non validées.
*OpenFlyers ne permet d'exporter que la période qui inclut des écritures validées. Dès qu'il rencontre une écriture non validée, il bloque l'export.

==Solder les comptes==
*Aller dans '''Admin > Gestion / Export'''
*Dans le formulaire '''Solder les comptes''' :
*Laisser tous les comptes "Ressources" cochés sauf si certains ne sont pas des comptes d'exploitation
*La date proposée dans le champ '''A la date du''' doit correspondre au 31 décembre de l'année de l'exercice comptable en cours
*Dans le champ '''Comptabilité''', sélectionner la comptabilité souhaitée : il faudra effectuer cette opération pour chacune des comptabilités de la plateforme
*Dans le chmp '''Compte de contrepartie''', sélectionner le compte de bilan souhaité, normalement il s'agit du compte '''Report à nouveau (Bilan)''' pour la comptabilité générale
*Cliquer sur le bouton '''Générer les écritures'''

Ce module génère alors un unique flux qui solde les comptes de charges, de produits et ceux liés aux ressources vers un compte de contrepartie de sorte que ces comptes soient ramenés à 0 à la date sélectionnée.

Seuls les comptes actifs sont pris en compte.

Gestion des validités

2016-03-24T08:56:28Z

Ltremblet : Remplacement de texte — « .28 » par « ( »

=Présentation=
L'objet de cette page est de présenter la gestion des validités dans OpenFlyers.

=Définition=

Le terme "validité" est utilisé par OpenFlyers pour désigner tout ce qui peut constituer une attestation, autorisation, certificat, échelon, grade, licence, permis, qualification, etc.

Les "types de validités" permettent de définir des validités qui seront attribuées aux utilisateurs. Différents critères permettent de les définir :

La détention par un utilisateur de validités requises peut être vérifié :
*A la connexion de l'utilisateur
*Lors d'une réservation faite pour un utilisateur par lui-même ou un autre utilisateur. OpenFlyers vérifie les validités de l'utilisateur concerné par la réservation.
*Lors d'une saisie d'activité (par exemple lors de la saisie d'un vol pour l'aéronautique).

==Validité à vendre==

Une validité à vendre est une validité qui est couplée à un [[Gestion des produits et des ventes#Configuration_du_produit_Validité|produit en vente]].

=Messages d'alerte=
OpenFlyers distingue 2 types de messages d'alertes :
*Les [[#Alertes_non_bloquantes|alertes non bloquantes]] qui peuvent être surpassées par l'utilisateur.
*Les [[#Alertes_bloquantes|alertes bloquantes]] qui empêchent d'enregistrer la saisie en cours.

==Alertes non bloquantes==
Les alertes non bloquantes apparaissent en '''orange'''.

==Alertes bloquantes==
Les alertes bloquantes apparaissent en '''rouge'''.

=Ajouter des types de validités=
*'''admin'''
*'''Utilisateurs > Types de validités'''
*En-dessous du tableau listant les types de validité, remplir le champ vide à gauche du bouton '''Ajouter une validité''' en mettant le nom souhaité pour la validité
*Cliquer sur le bouton '''Ajouter une validité'''
La validité s'insère dans le tableau qui est trié par ordre alphabétique
*Sélectionner ou non les cases à cocher décrites dans les [[#Paramètres_de_configuration|Paramètres de configuration]] en fonction du comportement attendu.
Une fois le type de validité créé, la [[Gestion des profils#Type_de_validité_que_l'utilisateur_peut_gérer|gestion de ce type de validité]] est automatiquement donnée aux [[Gestion des profils#Généralités|profils ayant le droit "Ajout et gestion de ses validités"]].

==Paramètres de configuration==
'''Attention :''' lorsque vous effectuez une modification sur le tableau des types de validité, il faut cliquer en dehors du tableau pour que le choix soit pris en compte et sauvegardé.

===Nom===
Nom choisi pour désigner une validité

===Soumise à échéance===
Indique si la validité doit contenir une date d'échéance ou non

===Gestion du code identifiant===
Indique si un champ "code identifiant" est éditable pour y renseigner un code associé à la validité de l'utilisateur. Exemples : numéro de membre, numéro de licence, numéro de qualification, identifiant, etc.

===Gestion de la date d'obtention===
Indique si un champ "date d'obtention" doit être associé à la validité.
Exemples : date de délivrance d'un permis, date d'obtention d'un brevet, 1ère date d'inscription

===Validité bloquante pour la saisie des vols (si requise)===
Indique le comportement pour ce type de validité que doit adopter OpenFlyers lors d'une tentative de saisie de vols dont une validité requise est périmée ou absente. Si la validité est configurée comme bloquante, alors la saisie du vol sera bloquée et impossible. C'est utile en mode ouverture/fermeture de vol où il est alors possible lors de l'ouverture du vol d'interdite un utilisateur de saisir son vol s'il manque un certain nombre de validités.

===Validité bloquante pour le contrôle d'accès (si requise pour la réservation)===
Cette colonne est visible uniquement dans le cas où un contrôle d'accès spécifique est interfacé avec OpenFlyers.

Elle permet de définir si une validité doit bloquer une autorisation d'accès gérée par un système de contrôle d'accès.

Le comportement du blocage est le suivant :
*OpenFlyers liste les validités qui ne sont pas détenues par un utilisateur et qui sont des [[Gestion des validités#Paramétrage_pour_chaque_type_de_ressources_des_validités_requises_lors_d'une_réservation|validités qui sont requises pour une réservation]].
*Si dans cette liste, il existe des validités qui sont marquées bloquantes pour le contrôle d'accès alors l'accès n'est pas autorisé.

===Alerte à la connexion===
Définit le comportement souhaité à la connexion. 4 types de comportements sont possibles lorsqu'une validité à échéance est périmée :
*Pas de gestion
*Alerte à la connexion
*[[Documentation utilisateur#Restriction_d'accès|Accès restreint au profil X]] (où X peut désigner tout profil définit pour la plateforme)
*Pas d'accès
Remarque : [[Documentation utilisateur#Alerte_à_la_connexion|Les validités contrôlées à la connexion]] sont uniquement celles possédées par l'utilisateur qui se connecte et qui sont soumises à échéance. Ainsi, les validités sans échéance ou les validités avec formule d'expérience ne sont pas contrôlées.

===Formule d'expérience===
Lorsque ce champ est renseigné avec une formule, alors le type de validité devient une "validité avec expérience". Dans ce cas, la validité ne peut plus être attribuée à un utilisateur. Elle sert uniquement lors de la saisie des vols en l'associant à un type de vol. Elle sert à vérifier que l'utilisateur remplit des critères variables au cours du temps.
Exemples :
*avoir plus de 3 atterrissages dans les 90 derniers jours
*ne pas dépasser plus de 90h dans les 30 derniers jours
cf. [[Formules de calcul#Expérience_récente|les formules de calcul d'expérience récente]].

=Supprimer des types de validité=
*Aller sur '''Utilisateurs > Types de validités'''
L'icône symbolisant une poubelle permet de supprimer un type de validité.

Cependant, si cette validité a été attribuée à au moins un utilisateur, alors une alerte bloquante, avec la liste des utilisateurs, empêchera la suppression de cette validité. Il faudra d'abord retirer la validité aux utilisateurs concernés.

=Contrôle des validités=
==Contrôle des validités à la connexion==
Dès que l'utilisateur est identifié, un contrôle de ses validités est effectué. Les validités contrôlées sont uniquement celles que possède l'utilisateur et qui sont soumises à échéance ou les validités à expérience récente.

Le paramétrage des types de validités peut induire 4 types de comportements lorsqu'une validité à échéance est périmée :
*Pas de gestion.
*Alerte à la connexion : il s'agit d'une [[#Alertes_non_bloquantes|alerte non bloquante]].
*[[Documentation utilisateur#Restriction_d'accès|Accès restreint au profil X]] (où X peut désigner tout profil définit pour la plateforme) : il s'agit d'une [[#Alertes_non_bloquantes|alerte non bloquante]] mais qui induit des restrictions sur les droits de l'utilisateur.
*Pas d'accès : il s'agit d'une [[#Alertes_bloquantes|alerte bloquante]].

Ce paramétrage s'effectue au travers de 2 champs :
*le champ '''[[#Alerte_à_la_connexion|Alerte à la connexion]]''' qui définit le comportement que l'application OpenFlyers doit adopter à la connexion
*le champ '''[[#Soumise_à_échéance|Soumise à échéance]]''' qui doit être attribué. S'il n'y a pas d'échéance, alors il n'y a pas de contrôle de validité de l'échéance à la connexion

==Contrôle des validités lors de la saisie d'une réservation==
Lors d'une réservation, OpenFlyers contrôle les validités détenues par l'utilisateur occupant la 1ère place dans la ressource et seulement s'il n'y a qu'un seul utilisateur pour cette réservation. De plus, OpenFlyers vérifie que les validités requises pour ce type de ressource sont détenues par l'utilisateur et, dans le cas de validités à échéance, que leur date d'échéance est postérieure à la date de fin de la réservation.

Il y a 3 comportement possibles :
*Pas de contrôle des validités.
*Une [[#Alertes_non_bloquantes|alerte non bloquante]] dans le cas où il manque une ou plusieurs validités.
*Une [[#Alertes_bloquantes|alerte bloquante]] dans le cas où il manque une ou plusieurs validités.

Le comportement est le même pour toutes les validités.

==Contrôle des validités lors de la saisie d'un vol==
Lors de la saisie d'un vol, OpenFlyers effectue 2 contrôles :
#S'il n'y a qu'une seule personne pour ce vol, le logiciel vérifie la présence des validités requises pour les types de vols sélectionnés. Il y a 2 comportement possibles pour chaque validité manquante :
#*Une [[#Alertes_non_bloquantes|alerte non bloquante]].
#*Une [[#Alertes_bloquantes|alerte bloquante]].
#:Il y a un [[#Paramétrage_général_du_contrôle_des_validités_pour_la_saisie_des_vols|paramétrage général]] qui définit si toute validité manquante doit entrainer un blocage. Si ce n'est pas le cas, alors cela dépend du paramétrage associé à chaque type de validité.
#OpenFlyers affiche une alerte pour les validités périmées [[#Contrôle_des_validités_à_la_connexion|comme à la connexion]].

=Paramétrage du contrôle des validités=
==Paramétrage du contrôle des validités pour les réservations==
Lors d'une réservation, le contrôle des validités s'effectue en fonction du type de ressource sélectionné pour la réservation.

Un comportement général, restrictif, permissif ou sans contrôle, est défini pour toutes les ressources. Puis, pour chaque type de ressource, on définit les validités requises.

===Paramétrage général du contrôle des validités pour les réservations===
Pour paramétrer, ce contrôle, il faut :
*Aller dans '''Admin'''.
*Puis '''Configuration > Paramétrage'''.
*Dans le formulaire '''[[Documentation administrateur#Gestion_des_réservations|Gestion des réservations]]''', champ '''Gestion des validités''', il faut choisir le comportement général parmi les choix suivants :
**'''En mode "Restriction" pour les réservations''' : cela fera apparaitre des alertes bloquantes lorsqu'il y aura une absence de validités requises pour une ressource donnée
**'''En mode "Avertissement" pour les réservations''' : cela fera apparaitre des alertes non-bloquantes lorsqu'il y aura une absence de validité requises pour une ressource donnée
**'''Désactivé'''
*Puis cliquer sur le bouton '''Valider''' associé au formulaire

===Paramétrage pour chaque type de ressources des validités requises lors d'une réservation===
*Aller dans '''Admin'''.
*Puis choisir l'item de menu '''Ressources > Types de ressources'''.
*Dans le tableau qui liste les types de ressources, cliquer sur l'icône dans la colonne '''Action''' symbolisant une check-list [[Fichier:Checklist.png]] et intitulée '''Validité'''.

On se retrouve avec un tableau qui permet de déterminer les validités requises lors de la réservation d'une ressource donnée.

Les validités peuvent se suppléer les unes les autres. C'est la règle "ou" présente entre chaque validité d'une même ligne.

Si on souhaite que les validités s'ajoutent et soient toutes nécessaires, alors il faut les disposer sur des lignes différentes qui sont séparées par la règle "et" présente en début de ligne.

Exemples types :
*Si on souhaite qu'une validité A soit requise, il faut cliquer sur la check verte de cette validité sur la 1ère ligne. Une deuxième ligne apparait alors avec aucune validité de sélectionnée.

*Si on souhaite qu'une validité A et qu'une validité B soient toutes les 2 requises, il faut cliquer sur la check verte de la validité A de la 1ère ligne puis sur la check verte de la validité B de la 2ème ligne qui est apparue. Une 3ème ligne apparait alors également avec aucune validité de sélectionnée.

*Si on souhaite qu’indifféremment les validités A ou B soient requises, il cliquer sur les check vertes de chacune des validités de la 1ère ligne.

Exemple pratique : On souhaite qu'un utilisateur dispose d'un brevet PPL ou d'un brevet BB et qu'il dispose également d'une visite médicale de classe 1 ou de classe 2. Pour cela, on va cliquer :
*sur les validités "PPL" et "BB" de la 1ère ligne.
*sur les validités "Visite médicale classe 1" et "Visite médicale classe 2" de la 2ème ligne.

''Conseil OpenFlyers'' :
*En mode restreint, ne pas oublier d’attribuer les validités aux membres pour qu'ils ne soient pas bloqués. Il est recommandé de rester en mode avertissement durant plusieurs semaines avant d'activer les restrictions.

==Paramétrage du contrôle des validités pour la saisie des vols==
Le paramétrage du contrôle des validités pour la saisie des vols s'effectue en fonction du type de vols
===Validités requises pour la saisie des vols===
Une validité est définie comme requise pour la saisie des vols si elle est requise pour un type de vol. Ensuite 2 cas se présentent pour que cette validité soit réellement requise lors de la saisie du vol :
#Soit ce type de vol est coché par l'utilisateur dans le formulaire de saisie du vol
#Soit ce type de vol est lui-même systématiquement [[#Imposer_des_types_de_validité_pour_des_types_de_ressource_différents|requis par le type de ressource]] correspondant à la ressource sélectionnée

===Paramétrage général du contrôle des validités pour la saisie des vols===
*Aller dans '''Admin'''.
*Puis choisir '''Configuration > Paramétrage'''.
*Dans le formulaire '''[[Documentation administrateur#Gestion_des_vols|Gestion des vols]]''', champ '''Gestion des validités lors de la saisie d'un vol''', il faut choisir le comportement général parmi les choix suivants :
**'''En mode "Restreint"''' : cela fera apparaitre des alertes bloquantes lorsqu'il y aura une absence de [[#Validités_requises_pour_la_saisie_des_vols|validités requises]] pour une ressource donnée
**'''En mode "Avertissement"''' : cela fera apparaitre des alertes bloquantes ou non-bloquantes lorsqu'il y a une absence de [[#Validités_requises_pour_la_saisie_des_vols|validité requises]] pour une ressource donnée. Le choix de l'alerte bloquante ou non est déterminé par OpenFlyers en fonction du [[#Validité_bloquante_pour_la_saisie_des_vols_(si_requise.29|paramétrage du type de validité]].
**'''Désactivé'''
*Puis cliquer sur le bouton '''Valider''' associé au formulaire.

===Paramétrage pour chaque type de vol des validités requises===
Les [[#Validités_requises_pour_la_saisie_des_vols|validités requises lors de la saisie d'un vol]] dépendent des types de vols sélectionnés pour ce vol. Le paramétrage des validités requises pour chaque type de vol s'effectue ainsi :
*Aller dans '''Admin'''.
*Puis '''Vols > Types de vol'''
*Dans le tableau '''Types de validités requises (si seul à bord) pour un type de vol donné''', cocher les validités requises pour chaque type de vol

===Imposer des types de validité pour des types de ressource différents===

Pour rendre obligatoire une validité pour un type de ressource en particulier il faut tout d'abord [[Paramétrage#Définir_les_types_de_vol|créer un type de vol]] pour chacun de ces types.

Ensuite il faut [[Gestion des ressources#Types_de_vol_requis_par_type_d'aéronef|associer ce nouveau type de vol au type de ressource concerné]].

Pour terminer il suffit de [[Gestion des validités#Paramétrage_pour_chaque_type_de_vol_des_validités_requises|définir les validités requises pour ce type de vol]].

=Gestion des validités des utilisateurs=
Pour pouvoir gérer les validités des utilisateurs, la personne connectée doit disposer d'un profil ayant au moins le droit '''[[Gestion des profils#Généralités_Admin|Gestion des utilisateurs]]'''. S'il s'agit de validités à vendre, il lui faut en plus le droit '''[[Gestion des profils#Gestionnaire_des_ventes|Acheter pour les tiers]]'''.

De plus, seules les validités listées dans '''[[Gestion des profils#Page_Profils_Plus|Type de validité que l'utilisateur peut gérer]]''' pour le profil concerné sont gérables.

==Ajouter une validité à un utilisateur==
*Aller dans '''Admin'''
*Puis '''Utilisateurs > Utilisateurs'''.
*Cliquer sur l’icône représentant une check-list dans la colonne '''Actions'''.
Vous accédez à la page de saisie des Validités :
*Sélectionner la validité à ajouter et Valider.

Si la validité est une [[#Validité_à_vendre|validité à vendre]], l'utilisateur sera automatiquement débité du montant correspondant. Les écritures comptables générées correspondantes sont validés. L'objectif est d'empêcher la réversibilité de cette opération par un utilisateur qui aurait souscrit à une validité. Cela permet de garantir la traçabilité des engagements.

Il est néanmoins possible de [[#Supprimer_la_validité_d'un_utilisateur|supprimer une validité]] à vendre indument attribuée.

Il est également possible de [[Gestion des produits et des ventes#Débrayer_la_vente_d'une_validité_de_façon_temporaire|débrayer temporairement la facturation d'une validité]] pour pouvoir l'attribuer sans coût à un utilisateur.

==Lister tous les utilisateurs détenant une validité==
*Aller sur '''Utilisateurs > Types de validités'''
*Cliquer sur l'icône symbolisant une liste dans la colonne '''Liste''' de la ligne correspondante à la validité concernée.

Le tableau liste les personnes ayant la validité correspondante.

Lorsque la validité est soumise à échéance, la liste fait ressortir en rouge sur fond gris les dates d'échéances périmées.

Lorsque la validité est une validité à expérience, la liste contient uniquement les utilisateurs remplissant les critères de la formule d'expérience.

==Mettre à jour la date d'échéance d'une validité à vendre==
*Il faut [[Gestion des produits et des ventes#Tarification_de_la_validité_.22Cotisation.22|mettre à jour]] les champs '''Formule de création''' et '''Formule de mise à jour''' dans '''Admin > Ventes > Validités à vendre'''.

==Modifier la validité d'un utilisateur==
*Aller dans '''Admin > Utilisateurs > Utilisateurs'''.
*Cliquer sur l’icône Lister (la plus à droite).
Vous accédez à la page de saisie des Validités : les modifications s'effectuent directement sur la ligne de la validité concernée.

''Note :''
*Les modifications sont prises en compte en cliquant en dehors du champ de saisie.

==Supprimer la validité d'un utilisateur==
*Aller dans '''Admin > Utilisateurs > Utilisateurs'''.
*Cliquer sur l’icône Lister (la plus à droite).
Vous accédez à la page de saisie des Validités : les suppressions s'effectuent directement sur la ligne de la validité concernée en cliquant sur l'icône poubelle de la validité associée.
Dans le cas où la ligne de la validité concernée ne dispose pas de l'icône poubelle, cela veut dire que [[Gestion des produits et des ventes#Configuration_du_produit_Validité_.22Cotisation.22|la validité est à vendre]]. Pour pouvoir supprimer une validité vendue alors qu'elle n'aurait pas du l'être il faut suivre la procédure suivante :
*[[Utilisation de la comptabilité#Annuler_l'effet_d'une_écriture_comptable|Annuler l'effet d'une écriture comptable]]
*[[Gestion des produits et des ventes#Suppression_de_la_vente_d'une_validité|Supprimer la vente d'une validité]] en prenant soin de noter le contenu de la ligne concernée. Nous recommandons pour cela d'[[Trucs et astuces#Effectuer_une_copie_d'écran|effectuer une copie d'écran]].
*Supprimer la validité de l'utilisateur concerné (cf. début de la présente procédure)
*[[Gestion des produits et des ventes#Tarification_de_la_validité_.22Cotisation.22|Remettre en place la tarification de la validité]]

Comptabilité

2016-03-24T08:56:27Z

Ltremblet : Remplacement de texte — « .28 » par « ( »

=Présentation=
Cette page présente la comptabilité en général. Il existe d'autres pages en relation avec ce sujet :
*la [[Configuration de la comptabilité|configuration]] de la comptabilité dans OpenFlyers
*l'[[Utilisation de la comptabilité|utilisation]] du module de comptabilité d'OpenFlyers
*les [[Conseils spécifiques pour la comptabilité|conseils]] sur la comptabilité

=Définitions=

==Comptabilité==
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%C3%A9 définition de la comptabilité d'après wikipedia]

==Principe de la partie double==
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%C3%A9_en_partie_double définition de la partie double d'après wikipedia]

==[[Écritures comptables#Règles_sur_les_écritures|Règles concernant les écritures]]==

=Que fait OpenFlyers ?=
A partir de la version 3, OpenFlyers gère la saisie des écritures courantes de la comptabilité :
*facturation client
*facturation fournisseur
*encaissements
*paiements
*mouvements de compte à compte

=La Comptabilité=
==[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_g%C3%A9n%C3%A9ral_%28France%29#Cadre_comptable|Plan comptable à la française]]==
===[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#Cadre_comptable|Comptes de bilan]]===
Les comptes de bilan regroupent l'ensemble des comptes qui ne sont pas réinitialisés lors d'un changement d'exercice comptable, c'est à dire que leur solde être conservé d'un exercice à l'autre pour assurer notamment la traçabilité des dettes envers [[#Comptes_de_tiers|les tiers]].

====[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#11._Report_à_nouveau|Compte de report à nouveau]]====
Le compte report à nouveau est utilisé pour l'initialisation des comptes bilan ainsi que pour contenir déterminer le bénéfice ou le déficit d'un exercice comptable.

====[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#16._Emprunts_et_dettes_assimilées|Comptes d'emprunts et de dettes assimilées]]====
Les comptes d'emprunts et de dettes assimilées sont des comptes du bilan : leur solde n'est pas réinitialisé d'un exercice comptable à l'autre.

====[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#Classe_4_:_Comptes_de_tiers|Comptes de tiers]]====
Les comptes de tiers sont des comptes du bilan : leur solde n'est pas réinitialisé d'un exercice comptable à l'autre.

Dans le plan comptable à la française, les comptes de tiers ont une racine en 4 ou 5.

Ils regroupent :
*[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#40._Fournisseurs_et_comptes_rattachés|Les comptes fournisseurs, racine en 401]]
*[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#41._Clients_et_comptes_rattachés|Les comptes clients, racine en 411]]
*[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#44._État_et_autres_collectivités_publiques|Les comptes représentant les collectivités pour les subventions, racine en 441]]
*[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#48._Comptes_de_régularisation|Les comptes de régularisation]]

====[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#Classe_5_:_Comptes_financiers|Comptes financiers]]====
Les comptes financiers regroupent :
*[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#51._Banques.2C_établissements_financiers_et_assimilés|Les comptes bancaires, racine en 512]]
*[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#53._CAISSE|Les comptes de caisses, racine en 531]]

===[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#Cadre_comptable|Comptes d'exploitation]]===
Ou comptes de résultat. A l'opposé des comptes de bilan, les comptes d'exploitation sont remis à zéro à chaque changement d'exercice.

====[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#Classe_6_:_Comptes_de_charges|Comptes de charges]]====
([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#Classe_6_:_Comptes_de_charges|en France: comptes 6xxxxx]])

Les comptes de charges permettent de regrouper les coûts supportés par la structure sur un exercice donné. Il reçoivent les contreparties des factures fournisseurs.

Les principaux comptes de charges ont leur racine en [[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#60._Achats_(sauf_603.29|60]] ou [[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#61._Services_extérieurs|61]]. Le 61 permet de désigner les "Services extérieurs". C'est donc sur cette racine que trouveront leur place les charges "immatérielles" comme les assurances.

====[[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#Classe_7_:_comptes_de_produits|Comptes de produits]]====
([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#Classe_7_:_comptes_de_produits|en France: comptes 7xxxxx]])

Les comptes de produits permettent de regrouper les ventes effectuées par la structure sur un exercice donné. Il reçoivent les contreparties des factures clients/utilisateurs.

De façon simplifiée, le total des soldes des comptes de produits représente le [[Wikipedia-fr:Chiffre_d'affaires|chiffre d'affaire]] de la structure.

==Présentation des comptes dans OpenFlyers==
===Comptes utilisateurs===
Au sens comptable, il s'agit en général de [[#Comptes_clients|comptes clients]] mais parfois également de [[Comptabilité#Comptes_fournisseurs|comptes fournisseurs]]. L'appellation "compte utilisateur" est propre à OpenFlyers et permet de coupler un compte comptable avec un utilisateur de la plateforme OpenFlyers.

*Les comptes sont débités des factures (activités, cotisations, etc.)
*Les comptes utilisateurs sont crédités par les paiements des utilisateurs (carte bancaire, chèques, liquide, etc.) que l'on nomme dans OpenFlyers les '''encaissements'''.

Quand un compte utilisateur est crédité par un encaissement, l'autre entrée (qui est un débit) doit affecter un compte de trésorerie (selon la ventilation paramétrée dans le gestionnaire des encaissements)

===Comptes ressources===
Les comptes ressources sont une notion propre à OpenFlyers. Ils servent à coupler des [[#Comptes_d'exploitation|comptes d'exploitation]] liés aux ressources.

===Comptes clients===
([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#41._Clients_et_comptes_rattachés|en France: comptes 411xxx]])

*Les comptes sont débités des factures clients (vente de produit)
*La contrepartie va au crédit sur un compte de produit.
*Les encaissements des clients sont crédités sur le compte client et débité sur le compte de trésorerie

===Comptes fournisseurs===
([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#40._Fournisseurs_et_comptes_rattachés|en France: comptes 401xxx]])

*Les comptes sont crédités des factures fournisseurs (loyers, eau, électricité, etc.)
*La contrepartie va au débit sur un compte de charge.
*Les paiements des fournisseurs sont débités sur le compte fournisseur et crédité sur le compte de trésorerie

===Comptes de trésorerie===
([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#Classe_5_:_Comptes_financiers|en France: comptes 5xxxxx]])

Les comptes de trésorerie sont essentiellement des comptes bancaires.

'''Attention :''' les mouvements sur ces comptes se font dans le sens opposé du relevé de compte bancaire. Ainsi, une opération au débit sur un relevé de compte bancaire sera enregistré en comptabilité au crédit et une opération au crédit sur un relevé de compte bancaire sera enregistré au débit.

===Comptes de TVA===
([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#44._État_et_autres_collectivités_publiques|en France comptes 445xxx]])

Les comptes de TVA sont utilisés pour enregistrer les contreparties liées à la TVA des factures fournisseurs et des factures clients.

Ils ne sont pas usités dans les associations qui ne facturent pas la TVA à leurs clients et qui n'ont donc pas besoin de gérer la contrepartie liée à la TVA des factures fournisseurs.

===[[#Comptes_de_charges|Comptes de charges]]===

===[[#Comptes_de_produits|Comptes de produits]]===
Normalement, dans OpenFlyers, la majorité des factures clients doivent être affectées à des [[#Comptes_ressources|comptes ressources-produits]] étant donné que les structures utilisant OpenFlyers génèrent l'essentiel de leur chiffre d'affaire par le biais de la mise à disposition de ressources.

===Comptes bilan===
([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#Cadre_comptable|en France : comptes 1, 2, 3, 4, 5]])

Dans OpenFlyers, on ne met dans les comptes de bilan que les comptes qui ne sont ni des comptes de trésorerie, ni des comptes clients, ni des comptes fournisseurs

====[[#Compte_de_report_à_nouveau|Report à nouveau]]====
*Compte 110000

==[[Écritures comptables|Les écritures comptables]]==
==Comptabilités multiples==
Dans le cas ou des entreprises ou associations mettent en commun des ressources qu'ils gèrent conjointement sur une même plateforme OpenFlyers, il est possible de mettre en place des comptabilités distinctes pour chaque entité.

===Facturations automatiques entre entités comptables distinctes===
Dans le cas où chaque utilisateur dispose d'un compte unique dans une seule des entités, alors l'utilisateur est facturé dans la comptabilité de son entité d'appartenance quelque soit la ressource utilisée.

Si la ressource utilisée appartient à une autre entité que celle à laquelle l'utilisateur est client alors il est possible de mettre en place des facturations automatiques entre les entités mises en jeu et cela dans chacune des comptabilités.

Exemple avec 2 entités A et B, un utilisateur U client de l'entité A et une ressource R appartenant à l'entité B. On considère que l'utilisateur U utilise la ressource R.
*L'utilisateur U sera débité sur son compte client de l'entité A et la contrepartie ira sur un compte produit de cette entité :
{| class="wikitable"
!'''comptabilité A'''!!Débit!!Crédit
|-
|Compte client Utilisateur U||X €||
|-
|Compte produit Ressource R||||X €
|}

*Mais comme la ressource R appartient à l'entité B, alors l'entité B va enregistrer automatiquement une écriture de débit sur le compte client A et la contrepartie ira sur un compte produit de l'entité B :
{| class="wikitable"
!'''comptabilité B'''!!Débit!!Crédit
|-
|Compte client Entité A||X €||
|-
|Compte produit Ressource R||||X €
|}

*Parallèlement, l'entité A, enregistre également le fait qu'elle est facturée par le fournisseur entité B :
{| class="wikitable"
!'''comptabilité A'''!!Débit!!Crédit
|-
|Compte charge Ressource R||||X €
|-
|Compte fournisseur Entité B||X €||
|}

=Principes comptables généraux=
==Règles de saisies de la comptabilité courante==
Ces règles s'incrivent dans le cadre du [[Bien débuter avec OpenFlyers#Workflow_des_actions_hebdomadaires/mensuelles|workflow proposé par OpenFlyers]].
#La facturation client et les encaissements clients sont normalement saisies au jour le jour soit par les utilisateurs soit par des gestionnaires
#Il faut saisir les factures fournisseurs au vu des factures
#Nous recommandons de saisir les écritures bancaires au vu du relevé de banque et en utilisant la date d'enregistrement indiquée sur le relevé de banque. Cette forme de saisie vaut alors pointage.
Le principe est normalement de saisir les paiements et les encaissements à la vue des chèques, bordereaux, etc. puis ensuite de vérifier que l'on tombe juste avec la banque. Mais il est plus simple de saisir les écritures bancaires au vu du relevé : cela permet d'être tout de suite juste avec la banque. Cette façon de procéder ne peut s'appliquer que si on limite le paiement par chèque qui ne permet pas de maitriser la date d'encaissement par le fournisseur. Il faut ainsi privilégier les paiements par carte bancaire ou par virement qui permettent une prise en compte immédiate ou quasiment immédiate de la part de la banque et évitent ainsi les problèmes de "chèque dans la nature" car non encaissés par le fournisseur.
En procédant ainsi, les vérifications s'en trouvent simplifiées.

==Traçabilité des écritures==
Afin d'assurer la traçabilité des écritures comptables, il n'est pas possible d'effacer une écriture comptable validée. Cela permet de garantir la confiance entre les parties prenantes (utilisateurs, gestionnaires et OpenFlyers). Par contre, il est toujours possible d'[[Utilisation de la comptabilité#Annuler_l'effet_d'une_écriture_comptable|annuler l'effet d'une écriture en saisissant un flux opposé]].

==Vérifications sur la comptabilité courante==
En respectant les [[#Règles_de_saisies_de_la_comptabilité_courante|recommandations de saisie d'OpenFlyers de la comptabilité courante]], les éléments à vérifiés sont les suivants :
#On vérifie que l'on tombe juste sur le solde du compte bancaire : le solde du compte bancaire sur la plateforme OpenFlyers doit correspondre au solde présent sur le relevé de banque à la même date. Si une erreur apparait, on procède par dychotomie pour identifier à partir de quelle date, les soldes sont différents et ainsi retrouver l'écriture en défaut. C'est seulement une fois que ce travail est effectué, que l'on peut passer à l'étape suivante.
#On vérifie que les comptes fournisseurs sont tous à 0 et lorsqu'ils ne sont pas à 0, on doit être capable de dire pourquoi (facture non payée par exemple). En effet, on peut être juste au niveau de la banque sans que pour autant le compte fournisseur débité soit le bon.
#Il reste alors à contrôler le chiffre d'affaire. Pour cette vérification le plus simple est de vérifier que le chiffre d'affaire correspond au volume de l'activité multiplié par le prix unitaire. Dans certains cas, cette vérification n'est pas aisée (changements de tarifs en cours d'année par exemple). Il faut donc scinder le volume en autant de composantes qu'il peut y avoir de tarifs.

=Quelques conseils généraux=
==[[Bien débuter avec OpenFlyers#Passer_en_production|Passer en production sur la saisie des vols dans OpenFlyers]]==

==[[Bien débuter avec OpenFlyers#Workflow|Mettre en place un workflow]]==

==Gestion comptable de cas particuliers==
===Débiter les vols mécaniques===
Les vols mécaniques sont une charge pour une structure. La structure peut être tentée de ne pas faire apparaitre cette charge dans sa comptabilité car il n'y a personne à facturer. Cependant OpenFlyers recommande de facturer les vols mécaniques au même tarif que autres vols pour plusieurs raisons :
*Cela permet de suivre d'une manière comptable le coût de la mécanique (et notamment sa partie "vols") et éventuellement de détecter des dérives. C'est aussi utile lorsque l'on veut calculer le prix de revient d'une ressource.
*Cela permet de contrôler plus facilement le chiffre d'affaire de la structure puisque le produit reste proportionnel aux heures de vol.
*L'impact sur le résultat est nul puisque la charge est égale au produit. De ce fait cela n'a pas de conséquence fiscale pour les structures soumises à l'impôt sur les sociétés ou à la TVA.
*Seul le rapport du résultat par rapport au chiffre d'affaire est très légèrement modifié.
Par contre la facturation d'un vol mécanique s'effectue en débitant un compte de charge au lieu d'un compte client. Ainsi, c'est neutre pour les utilisateurs.

===TVA sur les ventes à soi-même===
Lorsque vous faites de la vente à vous-même vous devez calculer la TVA correspondante. Cette opération est neutre car vous déduisez aussi la TVA déductible pour le même montant.

===Saisie des salaires===
Nous recommandons de dissocier les salaires en 2 parties :
*Le salaire net versé au salarié qui fait l'objet d'un mouvement qui crédite le compte "fournisseur" du salarié (401MARTIN pour M. MARTIN) et débite le compte de charge ''Rémunérations brutes'' (641100)
*Les taxes sur les salaires regroupées en un seul mouvement qui crédite le compte "fournisseur" URSSAF (431000) et débite le compte de charges ''Cotisations à l'URSSAF'' (645100)
Nous recommandons de [[Utilisation de la comptabilité#Saisie_des_factures_fournisseurs|saisir ces écritures récurrentes en tant que facture fournisseur]]. Cela permet d'enregistrer la ventilation des mouvements et ensuite de simplifier cette saisie.

==Contrôle du chiffre d'affaire==
Le contrôle du chiffre d'affaire est une opération que devrait faire les personnes en charge de la validation des comptes.

Contrôler le chiffre d'affaire c'est vérifier que ce que l'on a fabriqué à bien était facturé (ou stocké).

Dans le cas des vols, il n'y a pas de stock possible. Donc le contrôle du chiffre d'affaire est très simple : on prend le nombre d'heures de vol faite par un avion et on multiplie par son coÃ»t horaire. On vérifie alors que le CA lié à cet avion correspond avec l'ensemble facturé qui apparait dans les comptes produits.

Exemple :
*L'avion UE a fait 300 heures de vols en 2008.
*Le prix de l'heure de vol est de 100 €.
*Le chiffre d'affaire lié à l'avion est alors de 300*100 = 30 000 €.
*Le compte produit de l'avion doit donc faire apparaître exactement un solde de 30 000 €.

Il faut tenir compte des changements tarifaires intervenus durant l'année. Le trésorier devrait donc fournir un état des heures de vol sur chacune des périodes tarifaires de l'année. D'où l'utilité d'effectuer les changements de tarifaire au 1er d'un mois : les états sont plus faciles à créer.

Il faut également tenir compte des différents tarifs (double commande, baptêmes de l'air, etc.)

Ainsi, le trésorier ou le secrétaire devrait communiquer un tableau pour chaque avion (ou chaque type avion) avec une ligne par type de vol (impliquant un tarif différent) et une colonne par date d'application du tarif.

Un autre tableau devrait comporter la ventilation des heures en fonction des mêmes éléments.

Il suffit alors de multiplier les cellules du premier tableau avec celles du second tableau puis d'additionner le tout : on obtient le chiffre d'affaire de l'avion (que l'on doit comparer avec le chiffre d'affaire effectivement facturé).

==Messages d'alertes==
Nous recommandons comme bonne pratique d'attirer l'attention des utilisateurs autorisés à valider les vols ou les écritures comptables que '''tout message d'alerte apparaissant dans l'espace d'administration doit conduire à stopper la validation des écritures''' dans l'attente de la résolution du problème par l'administrateur.

Liste de diffusion

2016-03-24T08:56:27Z

Ltremblet : Remplacement de texte — « .28 » par « ( »

Liste de diffusion Mailman proposée aux clients OpenFlyers.
__TOC__
=Présentation=
Quelque soit la formule d'abonnement (hors abonnement Solo), chaque plateforme OpenFlyers a droit à une liste de diffusion. Les abonnements Business et Première ont droit à plusieurs listes de diffusion. Pour l'abonnement First-Price, les listes de diffusion supplémentaires font l'objet d'une facturation.

Il est possible de coupler une seule liste de diffusion à la plateforme OpenFlyers de la structure. Pour ce faire, il faut :
*Envoyer un e-mail demandant la création d'une telle liste.
Elle sera sous la forme ''nom_du_club-ml@openflyers.info''

Ensuite nous effectuons les opérations suivantes :
*Création de la liste de diffusion
*Couplage à la plateforme OpenFlyers dans le cas d'une première liste de diffusion
*Paramétrage de la liste par défaut selon nos recommandons ci-dessous
*Notification de cette création par retour d'e-mail

'''Attention à ne pas perdre le mot de passe !'''

En effet, en cas de perte, vous devez nous en demander la ré-initialisation par e-mail. Cette opération peut être payante suivant l'[http://www.openflyers.com/doc/catalogue_tarifaire.pdf abonnement souscrit].

Lorsque la liste diffusion est créée, vous pouvez :
*[[#Accès_à_l'interface_de_gestion_de_la_liste_de_diffusion|gérer cette liste de diffusion]].
*[[#Abonner_massivement_les_utilisateurs|Alimenter la liste avec les adresses e-mails]] que vous souhaitez inscrire, depuis l'interface mailman.
*Abonner/désabonner un utilisateur depuis l'interface OpenFlyers (les utilisateurs peuvent en faire de même) dans le cas d'une première liste de diffusion.

Il est également possible d'inscrire toute adresse e-mail qui ne serait pas dans la base de données OpenFlyers. Dans ce cas, il faut passer par l'[[#Accès_à_l'interface_de_gestion_de_la_liste_de_diffusion|interface de mailman]].

==Différence entre e-mail rejeté (=Reject) et supprimé (=Discard)==
Lors du traitement des e-mails envoyé à la liste de diffusion, il est possible de façon automatique ou manuelle de refuser la diffusion d'un e-mail sur la liste de diffusion de 2 façons : soit en le rejetant soit en le supprimant. La différence entre rejeter et supprimer vient du fait que pour un message rejeté l'envoyeur sera avisé par e-mail du rejet de son envoi alors que pour un message supprimé, il n'aura pas de notification.

Conseil OpenFlyers :
*Dans le cas d'une politique de traitement des spams il est judicieux de ne pas retourner d'e-mail à l'envoyeur qui est souvent un robot afin de ne pas lui confirmer l'existence de l'adresse e-mail de la liste de diffusion.

=Configuration de la liste=
==Accès à l'interface de gestion de la liste de diffusion==
L'interface de gestion mailman de la liste de diffusion se trouve à l'adresse suivante : https://lists.openflyers.info/mailman/admin/nom_de_la_plateforme-ml en remplaçant '''nom_de_la_plateforme-ml''' par le nom de votre liste de diffusion

==Présentation de l'interface mailman==
Une fois arrivé sur l'interface d'administration, vous pouvez configurer votre Mailing List. Vous verrez divers liens (qu'on nommera menu) groupés par rubriques.

Dans l'interface mailman, il est possible de définir un certain nombre de paramétrages comme :
*la langue par défaut ('''Language options'''). La langue par défaut de l'interface est l'anglais. Le français n'apparaît pas dans le menu déroulant. Il faut au préalable l'importer dans ce menu. Pour cela, cocher '''French''' puis cliquer sur '''Submit Your Changes'''. Sélectionner ensuite '''French''' qui est apparu dans le menu déroulant. Cliquer sur '''Submit Your Changes''' une nouvelle fois. L'interface est désormais en français.
*la notification d'inscription à la liste de diffusion des nouveaux membres
*les autorisations de diffusion des e-mails sur la liste

''N'hésitez-pas à nous communiquer tout élément de configuration pour que nous l'indiquions ici afin d'aider les autres administrateurs.''

Vous pouvez également retrouver la [http://www.gnu.org/software/mailman/mailman-admin/index.html documentation complète sur mailman].

==General Options==
===Gestion du champ reply-to===
Par défaut, lorsqu'on répond la réponse est envoyée uniquement à la personne qui a posté le mail.

Du coup, on est obligé de faire via son client mail un "reply to all" qui a pour conséquence d'avoir un post double (vers la personne qui a envoyé le mail et vers la liste de diffusion)

Le but de la configuration ci-après est de simplifier la réponse aux e-mails envoyés sur la liste de diffusion en proposant par défaut une réponse vers la liste de diffusion. Ainsi, inutile de faire un "reply to all", un simple "reply" enverra la réponse à la liste de diffusion.

*Cherchez '''Where are replies to list messages directed?''' ou '''Destination des réponses aux messages adressés à la liste ?'''
*Choisir '''This list''' ou '''Cette liste'''

Afin d'éviter que certains messages soient traités en spam, effectuer les actions suivantes :
*chercher '''Should the Sender header be rewritten for this mailing list to avoid stray bounces?'''
*Sélectionner '''No'''

===Suppression de la limitation de la taille des emails===
*cherchez '''Maximum length in kilobytes (KB) of a message body''' ou '''Taille maximale en kilo-octets (ko) du corps d'un message'''
*mettre 0

===Rappels mensuels de mot de passe===
*chercher '''Send monthly password reminders?''' ou '''Envoyer les rappels mensuels de mot de passe ?'''
*mettre '''No''' ou '''Non'''

===Nombre maximum de membres à afficher===
*chercher '''Maximum number of member to show on one page of Membership List'''
*mettre '''100'''

==Non-digest options==
*'''Can subscribers choose to receive mail immediately, rather than in batched digests?''' mettre Yes
===Suppression du pied de page===
*Vider le contenu de '''Footer added to mail sent to regular list members'''

==Digest options==
*'''Can list members choose to receive list traffic bunched in digests?''' mettre No
==Privacy options==
===Rendre public/privé l'existence de la liste===
*option '''Advertise this list when people ask what lists are on this machine?'''
*Sélection '''No''' ou '''Yes''' selon ce que l'on souhaite (Nous préconisons '''No''')

===Gestion de l'acceptation des e-mails reçus sur la liste de diffusion===
*choisir le sous-menu '''Sender filters'''.
*vous pouvez alors configurer vos filtres d'envoi divisés en deux filtres :
**'''Member filters'''
**'''Non-member filters'''.

====Interdire les abonnés de pouvoir poster sur la liste====
Pour interdire à tous les abonnés la possibilité de poster un e-mail sur la liste de diffusion, il faut les modérer à priori.

Pour faire cela, dans le sous-formulaire '''Member filters''' :
*Dans le champ '''By default, should new list member postings be moderated?''', sélectionner '''Yes'''
*Dans le champ '''Action to take when a moderated member posts to the list.''', sélectionner '''Hold'''

Ainsi, à chaque fois qu'une nouvelle adresse sera inscrite sur la liste de diffusion, elle sera automatiquement modérée et du coup, si un utilisateur tente de poster un message sur la liste de diffusion, alors son e-mail sera mis en attente et vous pourrez soit l'accepter, le rejeter ou le supprimer. (cf. [[#Différence_entre_e-mail_rejeté_(.3DReject.29_et_supprimé_(.3DDiscard.29|la différence entre rejeter et supprimer]]).

Il faut ensuite [[#Autoriser_une_adresse_e-mail_à_poster_sur_la_liste_de_diffusion_sans_modération|donner l'autorisation à certaines adresses e-mails à pouvoir poster sans modération]].

====Autoriser certains tiers (=non abonnés) à poster des e-mails sur la liste de diffusion====
Si vous voulez autoriser certaines adresses à envoyer des e-mails à la liste de diffusion sans pour autant que ces adresses doivent s'abonner à la liste de diffusion comme par exemple, pour autoriser no-reply@openflyers.com à envoyer des e-mails en copie cachée.

Pour faire cela, dans le sous-formulaire '''Non-member filters''' :
*on ajoute no-reply@openflyers.com dans le champ de l'option ''List of non-member addresses whose postings should be automatically accepted.''.

====Empêcher les envois des tiers (=non abonnés)====
Si vous voulez exclure toutes les autres adresses sans préférence (sauf celle de la Mailing List) par exemple dans le but d'empêcher notamment la diffusion de spams sur la liste de diffusion

*option '''Action to take for postings from non-members for which no explicit action is defined.''' à mettre sur :
**'''Hold''' si vous voulez les modérer,
**'''Reject''' pour les refuser en renvoyant un message
**'''Discard''' pour qu'il ne se passe rien (aucun message ne sera renvoyé et les éventuels emails non autorisés vont être effacés).
Voir la [[#Différence_entre_e-mail_rejeté_(.3DReject.29_et_supprimé_(.3DDiscard.29|différence entre e-mail rejeté (=Reject) et supprimé (=Discard)]]

===Recipient Filters===
====Accepter des messages sans l'adresse explicite de la liste de diffusion====
Si vous voulez accepter des messages dont l'adresse de la liste de diffusion n'est pas indiquée en destinataire ou en copie :
*Mettre '''No''' à l'option '''Must posts have list named in destination (to, cc) field (or be among the acceptable alias names, specified below)?'''

==Archiving Options==
*'''Archive messages?''' mettre No
*'''Is archive file source for public or private archival?''' mettre private

=Utilisation de la liste=
==Abonner massivement les utilisateurs==
*Il faut d'abord générer un fichier avec les adresses e-mail. Cela peut se faire, dans OpenFlyers, en [[Gestion des rapports#Ajouter_un_rapport|créant un rapport]]. Voici les rapports par version permettant d'obtenir la liste des adresses e-mail : [[OF_doc-en:Users-reports-3#User-e-mails-list|rapport permettant d'obtenir la liste des adresses e-mail pour import dans la liste de diffusion]].

==Abonner un nouvel utilisateur à la liste depuis OpenFlyers==
Lorsque vous renseignez la fiche d'un nouvel utilisateur (membre, client, etc.), vous pouvez l'abonner à la liste de diffusion directement depuis OpenFlyers. Cela se fait dans le formulaire de création ou de modification de l'utilisateur ('''AJOUTER UN UTILISATEUR''' / '''MODIFIER UN UTILISATEUR''') au niveau du champ '''Liste de diffusion''' en sélectionnant '''Abonner''' puis en validant le formulaire.

==Abonnement / désabonnement de la liste par l'utilisateur==
Un utilisateur peut de lui-même s'abonner ou se désabonner à la liste de diffusion depuis son interface '''Données > Affichage et fiche personnelle''' puis en cliquant sur les boutons '''S'ABONNER''' ou '''SE DESABONNER'''.

===Changer d'adresse e-mail inscrite dans la liste de diffusion===
*Aller dans '''Données > Affichage et fiche personnelle'''
Ne pas modifier l'adresse e-mail inscrite.
*Cliquer sur le bouton '''SE DESABONNER'''
*Modifier l'adresse e-mail inscrite dans le champ '''E-mail'''
*Cliquer sur le bouton '''Sauver''' tout en bas de la page afin d'enregistrer cette nouvelle adresse dans la base de données OpenFlyers de la plateforme.
*Cliquer sur le bouton '''S'ABONNER''' afin que l'adresse enregistrée en base de données soit rajouter à la liste de diffusion.

==Accepter un e-mail modéré et placé en attente==
Lorsque l'adresse e-mail envoyant un message est modéré et placé en attente, alors l'e-mail envoyé est placé en attente et le gestionnaire de la liste de diffusion reçoit un e-mail de l'adresse ''nom_de_la_plateforme-ml-owner@openflyers.info'' avec comme titre ''nom-de-la-plateforme-ml post from adresse@quelque.chose requires approval'' en remplaçant '''nom_de_la_plateforme-ml''' par le nom de votre liste de diffusion.
*Il doit cliquer sur le lien présent dans l'e-mail ''http://lists.openflyers.info/cgi-bin/mailman/admindb/nom_de_la_plateforme-ml'' en remplaçant '''nom_de_la_plateforme-ml''' par le nom de votre liste de diffusion.
Le gestionnaire se retrouve sur la même interface de gestion des messages en attente que s'il avait cliqué sur le lien '''Tend to pending moderator requests''' présent dans l'[[#Accès_à_l'interface_de_gestion_de_la_liste_de_diffusion|interface de gestion de la liste de diffusion]].
*En-dessous du titre '''Held Messages''' apparait un tableau avec la liste des message en attente d'acceptation (='''Accept'''), de rejet (='''Reject''') ou de suppression (='''Discard'''). Voir la [[#Différence_entre_e-mail_rejeté_(.3DReject.29_et_supprimé_(.3DDiscard.29|différence entre e-mail rejeté (=Reject) et supprimé (=Discard)]]
*Pour accepter un message, il faut cliquer sur la puce '''Accept''' de la ligne du message puis cliquer sur le bouton en-dessous du tableau '''Submit All Data'''

==Autoriser une adresse e-mail à poster sur la liste de diffusion sans modération==
Pour qu'une adresse e-mail soit autorisée à poster sans modération sur la liste de diffusion :
*Se connecter à l'interface de gestion de la liste
*'''Gestion des abonnements > Liste des abonnements'''
*Trouver l'adresse e-mail concernée
*Vérifier que la check-box '''mod''' est décochée

==Envoyer un e-mail sur la liste de diffusion==
Si le nom de la liste de diffusion est quelquechose-ml@openflyers.info, alors pour envoyer un e-mail à toutes les personnes inscrites sur cette liste, il suffit d'envoyer un e-mail à l'adresse quelquechose-ml@openflyers.info.

Attention : l'e-mail ne sera diffusé que si l'adresse e-mail de l'envoyeur est autorisée pour diffuser des e-mails.

==Obtenir la liste des e-mails inscrits à la liste de diffusion==
*Une fois connecté sur le [[#liste_de_diffusion_Mailman_proposée_pour_les_clients_OpenFlyers|gestionnaire de la liste de diffusion]], cliquer sur '''Membership Management...'''.
*On se retrouve alors par défaut sur la page '''Membership List''' qui permet de visualiser l'ensemble des personnes inscrites sur la liste de diffusion.

Gestion des écritures comptables

2016-03-24T08:56:27Z

Ltremblet : Remplacement de texte — « .28 » par « ( »

=Présentation=

L'objet de cette page est de décrire comment les écritures comptables sont gérées dans OF.

=Types d'écritures comptable générées par OpenFlyers=

Sur OpenFlyers, il existe plusieurs types d'écritures comptables pouvant être créées et nécessitant un [[Gestion des profils#Page_Profils|ensemble de droits]] afin de pouvoir les créer, modifier et/ou supprimer.

De plus, selon le type d'écriture comptable, certaines sont validées automatiquement dès leur enregistrement et d'autres peuvent être modifiées/supprimées à posteriori. Les écritures modifiables à posteriori sont indiquées dans la colonne "Modifiable" du tableau ci-dessous. Elles doivent être [[Bien débuter avec OpenFlyers#Validation_des_écritures|validées manuellement]].

{| class="wikitable"
|-
!Nom!!Type d'écritures comptable!!Génération!!Modifiable!!Droits requis
|-
|Achat de produit||[[Écritures comptables#Facture_client|facture client]]||Saisie d'achat de produit||Oui||[[Gestion des profils#Gestionnaire_des_ventes|'''Vente pour tous''', '''Achat ventes libres''' ou '''Acheter pour les tiers''']]
|-
|Encaissement||[[Écritures comptables#Encaissement_(d'un_client.29|encaissement client]]||Saisie d'encaissement||Oui sauf [[Bien débuter avec OpenFlyers#Terminal_de_paiement_électronique_virtuel|TPE Virtuel]]||[[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|'''Encaisser ses paiements''' ou '''Saisir les encaissements pour les tiers''']]
|-
|Facture fournisseur||[[Écritures comptables#Facture_fournisseur|facture fournisseur]]||Saisie de facture fournisseur||Oui||[[Gestion des profils#Gestionnaire_des_achats|'''Gestion des achats''']]
|-
|Flux||[[Écritures comptables#Les_4_grands_types_d'écritures|tout type]]||Saisie de flux||Oui||[[Gestion des profils#Gestion_des_comptes|'''Saisir tout flux''']]
|-
|Réservation||[[Écritures comptables#Facture_client|facture client]]||Tarification périodique de saisie de réservation||Non||
|-
|Validité||[[Écritures comptables#Facture_client|facture client]]||Achat ou renouvellement de validité||Non||
|-
|Vol||[[Écritures comptables#Facture_client|facture client]]||Saisie de vol||Oui||[[Gestion des profils#Gestion_des_vols|'''Saisie d'activité pour soi-même''', '''Saisie d'activité pour un tiers''' ou '''Vérifier la saisie des activités et les modifier''']]
|}

=Vérifications et opérations effectuées lors de la génération des écritures comptables=
OpenFlyers effectue un certain nombre de vérifications et d'actions avant tout enregistrement d'écriture comptable en base de données.

==Vérifications préalables==
Lors de la génération d'écritures comptables, OF s'assure que les comptes impactés ne sont pas désactivés et qu'ils sont issues de la même comptabilité.

==Ecriture négative==
Pour respecter [[Écritures comptables#Règles_sur_les_écritures|la règle qu'il ne peut y avoir d'écriture négative en comptabilité]], les écritures générées sont automatiquement corrigées de telle sorte que :
* si l'écriture a un débit négatif alors ce débit est porté au positif dans le crédit puis le débit est mis à 0.
* si l'écriture a un crédit négatif alors ce crédit est porté au positif dans le débit puis le crédit est mis à 0.

==Fusion des écritures comptables==
La fusion des écritures comptables consiste à regrouper deux écritures ou plus en une seule. Exemple :

Avant fusion, on a ces écritures :
{| class="wikitable"
|-
!Débit!!Crédit
|-
|100||0
|-
|50||0
|-
|20||0
|}

Après fusion, on va obtenir cela :
{| class="wikitable"
|-
!Débit!!Crédit
|-
|170||0
|-
|}

Elles ne s'opèrent que lors de la tarification des heures, des produits ou des validités.

Lorsqu'une règle de tarification est applicable, celle-ci génère deux écritures comptables : une de débit et une de crédit. Une fois que toutes les écritures sont générées, celles-ci sont fusionnées lorsque le compte impacté, la date de l'écriture et le groupe de facturation sont identiques. Même si les écritures sont liées à des produits différents, la fusion sera réalisée.

Sauf cas vraiment exceptionnel, toutes les écritures générées ont la même date.

Sur un même compte impacté, il peut y avoir une ou plusieurs écritures de débit et de crédit. Ces débits et crédits sont arrondis à plusieurs chiffres après la virgule, ce chiffre étant déterminé par la comptabilité du compte impacté. Lors de la fusion, tous les débits sont additionnés et il en va de même pour les crédits. Ensuite un calcul de différence entre le total des débits et le total des crédits est effectué. La valeur absolue de cette différence est portée au crédit si la différence était négative sinon au débit de l'écriture fusionnée.

Si sur un même compte impacté, le débit est identique au crédit et provoque ainsi un solde de zéro alors l'écriture sera supprimée.

Une fois la fusion des écritures terminée, celles-ci sont ensuite enregistrées en base de données.

Pour mieux comprendre, on va prendre un exemple plus détaillé où on a créé une facture pour un vol. Celle-ci a généré ces écritures :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit!!Produit!!Groupe de facturation
|-
|Compte pilote DUPONT||100||0||Heures de vol||Aucun
|-
|Compte pilote DUPONT||100||0||Heures de vol||1
|-
|Compte aéronef F-GAXN||0||100||Heures de vol||Aucun
|-
|Compte pilote DUPONT||10||0||Heures de vol||Aucun
|-
|Compte TVA 10%||0||10||Heures de vol||Aucun
|-
|Compte instruction DUPONT||20||0||Instruction||Aucun
|-
|Compte produit Heures de vol||0||20||Instruction||Aucun
|-
|Compte instruction DUPONT||0||5||Instruction||Aucun
|-
|Compte divers Remboursement||5||0||Instruction||Aucun
|-
|Compte TVA 5%||5||||Heures de vol||Aucun
|-
|Compte TVA 5%||||5||Heures de vol||Aucun
|}

La fusion des écritures va donner cela :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit!!Produit!!Groupe de facturation!!Remarque
|-
|Compte pilote DUPONT||110||0||Heures de vol||Aucun
|-
|Compte pilote DUPONT||100||0||Heures de vol||1
|-
|Compte aéronef F-GAXN||0||100||Heures de vol||Aucun
|-
|Compte TVA 10%||0||10||Heures de vol||Aucun
|-
|Compte instruction DUPONT||15||||Instruction||Aucun||Le montant "15" provient du calcul de la soustraction du "5" de crédit au "20" de débit
|-
|Compte produit Heures de vol||0||20||Instruction||Aucun
|-
|Compte divers Remboursement||5||0||Instruction||Aucun
|}
A noter que l'écriture concernant le "Compte TVA 5%" ne figure plus dans la liste regroupée car la différence entre le débit et de crédit est de zéro.

Formules de calcul

2016-03-24T08:56:26Z

Ltremblet : Remplacement de texte — « .28 » par « ( »

Cette page à pour objet de présenter l'ensemble des fonctions et variables utilisables dans des formules de calculs d'OpenFlyers ainsi que les différents types de formules de calculs.
__TOC__

=Présentation=

==Fonctions==

===abs(X)===
Retourne la valeur absolue de X

Exemple :
<pre>abs(-200) donne 200</pre>
<pre>abs(100) donne 100</pre>

===changeTime('date', 'année', 'mois', 'jour')===
Retourne la date en changeant l'année, le mois et/ou le jour

La date doit être au format '''AAAA-MM-JJ hh:mm:ss''' ou '''AAAA-MM-JJ'''

Les valeurs possibles pour l'année, le mois ou le jour sont :
* 0 = L'année, le mois ou le jour reste inchangé
* +X = L'année, le mois ou le jour est augmenté de X
* -X = L'année, le mois ou le jour est diminué de X
* X = L'année, le mois ou le jour est placé sur X

Exemple :
<pre>changeTime( '2011-05-15', '0', '0', '0' ) donne 2011-05-15</pre>
<pre>changeTime( '2011-05-15', '0', '-test', '0' ) donne 2011-05-15 car la valeur du mois n'est pas valide</pre>
<pre>changeTime( '2011-05-15', '0', '-2', '0' ) donne 2011-03-15</pre>
<pre>changeTime( '2011-05-15', '0', '+2', '0' ) donne 2011-07-15</pre>
<pre>changeTime( '2011-05-15', '0', '2', '0' ) donne 2011-02-15</pre>
<pre>changeTime( '2011-05-15', '0', '2', '-1' ) donne 2011-02-14</pre>
<pre>changeTime( %NOW_DATE, '2015', '1', '1' ) donne 2015-01-01</pre>

===formatDate('patron', 'date')===

Formate la date selon le patron. Pour les motifs du patron, voir [[OF_doc-en::CommonFormula#Date_and_time_format|format de date et d'heure]]

Exemple :
<pre>formatDate('yyyy', '2015-03-01') donne 2015</pre>
<pre>formatDate('MM', '2015-03-01') donne 03</pre>
<pre>formatDate('d', '2015-03-01') donne 1</pre>

===getSex('person id')===

Retourne un nombre correspondant au sexe de la personne :
* 0 pour un homme
* 1 pour une femme
* 2 lorsque ce n'est pas défini

Exemple :
<pre>getSex(1)
getSex(%USER_ID)</pre>

Exemple pour savoir si un utilisateur est une femme dans une règle de tarification des produits :
<pre>(getSex(%USER_ID) == 1) ? $reductionFemme : 0</pre>

===getValidityExpiredDate('person id', 'validity type id')===

* Retourne la date d'expiration de la validité de la personne si c'est une validité soumise à échéance et que la date d'expiration a été renseigné. La date est au format AAAA-MM-JJ.
* Retourne "0000-00-00" dans les autres cas

Exemple :
<pre>getValidityExpiredDate(%USER_ID, 1) donne 2014-12-31</pre>
<pre>getValidityExpiredDate(0, 20) donne 0000-00-00</pre>

===hasValidity('user id', 'validity type id', 'check only holding')===
'check only holding' est un paramètre optionnel. On ne prend en compte sa valeur que si elle est à 1. Dans les autres cas, on l'ignore.

*Si 'check only holding' n'est pas à 1 :
** Retourne '''1''' lorsque :
*** Si c'est une validité à formule d'expérience récente :
**** l'utilisateur a l'expérience requise
*** Si ce n'est pas une validité à formule d'expérience récente :
**** Si la validité n'est pas soumise à échéance alors l'utilisateur possède la validité
**** Si La validité est soumise à échéance alors l'utilisateur possède la validité et elle n'est pas encore expirée
** Retourne '''0''' dans les autres cas
*Si 'check only holding' est à 1 :
** Retourne '''1''' lorsque :
*** Si ce n'est pas une validité à formule d'expérience récente :
**** L'utilisateur possède la validité
** Retourne '''0''' dans les autres cas (y compris dans le cas d'une validité à formule d'expérience récente et que l'utilisateur possède l'expérience récente)

===max(X,Y)===
Retourne le maximum entre X et Y

===min(X,Y)===
Retourne le minimum entre X et Y

===roundCeil(X,Y)===
Arrondi la valeur X au nombre supérieur multiple de l'unité Y le plus proche

Exemple :
<pre>roundCeil(114,100) donne 200</pre>

<pre>roundCeil(114,10) donne 120</pre>

===sprintf('pattern', 'string')===

Formate la chaîne "string" avec le patron "pattern". Pour les motifs du patron, voir [[OF_doc-en::CommonFormula#sprintf_format|format de sprintf]].

Exemple pour formater le numéro de membre pour qu'il ait 5 caractères en ajoutant autant de zéro que possible devant :
<php>sprintf('%05s', %MEMBER_NUM) retourne 00010 si %MEMBER_NUM vaut 10 par exemple</php>

Exemple pour formater le numéro de membre pour qu'il ait 5 caractères en ajoutant autant de zéro que possible derrière :
<php>sprintf('%-05d', %MEMBER_NUM) retourne 10000 si %MEMBER_NUM vaut 10 par exemple</php>

Exemple pour formater le numéro de membre pour qu'il ait 6 caractères en ajoutant autant d'espace que possible devant :
<php>sprintf('%6s', %MEMBER_NUM) retourne " 10" si %MEMBER_NUM vaut 10 par exemple</php>

===substr(string,a,b)===
Retourne l'extrait de chaîne de caractères "string" à partir du caractère "a", 0 étant le 1er caractère et "b" la longueur à extraire. Lorsque b est une valeur négative, alors il détermine le nombre de caractères devant être enlevé depuis la fin de la chaîne.

Exemples :
<pre>substr('FIRST_NAME', 0, 5) returns FIRST
substr('FIRST_NAME', 0, -2) returns FIRST_NA</pre>

===sumFlightHour('pilot id', 'position', 'day', 'aircraft type 1' , 'aircraft type 2', 'aircraft type X')===

===sumFlightTime(%PILOT, 'year', 'month', 'day', 'hour', 'minute', 'position', 'flight type' )===
Retourne le total des heures de vol faite par un pilote %PILOT pour le type de vol 'flight type' Depuis la date indiquée.

La position 0 correspond au 1er pilote, la position 1 au 2ème pilote.

Si le type de vol n'est pas spécifié, le total est déterminé pour tous les types de vols.

Exemple :
<pre>sumFlightTime(%PILOT, 2008, 01, 01, 00, 00, 0, 64 )</pre>
Retourne en [[#Définition_Unité_sexacentimal|Sexacentimal]] le total des heures de vol faites sur le type de vol 64 en tant que pilote en place gauche depuis le 2008-01-01 00:00:00.

===sumLandingNumber('pilot id', 'position', 'day', 'aircraft type 1' , 'aircraft type 2', 'aircraft type X')===

===sumPreviousFlightTime('pilot id', 'position', 'day', 'endingDate', 'aircraft type 1' , 'aircraft type 2', 'aircraft type X')===

===strtolower(string)===
Retourne la chaine "string" en minuscule.

Exemple :
<pre>strtolower('CamelBack') retourne "camelback"</pre>

===strtoupper(string)===
Retourne la chaine "string" en majuscule.

Exemple :
<pre>strtolower('CamelBack') retourne "CAMELBACK"</pre>

==Variables==
===%ACCOUNT_TYPE===
Type de compte

===%AUTHENTICATION_LOGIN===
Identifiant utilisateur

===%AUTO_INCREMENT===
Valeur auto-incrémentale

===%BOOKING_START_DATE===
Date de début d'une réservation.

===%COUNTER_ARRIVAL===
Compteur arrivé saisi dans le formulaire.

===%COUNTER_DEPARTURE===
Compteur départ saisi dans le formulaire

===%DURATION===
Durée du vol

===%FIRSTNAME===
Prénom de l'utilisateur

===%LASTNAME===
Nom de l'utilisateur

===%MEMBER_NUM===
Numéro de membre

===%NOW_DATE===
Date courante au format '''AAAA-MM-JJ hh:mm:ss'''

Par exemple : 2015-03-31 14:20:03

===%RESOURCE_NAME===
Nom de la ressource

===<s>%TIME_ARRIVAL</s>===
<s>Heure de fin saisie dans le formulaire</s>

===<s>%TIME_DEPARTURE</s>===
<s>Heure de début saisie dans le formulaire</s>

===%START_DATE===

Date de début du vol ou date d'achat de produit au format '''AAAA-MM-JJ hh:mm:ss'''

Par exemple : 2015-03-31 14:20:03

===%USER_ID===

Id de l'utilisateur

=Compte d'export=

==Fonctions autorisées pour le calcul du compte d'export==

*[[#sprintf('pattern'.2C_'string'.29|sprintf]]
*[[#substr(string.2Ca.2Cb.29|substr]]
*[[#strtolower(string.29|strtolower]]
*[[#strtoupper(string.29|strtoupper]]

==Variables autorisées pour le calcul du compte d'export==
*[[#.25ACCOUNT_TYPE|%ACCOUNT_TYPE]]
*[[#.25AUTHENTICATION_LOGIN|%AUTHENTICATION_LOGIN]]
*[[#.25AUTO_INCREMENT|%AUTO_INCREMENT]]
*[[#.25FIRSTNAME|%FIRSTNAME]]
*[[#.25LASTNAME|%LASTNAME]]
*[[#.25MEMBER_NUM|%MEMBER_NUM]]
*[[#.25RESOURCE_NAME|%RESOURCE_NAME]]
*[[#.25USER_ID|%USER_ID]]

==Exemples de formules pour le calcul du compte d'export==
{| class="wikitable sortable centre"
!Formule de calcul!!Usage!!Exemples de génération
|-
|411+%ACCOUNT_TYPE||Comptes ressources et utilisateurs||4110002, 4110005
|-
|411+%AUTHENTICATION_LOGIN||Comptes utilisateurs||411pdupont '''c'est le modèle recommandé par OpenFlyers et proposé par défaut pour les comptes utilisateurs'''
|-
|411+%AUTO_INCREMENT||Comptes ressources et utilisateurs||41100001, 41100002, ...., 4110000x
|-
|411+%LASTNAME||Comptes utilisateurs||411dupont, 411dupond
|-
|411+%LASTNAME+substr(%FIRSTNAME,0,1)||Comptes utilisateurs||411dupontp, 411dupontf
|-
|411+%MEMBER_NUM||Comptes utilisateurs||411XXXXX, l'intitulé XXXXXX est le champ Numéro de membre qui est inscrit sur la fiche personnelle de vos adhérents. Exemple : 411001. A vous de vérifier l'unicité de cette valeurs
|-
|411+sprintf('%03s', %USER_ID)||Comptes utilisateurs||411001, 411002, etc.
|-
|411+substr(%AUTHENTICATION_LOGIN,0,3)||Comptes utilisateurs||411pdu 411 suivi de l'identifiant limité à 3 caractères. Cela permet d'être compatible avec les logiciels de comptabilités paramétrés pour n'accepter que 6 caractères. Dans ce cas, il est nécessaire de modifier les comptes d'exports en doublon.
|-
|7061+sprintf('%02s', %RESOURCE_ID)||Comptes ressources||706101, 706102, etc. '''c'est le modèle recommandé par OpenFlyers et proposé par défaut pour les comptes ressources'''
|}

=Date d'expiration=
==Fonctions autorisées pour le calcul de la date d'expiration==

* [[#changeTime('date'.2C_'année'.2C_'mois'.2C_'jour'.29|changeTime]]
* [[#formatDate('patron'.2C_'date'.29|formatDate]]
* [[#getValidityExpiredDate('person_id'.2C_'validity_type_id'.29|getValidityExpiredDate]]
* [[#hasValidity('user_id'.2C_'validity_type_id'.29|hasValidity]]

==Variables autorisées pour le calcul de la date d'expiration==

* [[#.25NOW_DATE|%NOW_DATE]]
* [[#.25USER_ID|%USER_ID]]

==Exemples de formules de calcul de la date d'expiration==

===Date fixe===
<pre>2012-12-31</pre>

===Date dans un an ou dans un an après la date d'expiration d'une validité déjà détenue===
Cette formule permet de vendre une validité (par exemple une carte de réduction) valable 1 an.

Remplacer dans l'exemple suivant XX par l'identifiant du type de validité concerné :
<pre>formatDate( 'yyyy-MM-dd', changeTime( ( hasValidity(%USER_ID, XX) ? getValidityExpiredDate(%USER_ID, 3XX3) : %NOW_DATE ), '+1', '0', '0' ) )</pre>

===Fin de l'année courante===
<pre>formatDate( 'yyyy-12-31', %NOW_DATE )</pre>

===Fin de l'année courante ou la fin de l'année suivante si la date courante est strictement supérieure au 30 septembre===
Cette formule permet de vendre une validité (par exemple cotisation) dont la prise est valable jusqu'au 31 décembre de l'année en cours ou de l'année suivante si elle est souscrite à partir du 1er octobre.

<pre>formatDate( 'yyyy-12-31', (formatDate('MM', %NOW_DATE)<10) ? %NOW_DATE : changeTime(%NOW_DATE, '+1', 0, 0) )</pre>

=Expérience récente=
==Fonctions autorisées pour le calcul de l'expérience récente==
*[[#hasValidity('user_id'.2C_'validity_type_id'.29|hasValidity]]
*[[#changeTime('date'.2C_'année'.2C_'mois'.2C_'jour'.29|changeTime]]
*[[#sumFlightHour('pilot_id'.2C_'position'.2C_'day'.2C_'aircraft_type_1'_.2C_'aircraft_type_2'.2C_'aircraft_type_X'.29|sumFlightHour]]
*[[#sumFlightTime(.25PILOT.2C_'year'.2C_'month'.2C_'day'.2C_'hour'.2C_'minute'.2C_'position'.2C_'flight_type'_.29|sumFlightTime]]
*[[#sumLandingNumber('pilot_id'.2C_'position'.2C_'day'.2C_'aircraft_type_1'_.2C_'aircraft_type_2'.2C_'aircraft_type_X'.29|sumLandingNumber]]
*[[#sumPreviousFlightTime('pilot_id'.2C_'position'.2C_'day'.2C_'endingDate'.2C_'aircraft_type_1'_.2C_'aircraft_type_2'.2C_'aircraft_type_X'.29|sumPreviousFlightTime]]

==Variables autorisées pour le calcul de l'expérience récente==

* [[#.25NOW_DATE|%NOW_DATE]]

==Exemples de formules de calcul de l'expérience récente==

===Expérience récente en heures ou la détention d'une validité spécifique===
L'exemple suivant vérifie qu'un utilisateur a une expérience de 30 heures dans les 12 derniers mois ou qu'il possède une validité X lui permettant de s'affranchir du quota d'heures.

Remplacer dans l'exemple suivant XX par l'identifiant du type de validité spécifique :

<php>( (sumFlightHour(%PILOT, 0, 365)+sumFlightHour(%PILOT, 1, 365) > 17999) OR hasValidity(%PILOT, XX) )</php>

===Type d'activité X dans les 12 derniers mois===
L'exemple suivant vérifie si un utilisateur a effectué une activité d'un type X donné dans les 365 derniers jours.

Remplacer dans l'exemple suivant XX par l'identifiant du type d'activité donné :

<php>sumFlightTime(%PILOT, formatDate('yyyy', changeTime( %NOW_DATE, '-1', '0', '0' )), formatDate('M', changeTime( %NOW_DATE, '-1', '0', '0' )), formatDate('d', changeTime( %NOW_DATE, '-1', '0', '0' )), 00, 00, 0, XX ) > 0</php>

=Tarification=
Outre les définitions toujours valides pour le calcul du temps d'activité, voici d'autres définitions :
''A rédiger''

Voir [http://doc-en.openflyers.com/index.php?title=AdminDoc2.1 Formules en anglais]

==Fonctions autorisées pour le calcul de la tarification==

==Variables autorisées pour le calcul de la tarification==

* [[#.25START_DATE|%START_DATE]]

==Exemples de formules pour le calcul de la tarification==
===Motoplaneur : tarification à l'heure de vol ET à l'utilisation du moteur===
Pour cela, on suppose que les compteurs sont utilisés et qu'ils prennent en compte le temps d'utilisation du moteur :
%DURATION * $FLIGHT_HOUR_PRICE + (%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE) * $ENGINE_HOUR_PRICE

===Avion : réduction lorsque le compte pilote a un solde positif===
$C2 concerne le tarif horaire de l'avion 
$S le solde positif qui doit être atteint pour bénéficier de la réduction 
$R le montant horaire de la réduction obtenue dans ce cas 

roundCeil((((getBalance(%PILOT)>$S ? ($C2-$R) : $C2)*%DURATION/600)-0.5),1)

===Avion : réduction lorsque le vol se fait après une certaine heure===

$C2 concerne le tarif horaire de l'avion 
$C2R concerne le tarif horaire réduit de l'avion après une certaine heure 
659 correspond à 06:59 en temps UTC 
Dans ce cas la formule considère que dès 700, la réduction s'applique. 

roundCeil(((((formatDate('hmm',%START_DATE)>659)?$C2R:$C2)*%DURATION/600)-0.5),1)

=Temps d'activité=
Pour calculer le temps d'une activité (exemple : vol), les règles diffèrent selon les structures.

OpenFlyers permet d'attribuer des formules de calcul de temps d'activité par type de ressource. Cf. la [[Gestion des ressources#Ajouter_un_type_de_ressource|gestion des types de ressources]].

==Définition Unité sexacentimal==
En base de données, les temps et les compteurs sont stockés selon le plus petit multiple commun au système décimal (centième) et au système sexagésimale (hh min). Nous avons appelé cela le format ''sexacentimal''.

Cela permet de stocker les valeurs de temps sous la forme d'un entier. Cela supprime donc tout problème d'arrondi qui pourrait être problématique pour les additions.

*1 heure = 600 sexacentièmes
*1 minute = 10 sexacentièmes
*5 minutes = 50 sexacentièmes

*1 centième de minute = 6 sexacentièmes
*10 centième de minute (=1 dixième de minute) = 60 sexacentièmes

Exemples de formules :
*pour arrondir à 5 minutes : roundCeil(X,50)
*pour arrondir à 10 centièmes : roundCeil(X,60)

==Fonctions autorisées pour le calcul du temps d'activité==
*[[#abs(X.29|abs]]
*[[#max(X.2CY.29|max]]
*[[#min(X.2CY.29|min]]
*[[#roundCeil(X.2CY.29|roundCeil]]

==Variables autorisées pour le calcul du temps d'activité==
*[[#.25COUNTER_ARRIVAL|%COUNTER_ARRIVAL]]
*[[#.25COUNTER_DEPARTURE|%COUNTER_DEPARTURE]]
*[[#.25DURATION|%DURATION]]
*[[#.25TIME_ARRIVAL|%TIME_ARRIVAL]]
*[[#.25TIME_DEPARTURE|%TIME_DEPARTURE]]

==Exemples de formules de calcul du temps d'activité==
===Durée saisie===
<pre>%DURATION</pre>

===Différence des compteurs saisis===
<pre>%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE</pre>

===Durée saisie arrondie à 5 minutes===
<pre>roundCeil(%DURATION, 50)</pre>

===Différence des compteurs plus 5 centièmes ===
<pre>%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE + 30</pre>

===Différence des compteurs plus 5 minutes ===
<pre>%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE + 50</pre>

===Différence des compteurs arrondie au 5 minutes les plus proches plus 5 minutes===
<pre>roundCeil(%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE - 25, 50) + 50</pre>

===Différence des compteurs arrondie à 10 centièmes===
<pre>roundCeil(%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE, 60)</pre>

===Le plus grand entre la durée du vol et la différence des compteurs===
<pre>max(%DURATION, %COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE)</pre>

===Le plus grand entre la durée du vol et la différence des compteurs arrondie à 5 minutes===
<pre>max(%DURATION,roundCeil(%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE, 50))</pre>
Cette formule calcule :
*la différence des compteurs et l'arrondi à 5 minutes
*la valeur de la durée de vol saisie par le pilote
Puis elle prend le plus grand des deux

===Le plus grand entre la durée saisie, arrondie à 5 minutes, et la différence des compteurs, arrondie à 5 minutes===
<pre>max(roundCeil(%DURATION,50),roundCeil(%COUNTER_ARRIVAL - %COUNTER_DEPARTURE, 50))</pre>
Cette formule calcule :
*la différence des compteurs et l'arrondi à 5 minutes
*la valeur de la durée de vol saisie par le pilote et l'arrondi à 5 minutes
Puis elle prend le plus grand des deux

Gestion des utilisateurs

2016-03-24T08:56:26Z

Ltremblet : Remplacement de texte — « .28 » par « ( »

=Présentation=
L'objet de cette page est de décrire la gestion des utilisateurs pour la version 3 d'OpenFlyers.

=[[Gestion des profils|Gestion des profils]]=
=Gestion des utilisateurs=

Cette page permet de gérer les utilisateurs d'une plateforme OpenFlyers.

Cette liste doit contenir '''tous''' les utilisateurs OpenFlyers au sens large, par exemple : les clients, les membres, les gérants, le secrétaire, le trésorier, le comptable, le mécanicien, l'utilisateur "invité" affiché constamment en poste libre, etc. C'est à dire aussi bien des personnes qui physiquement se connectent pour utiliser la plateforme OpenFlyers que des personnes qui ne se connecteront jamais comme des personnes morales mais qui doivent être facturées en tant que client.

Nota : Certains utilisateurs apparaissent sur fond rouge dans la liste. C'est que les champs Date de naissance, Sexe ou Nationalité n'ont pas été renseignés.

==Ajouter un utilisateur==
*Aller dans '''Utilisateurs > Utilisateurs'''.
*Cliquer sur le bouton '''AJOUTER UN UTILISATEUR'''.
*Un formulaire vide s'affiche qu'il faut compléter. La saisie d'un mot de passe est obligatoire pour Valider.

==Ajouter un intervenant (instructeur, formateur, etc.)==
Pour ajouter un intervenant il faut d'abord le [[#Ajouter_un_utilisateur|créer en tant qu'utilisateur]]. Ensuite, pour qu'il soit visible sur le planning, il faut lui [[Documentation utilisateur#Données_>_(in.29disponibilités|rajouter des disponibilités]].

==Bloquer l'accès à un utilisateur==
Si on souhaite bloquer l'accès à un utilisateur il existe plusieurs méthodes. La plus simple consiste à [[#Supprimer/Désactiver_un_utilisateur|supprimer/désactiver l'utilisateur]].

Parfois, cette solution n'est pas possible immédiatement car le compte comptable associé à l'utilisateur ne remplit pas tous les critères. Dans ce cas, il est possible de bloquer l'accès à l'utilisateur concerné en effectuant les 2 opérations suivantes :
*Supprimer l'adresse e-mail de l'utilisateur
*Changer son mot de passe
Ainsi, l'utilisateur ne pourra plus se connecter et ne pourra pas réinitialiser son mot de passe.

Il existe d'autres solutions :
*Attribuer une validité périmée et dont la péremption entraine le blocage de l'accès
*Attribuer un profil sans droit qui permettra donc de se connecter mais sa possibilité de réserver.

==Restreindre les droits d'un utilisateur==
===[[Configuration de la comptabilité#Restriction_d'accès_en_cas_de_solde_insuffisant|Restreindre les droits d'un utilisateur dont le solde est insuffisant]]===

===[[Gestion des validités#Alerte_à_la_connexion|Restreindre les droits d'un utilisateur dont une validité est périmée]]===

==Gestion des disponibilités des intervenants==
La gestion des disponibilités se fait au [[Documentation utilisateur#Données_>_(in.29disponibilités|même endroit]] qu'on le fasse pour soi-même ou pour les autres.

===Réserver un intervenant seul===
Pour réserver un intervenant seul sans réserver de ressource réelle, il faut en fait réserver l'intervenant avec une ressource factice. Pour cela il faut intervenir au niveau du paramétrage :
*Créer un type de ressource "Salle" de catégorie "Salle de classe"
*Créer une ou plusieurs ressources de type "Salle".
*Cocher pour les ressources ainsi créées '''Réservable''' et ne pas cocher '''Réelle'''.

==Modifier un utilisateur==
*Dans '''Admin > Utilisateurs > Utilisateurs''' cliquer sur l’icône Edition (le crayon). Vous accédez à la page de saisie des informations des utilisateurs, Valider.

==Réactiver un utilisateur==
Les utilisateurs désactivés peuvent être réactivés :
*Aller dans '''Utilisateurs > Utilisateurs > Désactivés'''.
*Sur la ligne de l'utilisateur concerné, cliquer sur l'icône représentant une flèche verte dans la colonne '''Réactiver'''.

Quand un utilisateur est ré-activé :
* Lorsque celui-ci ne possède plus de [[Gestion des profils|profil]] existant alors cet utilisateur va prendre automatiquement les profils par défaut à attribuer lors de la création d'un utilisateur. Ces profils par défaut se trouvent dans la page '''Admin > Utilisateurs > Utilisateurs > Paramètres utilisateur par défaut'''.
* Lorsque la [[Configuration de la comptabilité|gestion des comptes]] est activée, ses comptes sont réactivés. Egalement, les comptes définit dans '''Admin > Utilisateurs > [[Gestion des profils#Page_Profils_Plus|Profils plus]] > Type de compte requis''' sont créés pour cet utilisateur si manquant.

==Supprimer/Désactiver un utilisateur==
Lorsqu'un utilisateur n'est plus présent, on peut le supprimer sans pour autant perdre l'historique en le désactivant.

Pour pouvoir désactiver un utilisateur il faut au préalable :
*que les [[Utilisation de la comptabilité#Désactiver_un_compte|comptes associés soient désactivables]]
La liste des comptes associés à un utilisateur se trouve dans '''Comptes > Utilisateurs > Comptes utilisateur'''

Ensuite, on peut procéder à sa désactivation :
*Aller dans '''Utilisateurs > Utilisateurs'''.
*Cliquer sur l'icône symbolisant une poubelle sur la ligne de l'utilisateur à désactiver.

Si l'utilisateur n'est pas désactivable car son compte n'est pas soldé mais que l'on souhaite néanmoins lui empêcher l'accès à OpenFlyers, il suffit de lui attribuer une validité dépassée et obligatoire pour la connexion comme par exemple une validité "Cotisation". Cette validité doit être paramétrée à "Pas d'accès" dans le champ [[Gestion des validités#Alerte_à_la_connexion|Alerte à la connexion]].

=[[Module pour importation|Importer une liste d'utilisateurs]]=

Accueil

2016-03-24T08:14:20Z

Ltremblet : /* Documentation Administrateurs */

[[File:2013-OF4-launch.gif|right|link=Upgrade4]]

Bienvenue sur la [[Toutes les documentations|documentation]] d''''OpenFlyers version 3'''.

'''''Attention : des liens de cette documentation sont cassés, le temps pour nous de changer leur titre.'''''

You can also access to our [[OF_doc-en:Main-Page3|english documentation]].

__TOC__

[[OF_doc4-fr:Upgrade4|Découvrir OpenFlyers 4]]

=Présentation=
OpenFlyers :
*[[Introduction|La suite logicielle OpenFlyers]]
*[[Technologies de géolocalisation aéronautique|Les technologies de géolocalisation pour l'aéronautique]]
*[[Modèle-commercial-et-compte-client-OpenFlyers|Modèle commercial et compte client OpenFlyers]]
*[[Découvrir OpenFlyers|Découvrir le logiciel OpenFlyers]]
*[[Bien communiquer avec OpenFlyers|Bien communiquer avec OpenFlyers]]
*[[Formations OpenFlyers|Formations OpenFlyers]]
*[[Historique des versions|Historique des versions]]

Installation :
*[[Créer une plateforme OpenFlyers pour sa structure|Créer une plateforme OpenFlyers pour sa structure]]
*[[Bien débuter avec OpenFlyers|Bien débuter avec OpenFlyers (et mise en place d'un TPE)]]
*[[Compatibilité des navigateurs|Compatibilité des navigateurs]]

[[BTS|Rapporter des bugs]]

[[Trucs et astuces|Trucs et astuces]] :
*[[Kiosque PC|Mettre en place un PC kiosque]]
*[[Réseau Internet hybride|Mettre en place un réseau internet hybride]]

=Documentation Administrateurs=
[[Documentation administrateur|Documentation administrateur]]

[[Paramétrage|Paramétrage]]

[[Module pour importation|Module d'import]]

[[Liste de diffusion|Gérer une liste de diffusion sur OpenFlyers]]

[[Champs additionnels|Champs additionnels]]

[[Formules de calcul|Formules de calcul]]

Alertes :
*[[Alertes de configuration|Alertes de configuration]]
*[[Alertes utilisateur|Alertes d'utilisation]]

Comptabilité :
*[[Comptabilité|Généralités sur la comptabilité]]
*[[Compte de résultats]]
*[[Conseils spécifiques pour la comptabilité|Conseils spécifiques]]
*[[Import dans un logiciel comptable tiers|Import dans un logiciel comptable tiers]]
*[[Écritures comptables|Les écritures comptables]]
*[[Gestion des écritures comptables|Gestion des écritures comptables]]

*[[Configuration de la comptabilité|Configuration de la comptabilité]]
*[[Utilisation de la comptabilité|Utilisation de la comptabilité]]
*[[Gestion des budgets|Gestion des budgets]]
*[[OF_doc-en::Accounting-export-template-list|Template de format d'export comptable]]
*[[Modèle de facture ODT|Template ODT pour les factures]]

[[Contrôle des accès|Contrôle des accès]] :
*[[Installation armoire à clés|Installation armoire à clés]]
*[[Gestion armoire à clés|Gestion de l'armoire à clés]]
*[[FAQ armoire à clés|FAQ armoire à clés]]

Facturation client :
*[[Facturation des clients|Généralités sur la facturation des clients]]
*[[Facturation des heures de vol|Facturation des heures de vols]]
*[[Gestion des produits et des ventes|Gestionnaire des produits et des ventes]]

Facturation fournisseur :
*[[Gestion des achats|Gestion des achats]]

[[Gestion des logs|Logs]]

Maintenance :
*[[Maintenance aéronautique|Maintenance aéronautique]]
*[[Suivi de maintenance|Suivi de maintenance]]
*[[Suivi des remarques de maintenance|Suivi des remarques de maintenance]]

[[Gestion des rapports|Rapports]]

[[Gestion des ressources|Ressources]]

[[Gestion des stocks|Stocks]]

Utilisateurs :
*[[Gestion des utilisateurs|Gestion des utilisateurs]]
*[[Gestion des profils|Gestion des profils]]
*[[Gestion des validités|Gestion des validités]]

[[OF_wiki:|Documentation Webmasters et Développeurs]] :
*[[Interfaçage OpenFlyers et armoire à clé]]

=Documentation Utilisateurs=
[[Documentation utilisateur|Documentation utilisateur]]

Alertes :
*[[Alertes de configuration|Alertes de configuration]]
*[[Alertes utilisateur|Alertes d'utilisation]]

[[Gestion des ventes côté utilisateur|Ventes]]

=FAQ=
*[[FAQ client|FAQ clients]]
*[[FAQ administrateur|FAQ administrateur]]
*[[FAQ utilisateur|FAQ utilisateur]]
*[[FAQ comptabilité|FAQ comptabilité]]
*[[FAQ export]]
*[[FAQ AeroBox]]
*[[FAQ armoire à clés|FAQ Armoire à clés]]

Modèle commercial et compte client OpenFlyers

2016-03-23T14:54:49Z

Ltremblet : /* Désactiver une ressource sous sa plateforme Openflyers */

__TOC__
=Définitions=
==Plateforme de démonstration==
Les plateformes de démonstration sont accessibles au public et servent de bac à sable.

Le sous-domaine de l'URL des plateformes de démonstration est ''demo'' ou commence par ''demo-''. Il existe également des plateformes de démonstration spécifiques dont le sous-domaine est différent.

Elles sont réinitialisées toutes les heures à la minute 44.
==Plateforme en production==
Une plateforme est considérée en production lorsque l'abonnement pour l'année en cours a été payé.

La phase de paramétrage qui précède le "passage en production" effectif s'effectue toujours sur une "plateforme en production".

==Plateforme en test==
Les plateformes en test sont de 2 natures :
*Les plateformes créées par un utilisateur et qui ne sont pas [[#Plateforme_en_production|en production]];
*[[#Plateforme_supplémentaire_de_test|Les plateformes supplémentaires de test]];

=Le modèle commercial de la SARL OpenFlyers=
==Fonctionnement économique==
OpenFlyers fonctionne sur le modèle économique d'une ASP (=Application Service Provider) ou SaaS (= Software as a Service). On parle également de "cloud computing" (informatique dans les nuages). C'est-à-dire que nous fournissons un service applicatif par le biais d'internet pour lequel nous facturons un abonnement annuel.

Les avantages de ce système pour les clients finaux sont les suivants :
*la maintenance logiciel est déportée et ne nécessite plus le déplacement d'un technicien. Cela permet également de mettre en œuvre plus rapidement des correctifs à la demande ;
*le coût des développements est mutualisé entre les différents clients ;
*nous assurons nous-mêmes la pérennité des données par sauvegardes journalières sur plusieurs serveurs en plusieurs lieux et cela sur 20 jours glissants.

De plus, OpenFlyers existe en plusieurs versions dont certaines sont disponibles en téléchargement. Vous pouvez retrouver [http://wiki.openflyers.org/index.php?title=FAQ#May_I_install_OpenFlyers_on_my_own_server? plus d'infos sur notre support libre].

==Arbitrage des demandes de développements==
Les demandes de développements pour avoir de nouvelles fonctionnalités sont infinies. Au début de son existence OpenFlyers devait arbitrer entre les demandes des différents clients. Pour cela, l'équipe de développement OpenFlyers tenait compte de la taille d'un client ou d'un prospect pour arbitrer les différentes demandes et du potentiel impact qui pouvait en résulter sur le chiffre d'affaire au travers des nouveaux clients qui pouvaient se décider à passer à OpenFlyers du fait de l'existence de telle ou telle fonctionnalité. Ces demandes étant nombreuses, les demandes non retenues étaient nombreuses et cela pouvait conduire à "vexer" un client qui pouvait considérer que sa demande non retenue ou mise en attente était plus pertinente qu'une autre demande retenue.

Afin de ne plus être juge et parti, OpenFlyers a remis au goût du jour le [[Wikipedia-fr:Suffrage_censitaire|vote censitaire]] au travers des heures de bonus développement. Ainsi, les conditions générales d'OpenFlyers donne la possibilité aux clients de choisir eux-mêmes les développements qui leur seront le plus profitable. Le fonctionnement est le suivant :
*Tout client désireux de voir développer une nouvelle fonctionnalité peut faire '''une unique demande''' de devis développement '''par an'''. Cette demande doit être effectuée par e-mail en précisant le nom de la structure aéronautique cliente.
*En fonction du coût en heures de développement, ce développement peut être financé par les heures de bonus développement dont bénéficie chaque client. Plusieurs clients peuvent mutualiser leurs heures de bonus de développement. Les développements peuvent être également financés en partie ou en totalité par une facturation spécifique dans le cas où le bonus développement ne permet pas de couvrir l'intégralité du coût en heures.
*A l'issue d'une demande de devis, un client peut demander un nouveau devis à condition qu'il ait accepté le 1er devis. Le but est de limiter le temps consacré par l'équipe OpenFlyers à effectuer des devis.
Nous mutualisons les développements : tous nos développements sont intégrés au sein de l'unique version en cours de développement. Ainsi, tous les clients bénéficient des demandes de chacun d'entre-eux.
*Les développements "votés" sont triés par ordre d'arrivé sauf pour ceux dont une partie est financée en somme "sonnante et trébuchante" qui passent en priorité.

Enfin, les clients peuvent, avant d'effectuer une demande de devis par e-mail, faire part de leur demande sur le [http://support-fr.openflyers.com/ forum] dans la partie '''Evolutions et Adaptations''' en vérifiant qu'elle n'existe pas déjà. C'est aussi un moyen pour le demandeur d'inviter d'autres clients à s'associer à leur demande en mutualisant leurs heures de bonus développement.

==Bonus assistance/développement==
Chaque client dispose en fonction de son abonnement d'un quota d'heures de bonus qui peuvent être utilisées comme assistance ou comme développement (cf. [[#Arbitrage_des_demandes_de_développements|Arbitrage des demandes de développements]]).

L'assistance permet de couvrir une demande de support téléphonique ou une demande d'intervention sur la plateforme.

Pour utiliser les heures de bonus, il faut :
*Faire une demande par e-mail d'intervention ou de support.
''Nous répondons en indiquant le temps à prévoir/déduire des heures de bonus''
*Confirmer sa demande par retour d'e-mail

Les demandes sont triées par ordre d'arrivé sauf pour celles dont une partie est financée en somme "sonnante et trébuchante" qui passent en priorité.

A noter que les heures non utilisées dans l'année sont perdues (cf. les [https://openflyers.com/fr/entreprise/conditions-generales conditions générales de vente]).

Il n'existe pas à ce jour d'interface permettant de suivre les heures déjà utilisées. Il est néanmoins possible d'en obtenir le suivi sur simple demande par e-mail.

=Compte client OpenFlyers=
Attention, il ne faut pas confondre son compte client OpenFlyers qui permet d'accéder à sa fiche client OpenFlyers et qui permet de renouveler son abonnement OpenFlyers avec son identifiant personnel permettant d'accéder à sa plateforme OpenFlyers.

==Accéder à son compte client OpenFlyers==
Aller sur [https://client.openflyers.com l'espace client] OpenFlyers.

L'identifiant permettant d'accéder à votre compte client correspond au sous-domaine de votre plateforme.

Par exemple, si votre plateforme est référencée par l'adresse :
http://mermoz.openflyers.fr

Alors le sous-domaine est '''mermoz'''.

C'est donc '''mermoz''' qu'il faut utiliser comme identifiant pour vous connecter au .

Si vous n'avez pas le mot de passe, vous pouvez le réactiver avec la fonction '''Mot de passe oublié ?''' qui est sur la page d'identification.

Une adresse e-mail vous sera demandée. Vous pourrez saisir l'adresse e-mail de la structure aéronautique ou celle du contact qui ont été saisies dans la fiche client (il s'agit des adresses e-mails sur lesquelles sont envoyées nos e-mails d'alerte de renouvellement ou d'information).

Dans le but de ne pas être submergés par les demandes, nous facturons la ré-initialisation manuelle, par nos soins, du mot de passe ou la mise à jour des adresses e-mails présentes sur la fiche client pour les abonnement First Price (cf. le [http://www.openflyers.com/doc/catalogue-tarifaire.pdf catalogue tarifaire]).

==Changer de responsable en charge d'OpenFlyers==
Lorsqu'il y a un changement de responsable en charge d'OpenFlyers, pour que la passation se passe dans les meilleures conditions, il faut penser à effectuer les 3 changements suivants :
*[[Gestion des utilisateurs#Modifier_un_utilisateur|Attribuer un profil]] d'administrateur de la plateforme OpenFlyers au niveau de la plateforme.
*[[Documentation administrateur#Responsable_OpenFlyers|Mettre à jour le champ du responsable OpenFlyers]] au niveau de la plateforme.
*Mettre à jour le nom du responsable OpenFlyers au niveau de la fiche client en effectuant la procédure suivante :
**[[#Accéder_à_son_compte_client_OpenFlyers|Se connecter à l'espace client OpenFlyers]]
**Aller dans '''Fiche contact'''
**Mettre à jour la fiche
**Cliquer sur le bouton '''Valider'''

Dans le cas où la passation ne peut pas se faire ainsi car l'ancien responsable OpenFlyers ne peut pas effectuer ces opérations ou transmettre les couples (identifiants, mots de passe) au nouveau responsable pour qu'il effectue ces opérations, vous pouvez nous demandez, uniquement par e-mail, d'effectuer ces changements de responsable OpenFlyers, en joignant à l'e-mail :
*Un courrier signé du responsable de la structure (gérant, président, etc.) contenant la demande de mise à jour du responsable OpenFlyers désigné et indiquant explicitement le nom du nouveau responsable avec son adresse e-mail
*Une copie d'un document officiel (extrait K-BIS, procès-verbal d'assemblée générale, etc.) permettant de prouver la qualité du responsable de la structure.
Le courrier scanné n'est pas nécessaire dans le cas où le nouveau responsable OpenFlyers apparait sur l'extrait K-BIS.

'''Attention :''' dans le cas d'une société, le responsable de la structure doit détenir plus de la moitié des parts dans la société. Dans le cas où il y a cogérance, alors il faut que le courrier soit signé de l'ensemble des responsables de sorte à représenter plus de la moitié des parts de la société.

==Mettre à jour sa fiche client==
*[[#Accéder_à_son_compte_client_OpenFlyers|Se connecter à l'espace client]]
*Cliquer sur le menu '''Fiche contact'''
*Mettre à jour le contenu des champs concernés
*Cliquer sur le bouton valider
''Conseil OpenFlyers :'' Il est fortement recommandé d'avoir 2 adresses e-mails différentes pour les champs '''E-mail client''' et '''E-mail contact'''

==Migrer vers une nouvelle version OpenFlyers==
Chez OpenFlyers, nous parlons de migration vers une nouvelle version lorsqu'il s'agit de mettre à jour une plateforme d'une version X vers une version Y incluant des changements majeurs.

Par contre, il existe les mises à jours. Les mises à jour ne changent pas le numéro de version principal (exemple : 3.2 ou 3.5 correspondent à la même version principale). OpenFlyers effectue ces mises à jour automatiquement. Leur objectif est de corriger des bugs ou de rajouter de nouvelles fonctionnalités.

Hormis pour les abonnements Première, qui disposent d'une plateforme avec une version gelée et indépendante d'OpenFlyers, toutes les autres plateformes OpenFlyers sont sur un moteur commun qui est mis à jour de façon transparente plusieurs fois par semaine, voir même par jour.

Nous ne présentons ci-dessous que les migrations "majeurs" qui peuvent impliquer des opérations de nettoyage manuel post-migration.

===Coût d'une migration===
Lorsque vous êtes en production sur une version X d'OpenFlyers, vous pouvez demander à migrer vers la dernière version stable proposée aux nouveaux clients ou même vers la dernière version en développement dénommée "alpha" ou "beta" (par exemple "version 3.0alpha").

Les migrations sont incluses dans le support des abonnement Business, Première et Corporate.

Dans le cas d'un abonnement First Price, la migration est facturée 50 € HT sauf dans le cas d'une migration vers une version alpha ou beta ou depuis vers une version alpha ou beta vers la version stable suivante. Exemple de migrations offertes en abonnement First Price :
*Migration depuis la version 3.0alpha vers la version 3
*Migration depuis la version 3.5 vers la version 4.0alpha
*Migration depuis la version 4.0alpha vers la version 4

Enfin, dans le cas où la plateforme bénéficiait d'un ancien tarif, le fait de migrer implique le passage au tarif en vigueur au moment de la migration et à l'acquittement de la différence de tarif par rapport à l'ancien tarif.

===Déroulement de la migration===
#Il faut avoir pris connaissance des [[#Conséquences-de-la-migration|conséquences d'une migration]] et accepter le fait qu'elle est irréversible
#Il faut éventuellement créer la ou les factures selon l'abonnement déjà souscrit et l'abonnement souhaité (cf. [[#Coût-d'une-migration|Coût d'une migration]] en [[#Accéder-à-son-compte-client-OpenFlyers|se connectant sur l'espace client]].
#Il faut payer les factures correspondantes ainsi créées.
#Il faut en faire la demande par e-mail et précisant la date avant laquelle vous ne souhaitez pas qu'on effectue de migration. Il n'est pas possible de programmer une date pour une migration : cela se fait en fonction de la synchronisation des disponibilités des différents collaborateurs d'OpenFlyers qui doivent intervenir à tour de rôle.
#Nous créons alors les factures liées à la migration, à la différence de tarif et au forfait paramétrage selon votre abonnement et les options souscrites (cf. le [http://www.openflyers.com/doc/catalogue-tarifaire.pdf catalogue tarifaire]).
#Vous payez.
#Nous procédons alors à cette migration et nous fournissons une URL de substitution pendant une semaine pour palier les problèmes de cache DNS. Lors de la migration l'interruption de service est seulement de quelques minutes. Elle est donc transparente pour la quasi totalité des utilisateurs.
#Si vous avez souscrit au forfait paramétrage ou qu'il est inclut dans votre abonnement, nous vous envoyons un questionnaire pour le paramétrage. Cf. [[Bien-débuter-avec-OpenFlyers#Forfait-paramétrage|Forfait paramétrage]]

===Conséquences de la migration===
*Toute migration est irréversible : nous ne créons pas de script permettant de revenir vers une version antérieure. En effet, nous effectuons des migrations "cachées" plusieurs fois par semaine qui constituent des corrections de bugs ou l'ajout de nouvelles fonctionnalités. De ce fait, notre exploitation est organisée pour pouvoir palier à un défaut apparaissant à l'issue d'une migration tout comme elle est organisée pour faire face à l'apparition d'un nouveau bug lors d'une mise à jour transparente.
*Attention notamment à une migration vers une version "alpha" ou "beta" : en effet, une migration vers cette version implique que vous acceptiez de fonctionner sur une version qui évolue sans cesse. Outre les corrections de bugs, nous rajoutons sur la version beta régulièrement des fonctionnalités qui peuvent créer de nouvelles anomalies. Bien entendu, nous faisons le nécessaire dès que nous avons connaissance d'un problème (notamment par le [http://bts.openflyers.org BTS] pour résoudre les défauts. C'est d'ailleurs grâce aux clients volontaires pour fonctionner sur la version beta que nous pouvons faire évoluer le produit.

==Ajouter une ressource à son abonnement OpenFlyers==
L'abonnement OpenFlyers est calculé en fonction du nombre de ressources. Le nombre est déterminé pour l'année civile complète.

Si vous voulez rajouter une ressource en cours d'année, alors vous devez [[#Accéder-à-son-compte-client-OpenFlyers|vous connecter sur l'espace client OpenFlyers]] et créer une facture d'ajout de ressource en indiquant le nombre de ressources supplémentaires. Le tarif appliqué sera alors celui de l'année complète.

Une fois le paiement de la facture correspondante acquitté, il sera possible d'intervenir sur la plateforme concernée pour rajouter la ressource. Il y alors 2 cas possible :
*C'est une ressource dont les tarifs correspondent à un type de ressource déjà présent sur la plateforme concernée. Dans ce cas, l'opération est relativement simple et nous conseillons de suivre soi-même la [[Gestion des ressources#Ajouter_une_ressource|procédure de création]].
*C'est une ressource qui nécessite la création d'un nouveau type de ressource avec de nouveaux tarifs : dans ce cas, l'opération est plus complexe. Elle peut être effectuée de façon autonome en suivant la [[Gestion des ressources#Ajouter_une_ressource|procédure de création]] et en procédant par comparaison avec les types de ressources existantes. Cependant, si vous souhaitez éviter tout risque d'erreur, il est préférable de nous confier cette tâche en nous communiquant les éléments comme lors de la mise en place du paramétrage par nos soins à l'aide du questionnaire. Nous décomptons notre intervention des heures de bonus assistance/développement à hauteur d'une heure.

==Enlever une ressource à son abonnement OpenFlyers==
Si vous enlevez une ressource en cours d'année, il n'y a aucun changement d'abonnement puisque les ressources sont souscrites pour toute l'année.

===[[Gestion des ressources#Désactiver_une_ressource|Désactiver une ressource sur sa plateforme Openflyers]]===

==Remplacer une ressource par une autre dans son abonnement OpenFlyers==
S'il y a un remplacement de ressource, alors il n'y a pas besoin d'acquitter un nouvel abonnement pour la nouvelle ressource. Le remplacement doit se faire en 2 étapes :
#[[#Désactiver-une-ressource-sur-sa-plateforme-OpenFlyers|désactiver l'ancienne ressource]]
#[[#Créer-une-ressource-sur-sa-plateforme-OpenFlyers|activer la nouvelle ressource]]

Dans le cas d'un remplacement temporaire, il peut être aussi simple de simplement renommer la ressource concernée (immatriculation par exemple). A noter que dans ce cas, les statistiques totaliseront l'activité des 2 ressources en 1 seule.

Si vous ne souhaitez pas désactiver cette ressource, alors vous pouvez [[#Ajouter_une_ressource_à_son_abonnement_OpenFlyers|créer une facture complémentaire d'abonnement pour une ressource supplémentaire]].

==Renouveler son abonnement OpenFlyers==
Pour renouveler l'abonnement, il faut :
#[[#Accéder_à_son_compte_client_OpenFlyers|Se connecter]] sur le compte client OpenFlyers
#Créer la facture en fonction du choix d'abonnement (vous trouverez plus d'informations dans notre [http://www.openflyers.com/doc/catalogue-tarifaire.pdf catalogue tarifaire])
#Ensuite, payer soit :
#*par carte bancaire en cliquant sur le lien "paiement par carte bancaire" (le choix le plus pratique pour une prise en compte immédiate)
#*par transfert bancaire (dans ce cas, vous devez prendre en charge tous les frais liés à la transaction). Les coordonnées bancaires sont indiquées sur la facture.
#*par chèque (attention au délai d'acheminement du courrier)

===Variation du nombre de ressources lors du renouvellement===
Lors du renouvellement, le nombre minimum de ressources proposées, dans l'interface de renouvellement de l'abonnement, correspond au nombre de ressources activées dans la plateforme OpenFlyers.

Si vous souhaitez augmenter le nombre de ressources pour l'année suivante, il suffit de modifier la valeur proposée par défaut.

Si vous souhaitez diminuer le nombre de ressources pour l'année suivante, il faut [[#Désactiver_une_ressource_sur_sa_plateforme_OpenFlyers|désactiver des ressources dans la plateforme OpenFlyers]] afin que le nombre proposé par défaut diminue avant de créer la facture de renouvellement d'abonnement.

==Plateforme supplémentaire de test==
Cette fonctionnalité, disponible pour les clients étant au moins sous la version 3.5 d'OpenFlyers, est utile dans le cas où vous souhaitez :
*effectuer des tests sur une recopie de la plateforme de démonstration.
*effectuer des tests sur une recopie de votre propre plateforme et ainsi modifier son paramétrage sur une version [[Wikipedia-fr:Sandbox_(sécurité_informatique)|sandbox]] sans impacter la version de production.
*essayer la version 4 d'OpenFlyers

[[File:Sandbox.png]]

Pour cela, il faut :
*Se connecter sur son [[#Accéder_à_son_compte_client_OpenFlyers|compte client]]
*Aller dans le menu '''Plateforme'''
* Plusieurs choix sont proposés :
** Si vous êtes sous la version 3.5 :
*** '''De demo.openflyers.fr vers acbd.test.openflyers.fr''' : Permet de créer une plateforme de test en effectuant une recopie de la plateforme démo avec suppression du message d'accueil "La base de données cette plateforme de démonstration est réinitialisée toutes les heures, vers XX:45".
*** '''De acbd.openflyers.fr vers acbd.of4.openflyers.fr''' : Permet de créer une plateforme d'essai sous la version 4 d'OpenFlyers en effectuant une recopie de votre plateforme existante puis en faisant une montée de version sur cette recopie
** Si vous êtes sous la version 3.5 ou supérieure :
*** '''De acbd.openflyers.fr vers acbd.test.openflyers.fr''' : Permet de créer une plateforme de test en effectuant une recopie de votre plateforme existante
* Cliquer sur '''Valider'''

Si votre plateforme est référencée par l'adresse :
<pre>http://acbd.openflyers.fr</pre>
L'accès à la plateforme de test se fait par l'adresse :
<pre>http://acbd.test.openflyers.fr</pre>
L'accès à la plateforme d'essai de la version 4 d'OpenFlyers se fait par l'adresse :
<pre>http://acbd.of4.openflyers.fr</pre>

Modèle commercial et compte client OpenFlyers

2016-03-23T14:54:04Z

Ltremblet : /* Désactiver une ressource sur sa plateforme OpenFlyers */

__TOC__
=Définitions=
==Plateforme de démonstration==
Les plateformes de démonstration sont accessibles au public et servent de bac à sable.

Le sous-domaine de l'URL des plateformes de démonstration est ''demo'' ou commence par ''demo-''. Il existe également des plateformes de démonstration spécifiques dont le sous-domaine est différent.

Elles sont réinitialisées toutes les heures à la minute 44.
==Plateforme en production==
Une plateforme est considérée en production lorsque l'abonnement pour l'année en cours a été payé.

La phase de paramétrage qui précède le "passage en production" effectif s'effectue toujours sur une "plateforme en production".

==Plateforme en test==
Les plateformes en test sont de 2 natures :
*Les plateformes créées par un utilisateur et qui ne sont pas [[#Plateforme_en_production|en production]];
*[[#Plateforme_supplémentaire_de_test|Les plateformes supplémentaires de test]];

=Le modèle commercial de la SARL OpenFlyers=
==Fonctionnement économique==
OpenFlyers fonctionne sur le modèle économique d'une ASP (=Application Service Provider) ou SaaS (= Software as a Service). On parle également de "cloud computing" (informatique dans les nuages). C'est-à-dire que nous fournissons un service applicatif par le biais d'internet pour lequel nous facturons un abonnement annuel.

Les avantages de ce système pour les clients finaux sont les suivants :
*la maintenance logiciel est déportée et ne nécessite plus le déplacement d'un technicien. Cela permet également de mettre en œuvre plus rapidement des correctifs à la demande ;
*le coût des développements est mutualisé entre les différents clients ;
*nous assurons nous-mêmes la pérennité des données par sauvegardes journalières sur plusieurs serveurs en plusieurs lieux et cela sur 20 jours glissants.

De plus, OpenFlyers existe en plusieurs versions dont certaines sont disponibles en téléchargement. Vous pouvez retrouver [http://wiki.openflyers.org/index.php?title=FAQ#May_I_install_OpenFlyers_on_my_own_server? plus d'infos sur notre support libre].

==Arbitrage des demandes de développements==
Les demandes de développements pour avoir de nouvelles fonctionnalités sont infinies. Au début de son existence OpenFlyers devait arbitrer entre les demandes des différents clients. Pour cela, l'équipe de développement OpenFlyers tenait compte de la taille d'un client ou d'un prospect pour arbitrer les différentes demandes et du potentiel impact qui pouvait en résulter sur le chiffre d'affaire au travers des nouveaux clients qui pouvaient se décider à passer à OpenFlyers du fait de l'existence de telle ou telle fonctionnalité. Ces demandes étant nombreuses, les demandes non retenues étaient nombreuses et cela pouvait conduire à "vexer" un client qui pouvait considérer que sa demande non retenue ou mise en attente était plus pertinente qu'une autre demande retenue.

Afin de ne plus être juge et parti, OpenFlyers a remis au goût du jour le [[Wikipedia-fr:Suffrage_censitaire|vote censitaire]] au travers des heures de bonus développement. Ainsi, les conditions générales d'OpenFlyers donne la possibilité aux clients de choisir eux-mêmes les développements qui leur seront le plus profitable. Le fonctionnement est le suivant :
*Tout client désireux de voir développer une nouvelle fonctionnalité peut faire '''une unique demande''' de devis développement '''par an'''. Cette demande doit être effectuée par e-mail en précisant le nom de la structure aéronautique cliente.
*En fonction du coût en heures de développement, ce développement peut être financé par les heures de bonus développement dont bénéficie chaque client. Plusieurs clients peuvent mutualiser leurs heures de bonus de développement. Les développements peuvent être également financés en partie ou en totalité par une facturation spécifique dans le cas où le bonus développement ne permet pas de couvrir l'intégralité du coût en heures.
*A l'issue d'une demande de devis, un client peut demander un nouveau devis à condition qu'il ait accepté le 1er devis. Le but est de limiter le temps consacré par l'équipe OpenFlyers à effectuer des devis.
Nous mutualisons les développements : tous nos développements sont intégrés au sein de l'unique version en cours de développement. Ainsi, tous les clients bénéficient des demandes de chacun d'entre-eux.
*Les développements "votés" sont triés par ordre d'arrivé sauf pour ceux dont une partie est financée en somme "sonnante et trébuchante" qui passent en priorité.

Enfin, les clients peuvent, avant d'effectuer une demande de devis par e-mail, faire part de leur demande sur le [http://support-fr.openflyers.com/ forum] dans la partie '''Evolutions et Adaptations''' en vérifiant qu'elle n'existe pas déjà. C'est aussi un moyen pour le demandeur d'inviter d'autres clients à s'associer à leur demande en mutualisant leurs heures de bonus développement.

==Bonus assistance/développement==
Chaque client dispose en fonction de son abonnement d'un quota d'heures de bonus qui peuvent être utilisées comme assistance ou comme développement (cf. [[#Arbitrage_des_demandes_de_développements|Arbitrage des demandes de développements]]).

L'assistance permet de couvrir une demande de support téléphonique ou une demande d'intervention sur la plateforme.

Pour utiliser les heures de bonus, il faut :
*Faire une demande par e-mail d'intervention ou de support.
''Nous répondons en indiquant le temps à prévoir/déduire des heures de bonus''
*Confirmer sa demande par retour d'e-mail

Les demandes sont triées par ordre d'arrivé sauf pour celles dont une partie est financée en somme "sonnante et trébuchante" qui passent en priorité.

A noter que les heures non utilisées dans l'année sont perdues (cf. les [https://openflyers.com/fr/entreprise/conditions-generales conditions générales de vente]).

Il n'existe pas à ce jour d'interface permettant de suivre les heures déjà utilisées. Il est néanmoins possible d'en obtenir le suivi sur simple demande par e-mail.

=Compte client OpenFlyers=
Attention, il ne faut pas confondre son compte client OpenFlyers qui permet d'accéder à sa fiche client OpenFlyers et qui permet de renouveler son abonnement OpenFlyers avec son identifiant personnel permettant d'accéder à sa plateforme OpenFlyers.

==Accéder à son compte client OpenFlyers==
Aller sur [https://client.openflyers.com l'espace client] OpenFlyers.

L'identifiant permettant d'accéder à votre compte client correspond au sous-domaine de votre plateforme.

Par exemple, si votre plateforme est référencée par l'adresse :
http://mermoz.openflyers.fr

Alors le sous-domaine est '''mermoz'''.

C'est donc '''mermoz''' qu'il faut utiliser comme identifiant pour vous connecter au .

Si vous n'avez pas le mot de passe, vous pouvez le réactiver avec la fonction '''Mot de passe oublié ?''' qui est sur la page d'identification.

Une adresse e-mail vous sera demandée. Vous pourrez saisir l'adresse e-mail de la structure aéronautique ou celle du contact qui ont été saisies dans la fiche client (il s'agit des adresses e-mails sur lesquelles sont envoyées nos e-mails d'alerte de renouvellement ou d'information).

Dans le but de ne pas être submergés par les demandes, nous facturons la ré-initialisation manuelle, par nos soins, du mot de passe ou la mise à jour des adresses e-mails présentes sur la fiche client pour les abonnement First Price (cf. le [http://www.openflyers.com/doc/catalogue-tarifaire.pdf catalogue tarifaire]).

==Changer de responsable en charge d'OpenFlyers==
Lorsqu'il y a un changement de responsable en charge d'OpenFlyers, pour que la passation se passe dans les meilleures conditions, il faut penser à effectuer les 3 changements suivants :
*[[Gestion des utilisateurs#Modifier_un_utilisateur|Attribuer un profil]] d'administrateur de la plateforme OpenFlyers au niveau de la plateforme.
*[[Documentation administrateur#Responsable_OpenFlyers|Mettre à jour le champ du responsable OpenFlyers]] au niveau de la plateforme.
*Mettre à jour le nom du responsable OpenFlyers au niveau de la fiche client en effectuant la procédure suivante :
**[[#Accéder_à_son_compte_client_OpenFlyers|Se connecter à l'espace client OpenFlyers]]
**Aller dans '''Fiche contact'''
**Mettre à jour la fiche
**Cliquer sur le bouton '''Valider'''

Dans le cas où la passation ne peut pas se faire ainsi car l'ancien responsable OpenFlyers ne peut pas effectuer ces opérations ou transmettre les couples (identifiants, mots de passe) au nouveau responsable pour qu'il effectue ces opérations, vous pouvez nous demandez, uniquement par e-mail, d'effectuer ces changements de responsable OpenFlyers, en joignant à l'e-mail :
*Un courrier signé du responsable de la structure (gérant, président, etc.) contenant la demande de mise à jour du responsable OpenFlyers désigné et indiquant explicitement le nom du nouveau responsable avec son adresse e-mail
*Une copie d'un document officiel (extrait K-BIS, procès-verbal d'assemblée générale, etc.) permettant de prouver la qualité du responsable de la structure.
Le courrier scanné n'est pas nécessaire dans le cas où le nouveau responsable OpenFlyers apparait sur l'extrait K-BIS.

'''Attention :''' dans le cas d'une société, le responsable de la structure doit détenir plus de la moitié des parts dans la société. Dans le cas où il y a cogérance, alors il faut que le courrier soit signé de l'ensemble des responsables de sorte à représenter plus de la moitié des parts de la société.

==Mettre à jour sa fiche client==
*[[#Accéder_à_son_compte_client_OpenFlyers|Se connecter à l'espace client]]
*Cliquer sur le menu '''Fiche contact'''
*Mettre à jour le contenu des champs concernés
*Cliquer sur le bouton valider
''Conseil OpenFlyers :'' Il est fortement recommandé d'avoir 2 adresses e-mails différentes pour les champs '''E-mail client''' et '''E-mail contact'''

==Migrer vers une nouvelle version OpenFlyers==
Chez OpenFlyers, nous parlons de migration vers une nouvelle version lorsqu'il s'agit de mettre à jour une plateforme d'une version X vers une version Y incluant des changements majeurs.

Par contre, il existe les mises à jours. Les mises à jour ne changent pas le numéro de version principal (exemple : 3.2 ou 3.5 correspondent à la même version principale). OpenFlyers effectue ces mises à jour automatiquement. Leur objectif est de corriger des bugs ou de rajouter de nouvelles fonctionnalités.

Hormis pour les abonnements Première, qui disposent d'une plateforme avec une version gelée et indépendante d'OpenFlyers, toutes les autres plateformes OpenFlyers sont sur un moteur commun qui est mis à jour de façon transparente plusieurs fois par semaine, voir même par jour.

Nous ne présentons ci-dessous que les migrations "majeurs" qui peuvent impliquer des opérations de nettoyage manuel post-migration.

===Coût d'une migration===
Lorsque vous êtes en production sur une version X d'OpenFlyers, vous pouvez demander à migrer vers la dernière version stable proposée aux nouveaux clients ou même vers la dernière version en développement dénommée "alpha" ou "beta" (par exemple "version 3.0alpha").

Les migrations sont incluses dans le support des abonnement Business, Première et Corporate.

Dans le cas d'un abonnement First Price, la migration est facturée 50 € HT sauf dans le cas d'une migration vers une version alpha ou beta ou depuis vers une version alpha ou beta vers la version stable suivante. Exemple de migrations offertes en abonnement First Price :
*Migration depuis la version 3.0alpha vers la version 3
*Migration depuis la version 3.5 vers la version 4.0alpha
*Migration depuis la version 4.0alpha vers la version 4

Enfin, dans le cas où la plateforme bénéficiait d'un ancien tarif, le fait de migrer implique le passage au tarif en vigueur au moment de la migration et à l'acquittement de la différence de tarif par rapport à l'ancien tarif.

===Déroulement de la migration===
#Il faut avoir pris connaissance des [[#Conséquences-de-la-migration|conséquences d'une migration]] et accepter le fait qu'elle est irréversible
#Il faut éventuellement créer la ou les factures selon l'abonnement déjà souscrit et l'abonnement souhaité (cf. [[#Coût-d'une-migration|Coût d'une migration]] en [[#Accéder-à-son-compte-client-OpenFlyers|se connectant sur l'espace client]].
#Il faut payer les factures correspondantes ainsi créées.
#Il faut en faire la demande par e-mail et précisant la date avant laquelle vous ne souhaitez pas qu'on effectue de migration. Il n'est pas possible de programmer une date pour une migration : cela se fait en fonction de la synchronisation des disponibilités des différents collaborateurs d'OpenFlyers qui doivent intervenir à tour de rôle.
#Nous créons alors les factures liées à la migration, à la différence de tarif et au forfait paramétrage selon votre abonnement et les options souscrites (cf. le [http://www.openflyers.com/doc/catalogue-tarifaire.pdf catalogue tarifaire]).
#Vous payez.
#Nous procédons alors à cette migration et nous fournissons une URL de substitution pendant une semaine pour palier les problèmes de cache DNS. Lors de la migration l'interruption de service est seulement de quelques minutes. Elle est donc transparente pour la quasi totalité des utilisateurs.
#Si vous avez souscrit au forfait paramétrage ou qu'il est inclut dans votre abonnement, nous vous envoyons un questionnaire pour le paramétrage. Cf. [[Bien-débuter-avec-OpenFlyers#Forfait-paramétrage|Forfait paramétrage]]

===Conséquences de la migration===
*Toute migration est irréversible : nous ne créons pas de script permettant de revenir vers une version antérieure. En effet, nous effectuons des migrations "cachées" plusieurs fois par semaine qui constituent des corrections de bugs ou l'ajout de nouvelles fonctionnalités. De ce fait, notre exploitation est organisée pour pouvoir palier à un défaut apparaissant à l'issue d'une migration tout comme elle est organisée pour faire face à l'apparition d'un nouveau bug lors d'une mise à jour transparente.
*Attention notamment à une migration vers une version "alpha" ou "beta" : en effet, une migration vers cette version implique que vous acceptiez de fonctionner sur une version qui évolue sans cesse. Outre les corrections de bugs, nous rajoutons sur la version beta régulièrement des fonctionnalités qui peuvent créer de nouvelles anomalies. Bien entendu, nous faisons le nécessaire dès que nous avons connaissance d'un problème (notamment par le [http://bts.openflyers.org BTS] pour résoudre les défauts. C'est d'ailleurs grâce aux clients volontaires pour fonctionner sur la version beta que nous pouvons faire évoluer le produit.

==Ajouter une ressource à son abonnement OpenFlyers==
L'abonnement OpenFlyers est calculé en fonction du nombre de ressources. Le nombre est déterminé pour l'année civile complète.

Si vous voulez rajouter une ressource en cours d'année, alors vous devez [[#Accéder-à-son-compte-client-OpenFlyers|vous connecter sur l'espace client OpenFlyers]] et créer une facture d'ajout de ressource en indiquant le nombre de ressources supplémentaires. Le tarif appliqué sera alors celui de l'année complète.

Une fois le paiement de la facture correspondante acquitté, il sera possible d'intervenir sur la plateforme concernée pour rajouter la ressource. Il y alors 2 cas possible :
*C'est une ressource dont les tarifs correspondent à un type de ressource déjà présent sur la plateforme concernée. Dans ce cas, l'opération est relativement simple et nous conseillons de suivre soi-même la [[Gestion des ressources#Ajouter_une_ressource|procédure de création]].
*C'est une ressource qui nécessite la création d'un nouveau type de ressource avec de nouveaux tarifs : dans ce cas, l'opération est plus complexe. Elle peut être effectuée de façon autonome en suivant la [[Gestion des ressources#Ajouter_une_ressource|procédure de création]] et en procédant par comparaison avec les types de ressources existantes. Cependant, si vous souhaitez éviter tout risque d'erreur, il est préférable de nous confier cette tâche en nous communiquant les éléments comme lors de la mise en place du paramétrage par nos soins à l'aide du questionnaire. Nous décomptons notre intervention des heures de bonus assistance/développement à hauteur d'une heure.

==Enlever une ressource à son abonnement OpenFlyers==
Si vous enlevez une ressource en cours d'année, il n'y a aucun changement d'abonnement puisque les ressources sont souscrites pour toute l'année.

===[[Gestion des ressources#Désactiver_une_ressource|Désactiver une ressource sous sa plateforme Openflyers]]===

==Remplacer une ressource par une autre dans son abonnement OpenFlyers==
S'il y a un remplacement de ressource, alors il n'y a pas besoin d'acquitter un nouvel abonnement pour la nouvelle ressource. Le remplacement doit se faire en 2 étapes :
#[[#Désactiver-une-ressource-sur-sa-plateforme-OpenFlyers|désactiver l'ancienne ressource]]
#[[#Créer-une-ressource-sur-sa-plateforme-OpenFlyers|activer la nouvelle ressource]]

Dans le cas d'un remplacement temporaire, il peut être aussi simple de simplement renommer la ressource concernée (immatriculation par exemple). A noter que dans ce cas, les statistiques totaliseront l'activité des 2 ressources en 1 seule.

Si vous ne souhaitez pas désactiver cette ressource, alors vous pouvez [[#Ajouter_une_ressource_à_son_abonnement_OpenFlyers|créer une facture complémentaire d'abonnement pour une ressource supplémentaire]].

==Renouveler son abonnement OpenFlyers==
Pour renouveler l'abonnement, il faut :
#[[#Accéder_à_son_compte_client_OpenFlyers|Se connecter]] sur le compte client OpenFlyers
#Créer la facture en fonction du choix d'abonnement (vous trouverez plus d'informations dans notre [http://www.openflyers.com/doc/catalogue-tarifaire.pdf catalogue tarifaire])
#Ensuite, payer soit :
#*par carte bancaire en cliquant sur le lien "paiement par carte bancaire" (le choix le plus pratique pour une prise en compte immédiate)
#*par transfert bancaire (dans ce cas, vous devez prendre en charge tous les frais liés à la transaction). Les coordonnées bancaires sont indiquées sur la facture.
#*par chèque (attention au délai d'acheminement du courrier)

===Variation du nombre de ressources lors du renouvellement===
Lors du renouvellement, le nombre minimum de ressources proposées, dans l'interface de renouvellement de l'abonnement, correspond au nombre de ressources activées dans la plateforme OpenFlyers.

Si vous souhaitez augmenter le nombre de ressources pour l'année suivante, il suffit de modifier la valeur proposée par défaut.

Si vous souhaitez diminuer le nombre de ressources pour l'année suivante, il faut [[#Désactiver_une_ressource_sur_sa_plateforme_OpenFlyers|désactiver des ressources dans la plateforme OpenFlyers]] afin que le nombre proposé par défaut diminue avant de créer la facture de renouvellement d'abonnement.

==Plateforme supplémentaire de test==
Cette fonctionnalité, disponible pour les clients étant au moins sous la version 3.5 d'OpenFlyers, est utile dans le cas où vous souhaitez :
*effectuer des tests sur une recopie de la plateforme de démonstration.
*effectuer des tests sur une recopie de votre propre plateforme et ainsi modifier son paramétrage sur une version [[Wikipedia-fr:Sandbox_(sécurité_informatique)|sandbox]] sans impacter la version de production.
*essayer la version 4 d'OpenFlyers

[[File:Sandbox.png]]

Pour cela, il faut :
*Se connecter sur son [[#Accéder_à_son_compte_client_OpenFlyers|compte client]]
*Aller dans le menu '''Plateforme'''
* Plusieurs choix sont proposés :
** Si vous êtes sous la version 3.5 :
*** '''De demo.openflyers.fr vers acbd.test.openflyers.fr''' : Permet de créer une plateforme de test en effectuant une recopie de la plateforme démo avec suppression du message d'accueil "La base de données cette plateforme de démonstration est réinitialisée toutes les heures, vers XX:45".
*** '''De acbd.openflyers.fr vers acbd.of4.openflyers.fr''' : Permet de créer une plateforme d'essai sous la version 4 d'OpenFlyers en effectuant une recopie de votre plateforme existante puis en faisant une montée de version sur cette recopie
** Si vous êtes sous la version 3.5 ou supérieure :
*** '''De acbd.openflyers.fr vers acbd.test.openflyers.fr''' : Permet de créer une plateforme de test en effectuant une recopie de votre plateforme existante
* Cliquer sur '''Valider'''

Si votre plateforme est référencée par l'adresse :
<pre>http://acbd.openflyers.fr</pre>
L'accès à la plateforme de test se fait par l'adresse :
<pre>http://acbd.test.openflyers.fr</pre>
L'accès à la plateforme d'essai de la version 4 d'OpenFlyers se fait par l'adresse :
<pre>http://acbd.of4.openflyers.fr</pre>

Modèle de facture ODT

2016-03-23T14:51:04Z

Ltremblet : /* Variables */

__TOC__

=Présentation=

Il est possible de personnaliser l'affichage des factures au format PDF en [[Utilisation de la comptabilité#Importer_son_modèle_de_facture| important un modèle de facture]].

Pour cela, les [[Media:ODTBillTemplates.odt|modèles au format ODT]] sont disponibles. Il s'agit de ceux utilisés par défaut.

Ces templates doivent être modifiés sous LibreOffice ou OpenOffice.

'''Attention :'''
*à bien garder les tag.
*à bien préserver la structure en tableau avec les lignes et les colonnes (vous pouvez changer l'ordre des colonnes).

Ensuite, nous conseillons de nous les retourner pour que nous les importions sur la plateforme concernée.

Si l'injection du template se fait sans souci et que les 2 consignes ci-dessus ont été respectées, alors nous décompterons 1 heure de bonus assistance/développement.

Si le fichier retourné nécessite d'être repris par nos soins, alors nous décomptons le temps passé.

Une autre solution consiste à nous faire faire les changements. Pour cela, il faut nous indiquer les changements souhaitez, nous évaluerons alors le temps de réalisation nécessaire et nous faisons une proposition de devis.

=Variables=

Il est possible d'utiliser des variables afin que des textes soient remplacés. L'utilisation d'une variable "test_tag" par exemple dans un modèle se fait en y incluant ce texte à l'endroit désiré du modèle :
<pre>[test_tag]</pre>

La liste des variables se trouve ici :
{| class="wikitable"
!Nom!!Description
|-
|accounting_name_tag||Le nom de la comptabilité
|-
|bill_title_tag||Le titre de la facture. Par exemple "Facture n°159" (159 étant un exemple de numéro de facture)
|-
|bill_date_tag||La date de la facturation formaté avec la patron de date par défaut de la structure
|-
|debit_balance_tag||La balance des montants au débit
|-
|debit_line_tag||Le montant débité au client
|-
|description_line_tag||Description : Détails du vol ou du produit vendu
|-
|credit_balance_tag||La balance des montants au crédit
|-
|credit_line_tag||Le montant crédité au client
|-
|extra_field_content''XYZ''_tag||La valeur d'un champ additionnel de catégorie '''Entrée comptable'''. Remplacer '''XYZ''' par la valeur de l'id du champ additionnel.
|-
|extra_field_title''XYZ''_tag||Le nom d'un champ additionnel de catégorie '''Entrée comptable'''. Remplacer '''XYZ''' par la valeur de l'id du champ additionnel.
|-
|flight_arrival_icao_line_tag||Le terrain d'arrivée du vol.
|-
|flight_departure_icao_line_tag||Le terrain de départ du vol.
|-
|footer_tag||Mentions pieds de page
|-
|logo_name_tag||Le logo de la plateforme
|-
|no_vat_text_tag||Si la [[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_de_la_gestion_des_comptes| gestion de la TVA est désactivée]], affiche la mention spécifique pour l'absence de TVA sinon rien
|-
|payment_notice_tag||Mentions sur les conditions de paiement
|-
|product_line_tag||Le produit facturée
|-
|quantity_or_rate_line_tag||La quantité de produit vendu ou le taux de TVA
|-
|structure_address_tag||L'adresse de la structure
|-
|structure_city_tag||La ville de la structure
|-
|structure_country_tag||Le pays de la structure
|-
|structure_name_tag||Le nom de la structure
|-
|structure_phone_tag||Le téléphone de la structure
|-
|structure_zipcode_tag||Le code postal de la structure
|-
|total_debit_tag||Le total des montants débités au client
|-
|total_credit_tag||Le total des montants crédités au client
|-
|total_vat_tag||Si la [[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_de_la_gestion_des_comptes| gestion de la TVA est activée]], affiche le total TVA sinon rien.
|-
|total_vat_title_tag||Si la [[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_de_la_gestion_des_comptes| gestion de la TVA est activée]], affiche le texte "Total TVA" sinon rien.
|-
|unit_price_or_vat_line_tag||Le prix unitaire hors-taxe du produit vendu ou la valeur de la TVA
|-
|user_address_tag||L'adresse de la personne facturée
|-
|user_city_tag||La ville de la personne facturée
|-
|user_country_tag||Le pays de la personne facturée
|-
|user_first_name_tag||Le prénom de la personne facturée
|-
|user_last_name_tag||Le nom de la personne facturée
|-
|user_zipcode_tag||Le code postal de la personne facturée
|-
|}

Écritures comptables

2016-03-23T14:39:40Z

Ltremblet : /* Écriture de report à nouveau */

=Règles sur les écritures=

En comptabilité, il ne peut y avoir d'écriture de débit négatif ou de crédit négatif.

=Les 4 grands types d'écritures=
Note : quelque soit l'écriture (=ensemble de mouvements)
elle doit toujours être équilibrée (=la somme des débits doit être égale à la somme des crédits)

==Facture fournisseur==
'''Attention :''' nous présentons ici uniquement la saisie d'une facture fournisseur d'un produit non immobilisé. Cf. le cas d'une [[#Facture_fournisseur_d'immobilisation|facture fournisseur d'un produit immobilisé]].

J'achète un stylo à 15 € HT + 2.94 € de TVA dans une papeterie :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||15 €||
|-
|TVA déductible (445660) ||2.94 €||
|-
|Papeterie||||17.94 €
|}
A l'issue de l'enregistrement de cette écriture le fournisseur à un solde créditeur de 17.94 € sur son compte

Dans le cas où l'on ne gère pas la TVA, l'écriture devient :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||17.94 €||
|-
|Papeterie||||17.94 €
|}

===Facture fournisseur intra-communautaire===
*http://www.eguens.com/v2/comptabilite/cours/tva-intracommunautaire.php
J'achète un stylo à 15 € HT + 2.94 € de TVA dans une papeterie allemande :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||15 €||
|-
|TVA déductible (445660)||2.94 €||
|-
|Papeterie (401)||||15 €
|-
|TVA due intracommunautaire (445200)||||2.94 €
|}
A l'issue de l'enregistrement de cette écriture le fournisseur à un solde créditeur de 15.00 € sur son compte

====Passage de la TVA fournisseur en intra-communautaire====
Si cette facture a déjà été [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur|saisie comme une facture fournisseur normale]], alors il faut rajouter les écritures :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|TVA déductible intracommunautaire(445661)||2.94 €||
|-
|TVA due intracommunautaire (445200)||||2.94 €
|}

==Facture client==
Je vend un stylo à 20 € HT + 3.92 € de TVA à un client :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Client||23.92 €||
|-
|Stylo (compte de produit)||||20 €
|-
|TVA collectée (445710) ||||3.92 €
|}
A l'issue de l'enregistrement de cette écriture le client à un solde débiteur 23.92 € sur son compte

Dans le cas où l'on ne facture pas la TVA, l'écriture devient :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Client||20 €||
|-
|Stylo (compte de produit)||||20 €
|}

==Paiement (à un fournisseur)==
Je fais un chèque de 17.94 € à mon papetier :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Papeterie||17.94 €||
|-
|Trésorerie||||17.94 €
|}

==Encaissement (d'un client)==
Je reçois un chèque de 23.92 € de mon client :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Client||||23.92 €
|-
|Trésorerie||23.92 €||
|}

=Avoirs=
==Avoir clients==
Si vous souhaitez faire bénéficier un client d'un avoir sur ses futures factures (par exemple dans le cas où il paie une facture d'essence qui est normalement supportée par la structure), il vous faut saisir une écriture qui va créditer son compte client et débiter un compte produit. Cependant, normalement, on ne débite pas les comptes produits. Il faut donc enregistrer le mouvement sur un compte produit particulier en 709x. Voici un exemple avec un avoir sur des prestations de service à venir :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Compte client (411)||||119.60 €
|-
|TVA collectée (445710) ||19.60 €||
|-
|Compte remise (709600 dans le cas d'une remise des services en 706)||100.00 €||
|}

Dans le cas où l'on ne gère pas la TVA, l'écriture devient :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Compte client (411)||||119.60 €
|-
|Compte remise (709600 dans le cas d'une remise des services en 706)||119.60 €||
|}

===Remises sur facture clients===
Si vous souhaitez effectuer une remise sur une facture client, il faut passer une écriture de ce sens opposé à l'écriture correspondant à la facture en tenant compte de la TVA, si applicable.

==Avoir fournisseurs==
Un avoir fournisseur peut correspondre à une remise ou à un retour sur achat.
===Remise sur facture fournisseur===
''A documenter''

===Retour sur achat fournisseur===
Il s'agit d'annuler partiellement ou totalement une facture du fait du retour du produit ou d'une partie des produits. Dans ce cas, les écritures à passer corresponde exactement à l'opposé des écritures de d'une [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur|facture fournisseur]] :

J'achète un stylo à 15 € HT + 2.94 € de TVA dans une papeterie puis finalement, le stylo ne met plait pas, je le ramène et le fournisseur me rembourse. Je dois donc saisir une écriture qui annulera la 1ère facture :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||||15 €
|-
|TVA déductible (445660) ||||2.94 €
|-
|Papeterie||17.94 €||
|}

Dans le cas où l'on ne gère pas la TVA, l'écriture devient :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||||17.94 €
|-
|Papeterie||17.94 €||
|}

Si le fournisseur m'a fait un avoir, alors le montant de cet avoir doit correspondre au solde du compte du fournisseur (sous réserve que l'ensemble de ses factures soient payées).

Si le fournisseur m'a remboursé le trop perçu, alors il faut également [[#Remboursement_fournisseur|saisir un remboursement fournisseur]].

=Factures clients spécifiques=
==Saisie d'une facture client Google AdSense==
Je vend à Google AdSense de l'espace publicitaire. Sur leur attestation de revenus, il n'y a pas mention de TVA. Sur leur FAQ, il est noté : "Dans ce cas [je suis hors d'Irlande], les paiements dus sont effectués par Google Ireland, entreprise régie par les lois irlandaises. Conformément aux termes de votre contrat avec Google, les services fournis sont soumis au mécanisme d'autoliquidation : la TVA est due par le bénéficiaire du service, à savoir Google Ireland, conformément à l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil."

C'est donc Google (le bénéficiaire du service) qui se charge d'acquitter la TVA.
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Client AdSense||20 €||
|-
|Stylo (compte de produit)||||20 €
|}

=Factures fournisseurs spécifiques=
==Achat direct==
On appelle "achat direct" un achat pour lequel on a effectué le paiement directement et dont on ne souhaite pas gérer le compte fournisseur. Cela permet d'avoir 1 seule saisie au lieu de 2 normalement à savoir :
*[[#Facture_fournisseur|Facture fournisseur]]
*[[#Paiement_.28à_un_fournisseur.29|Paiement au fournisseur]]
Ainsi, comptablement, on a les écritures suivantes :

{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||15 €||
|-
|TVA déductible (445660) ||2.94 €||
|-
|Trésorerie||||17.94 €
|}

==Saisie d'une facture fournisseur Google AdWords==
J'achète à Google AdWords de l'espace publicitaire. Sur leur facture, il n'y a pas mention de TVA. Par contre, il est mentionné : "conformément à l'article 196 de la directive du Conseil 2006/112/EC, la TVA sur ce service est due par le bénéficiaire du service." (à savoir nous).

Dans ce cas, on saisit la facture sans la TVA et [[#Passage_de_la_TVA_fournisseur_en_intra-communautaire|on saisit ensuite 2 lignes fictives qui s'équilibrent]]. Cette opération est possible car Google est en Irlande (il s'agit donc d'une TVA intra-communautaire).

==Facture fournisseur d'immobilisation==
Référence : [http://www.eguens.com/v2/comptabilite/cours/enregistrer-achat-immobilisation.php enregistrer achat immobilisation].

J'achète un avion à 150 000 € HT + 29 400 € de TVA chez un constructeur :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Immobilisation corporelle (21xxxx)||150 000 €||
|-
|TVA déductible sur immobilisations (445620) ||29 400 €||
|-
|Constructeur (401xxx)||||179 400 €
|}
A l'issue de l'enregistrement de cette écriture le fournisseur à un solde créditeur de 179 400 € sur son compte

=Remboursement fournisseur=
Si j'ai payé trop à un fournisseur ou que j'ai retourné un achat, ce dernier va me rembourser le trop perçu. Un remboursement fournisseur correspond à l'opposé d'un paiement fournisseur :

Mon papetier me fait un chèque de 17.94 € :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Papeterie||||17.94 €
|-
|Trésorerie||17.94 €||
|}

=Revenus mobiliers=
Dans ce type de revenu, il n'y a pas de facture et il n'y a pas de client. Il suffit donc de saisir un mouvement entre le compte de trésorerie (au débit dans le cas d'un revenu positif) et le compte de produit correspondant à l'enregistrement des revenus mobiliers (compte 764 par exemple).

=Paiement de la TVA=
==TVA annuelle==
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|TVA à décaisser (445510)||X €||
|-
|Compte courant (512xxx)||||X €
|}

==Acomptes de TVA==
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente - Acomptes - Régime simplifié d'imposition (445810)||X €||
|-
|Compte courant (512xxx)||||X €
|}

=Solde de compte de bilan=
Normalement, il n'y a pas lieu de modifier le solde d'un compte de bilan autrement que lors de la mise en place de la comptabilité. Cette initialisation s'effectue lors du [[Bien débuter avec OpenFlyers#Rapatrier_les_à_nouveaux_des_comptes_de_bilan|rapatriement des à nouveaux]]. Dans OpenFlyers, elle est [[Bien débuter avec OpenFlyers#Rapatrier_les_à_nouveaux_des_comptes_clients|automatisable pour les comptes clients]]. Elle peut être décalée dans le temps et doit être faite manuellement pour les autres comptes de bilan sur le modèle ci-dessous qui correspond au type d'écriture généré automatiquement pour l'import des comptes clients :

{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|[[Comptabilité#Comptes_de_bilan|Compte de bilan concerné]]||10.000 €||
|-
|[[Comptabilité#Compte_de_report_à_nouveau|Report à nouveau]]||||10.000 €
|}

==Initialiser le solde d'un compte de trésorerie==
'''Attention''' : dans le cas d'un compte de trésorerie il faut penser que le signe du solde doit être inversé par rapport au relevé de banque. Ainsi, si le compte de trésorerie est positif de +1234 €, alors il faut saisir un flux qui va le débiter de +1234 €. L'écriture comptable sera donc la suivante :

{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Compte de trésorerie||1.234 €||
|-
|[[Comptabilité#Compte_de_report_à_nouveau|Report à nouveau]]||||1.234 €
|}

Dans la version 3 d'OpenFlyers cette opération se fait au travers de la [[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'un_flux|saisie d'un flux]].

=Subventions=
==Subventions d'exploitation==
*[http://www.compta-facile.com/la-comptabilisation-des-subventions-dexploitation/ La comptabilisation des subventions d'exploitation]
===Subventions d’exploitation accordées sans conditions===
Enregistrement de la "promesse" de subvention (par exemple lors de l'obtention d'un document officiel indiquant l'obtention de la subvention)
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Subventions d’exploitation à recevoir ([[Comptabilité#Comptes_de_tiers|4417]] - compte de tiers)||10.000 €||
|-
|Subventions d’exploitation ([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#74._Subventions_d'exploitation|74]] - compte produit)||||10.000 €
|}

Lorsque la subvention est réellement encaissée, il faut [[#Saisie_d'un_encaissement_.28d'un_client.29|saisir cet encaissement]] sur le compte 4417.

==Subventions d'investissement==
*[http://www.compta-facile.com/subventions-dinvestissement-comptabilite/ La comptabilisation des subventions d'investissement]

=Transfert de charge=
Dans certains cas, de l'argent peut "arriver" sur le compte de trésorerie sans que cela soit pour autant une recette issue d'une facturation client. C'est le cas par exemple :
*Lorsqu'une assurance rembourse un sinistre,
*Lorsque des utilisateurs bénéficient d'une subvention attribuée par leur fédération et qui est versée sur le compte de leur de leur structure

L'écriture de transfert de charge correspond alors à enregistrer :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Trésorerie (512)||100.00 €||
|-
|Transfert de charge (791) ||||100.00 €
|}

Il n'y a pas d'opération de TVA à associer.

=Écritures de fin d'exercice avant la clôture de la comptabilité=
OpenFlyers n'implémente pas de fonctionnalité permettant de générer automatiquement les écritures de fin d'année à passer en comptabilité hormis l'[[#Écriture_d'apurement_des_comptes_de_résultat|écriture d'apurement du compte de résultat]]. Il peut être nécessaire de faire appel à un expert-comptable.

Entre autre, il faut penser à :
*Calculer le solde de TVA lorsque la structure est soumise à la TVA
*Corriger éventuellement les ventilations des salaires et charges sociales
*[[#Écritures_de_transfert_des_produits_et_charges_constatées_d'avance|Transférer les produits et charges constatées d'avance]]
*Passer les amortissements et provisions pour charge
*Passer l'[[#Écriture_d'apurement_des_comptes_de_résultat|écriture d'apurement des comptes de résultat]]

==Écriture d'apurement des comptes de résultat==
L'écriture d’apurement des comptes de charges (6x) et de produits (7x) se fait après édition du compte de résultat au 31 décembre de l'année considérée.

Le but est de solder (=mettre à 0) tous les comptes de résultat et d'injecter le résultat de l'exercice dans le compte 129000 (perte) ou 120000 (bénéfice).

[[Utilisation de la comptabilité#Solder_les_comptes|OpenFlyers intègre un module]] permettant d'effectuer cette opération semi-automatiquement.

==Écriture de report à nouveau==
Cette écriture n'a pas besoin d'être passée dans OpenFlyers lorsqu'on ouvre un nouvel exercice Comptable. En effet, les à nouveaux sont repris automatiquement du solde de l'exercice précédent.

Cependant, lorsqu'on crée de nouveaux comptes, lorsqu'on met en place la comptabilité dans OpenFlyers, il peut être nécessaire de passer une ou plusieurs écritures de report d'à nouveau. Il s'agit de [[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'un_flux|saisir un flux]] en effectuant un mouvement entre un compte bilan 110000 "Report à nouveau" et le ou les comptes concernés.

==Écritures de transfert des produits et charges constatées d'avance==
L'idéal est d'avoir des comptes produits dédiés pour recevoir les ventes correspondant à des produits constatés d'avance. Il en est de même pour les comptes de charges.

Ainsi, supposons que nous ayons un compte produit ''Cotisation N+1'' recevant [[Conseils spécifiques pour la comptabilité#Cotisations/abonnements_année_N+1|les produits des cotisations valables pour l'année suivante]]. En fin d'année, ce compte produit à un solde X. Il faut transférer le montant de ce solde sur un compte de produits constatés d'avance :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Cotisations N+1 (compte de produit)||X €||
|-
|Produits constatés d'avances ([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#48._Comptes_de_régularisation|compte de tiers 487]])||||X €
|}

Après l'ouverture du nouvel exercice, il faudra [[#Écritures_de_réaffectation_des_produits/charges_constatées_d'avances|réaffecter les produits/charges constatées d'avances]].

=Écritures de début d'exercice après l'ouverture de la comptabilité=
==Écritures de réaffectation des produits/charges constatées d'avances==
Avant la clôture de la comptabilité, s'il a été nécessaire de [[#Écritures_de_transfert_des_produits_et_charges_constatées_d'avance|transférer des produits ou charges constatées d'avances]], alors après l'ouverture de la comptabilité, il faut réaffecter ces montants sur les comptes produits "normaux".

Ainsi, supposons que nous ayons passé un mouvement de X € entre le compte produit ''Cotisations N+1'' et le compte de produits constatés d'avance. Alors il faudra réaffecter ce même montant sur le compte produit ''Cotisations N'' :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Produits constatés d'avances ([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#48._Comptes_de_régularisation|compte de tiers 487]])||X €||
|-
|Cotisations (compte de produit)||||X €
|}

Écritures comptables

2016-03-23T14:38:36Z

Ltremblet : /* Écriture d'apurement des comptes de résultat */

=Règles sur les écritures=

En comptabilité, il ne peut y avoir d'écriture de débit négatif ou de crédit négatif.

=Les 4 grands types d'écritures=
Note : quelque soit l'écriture (=ensemble de mouvements)
elle doit toujours être équilibrée (=la somme des débits doit être égale à la somme des crédits)

==Facture fournisseur==
'''Attention :''' nous présentons ici uniquement la saisie d'une facture fournisseur d'un produit non immobilisé. Cf. le cas d'une [[#Facture_fournisseur_d'immobilisation|facture fournisseur d'un produit immobilisé]].

J'achète un stylo à 15 € HT + 2.94 € de TVA dans une papeterie :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||15 €||
|-
|TVA déductible (445660) ||2.94 €||
|-
|Papeterie||||17.94 €
|}
A l'issue de l'enregistrement de cette écriture le fournisseur à un solde créditeur de 17.94 € sur son compte

Dans le cas où l'on ne gère pas la TVA, l'écriture devient :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||17.94 €||
|-
|Papeterie||||17.94 €
|}

===Facture fournisseur intra-communautaire===
*http://www.eguens.com/v2/comptabilite/cours/tva-intracommunautaire.php
J'achète un stylo à 15 € HT + 2.94 € de TVA dans une papeterie allemande :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||15 €||
|-
|TVA déductible (445660)||2.94 €||
|-
|Papeterie (401)||||15 €
|-
|TVA due intracommunautaire (445200)||||2.94 €
|}
A l'issue de l'enregistrement de cette écriture le fournisseur à un solde créditeur de 15.00 € sur son compte

====Passage de la TVA fournisseur en intra-communautaire====
Si cette facture a déjà été [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur|saisie comme une facture fournisseur normale]], alors il faut rajouter les écritures :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|TVA déductible intracommunautaire(445661)||2.94 €||
|-
|TVA due intracommunautaire (445200)||||2.94 €
|}

==Facture client==
Je vend un stylo à 20 € HT + 3.92 € de TVA à un client :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Client||23.92 €||
|-
|Stylo (compte de produit)||||20 €
|-
|TVA collectée (445710) ||||3.92 €
|}
A l'issue de l'enregistrement de cette écriture le client à un solde débiteur 23.92 € sur son compte

Dans le cas où l'on ne facture pas la TVA, l'écriture devient :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Client||20 €||
|-
|Stylo (compte de produit)||||20 €
|}

==Paiement (à un fournisseur)==
Je fais un chèque de 17.94 € à mon papetier :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Papeterie||17.94 €||
|-
|Trésorerie||||17.94 €
|}

==Encaissement (d'un client)==
Je reçois un chèque de 23.92 € de mon client :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Client||||23.92 €
|-
|Trésorerie||23.92 €||
|}

=Avoirs=
==Avoir clients==
Si vous souhaitez faire bénéficier un client d'un avoir sur ses futures factures (par exemple dans le cas où il paie une facture d'essence qui est normalement supportée par la structure), il vous faut saisir une écriture qui va créditer son compte client et débiter un compte produit. Cependant, normalement, on ne débite pas les comptes produits. Il faut donc enregistrer le mouvement sur un compte produit particulier en 709x. Voici un exemple avec un avoir sur des prestations de service à venir :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Compte client (411)||||119.60 €
|-
|TVA collectée (445710) ||19.60 €||
|-
|Compte remise (709600 dans le cas d'une remise des services en 706)||100.00 €||
|}

Dans le cas où l'on ne gère pas la TVA, l'écriture devient :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Compte client (411)||||119.60 €
|-
|Compte remise (709600 dans le cas d'une remise des services en 706)||119.60 €||
|}

===Remises sur facture clients===
Si vous souhaitez effectuer une remise sur une facture client, il faut passer une écriture de ce sens opposé à l'écriture correspondant à la facture en tenant compte de la TVA, si applicable.

==Avoir fournisseurs==
Un avoir fournisseur peut correspondre à une remise ou à un retour sur achat.
===Remise sur facture fournisseur===
''A documenter''

===Retour sur achat fournisseur===
Il s'agit d'annuler partiellement ou totalement une facture du fait du retour du produit ou d'une partie des produits. Dans ce cas, les écritures à passer corresponde exactement à l'opposé des écritures de d'une [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur|facture fournisseur]] :

J'achète un stylo à 15 € HT + 2.94 € de TVA dans une papeterie puis finalement, le stylo ne met plait pas, je le ramène et le fournisseur me rembourse. Je dois donc saisir une écriture qui annulera la 1ère facture :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||||15 €
|-
|TVA déductible (445660) ||||2.94 €
|-
|Papeterie||17.94 €||
|}

Dans le cas où l'on ne gère pas la TVA, l'écriture devient :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||||17.94 €
|-
|Papeterie||17.94 €||
|}

Si le fournisseur m'a fait un avoir, alors le montant de cet avoir doit correspondre au solde du compte du fournisseur (sous réserve que l'ensemble de ses factures soient payées).

Si le fournisseur m'a remboursé le trop perçu, alors il faut également [[#Remboursement_fournisseur|saisir un remboursement fournisseur]].

=Factures clients spécifiques=
==Saisie d'une facture client Google AdSense==
Je vend à Google AdSense de l'espace publicitaire. Sur leur attestation de revenus, il n'y a pas mention de TVA. Sur leur FAQ, il est noté : "Dans ce cas [je suis hors d'Irlande], les paiements dus sont effectués par Google Ireland, entreprise régie par les lois irlandaises. Conformément aux termes de votre contrat avec Google, les services fournis sont soumis au mécanisme d'autoliquidation : la TVA est due par le bénéficiaire du service, à savoir Google Ireland, conformément à l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil."

C'est donc Google (le bénéficiaire du service) qui se charge d'acquitter la TVA.
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Client AdSense||20 €||
|-
|Stylo (compte de produit)||||20 €
|}

=Factures fournisseurs spécifiques=
==Achat direct==
On appelle "achat direct" un achat pour lequel on a effectué le paiement directement et dont on ne souhaite pas gérer le compte fournisseur. Cela permet d'avoir 1 seule saisie au lieu de 2 normalement à savoir :
*[[#Facture_fournisseur|Facture fournisseur]]
*[[#Paiement_.28à_un_fournisseur.29|Paiement au fournisseur]]
Ainsi, comptablement, on a les écritures suivantes :

{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Stylo (compte de charge)||15 €||
|-
|TVA déductible (445660) ||2.94 €||
|-
|Trésorerie||||17.94 €
|}

==Saisie d'une facture fournisseur Google AdWords==
J'achète à Google AdWords de l'espace publicitaire. Sur leur facture, il n'y a pas mention de TVA. Par contre, il est mentionné : "conformément à l'article 196 de la directive du Conseil 2006/112/EC, la TVA sur ce service est due par le bénéficiaire du service." (à savoir nous).

Dans ce cas, on saisit la facture sans la TVA et [[#Passage_de_la_TVA_fournisseur_en_intra-communautaire|on saisit ensuite 2 lignes fictives qui s'équilibrent]]. Cette opération est possible car Google est en Irlande (il s'agit donc d'une TVA intra-communautaire).

==Facture fournisseur d'immobilisation==
Référence : [http://www.eguens.com/v2/comptabilite/cours/enregistrer-achat-immobilisation.php enregistrer achat immobilisation].

J'achète un avion à 150 000 € HT + 29 400 € de TVA chez un constructeur :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Immobilisation corporelle (21xxxx)||150 000 €||
|-
|TVA déductible sur immobilisations (445620) ||29 400 €||
|-
|Constructeur (401xxx)||||179 400 €
|}
A l'issue de l'enregistrement de cette écriture le fournisseur à un solde créditeur de 179 400 € sur son compte

=Remboursement fournisseur=
Si j'ai payé trop à un fournisseur ou que j'ai retourné un achat, ce dernier va me rembourser le trop perçu. Un remboursement fournisseur correspond à l'opposé d'un paiement fournisseur :

Mon papetier me fait un chèque de 17.94 € :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Papeterie||||17.94 €
|-
|Trésorerie||17.94 €||
|}

=Revenus mobiliers=
Dans ce type de revenu, il n'y a pas de facture et il n'y a pas de client. Il suffit donc de saisir un mouvement entre le compte de trésorerie (au débit dans le cas d'un revenu positif) et le compte de produit correspondant à l'enregistrement des revenus mobiliers (compte 764 par exemple).

=Paiement de la TVA=
==TVA annuelle==
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|TVA à décaisser (445510)||X €||
|-
|Compte courant (512xxx)||||X €
|}

==Acomptes de TVA==
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente - Acomptes - Régime simplifié d'imposition (445810)||X €||
|-
|Compte courant (512xxx)||||X €
|}

=Solde de compte de bilan=
Normalement, il n'y a pas lieu de modifier le solde d'un compte de bilan autrement que lors de la mise en place de la comptabilité. Cette initialisation s'effectue lors du [[Bien débuter avec OpenFlyers#Rapatrier_les_à_nouveaux_des_comptes_de_bilan|rapatriement des à nouveaux]]. Dans OpenFlyers, elle est [[Bien débuter avec OpenFlyers#Rapatrier_les_à_nouveaux_des_comptes_clients|automatisable pour les comptes clients]]. Elle peut être décalée dans le temps et doit être faite manuellement pour les autres comptes de bilan sur le modèle ci-dessous qui correspond au type d'écriture généré automatiquement pour l'import des comptes clients :

{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|[[Comptabilité#Comptes_de_bilan|Compte de bilan concerné]]||10.000 €||
|-
|[[Comptabilité#Compte_de_report_à_nouveau|Report à nouveau]]||||10.000 €
|}

==Initialiser le solde d'un compte de trésorerie==
'''Attention''' : dans le cas d'un compte de trésorerie il faut penser que le signe du solde doit être inversé par rapport au relevé de banque. Ainsi, si le compte de trésorerie est positif de +1234 €, alors il faut saisir un flux qui va le débiter de +1234 €. L'écriture comptable sera donc la suivante :

{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Compte de trésorerie||1.234 €||
|-
|[[Comptabilité#Compte_de_report_à_nouveau|Report à nouveau]]||||1.234 €
|}

Dans la version 3 d'OpenFlyers cette opération se fait au travers de la [[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'un_flux|saisie d'un flux]].

=Subventions=
==Subventions d'exploitation==
*[http://www.compta-facile.com/la-comptabilisation-des-subventions-dexploitation/ La comptabilisation des subventions d'exploitation]
===Subventions d’exploitation accordées sans conditions===
Enregistrement de la "promesse" de subvention (par exemple lors de l'obtention d'un document officiel indiquant l'obtention de la subvention)
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Subventions d’exploitation à recevoir ([[Comptabilité#Comptes_de_tiers|4417]] - compte de tiers)||10.000 €||
|-
|Subventions d’exploitation ([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#74._Subventions_d'exploitation|74]] - compte produit)||||10.000 €
|}

Lorsque la subvention est réellement encaissée, il faut [[#Saisie_d'un_encaissement_.28d'un_client.29|saisir cet encaissement]] sur le compte 4417.

==Subventions d'investissement==
*[http://www.compta-facile.com/subventions-dinvestissement-comptabilite/ La comptabilisation des subventions d'investissement]

=Transfert de charge=
Dans certains cas, de l'argent peut "arriver" sur le compte de trésorerie sans que cela soit pour autant une recette issue d'une facturation client. C'est le cas par exemple :
*Lorsqu'une assurance rembourse un sinistre,
*Lorsque des utilisateurs bénéficient d'une subvention attribuée par leur fédération et qui est versée sur le compte de leur de leur structure

L'écriture de transfert de charge correspond alors à enregistrer :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Trésorerie (512)||100.00 €||
|-
|Transfert de charge (791) ||||100.00 €
|}

Il n'y a pas d'opération de TVA à associer.

=Écritures de fin d'exercice avant la clôture de la comptabilité=
OpenFlyers n'implémente pas de fonctionnalité permettant de générer automatiquement les écritures de fin d'année à passer en comptabilité hormis l'[[#Écriture_d'apurement_des_comptes_de_résultat|écriture d'apurement du compte de résultat]]. Il peut être nécessaire de faire appel à un expert-comptable.

Entre autre, il faut penser à :
*Calculer le solde de TVA lorsque la structure est soumise à la TVA
*Corriger éventuellement les ventilations des salaires et charges sociales
*[[#Écritures_de_transfert_des_produits_et_charges_constatées_d'avance|Transférer les produits et charges constatées d'avance]]
*Passer les amortissements et provisions pour charge
*Passer l'[[#Écriture_d'apurement_des_comptes_de_résultat|écriture d'apurement des comptes de résultat]]

==Écriture d'apurement des comptes de résultat==
L'écriture d’apurement des comptes de charges (6x) et de produits (7x) se fait après édition du compte de résultat au 31 décembre de l'année considérée.

Le but est de solder (=mettre à 0) tous les comptes de résultat et d'injecter le résultat de l'exercice dans le compte 129000 (perte) ou 120000 (bénéfice).

[[Utilisation de la comptabilité#Solder_les_comptes|OpenFlyers intègre un module]] permettant d'effectuer cette opération semi-automatiquement.

==Écriture de report à nouveau==
Cette écriture n'a pas besoin d'être passée dans OpenFlyers lorsqu'on ouvre un nouvel exercice Comptable. En effet, les à nouveaux sont repris automatiquement du solde de l'exercice précédent.

Cependant, lorsqu'on crée de nouveaux comptes, lorsqu'on met en place la comptabilité dans OpenFlyers, il peut être nécessaire de passer une ou plusieurs écritures de report d'à nouveau. Il s'agit de saisir un flux au sens OpenFlyers en effectuant un mouvement entre un compte bilan 110000 "Report à nouveau" et le ou les comptes concernés. Voir saisie d'un flux sur la [[Utilisation de la comptabilité#Saisie_d'un_flux| version 3]] et la [[Use_Accounting4#Saisie_d'un_flux| version 4]].

==Écritures de transfert des produits et charges constatées d'avance==
L'idéal est d'avoir des comptes produits dédiés pour recevoir les ventes correspondant à des produits constatés d'avance. Il en est de même pour les comptes de charges.

Ainsi, supposons que nous ayons un compte produit ''Cotisation N+1'' recevant [[Conseils spécifiques pour la comptabilité#Cotisations/abonnements_année_N+1|les produits des cotisations valables pour l'année suivante]]. En fin d'année, ce compte produit à un solde X. Il faut transférer le montant de ce solde sur un compte de produits constatés d'avance :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Cotisations N+1 (compte de produit)||X €||
|-
|Produits constatés d'avances ([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#48._Comptes_de_régularisation|compte de tiers 487]])||||X €
|}

Après l'ouverture du nouvel exercice, il faudra [[#Écritures_de_réaffectation_des_produits/charges_constatées_d'avances|réaffecter les produits/charges constatées d'avances]].

=Écritures de début d'exercice après l'ouverture de la comptabilité=
==Écritures de réaffectation des produits/charges constatées d'avances==
Avant la clôture de la comptabilité, s'il a été nécessaire de [[#Écritures_de_transfert_des_produits_et_charges_constatées_d'avance|transférer des produits ou charges constatées d'avances]], alors après l'ouverture de la comptabilité, il faut réaffecter ces montants sur les comptes produits "normaux".

Ainsi, supposons que nous ayons passé un mouvement de X € entre le compte produit ''Cotisations N+1'' et le compte de produits constatés d'avance. Alors il faudra réaffecter ce même montant sur le compte produit ''Cotisations N'' :
{| class="wikitable"
!Compte!!Débit!!Crédit
|-
|Produits constatés d'avances ([[Wikipedia-fr:Plan_comptable_général_(France)#48._Comptes_de_régularisation|compte de tiers 487]])||X €||
|-
|Cotisations (compte de produit)||||X €
|}

Trucs et astuces

2016-03-23T14:23:44Z

Ltremblet : /* Présentation */

__TOC__
=Présentation=
L'objet de cette page est de présenter des trucs et astuces généraux et indépendants de l'utilisation d'[[Accueil|OpenFlyers]] .

=Administration réseau=
==Trouver l'adresse IP du routeur==
Pour connaître l'adresse IP d'une passerelle (box ou routeur).
===Trouver l'adresse IP du routeur freebox à distance===
*Aller sur le site de [http://www.free.fr free].
*Cliquer sur '''Mon compte'''
*Saisir l'identifiant et le mot de passe du compte pour lequel on souhaite connaitre l'adresse IP
*Aller sur '''Ma Freebox > Afficher mon adresse IP'''
*L'adresse IP est indiquée dans le champ '''Votre adresse IP :'''
Cette adresse IP dite "fixe" est présente avec le message '''Ceci est votre adresse IP, pour les abonnés dégroupés ainsi que les abonnés IPADSL ayant demandé une IP Fixe'''

===Trouver l'adresse IP du routeur sous Windows===
*[[#Ouvrir_une_console_sous_Windows|Ouvrir une console]]
*Taper ''ipconfig /all'' pour afficher la structure de la connexion au réseau.
*L'adresse du routeur est indiquée à la ligne '''passerelle par défaut''' de la '''carte Ethernet''' du PC pour une connexion par câble RJ45 ou sous la '''carte WLAN''' pour une connexion sans fil (par exemple wifi).

===Trouver l'adresse IP du routeur par l'interface graphique de Windows 7===
*Cliquer sur le bouton '''Démarrer'''
*cliquer sur '''Panneau de configuration'''
*Cliquer sur '''Réseau et Internet'''
*Cliquer sur '''Centre de réseau et partage'''
*Cliquer sur '''Afficher l'intégralité du réseau''' dan
*Survoler l’icône Passerelle : l'adresse IP du matériel apparait dans le popup

[[Fichier:Reseau_W7.jpg]]

===Sous Linux===
*Ouvrir une console
*Taper « netstat -r -n »
*L'adresse IP est dans la colonne Passerelle (Gateway en Anglais)

[[Fichier:Reseau_Linux.jpg]]

==Monitoring d'une freebox==
*http://mafreebox.freebox.fr/pub/fbx_info.txt

=Connexion à un routeur=
==Connexion à distance à une livebox==
Prérequis :
*la livebox doit avoir été configurée pour permettre une contrôle à distance
*Il faut connaitre l'adresse IP externe de la livebox, soit parce qu'elle est fixe, soit parce qu'un service Dynamic DNS a été mis en place

*Dans un navigateur saisir l'URL pour accéder à la livebox. Cette URL doit être écrite avec "https://" suivie de l'adresse IP externe de la livebox suivie de ":10000" qui correspond au port par défaut proposée par la livebox lors de la mise en place d'une connexion à distance. Cela donne une URL sous la forme : https://X.X.X.X:10000
*Dans le champ '''identifiant''', saisir l'identifiant créé pour la connexion à distance
*Dans le champ '''mot de passe''', saisir le mot de passe créé pour la connexion à distance
*Cliquer sur le bouton '''s'identifier'''

=Editer un fichier texte=
Nous recommandons l'utilisation de l'outil [[Wikipedia-en:Notepad%2B%2B|Notepad++]] pour visualiser ou modifier un fichier texte depuis un ordinateur sous système d'exploitation Windows.

=Effectuer une copie d'écran=
Nous recommandons l'utilisation de l'outil [[Wikipedia-en:Greenshot|Greenshot]] pour effectuer une copie d'écran depuis un ordinateur sous système d'exploitation Windows.

Une fois le logiciel installé et lancé, il suffit d'appuyer sur la touche "Imp. écr" du clavier pour lancer la copie d'écran. Greenshot vous permettra alors de sélectionner la zone à copier puis vous proposera de sauvegarder le fichier.

Lorsque la copie d'écran doit être envoyée par e-mail ou ajouter dans un rapport de bug, il est indispensable de la communiquer sous son format d'origine c'est à dire au format png ou jpg. Surtout, ne mettez pas vos copies d'écran dans un document texte : cela rend son exploitation difficile.

=LibreOffice=
Les procédures suivantes sont normalement identiques sous OpenOffice et existent également sous Word ou Excel mais avec des commandes différentes.

==Afficher uniquement un certain type de lignes==
Cas pratique : lors de l'import des à nouveaux, lorsqu'il existe plusieurs types de comptes par utilisateur, il peut être intéressant de n'afficher que les lignes d'un seul type de compte à la fois

Dans LibreOffice, une fois que le document à traiter est ouvert :
*"Données > Filtre > AutoFiltre"
Cela fait apparaitre à droite de chaque cellule de la première colonne une flèche
*Cliquer sur la flèche correspondante à la cellule dont on souhaite restreindre les types de données visibles (exemple : cellule "account_type_name" pour ne faire apparaitre qu'un seul type de compte)
*Sélectionner/désélectionner les types de données à faire apparaitre/disparaitre

==Changer le format d'affichage des dates dans une colonne==
*Positionner le pointeur de la souris sur la lettre de la colonne concernée
*Effectuer un clic droit pour faire apparaitre le menu contextuel
*Sélectionner '''Formater les cellules...''' pour faire apparaitre une boite de dialogue intitulée '''Formatage des cellules'''
*Laisser sélectionné le premier onglet '''Nombres'''
*Dans le champ '''Catégorie''', sélectionner "Date"
*Dans le champ '''Format''', sélectionner le format souhaité si existant (penser à utiliser l'ascenseur du champ pour faire défiler l'intégralité des formats proposés)
*Si le format souhaité est inexistant, dans le champ '''Description de format''', renseigner le format souhaité
Pour construire le format souhaité, il suffit en général de s'inspirer des formats existants. Exemple de format pour les dates tel que demandé pour l'import des utilisateurs dans OpenFlyers : "YYYY-MM-DD"
*Cliquer sur le bouton '''OK'''

==Exporter au format csv pour OpenFlyers==
Dans OpenFlyers, l'encodage de caractère par défaut utilisé est l'UTF-8 et la séparation entre les champs est le point-virgule. Voici comment effectuer un export de fichier .csv respectant ces éléments :
*Sélectionner '''Fichier > Enregistrer sous...'''
*Choisir le répertoire et le nom de fichier
*Dans le champ '''Type''' sélectionner '''Texte CSV (.csv) (*.csv)'''
*Cocher '''Éditer les paramètres du filtre'''
*Cliquer sur le bouton '''Enregistrer'''
Dans la fenêtre '''Export de fichiers texte''' :
*Dans le champ '''Jeu de caractères''' taper la lettre "U" puis sélectionner '''Unicode (UTF-8)'''
*Appuyer sur la touche TAB pour éditer le champ suivant, cela permet non seulement de mettre le focus dans le champ mais également de sélectionner tout le contenu de la cellule
*Dans le champ '''Séparateur de champ''', taper ";"
*Appuyer sur la touche TAB
*Taper sur la touche "Supprimer" du clavier de sorte à vider le contenu du champ '''Séparateur de texte'''
*Cliquer sur le bouton '''OK'''

=Modifier le comportement la souris=
Voici les procédures pour modifier le comportement de la souris, et notamment le "clic molette" dont nous recommandons l'usage dans la [[Documentation utilisateur#Clic_droit_et_clic_molette|version 3]] d'OpenFlyers :
*Sur Windows : http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/change-mouse-settings#1TC=windows-7
*Sur Mac OS : http://support.apple.com/fr-fr/HT2490

=Navigateurs=
==Imprimer avec un navigateur==
===Imprimer avec Chrome===
*Cliquer sur le bouton en haut à droite de la barre de navigation symbolisant un menu (trois traits horizontaux)
*'''Imprimer...'''

===Imprimer avec Firefox===
*'''Fichier > Imprimer...'''
Alternative si le menu n'est pas disponible :
*Cliquer sur le bouton en haut à droite de la barre de navigation symbolisant un menu (trois traits horizontaux)
*Cliquer sur le bouton symbolisant une imprimante

==Supprimer une saisie automatique==
Si le navigateur est paramétré pour enregistrer les champs dans un formulaire, il peut être nécessaire de pouvoir supprimer une entrée. C'est par exemple le cas lorsque l'on saisit par erreur son mot de passe dans le champ identifiant et qu'il se retrouve ainsi mémoriser en clair.

Dans le cas d'un ordinateur en accès public, il est déconseillé de paramétrer les navigateurs pour permettre cet enregistrement automatique.

Pour supprimer cette entrée il faut :
*Saisir le début du texte jusqu'à ce que l'entrée à supprimer apparait dans la liste des propositions en auto-complétion.
*Positionner le curseur de la souris sur l'entrée à supprimer.
*Appuyer sur la touche ''Suppr'' du clavier.

=Ouvrir une console sous Windows=
==Ouvrir une console sous Windows 7==
*Cliquer sur le bouton '''Démarrer'''
*Dans le champs '''Rechercher''' taper ''cmd'' puis sélectionner le fichier '''cmd.exe'''.
*Taper sur la touche "Entrer" pour ouvrir la console DOS.

==Ouvrir une console sous Windows 8==
*Aller avec le pointeur de la souris dans le coin inférieur gauche de l'écran
*Le petit rectangle '''Accueil''' doit s'afficher : cliquer sur le bouton droit de la souris
*Un menu contextuel doit s'afficher : cliquer sur l'item '''Exécuter'''
*Une fenêtre '''Exécuter''' doit s'ouvrir. Taper ''cmd'' dans le champ '''Ouvrir''' et valider avec la touche "Entrer" pour ouvrir la console DOS.

Modèle de facture ODT

2016-03-23T14:21:59Z

Ltremblet : /* Présentation */

__TOC__

=Présentation=

Il est possible de personnaliser l'affichage des factures au format PDF en [[Utilisation de la comptabilité#Importer_son_modèle_de_facture| important un modèle de facture]].

Pour cela, les [[Media:ODTBillTemplates.odt|modèles au format ODT]] sont disponibles. Il s'agit de ceux utilisés par défaut.

Ces templates doivent être modifiés sous LibreOffice ou OpenOffice.

'''Attention :'''
*à bien garder les tag.
*à bien préserver la structure en tableau avec les lignes et les colonnes (vous pouvez changer l'ordre des colonnes).

Ensuite, nous conseillons de nous les retourner pour que nous les importions sur la plateforme concernée.

Si l'injection du template se fait sans souci et que les 2 consignes ci-dessus ont été respectées, alors nous décompterons 1 heure de bonus assistance/développement.

Si le fichier retourné nécessite d'être repris par nos soins, alors nous décomptons le temps passé.

Une autre solution consiste à nous faire faire les changements. Pour cela, il faut nous indiquer les changements souhaitez, nous évaluerons alors le temps de réalisation nécessaire et nous faisons une proposition de devis.

=Variables=

Il est possible d'utiliser des variables afin que des textes soient remplacés. L'utilisation d'une variable "test_tag" par exemple dans un modèle se fait en y incluant ce texte à l'endroit désiré du modèle :
<pre>[test_tag]</pre>

La liste des variables se trouve ici :
{| class="wikitable"
!Nom!!Description
|-
|accounting_name_tag||Le nom de la comptabilité
|-
|bill_title_tag||Le titre de la facture. Par exemple "Facture n°159" (159 étant un exemple de numéro de facture)
|-
|bill_date_tag||La date de la facturation formaté avec la patron de date par défaut de la structure
|-
|debit_balance_tag||La balance des montants au débit
|-
|debit_line_tag||Le montant débité au client
|-
|description_line_tag||Description : Détails du vol ou du produit vendu
|-
|credit_balance_tag||La balance des montants au crédit
|-
|credit_line_tag||Le montant crédité au client
|-
|extra_field_content''XYZ''_tag||La valeur d'un champ additionnel de catégorie '''Entrée comptable'''. Remplacer '''XYZ''' par la valeur de l'id du champ additionnel.
|-
|extra_field_title''XYZ''_tag||Le nom d'un champ additionnel de catégorie '''Entrée comptable'''. Remplacer '''XYZ''' par la valeur de l'id du champ additionnel.
|-
|flight_arrival_icao_line_tag||Le terrain d'arrivée du vol.
|-
|flight_departure_icao_line_tag||Le terrain de départ du vol.
|-
|footer_tag||Mentions pieds de page
|-
|logo_name_tag||Le logo de la plateforme
|-
|no_vat_text_tag||Si la gestion de la TVA est désactivée (cf. procédure pour la [[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_de_la_gestion_des_comptes| version 3]] et la [[Configuration_Accounting4#Paramétrage_général_de_la_gestion_des_comptes| version 4]]), affiche la mention spécifique pour l'absence de TVA sinon rien
|-
|payment_notice_tag||Mentions sur les conditions de paiement
|-
|product_line_tag||Le produit facturée
|-
|quantity_or_rate_line_tag||La quantité de produit vendu ou le taux de TVA
|-
|structure_address_tag||L'adresse de la structure
|-
|structure_city_tag||La ville de la structure
|-
|structure_country_tag||Le pays de la structure
|-
|structure_name_tag||Le nom de la structure
|-
|structure_phone_tag||Le téléphone de la structure
|-
|structure_zipcode_tag||Le code postal de la structure
|-
|total_debit_tag||Le total des montants débités au client
|-
|total_credit_tag||Le total des montants crédités au client
|-
|total_vat_tag||Si la gestion de la TVA est activée (cf. procédure pour la [[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_de_la_gestion_des_comptes| version 3]] et la [[Configuration_Accounting4#Paramétrage_général_de_la_gestion_des_comptes| version 4]]), affiche le total TVA sinon rien
|-
|total_vat_title_tag||Si la gestion de la TVA est activée (cf. procédure pour la [[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_de_la_gestion_des_comptes| version 3]] et la [[Configuration_Accounting4#Paramétrage_général_de_la_gestion_des_comptes| version 4]]), affiche le texte "Total TVA" sinon rien
|-
|unit_price_or_vat_line_tag||Le prix unitaire hors-taxe du produit vendu ou la valeur de la TVA
|-
|user_address_tag||L'adresse de la personne facturée
|-
|user_city_tag||La ville de la personne facturée
|-
|user_country_tag||Le pays de la personne facturée
|-
|user_first_name_tag||Le prénom de la personne facturée
|-
|user_last_name_tag||Le nom de la personne facturée
|-
|user_zipcode_tag||Le code postal de la personne facturée
|-
|}

Modèle de facture ODT

2016-03-23T14:21:28Z

Ltremblet : /* Présentation */

__TOC__

=Présentation=

Il est possible de personnaliser l'affichage des factures au format PDF en [[Utilisation de la comptabilité#Importer_son_modèle_de_facture| important un modèle de facture]]. Pour cela, les [[Media:ODTBillTemplates.odt|modèles au format ODT]] sont disponibles. Il s'agit de ceux utilisés par défaut.

Ces templates doivent être modifiés sous LibreOffice ou OpenOffice.

'''Attention :'''
*à bien garder les tag.
*à bien préserver la structure en tableau avec les lignes et les colonnes (vous pouvez changer l'ordre des colonnes).

Ensuite, nous conseillons de nous les retourner pour que nous les importions sur la plateforme concernée.

Si l'injection du template se fait sans souci et que les 2 consignes ci-dessus ont été respectées, alors nous décompterons 1 heure de bonus assistance/développement.

Si le fichier retourné nécessite d'être repris par nos soins, alors nous décomptons le temps passé.

Une autre solution consiste à nous faire faire les changements. Pour cela, il faut nous indiquer les changements souhaitez, nous évaluerons alors le temps de réalisation nécessaire et nous faisons une proposition de devis.

=Variables=

Il est possible d'utiliser des variables afin que des textes soient remplacés. L'utilisation d'une variable "test_tag" par exemple dans un modèle se fait en y incluant ce texte à l'endroit désiré du modèle :
<pre>[test_tag]</pre>

La liste des variables se trouve ici :
{| class="wikitable"
!Nom!!Description
|-
|accounting_name_tag||Le nom de la comptabilité
|-
|bill_title_tag||Le titre de la facture. Par exemple "Facture n°159" (159 étant un exemple de numéro de facture)
|-
|bill_date_tag||La date de la facturation formaté avec la patron de date par défaut de la structure
|-
|debit_balance_tag||La balance des montants au débit
|-
|debit_line_tag||Le montant débité au client
|-
|description_line_tag||Description : Détails du vol ou du produit vendu
|-
|credit_balance_tag||La balance des montants au crédit
|-
|credit_line_tag||Le montant crédité au client
|-
|extra_field_content''XYZ''_tag||La valeur d'un champ additionnel de catégorie '''Entrée comptable'''. Remplacer '''XYZ''' par la valeur de l'id du champ additionnel.
|-
|extra_field_title''XYZ''_tag||Le nom d'un champ additionnel de catégorie '''Entrée comptable'''. Remplacer '''XYZ''' par la valeur de l'id du champ additionnel.
|-
|flight_arrival_icao_line_tag||Le terrain d'arrivée du vol.
|-
|flight_departure_icao_line_tag||Le terrain de départ du vol.
|-
|footer_tag||Mentions pieds de page
|-
|logo_name_tag||Le logo de la plateforme
|-
|no_vat_text_tag||Si la gestion de la TVA est désactivée (cf. procédure pour la [[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_de_la_gestion_des_comptes| version 3]] et la [[Configuration_Accounting4#Paramétrage_général_de_la_gestion_des_comptes| version 4]]), affiche la mention spécifique pour l'absence de TVA sinon rien
|-
|payment_notice_tag||Mentions sur les conditions de paiement
|-
|product_line_tag||Le produit facturée
|-
|quantity_or_rate_line_tag||La quantité de produit vendu ou le taux de TVA
|-
|structure_address_tag||L'adresse de la structure
|-
|structure_city_tag||La ville de la structure
|-
|structure_country_tag||Le pays de la structure
|-
|structure_name_tag||Le nom de la structure
|-
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|-
|structure_zipcode_tag||Le code postal de la structure
|-
|total_debit_tag||Le total des montants débités au client
|-
|total_credit_tag||Le total des montants crédités au client
|-
|total_vat_tag||Si la gestion de la TVA est activée (cf. procédure pour la [[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_de_la_gestion_des_comptes| version 3]] et la [[Configuration_Accounting4#Paramétrage_général_de_la_gestion_des_comptes| version 4]]), affiche le total TVA sinon rien
|-
|total_vat_title_tag||Si la gestion de la TVA est activée (cf. procédure pour la [[Configuration de la comptabilité#Paramétrage_général_de_la_gestion_des_comptes| version 3]] et la [[Configuration_Accounting4#Paramétrage_général_de_la_gestion_des_comptes| version 4]]), affiche le texte "Total TVA" sinon rien
|-
|unit_price_or_vat_line_tag||Le prix unitaire hors-taxe du produit vendu ou la valeur de la TVA
|-
|user_address_tag||L'adresse de la personne facturée
|-
|user_city_tag||La ville de la personne facturée
|-
|user_country_tag||Le pays de la personne facturée
|-
|user_first_name_tag||Le prénom de la personne facturée
|-
|user_last_name_tag||Le nom de la personne facturée
|-
|user_zipcode_tag||Le code postal de la personne facturée
|-
|}