Documentation de la solution web de gestion OpenFlyers version 3 - Contributions de l’utilisateur [fr]

Compte de résultats

2010-01-29T15:23:14Z

Fzatar :

'''GESTION DES COMPTES'''

Dans '''Parametrage''', activer la '''Gestion des budgets'''

Dans '''Utilisateurs/Profils'''', affecter les droits.

Nous trouvons dans la rubrique Admin l'ensemble des comptes que nous propose OF.

Dans '''Admin/Lister les comptes'''

* Compte divers
* Compte fournisseurs
* Compte de trésorerie
* Compte de TVA
* Compte de charge
* Compte de produit

* Compte membre
* Compte aéronef
* Gestion budget

'''OBJECTIFS'''

* La possibilité de construire un compte de resultats spécifique à l'activité.
* La possibilité aussi de construire un bilan comptable.

'''MODALITES DE MISES EN OEUVRE'''

* Pour le compte de résultats, les comptes de charges(Classe 6XXXXX) et les comptes de produits(Classe 7XXXXX) sont conçernés. Les comptes de produits sont les comptes aéronefs et les comptes de produits autres.

'''Construction du compte de résultats'''

* Il faut repertorier les différents postes de charges et produits à suivre.

Exemples :

* Charges :

Carburant et lubrifiant
Assurances
Energie
etc...

* Produits :

Vol pilote
Instruction
Cotisation
etc...

Tout d’abord, on construit les différents postes de charges et produits dans '''Gestionnaire de budget''' puis '''budget'''.

Création du groupe budgétaire : COMPTES DE CHARGE

Création du groupe budgétaire : COMPTES DE PRODUITS

Créer les différents postes et les affecter en fonction de leurs natures, soient charge soient produit.

Dés que votre compte de résultats est ainsi construit, il ne reste plus qu’à lui fournir ses données.

'''SOURCES DES DONNEES'''

* La tarification des heures de vols
* Gestionnaire des achats
* Gestion des ventes
* La saisie des écritures : transfert de compte à compte

'''Tarification des heures de vols'''

Dans la tarification des heures de vols, dans les régles de tarification , il faut indiquer pour chaque tarif le poste de produit dans la zone intitulé : Budget à attribuer (Crédit).
Lors de la saisie des vols, le poste de produit sera alimenté automatiquement.

'''Gestionnaire des achats'''

Dans les types de factures fournisseurs, il faut indiquer pour le compte de charge le poste de charge à attribuer .

'''Remarque :''' Lors de la création de vos comptes de charges, il faut aussi alimenter le poste de charges conçerné. Celui ci sera ramené automatiquement dans la saisie des types de factures et sera modifiable. Un poste budgétaire de charge peut être affécté à plusieurs comptes de charges. Donc il faut bien penser la construction de son compte de résultats.

'''Transfert de compte à compte'''

Dans transfert de compte à compte , alimenter correctement les postes de budget en fonction de leurs natures. Si le poste budget est attribué correctement au niveau des comptes, OF offrira bientôt la possibilité de les alimenter en automatique dans cette saisie.

'''Remarque :''' Attention aux erreurs d'imputation de compte, la saisie est à l'heure actuelle définitive. OF offrira bientôt d'autres possibilitées.
Toutefois si une erreur se produit sur l'affectation du poste budget, vous avez toujours la possibilité de modifier ce poste dans '''Mouvements'''.

Gestion des achats

2010-01-29T15:21:21Z

Fzatar :

'''MENU GESTIONNAIRE DES ACHATS'''

Pour pouvoir y accéder, il faut donner les droits aux profils qui utiliseront ces fonctionnalités.

Dans '''Parametrage''', Activer la gestion des Achats, gestion de la TVA.

Dans '''Utilisateurs/Profils''', attribuer ou non les droits.

Vous pouvez créer les comptes fournisseurs.

Exemple : TOTAL ou BP

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ FOURNISSEURS ACTIFS''' , ajouter les fournisseurs.

* NOM = Nom du fournisseur

* COMPTE = Assigner un nouveau compte et OF affectera un compte fournisseur du même nom sinon lui affecter le compte fournisseur s'il existe

* COMPTE D'EXPORT = le compte comptable fournisseur si vous voulez générer les écritures d'achats vers un logiciel comptable. Lors de la clôture de l'exercice, cette option de génération des écritures vous est proposé.

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ TYPES DE FACTURES FOURNISSEURS''' , ajouter le type de facture.

Exemple : '''Facture de carburant avion F-XXXX'''

* NOM = Facture de carburant avion F-XXXX

* FOURNISSEUR = Assigner le fournisseur correspondant

* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenté automatiquement depuis le compte fournisseur si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

* COMPTE DE CHARGE = Assigner le compte de charge correspondant.

* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenté automatiquement depuis le compte de charge si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

* COMPTE TVA : Dépend du paramêtrage si on gére ou non la TVA. Dans le cas où la TVA est gérée, indiquer le compte de TVA et le budget si necessaire.

'''Remarque :''' A l'heure actuelle, OF propose le compte de TVA même si on ne souhaite pas la gérer au niveau du type de facture. Cela sera réglé trés prochainement.

Ce sont ces zones budgets qui interviendront dans la synthése budget(Compte de résultas)

Il ne reste plus qu'à saisir les factures

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ SAISIE DES FACTURES FOURNISSEURS''' .

* TYPE DE FACTURE FOURNISSEUR = Indiquer le type de facture approprié

* OF vous propose automatiquement un numéro de pointage que vous reportez sur votre facture.
* Cocher la case de la prise en compte de ce numéro.

* Indiquer un libellé d'écriture

* Indiquer la date en la choisissant dans l'icône calendrier

* Indiquer le montant.

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ LISTE DES FACTURES FOURNISSEURS'''.

* OF vous propose la liste des factures saisies.

A ce stade les factures sont encore modifiables ou elles peuvent être supprimées.
Pour qu'elles soient définitives, il faut les selectionner et les valider définitivement.

Gestion des achats

2010-01-29T15:20:39Z

Fzatar :

'''MENU GESTIONNAIRE DES ACHATS'''

Pour pouvoir y accéder, il faut donner les droits aux profils qui utiliseront ces fonctionnalités.

Dans '''Parametrage''', Activer la gestion des Achats, gestion de la TVA.

Dans '''Utilisateurs/Profils''', attribuer ou non les droits.

Tout d'abord, il faut créer les comptes fournisseurs.

Exemple : TOTAL ou BP

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ FOURNISSEURS ACTIFS''' , ajouter les fournisseurs.

* NOM = Nom du fournisseur

* COMPTE = Assigner un nouveau compte et OF affectera un compte fournisseur du même nom sinon lui affecter le compte fournisseur s'il existe

* COMPTE D'EXPORT = le compte comptable fournisseur si vous voulez générer les écritures d'achats vers un logiciel comptable. Lors de la clôture de l'exercice, cette option de génération des écritures vous est proposé.

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ TYPES DE FACTURES FOURNISSEURS''' , ajouter le type de facture.

Exemple : '''Facture de carburant avion F-XXXX'''

* NOM = Facture de carburant avion F-XXXX

* FOURNISSEUR = Assigner le fournisseur correspondant

* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenté automatiquement depuis le compte fournisseur si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

* COMPTE DE CHARGE = Assigner le compte de charge correspondant.

* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenté automatiquement depuis le compte de charge si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

* COMPTE TVA : Dépend du paramêtrage si on gére ou non la TVA. Dans le cas où la TVA est gérée, indiquer le compte de TVA et le budget si necessaire.

'''Remarque :''' A l'heure actuelle, OF propose le compte de TVA même si on ne souhaite pas la gérer au niveau du type de facture. Cela sera réglé trés prochainement.

Ce sont ces zones budgets qui interviendront dans la synthése budget(Compte de résultas)

Il ne reste plus qu'à saisir les factures

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ SAISIE DES FACTURES FOURNISSEURS''' .

* TYPE DE FACTURE FOURNISSEUR = Indiquer le type de facture approprié

* OF vous propose automatiquement un numéro de pointage que vous reportez sur votre facture.
* Cocher la case de la prise en compte de ce numéro.

* Indiquer un libellé d'écriture

* Indiquer la date en la choisissant dans l'icône calendrier

* Indiquer le montant.

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ LISTE DES FACTURES FOURNISSEURS'''.

* OF vous propose la liste des factures saisies.

A ce stade les factures sont encore modifiables ou elles peuvent être supprimées.
Pour qu'elles soient définitives, il faut les selectionner et les valider définitivement.

Gestion des achats

2010-01-29T15:10:59Z

Fzatar :

'''MENU GESTIONNAIRE DES ACHATS'''

Tout d'abord, il faut créer les comptes fournisseurs.

Exemple : TOTAL ou BP

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ FOURNISSEURS ACTIFS''' , ajouter les fournisseurs.

* NOM = Nom du fournisseur

* COMPTE = Assigner un nouveau compte et OF affectera un compte fournisseur du même nom sinon lui affecter le compte fournisseur s'il existe

* COMPTE D'EXPORT = le compte comptable fournisseur si vous voulez générer les écritures d'achats vers un logiciel comptable. Lors de la clôture de l'exercice, cette option de génération des écritures vous est proposé.

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ TYPES DE FACTURES FOURNISSEURS''' , ajouter le type de facture.

Exemple : '''Facture de carburant avion F-XXXX'''

* NOM = Facture de carburant avion F-XXXX

* FOURNISSEUR = Assigner le fournisseur correspondant

* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenté automatiquement depuis le compte fournisseur si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

* COMPTE DE CHARGE = Assigner le compte de charge correspondant.

* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenté automatiquement depuis le compte de charge si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

* COMPTE TVA : Dépend du paramêtrage si on gére ou non la TVA. Dans le cas où la TVA est gérée, indiquer le compte de TVA et le budget si necessaire.

'''Remarque :''' A l'heure actuelle, OF propose le compte de TVA même si on ne souhaite pas la gérer au niveau du type de facture. Cela sera réglé trés prochainement.

Ce sont ces zones budgets qui interviendront dans la synthése budget(Compte de résultas)

Il ne reste plus qu'à saisir les factures

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ SAISIE DES FACTURES FOURNISSEURS''' .

* TYPE DE FACTURE FOURNISSEUR = Indiquer le type de facture approprié

* OF vous propose automatiquement un numéro de pointage que vous reportez sur votre facture.
* Cocher la case de la prise en compte de ce numéro.

* Indiquer un libellé d'écriture

* Indiquer la date en la choisissant dans l'icône calendrier

* Indiquer le montant.

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ LISTE DES FACTURES FOURNISSEURS'''.

* OF vous propose la liste des factures saisies.

A ce stade les factures sont encore modifiables ou elles peuvent être supprimées.
Pour qu'elles soient définitives, il faut les selectionner et les valider définitivement.

Gestion des achats

2010-01-29T15:01:14Z

Fzatar :

'''MENU GESTIONNAIRE DES ACHATS'''

Tout d'abord, il faut créer les comptes fournisseurs.

Exemple : TOTAL ou BP

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ FOURNISSEURS ACTIFS''' , ajouter les fournisseurs.

* NOM = Nom du fournisseur

* COMPTE = Assigner un nouveau compte et OF affectera un compte fournisseur du même nom sinon lui affecter le compte fournisseur s'il existe

* COMPTE D'EXPORT = le compte comptable fournisseur si vous voulez générer les écritures d'achats vers un logiciel comptable. Lors de la clôture de l'exercice, cette option de génération des écritures vous est proposé.

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ TYPES DE FACTURES FOURNISSEURS''' , ajouter le type de facture.

Exemple : '''Facture de carburant avion F-XXXX'''

* NOM = Facture de carburant avion F-XXXX

* FOURNISSEUR = Assigner le fournisseur correspondant

* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenté automatiquement depuis le compte fournisseur si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

* COMPTE DE CHARGE = Assigner le compte de charge correspondant.

* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenté automatiquement depuis le compte de charge si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

* COMPTE TVA : Dépend du paramêtrage si on gére ou non la TVA. Dans le cas où la TVA est gérée, indiquer le compte de TVA et le budget si necessaire.

'''Remarque :''' A l'heure actuelle, OF propose le compte de TVA même si on ne souhaite pas la gérer au niveau du type de facture. Cela sera réglé trés prochainement.

Il ne reste plus qu'à saisir les factures

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ SAISIE DES FACTURES FOURNISSEURS''' .

* TYPE DE FACTURE FOURNISSEUR = Indiquer le type de facture approprié

* OF vous propose automatiquement un numéro de pointage que vous reportez sur votre facture.
* Cocher la case de la prise en compte de ce numéro.

* Indiquer un libellé d'écriture

* Indiquer la date en la choisissant dans l'icône calendrier

* Indiquer le montant.

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ LISTE DES FACTURES FOURNISSEURS'''.

* OF vous propose la liste des factures saisies.

A ce stade les factures sont encore modifiables ou elles peuvent être supprimées.
Pour qu'elles soient définitives, il faut les selectionner et les valider définitivement.

Compte de résultats

2010-01-29T15:00:13Z

Fzatar :

'''GESTION DES COMPTES'''

Nous trouvons dans la rubrique Admin l'ensemble des comptes que nous propose OF.

Lister les comptes

* Compte divers
* Compte fournisseurs
* Compte de trésorerie
* Compte de TVA
* Compte de charge
* Compte de produit

* Compte membre
* Compte aéronef
* Gestion budget

'''OBJECTIFS'''

* La possibilité de construire un compte de resultats spécifique à l'activité.
* La possibilité aussi de construire un bilan comptable.

'''MODALITES DE MISES EN OEUVRE'''

* Pour le compte de résultats, les comptes de charges(Classe 6XXXXX) et les comptes de produits(Classe 7XXXXX) sont conçernés. Les comptes de produits sont les comptes aéronefs et les comptes de produits autres.

'''Construction du compte de résultats'''

* Il faut repertorier les différents postes de charges et produits à suivre.

Exemples :

* Charges :

Carburant et lubrifiant
Assurances
Energie
etc...

* Produits :

Vol pilote
Instruction
Cotisation
etc...

Tout d’abord, on construit les différents postes de charges et produits dans '''Gestionnaire de budget''' puis '''budget'''.

Création du groupe budgétaire : COMPTES DE CHARGE

Création du groupe budgétaire : COMPTES DE PRODUITS

Créer les différents postes et les affecter en fonction de leurs natures, soient charge soient produit.

Dés que votre compte de résultats est ainsi construit, il ne reste plus qu’à lui fournir ses données.

'''SOURCES DES DONNEES'''

* La tarification des heures de vols
* Gestionnaire des achats
* Gestion des ventes
* La saisie des écritures : transfert de compte à compte

'''Tarification des heures de vols'''

Dans la tarification des heures de vols, dans les régles de tarification , il faut indiquer pour chaque tarif le poste de produit dans la zone intitulé : Budget à attribuer (Crédit).
Lors de la saisie des vols, le poste de produit sera alimenté automatiquement.

'''Gestionnaire des achats'''

Dans les types de factures fournisseurs, il faut indiquer pour le compte de charge le poste de charge à attribuer .

'''Remarque :''' Lors de la création de vos comptes de charges, il faut aussi alimenter le poste de charges conçerné. Celui ci sera ramené automatiquement dans la saisie des types de factures et sera modifiable. Un poste budgétaire de charge peut être affécté à plusieurs comptes de charges. Donc il faut bien penser la construction de son compte de résultats.

'''Transfert de compte à compte'''

Dans transfert de compte à compte , alimenter correctement les postes de budget en fonction de leurs natures. Si le poste budget est attribué correctement au niveau des comptes, OF offrira bientôt la possibilité de les alimenter en automatique dans cette saisie.

'''Remarque :''' Attention aux erreurs d'imputation de compte, la saisie est à l'heure actuelle définitive. OF offrira bientôt d'autres possibilitées.
Toutefois si une erreur se produit sur l'affectation du poste budget, vous avez toujours la possibilité de modifier ce poste dans '''Mouvements'''.

Compte de résultats

2010-01-29T14:29:31Z

Fzatar :

Gestion des achats

2010-01-29T14:28:42Z

Fzatar :

'''MENU GESTIONNAIRE DES ACHATS'''

Tout d'abord, il faut créer les comptes fournisseurs.

Exemple : TOTAL ou BP

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ FOURNISSEURS ACTIFS''' , ajouter les fournisseurs.

* NOM = Nom du fournisseur

* COMPTE = Assigner un nouveau compte et OF affectera un compte fournisseur du même nom sinon lui affecter le compte fournisseur s'il existe

* COMPTE D'EXPORT = le compte comptable fournisseur si vous voulez générer les écritures d'achats vers un logiciel comptable. Lors de la clôture de l'exercice, cette option de génération des écritures vous ai proposé.

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ TYPES DE FACTURES FOURNISSEURS''' , ajouter le type de facture.

Exemple : '''Facture de carburant avion F-XXXX'''

* NOM = Facture de carburant avion F-XXXX

* FOURNISSEUR = Assigner le fournisseur correspondant

* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenter automatiquement depuis le compte fournisseur si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

* COMPTE DE CHARGE = Assigner le compte de charge correspondant.

* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenté automatiquement depuis le compte de charge si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

* COMPTE TVA : Dépend du paramêtrage si on gére ou non la TVA. Dans le cas où la TVA est gérée, indiquer le compte de TVA et le budget si necessaire.

'''Remarque :''' A l'heure actuelle, OF propose le compte de TVA même si on ne souhaite pas la gérer au niveau du type de facture. Cela sera réglé trés prochainement.

Il ne reste plus qu'à saisir les factures

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ SAISIE DES FACTURES FOURNISSEURS''' .

* TYPE DE FACTURE FOURNISSEUR = Indiquer le type de facture approprié

* OF vous propose automatiquement un numéro de pointage que vous reportez sur votre facture.
* Cocher la case de la prise en compte de ce numéro.

* Indiquer un libellé d'écriture

* Indiquer la date en la choisissant dans l'icône calendrier

* Indiquer le montant.

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ LISTE DES FACTURES FOURNISSEURS'''.

* OF vous propose la liste des factures saisies.

A ce stade les factures sont encore modifiables ou elles peuvent être supprimées.
Pour qu'elles soient définitives, il faut les selectionner et les valider définitivement.

Gestion des achats

2010-01-29T14:28:16Z

Fzatar :

'''MENU GESTIONNAIRE DES ACHATS'''

Tout d'abord, il faut créer les comptes fournisseurs.

Exemple : TOTAL ou BP

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ FOURNISSEURS ACTIFS''' , ajouter les fournisseurs.

* NOM = Nom du fournisseur

* COMPTE = Assigner un nouveau compte et OF affectera un compte fournisseur du même nom sinon lui affecter le compte fournisseur s'il existe

* COMPTE D'EXPORT = le compte comptable fournisseur si vous voulez générer les écritures d'achats vers un logiciel comptable. Lors de la clôture de l'exercice, cette option de génération des écritures vous ai proposé.

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ TYPES DE FACTURES FOURNISSEURS''' , ajouter le type de facture.

Exemple : '''Facture de carburant avion F-XXXX'''

* NOM = Facture de carburant avion F-XXXX

* FOURNISSEUR = Assigner le fournisseur correspondant

* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenter automatiquement depuis le compte fournisseur si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

* COMPTE DE CHARGE = Assigner le compte de charge correspondant.

* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenté automatiquement depuis le compte de charge si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

* COMPTE TVA : Dépend du paramêtrage si on gére ou non la TVA. Dans le cas où la TVA est gérée, indiquer le compte de TVA et le budget si necessaire.

'''Remarque :''' A l'heure actuelle, OF propose le compte de TVA même si on ne souhaite pas la gérer au niveau du type de facture. Cela sera réglé trés prochainement.

Il ne reste plus qu'à saisir les factures

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ SAISIE DES FACTURES FOURNISSEURS''' .

* TYPE DE FACTURE FOURNISSEUR = Indiquer le type de facture approprié

* OF vous propose automatiquement un numéro de pointage que vous reportez sur votre facture.
* Cocher la case de la prise en compte de ce numéro.

* Indiquer un libellé d'écriture

* Indiquer la date en la choisissant dans l'icône calendrier

* Indiquer le montant.

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ LISTE DES FACTURES FOURNISSEURS'''.

* OF vous propose la liste des factures saisies.

A ce stade les factures sont encore modifiables ou elles peuvent être supprimées.
Pour qu'elles soient définitives, il faut les selectionner et les valider définitivement.

Gestion des achats

2010-01-29T14:27:09Z

Fzatar :

'''MENU GESTIONNAIRE DES ACHATS'''

Tout d'abord, il faut créer les comptes fournisseurs.

Exemple : TOTAL ou BP

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ FOURNISSEURS ACTIFS''' , ajouter les fournisseurs.

* NOM = Nom du fournisseur

* COMPTE = Assigner un nouveau compte et OF affectera un compte fournisseur du même nom sinon lui affecter le compte fournisseur s'il existe

* COMPTE D'EXPORT = le compte comptable fournisseur si vous voulez générer les écritures d'achats vers un logiciel comptable. Lors de la clôture de l'exercice, cette option de génération des écritures vous ai proposé.

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ TYPES DE FACTURES FOURNISSEURS''' , ajouter le type de facture.

Exemple : '''Facture de carburant avion F-XXXX'''

* NOM = Facture de carburant avion F-XXXX

* FOURNISSEUR = Assigner le fournisseur correspondant

* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenter automatiquement depuis le compte fournisseur si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

* COMPTE DE CHARGE = Assigner le compte de charge correspondant.

* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenté automatiquement depuis le compte de charge si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

* COMPTE TVA : Dépend du paramêtrage si on gére ou non la TVA. Dans le cas où la TVA est gérée, indiquer le compte de TVA et le budget si necessaire.

'''Remarque :''' A l'heure actuelle, OF propose le compte de TVA même si on ne souhaite pas la gérer au niveau du type de facture. Cela sera réglé trés prochainement.

Il ne reste plus qu'à saisir les factures

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ SAISIE DES FACTURES FOURNISSEURS''' .

* TYPE DE FACTURE FOURNISSEUR = Indiquer le type de facture approprié

* OF vous propose automatiquement un numéro de pointage que vous reportez sur votre facture.
* Cocher la case de la prise en compte de ce numéro.

* Indiquer un libellé d'écriture
* Indiquer la date en la choisissant dans l'icône calendrier
* Indiquer le montant.

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ LISTE DES FACTURES FOURNISSEURS'''.

OF vous propose la liste des factures saisies.

A ce stade les factures sont encore modifiables ou elles peuvent être supprimées.
Pour qu'elles soient définitives, il faut les selectionner et les valider définitivement.

Gestion des achats

2010-01-29T14:25:56Z

Fzatar :

'''MENU GESTIONNAIRE DES ACHATS'''

Tout d'abord, il faut créer les comptes fournisseurs.

Exemple : TOTAL ou BP

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ FOURNISSEURS ACTIFS''' , ajouter les fournisseurs.

* NOM = Nom du fournisseur

* COMPTE = Assigner un nouveau compte et OF affectera un compte fournisseur du même nom sinon lui affecter le compte fournisseur s'il existe

* COMPTE D'EXPORT = le compte comptable fournisseur si vous voulez générer les écritures d'achats vers un logiciel comptable. Lors de la clôture de l'exercice, cette option de génération des écritures vous ai proposé.

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ TYPES DE FACTURES FOURNISSEURS''' , ajouter le type de facture.

Exemple : '''Facture de carburant avion F-XXXX'''

* NOM = Facture de carburant avion F-XXXX

* FOURNISSEUR = Assigner le fournisseur correspondant

* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenter automatiquement depuis le compte fournisseur si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

* COMPTE DE CHARGE = Assigner le compte de charge correspondant.

* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenté automatiquement depuis le compte de charge si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

COMPTE TVA : Dépend du paramêtrage si on gére ou non la TVA. Dans le cas où la TVA est gérée, indiquer le compte de TVA et le budget si necessaire.

'''Remarque :''' A l'heure actuelle, OF propose le compte de TVA même si on ne souhaite pas la gérer au niveau du type de facture. Cela sera réglé trés prochainement.

Il ne reste plus qu'à saisir les factures

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ SAISIE DES FACTURES FOURNISSEURS''' .

* TYPE DE FACTURE FOURNISSEUR = Indiquer le type de facture approprié

OF vous propose automatiquement un numéro de pointage que vous reportez sur votre facture.
Cocher la case de la prise en compte de ce numéro.

Indiquer un libellé d'écriture
Indiquer la date en la choisissant dans l'icône calendrier
Indiquer le montant.

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ LISTE DES FACTURES FOURNISSEURS'''.

OF vous propose la liste des factures saisies.

A ce stade les factures sont encore modifiables ou elles peuvent être supprimées.
Pour qu'elles soient définitives, il faut les selectionner et les valider définitivement.

Gestion des achats

2010-01-29T14:25:10Z

Fzatar :

'''MENU GESTIONNAIRE DES ACHATS'''

Tout d'abord, il faut créer les comptes fournisseurs.

Exemple : TOTAL ou BP

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ FOURNISSEURS ACTIFS''' , ajouter les fournisseurs.

* NOM = Nom du fournisseur

* COMPTE = Assigner un nouveau compte et OF affectera un compte fournisseur du même nom sinon lui affecter le compte fournisseur s'il existe

* COMPTE D'EXPORT = le compte comptable fournisseur si vous voulez générer les écritures d'achats vers un logiciel comptable. Lors de la clôture de l'exercice, cette option de génération des écritures vous ai proposé.

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ TYPES DE FACTURES FOURNISSEURS''' , ajouter le type de facture.

Exemple : '''Facture de carburant avion F-XXXX'''

* NOM = Facture de carburant avion F-XXXX

* FOURNISSEUR = Assigner le fournisseur correspondant

* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenter automatiquement depuis le compte fournisseur si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

* COMPTE DE CHARGE = Assigner le compte de charge correspondant.

* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenté automatiquement depuis le compte de charge si celui ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

COMPTE TVA : Dépend du paramêtrage si on gére ou non la TVA. Dans le cas où la TVA est gérée, indiquer le compte de TVA et le budget si necessaire.

'''Remarque :''' A l'heure actuelle, OF propose le compte de TVA même si on ne souhaite pas la gérer au niveau du type de facture. Cela sera réglé trés prochainement.

Il ne reste plus qu'à saisir les factures

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ SAISIE DES FACTURES FOURNISSEURS''' .

* TYPE DE FACTURE FOURNISSEUR = Indiquer le type de facture approprié

OF vous propose automatiquement un numéro de pointage que vous reportez sur votre facture.
Cocher la case de la prise en compte de ce numéro.

Indiquer un libellé d'écriture
Indiquer la date en la choisissant dans l'icône calendrier
Indiquer le montant.

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ LISTE DES FACTURES FOURNISSEURS'''.

OF vous propose la liste des factures saisies.

A ce stade les factures sont encore modifiables ou elles peuvent être supprimées.
Pour qu'elles soient définitives, il faut les selectionner et les valider définitivement.

Gestion des achats

2010-01-29T14:24:18Z

Fzatar :

'''MENU GESTIONNAIRE DES ACHATS'''

Tout d'abord, il faut créer les comptes fournisseurs.

Exemple : TOTAL ou BP

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ FOURNISSEURS ACTIFS''' , ajouter les fournisseurs.

* NOM = Nom du fournisseur

* COMPTE = Assigner un nouveau compte et OF affectera un compte fournisseur du même nom sinon lui affecter le compte fournisseur s'il existe

* COMPTE D'EXPORT = le compte comptable fournisseur si vous voulez générer les écritures d'achats vers un logiciel comptable. Lors de la clôture de l'exercice, cette option de génération des écritures vous ai proposé.

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ TYPES DE FACTURES FOURNISSEURS''' , ajouter le type de facture.

Exemple : '''Facture de carburant avion F-XXXX'''

* NOM = Facture de carburant avion F-XXXX

* FOURNISSEUR = Assigner le fournisseur correspondant

* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenter automatiquement depuis le compte fournisseur si celui
ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

* COMPTE DE CHARGE = Assigner le compte de charge correspondant.

* BUDGET A ATTRIBUER = Il est alimenté automatiquement depuis le compte de charge si celui
ci a été renseigné et reste modifiable dans le type de facture.

COMPTE TVA : Dépend du paramêtrage si on gére ou non la TVA. Dans le cas où la TVA est gérée, indiquer le compte de TVA et le budget si necessaire.

'''Remarque :''' A l'heure actuelle, OF propose le compte de TVA même si on ne souhaite pas la gérer au niveau du type de facture. Cela sera réglé trés prochainement.

Il ne reste plus qu'à saisir les factures

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ SAISIE DES FACTURES FOURNISSEURS''' .

* TYPE DE FACTURE FOURNISSEUR = Indiquer le type de facture approprié

OF vous propose automatiquement un numéro de pointage que vous reportez sur votre facture.
Cocher la case de la prise en compte de ce numéro.

Indiquer un libellé d'écriture
Indiquer la date en la choisissant dans l'icône calendrier
Indiquer le montant.

Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ LISTE DES FACTURES FOURNISSEURS'''.

OF vous propose la liste des factures saisies.

A ce stade les factures sont encore modifiables ou elles peuvent être supprimées.
Pour qu'elles soient définitives, il faut les selectionner et les valider définitivement.

Gestion des achats

2010-01-29T13:59:44Z

Fzatar :

Gestion des achats

2010-01-29T13:48:18Z

Fzatar :

Gestion des achats

2010-01-29T13:46:42Z

Fzatar : Page créée avec « '''MENU GESTIONNAIRE DES ACHATS''' Tout d'abord, il faut créer les comptes fournisseurs. Exemple : TOTAL ou BP Dans '''GESTIONNAIRE DES ACHATS/ FOURNISSEURS ACTIFS''' , a... »

Toutes les documentations

2010-01-29T13:38:42Z

Fzatar :

[http://doc-en.openflyers.com english doc]

Bienvenue sur la documentation wiki d'OpenFlyers !

=Aides en ligne=
==Introduction==
Pour visualiser correctement les formules mathématiques, il faut activer l'option "MathML" de "Rendering math" dans vos préférences.
==Rapporter des bugs==
*[[bts|Rapporter des bugs]]
==FAQ==
*[[FAQ_client|FAQ clients]]
*[[FAQ_admin2.0|FAQ administrateur version 2.0]]
*[[FAQ_admin2.1|FAQ administrateur version 2.1]]
*[[FAQ_user|FAQ utilisateur]]

==Administrateurs==
*[[adminDoc1.2|Documentation administateur version 1.2 et 1.3]]
*[[adminDoc2.0|Documentation administateur version 2.0]]
*[[tutorial2.0|Tutorial de configuration de la version 2.0]]
*[[account|Quelques conseils sur la comptabilité]]
*[[MRO|Quelques conseils sur le suivi de la maintenance]]
*[[Kiosk|navigateurs en mode kiosque]]
*[http://doc-en.openflyers.com/index.php/?title=Export_generator génération d'export]
*[[mailingList|Gérer une liste de diffusion sur OpenFlyers]]
*[[admin_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]
*[[Gestionnaire des achats]]
*[[Compte de résultats]]
*[[Bilan]]

==Utilisateurs==
*[[userDoc1.2|Documentation utilisateur version 1.2 et 1.3]]
*[[userDoc2.0|Documentation utilisateur version 2.0]]
*[[SVGPlanning|Planning "SVG"]]
*[[user_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]

==Webmasters et développeurs==
L'aide pour les webmasters et les développeurs est disponible sur le [http://wiki.openflyers.org support libre]

Toutes les documentations

2010-01-29T13:38:14Z

Fzatar :

[http://doc-en.openflyers.com english doc]

Bienvenue sur la documentation wiki d'OpenFlyers !

=Aides en ligne=
==Introduction==
Pour visualiser correctement les formules mathématiques, il faut activer l'option "MathML" de "Rendering math" dans vos préférences.
==Rapporter des bugs==
*[[bts|Rapporter des bugs]]
==FAQ==
*[[FAQ_client|FAQ clients]]
*[[FAQ_admin2.0|FAQ administrateur version 2.0]]
*[[FAQ_admin2.1|FAQ administrateur version 2.1]]
*[[FAQ_user|FAQ utilisateur]]

==Administrateurs==
*[[adminDoc1.2|Documentation administateur version 1.2 et 1.3]]
*[[adminDoc2.0|Documentation administateur version 2.0]]
*[[tutorial2.0|Tutorial de configuration de la version 2.0]]
*[[account|Quelques conseils sur la comptabilité]]
*[[MRO|Quelques conseils sur le suivi de la maintenance]]
*[[Kiosk|navigateurs en mode kiosque]]
*[http://doc-en.openflyers.com/index.php/?title=Export_generator génération d'export]
*[[mailingList|Gérer une liste de diffusion sur OpenFlyers]]
*[[admin_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]
*[Gestionnaire des achats]]
*[[Compte de résultats]]
*[[Bilan]]

==Utilisateurs==
*[[userDoc1.2|Documentation utilisateur version 1.2 et 1.3]]
*[[userDoc2.0|Documentation utilisateur version 2.0]]
*[[SVGPlanning|Planning "SVG"]]
*[[user_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]

==Webmasters et développeurs==
L'aide pour les webmasters et les développeurs est disponible sur le [http://wiki.openflyers.org support libre]

Toutes les documentations

2010-01-29T13:35:39Z

Fzatar :

[http://doc-en.openflyers.com english doc]

Bienvenue sur la documentation wiki d'OpenFlyers !

=Aides en ligne=
==Introduction==
Pour visualiser correctement les formules mathématiques, il faut activer l'option "MathML" de "Rendering math" dans vos préférences.
==Rapporter des bugs==
*[[bts|Rapporter des bugs]]
==FAQ==
*[[FAQ_client|FAQ clients]]
*[[FAQ_admin2.0|FAQ administrateur version 2.0]]
*[[FAQ_admin2.1|FAQ administrateur version 2.1]]
*[[FAQ_user|FAQ utilisateur]]

==Administrateurs==
*[[adminDoc1.2|Documentation administateur version 1.2 et 1.3]]
*[[adminDoc2.0|Documentation administateur version 2.0]]
*[[tutorial2.0|Tutorial de configuration de la version 2.0]]
*[[account|Quelques conseils sur la comptabilité]]
*[[MRO|Quelques conseils sur le suivi de la maintenance]]
*[[Kiosk|navigateurs en mode kiosque]]
*[http://doc-en.openflyers.com/index.php/?title=Export_generator génération d'export]
*[[mailingList|Gérer une liste de diffusion sur OpenFlyers]]
*[[admin_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]
*[[admin_sale_manager|Gestionnaire des achats]]
*[[Compte de résultats]]
*[[Bilan]]

==Utilisateurs==
*[[userDoc1.2|Documentation utilisateur version 1.2 et 1.3]]
*[[userDoc2.0|Documentation utilisateur version 2.0]]
*[[SVGPlanning|Planning "SVG"]]
*[[user_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]

==Webmasters et développeurs==
L'aide pour les webmasters et les développeurs est disponible sur le [http://wiki.openflyers.org support libre]

Compte de résultats

2010-01-29T13:34:29Z

Fzatar :

'''GESTION DES COMPTES'''

Nous trouvons dans la rubrique Admin l'ensemble des comptes que nous propose OF.

Lister les comptes

* Compte divers
* Compte fournisseurs
* Compte de trésorerie
* Compte de charge
* Compte de produit

* Compte membre
* Compte aéronef
* Gestion budget

'''OBJECTIFS'''

* La possibilité de construire un compte de resultats spécifique à l'activité.
* La possibilité aussi de construire un bilan comptable.

'''MODALITES DE MISES EN OEUVRE'''

* Pour le compte de résultats, les comptes de charges(Classe 6XXXXX) et les comptes de produits(Classe 7XXXXX) sont conçernés. Les comptes de produits sont les comptes aéronefs et les comptes de produits autres.

'''Construction du compte de résultats'''

* Il faut repertorier les différents postes de charges et produits à suivre.

Exemples :

* Charges :

Carburant et lubrifiant
Assurances
Energie
etc...

* Produits :

Vol pilote
Instruction
Cotisation
etc...

Tout d’abord, on construit les différents postes de charges et produits dans '''Gestionnaire de budget''' puis '''budget'''.

Création du groupe budgétaire : COMPTES DE CHARGE

Création du groupe budgétaire : COMPTES DE PRODUITS

Créer les différents postes et les affecter en fonction de leurs natures, soient charge soient produit.

Dés que votre compte de résultats est ainsi construit, il ne reste plus qu’à lui fournir ses données.

'''SOURCES DES DONNEES'''

* La tarification des heures de vols
* Gestionnaire des achats
* Gestion des ventes
* La saisie des écritures : transfert de compte à compte

'''Tarification des heures de vols'''

Dans la tarification des heures de vols, dans les régles de tarification , il faut indiquer pour chaque tarif le poste de produit dans la zone intitulé : Budget à attribuer (Crédit).
Lors de la saisie des vols, le poste de produit sera alimenté automatiquement.

'''Gestionnaire des achats'''

Dans les types de factures fournisseurs, il faut indiquer pour le compte de charge le poste de charge à attribuer .

'''Remarque :''' Lors de la création de vos comptes de charges, il faut aussi alimenter le poste de charges conçerné. Celui ci sera ramené automatiquement dans la saisie des types de factures et sera modifiable. Un poste budgétaire de charge peut être affécté à plusieurs comptes de charges. Donc il faut bien penser la construction de son compte de résultats.

'''Transfert de compte à compte'''

Dans transfert de compte à compte , alimenter correctement les postes de budget en fonction de leurs natures. Si le poste budget est attribué correctement au niveau des comptes, OF offrira bientôt la possibilité de les alimenter en automatique dans cette saisie.

'''Remarque :''' Attention aux erreurs d'imputation de compte, la saisie est à l'heure actuelle définitive. OF offrira bientôt d'autres possibilitées.
Toutefois si une erreur se produit sur l'affectation du poste budget, vous avez toujours la possibilité de modifier ce poste dans "mouvements".

Toutes les documentations

2010-01-29T13:33:53Z

Fzatar :

[http://doc-en.openflyers.com english doc]

Bienvenue sur la documentation wiki d'OpenFlyers !

=Aides en ligne=
==Introduction==
Pour visualiser correctement les formules mathématiques, il faut activer l'option "MathML" de "Rendering math" dans vos préférences.
==Rapporter des bugs==
*[[bts|Rapporter des bugs]]
==FAQ==
*[[FAQ_client|FAQ clients]]
*[[FAQ_admin2.0|FAQ administrateur version 2.0]]
*[[FAQ_admin2.1|FAQ administrateur version 2.1]]
*[[FAQ_user|FAQ utilisateur]]

==Administrateurs==
*[[adminDoc1.2|Documentation administateur version 1.2 et 1.3]]
*[[adminDoc2.0|Documentation administateur version 2.0]]
*[[tutorial2.0|Tutorial de configuration de la version 2.0]]
*[[account|Quelques conseils sur la comptabilité]]
*[[MRO|Quelques conseils sur le suivi de la maintenance]]
*[[Kiosk|navigateurs en mode kiosque]]
*[http://doc-en.openflyers.com/index.php/?title=Export_generator génération d'export]
*[[mailingList|Gérer une liste de diffusion sur OpenFlyers]]
*[[admin_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]
*[[admin_sale_manager|Gestionnaire des achats]]
*[[Compte de résultats]]

==Utilisateurs==
*[[userDoc1.2|Documentation utilisateur version 1.2 et 1.3]]
*[[userDoc2.0|Documentation utilisateur version 2.0]]
*[[SVGPlanning|Planning "SVG"]]
*[[user_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]

==Webmasters et développeurs==
L'aide pour les webmasters et les développeurs est disponible sur le [http://wiki.openflyers.org support libre]

Compte de résultats

2010-01-29T13:33:40Z

Fzatar : a renommé Compte de résultat en Compte de résultats

'''GESTION DES COMPTES'''

Nous trouvons dans la rubrique Admin l'ensemble des comptes que nous propose OF.

Lister les comptes

* Compte divers
* Compte fournisseurs
* Compte de trésorerie
* Compte de charge
* Compte de produit

* Compte membre
* Compte aéronef
* Gestion budget

'''OBJECTIFS'''

* La possibilité de construire un compte de resultats spécifique à l'activité.
* La possibilité aussi de construire un bilan comptable.

'''MODALITES DE MISES EN OEUVRE'''

* Pour le compte de résultats, les comptes de charges(Classe 6XXXXX) et les comptes de produits(Classe 7XXXXX) sont conçernés. Les comptes de produits sont les comptes aéronefs et les comptes de produits autres.

'''Construction du compte de résultats'''

* Il faut repertorier les différents postes de charges et produits à suivre.

Exemples :

* Charges :

Carburant et lubrifiant
Assurances
Energie
etc...

* Produits :

Vol pilote
Instruction
Cotisation
etc...

Tout d’abord, on construit les différents postes de charges et produits dans '''Gestionnaire de budget''' puis '''budget'''.

Création du groupe budgétaire : COMPTES DE CHARGE

Création du groupe budgétaire : COMPTES DE PRODUITS

Créer les différents postes et les affecter en fonction de leurs natures, soient charge soient produit.

Dés que votre compte de résultats est ainsi construit, il ne reste plus qu’à lui fournir ses données.

'''SOURCES DES DONNEES'''

* La tarification des heures de vols
* Gestionnaire des achats
* Gestion des ventes
* La saisie des écritures : transfert de compte à compte

'''Tarification des heures de vols'''

Dans la tarification des heures de vols, dans les régles de tarification , il faut indiquer pour chaque tarif le poste de produit dans la zone intitulé : Budget à attribuer (Crédit).
Lors de la saisie des vols, le poste de produit sera alimenté automatiquement.

'''Gestionnaire des achats'''

Dans les types de factures fournisseurs, il faut indiquer pour le compte de charge le poste de charge à attribuer .

'''Remarque :''' Lors de la création de vos comptes de charges, il faut aussi alimenter le poste de charges conçerné. Celui ci sera ramené automatiquement dans la saisie des types de factures et sera modifiable. Un poste budgétaire de charge peut être affécté à plusieurs comptes de charges. Donc il faut bien penser la construction de son compte de résultats.

'''Transfert de compte à compte'''

Dans transfert de compte à compte , alimenter correctement les postes de budget en fonction de leurs natures. Si le poste budget est attribué correctement au niveau des comptes, OF offrira bientôt la possibilité de les alimenter en automatique dans cette saisie.

'''Remarque :''' Attention aux erreurs d'imputation de compte, la saisie est à l'heure actuelle définitive. OF offrira bientôt d'autres possibilitées.
Toutefois si une erreur se produit sur l'affection du poste budget, vous avez toujours la possibilité de modifier ce poste dans "mouvements".

Toutes les documentations

2010-01-29T13:33:25Z

Fzatar :

[http://doc-en.openflyers.com english doc]

Bienvenue sur la documentation wiki d'OpenFlyers !

=Aides en ligne=
==Introduction==
Pour visualiser correctement les formules mathématiques, il faut activer l'option "MathML" de "Rendering math" dans vos préférences.
==Rapporter des bugs==
*[[bts|Rapporter des bugs]]
==FAQ==
*[[FAQ_client|FAQ clients]]
*[[FAQ_admin2.0|FAQ administrateur version 2.0]]
*[[FAQ_admin2.1|FAQ administrateur version 2.1]]
*[[FAQ_user|FAQ utilisateur]]

==Administrateurs==
*[[adminDoc1.2|Documentation administateur version 1.2 et 1.3]]
*[[adminDoc2.0|Documentation administateur version 2.0]]
*[[tutorial2.0|Tutorial de configuration de la version 2.0]]
*[[account|Quelques conseils sur la comptabilité]]
*[[MRO|Quelques conseils sur le suivi de la maintenance]]
*[[Kiosk|navigateurs en mode kiosque]]
*[http://doc-en.openflyers.com/index.php/?title=Export_generator génération d'export]
*[[mailingList|Gérer une liste de diffusion sur OpenFlyers]]
*[[admin_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]
*[[admin_sale_manager|Gestionnaire des achats]]
*[[Compte de résultat]]

==Utilisateurs==
*[[userDoc1.2|Documentation utilisateur version 1.2 et 1.3]]
*[[userDoc2.0|Documentation utilisateur version 2.0]]
*[[SVGPlanning|Planning "SVG"]]
*[[user_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]

==Webmasters et développeurs==
L'aide pour les webmasters et les développeurs est disponible sur le [http://wiki.openflyers.org support libre]

Toutes les documentations

2010-01-29T13:32:45Z

Fzatar :

[http://doc-en.openflyers.com english doc]

Bienvenue sur la documentation wiki d'OpenFlyers !

=Aides en ligne=
==Introduction==
Pour visualiser correctement les formules mathématiques, il faut activer l'option "MathML" de "Rendering math" dans vos préférences.
==Rapporter des bugs==
*[[bts|Rapporter des bugs]]
==FAQ==
*[[FAQ_client|FAQ clients]]
*[[FAQ_admin2.0|FAQ administrateur version 2.0]]
*[[FAQ_admin2.1|FAQ administrateur version 2.1]]
*[[FAQ_user|FAQ utilisateur]]

==Administrateurs==
*[[adminDoc1.2|Documentation administateur version 1.2 et 1.3]]
*[[adminDoc2.0|Documentation administateur version 2.0]]
*[[tutorial2.0|Tutorial de configuration de la version 2.0]]
*[[account|Quelques conseils sur la comptabilité]]
*[[MRO|Quelques conseils sur le suivi de la maintenance]]
*[[Kiosk|navigateurs en mode kiosque]]
*[http://doc-en.openflyers.com/index.php/?title=Export_generator génération d'export]
*[[mailingList|Gérer une liste de diffusion sur OpenFlyers]]
*[[admin_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]
*[[admin_sale_manager|Gestionnaire des achats]]
*[[Compte de résultats]]

==Utilisateurs==
*[[userDoc1.2|Documentation utilisateur version 1.2 et 1.3]]
*[[userDoc2.0|Documentation utilisateur version 2.0]]
*[[SVGPlanning|Planning "SVG"]]
*[[user_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]

==Webmasters et développeurs==
L'aide pour les webmasters et les développeurs est disponible sur le [http://wiki.openflyers.org support libre]

Compte de résultats

2010-01-29T13:32:13Z

Fzatar :

'''GESTION DES COMPTES'''

Nous trouvons dans la rubrique Admin l'ensemble des comptes que nous propose OF.

Lister les comptes

* Compte divers
* Compte fournisseurs
* Compte de trésorerie
* Compte de charge
* Compte de produit

* Compte membre
* Compte aéronef
* Gestion budget

'''OBJECTIFS'''

* La possibilité de construire un compte de resultats spécifique à l'activité.
* La possibilité aussi de construire un bilan comptable.

'''MODALITES DE MISES EN OEUVRE'''

* Pour le compte de résultats, les comptes de charges(Classe 6XXXXX) et les comptes de produits(Classe 7XXXXX) sont conçernés. Les comptes de produits sont les comptes aéronefs et les comptes de produits autres.

'''Construction du compte de résultats'''

* Il faut repertorier les différents postes de charges et produits à suivre.

Exemples :

* Charges :

Carburant et lubrifiant
Assurances
Energie
etc...

* Produits :

Vol pilote
Instruction
Cotisation
etc...

Tout d’abord, on construit les différents postes de charges et produits dans '''Gestionnaire de budget''' puis '''budget'''.

Création du groupe budgétaire : COMPTES DE CHARGE

Création du groupe budgétaire : COMPTES DE PRODUITS

Créer les différents postes et les affecter en fonction de leurs natures, soient charge soient produit.

Dés que votre compte de résultats est ainsi construit, il ne reste plus qu’à lui fournir ses données.

'''SOURCES DES DONNEES'''

* La tarification des heures de vols
* Gestionnaire des achats
* Gestion des ventes
* La saisie des écritures : transfert de compte à compte

'''Tarification des heures de vols'''

Dans la tarification des heures de vols, dans les régles de tarification , il faut indiquer pour chaque tarif le poste de produit dans la zone intitulé : Budget à attribuer (Crédit).
Lors de la saisie des vols, le poste de produit sera alimenté automatiquement.

'''Gestionnaire des achats'''

Dans les types de factures fournisseurs, il faut indiquer pour le compte de charge le poste de charge à attribuer .

'''Remarque :''' Lors de la création de vos comptes de charges, il faut aussi alimenter le poste de charges conçerné. Celui ci sera ramené automatiquement dans la saisie des types de factures et sera modifiable. Un poste budgétaire de charge peut être affécté à plusieurs comptes de charges. Donc il faut bien penser la construction de son compte de résultats.

'''Transfert de compte à compte'''

Dans transfert de compte à compte , alimenter correctement les postes de budget en fonction de leurs natures. Si le poste budget est attribué correctement au niveau des comptes, OF offrira bientôt la possibilité de les alimenter en automatique dans cette saisie.

'''Remarque :''' Attention aux erreurs d'imputation de compte, la saisie est à l'heure actuelle définitive. OF offrira bientôt d'autres possibilitées.
Toutefois si une erreur se produit sur l'affection du poste budget, vous avez toujours la possibilité de modifier ce poste dans "mouvements".

Toutes les documentations

2010-01-29T13:30:45Z

Fzatar :

[http://doc-en.openflyers.com english doc]

Bienvenue sur la documentation wiki d'OpenFlyers !

=Aides en ligne=
==Introduction==
Pour visualiser correctement les formules mathématiques, il faut activer l'option "MathML" de "Rendering math" dans vos préférences.
==Rapporter des bugs==
*[[bts|Rapporter des bugs]]
==FAQ==
*[[FAQ_client|FAQ clients]]
*[[FAQ_admin2.0|FAQ administrateur version 2.0]]
*[[FAQ_admin2.1|FAQ administrateur version 2.1]]
*[[FAQ_user|FAQ utilisateur]]

==Administrateurs==
*[[adminDoc1.2|Documentation administateur version 1.2 et 1.3]]
*[[adminDoc2.0|Documentation administateur version 2.0]]
*[[tutorial2.0|Tutorial de configuration de la version 2.0]]
*[[account|Quelques conseils sur la comptabilité]]
*[[MRO|Quelques conseils sur le suivi de la maintenance]]
*[[Kiosk|navigateurs en mode kiosque]]
*[http://doc-en.openflyers.com/index.php/?title=Export_generator génération d'export]
*[[mailingList|Gérer une liste de diffusion sur OpenFlyers]]
*[[admin_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]
*[[admin_sale_manager|Gestionnaire des achats]]
*[[Compte de résultat]]

==Utilisateurs==
*[[userDoc1.2|Documentation utilisateur version 1.2 et 1.3]]
*[[userDoc2.0|Documentation utilisateur version 2.0]]
*[[SVGPlanning|Planning "SVG"]]
*[[user_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]

==Webmasters et développeurs==
L'aide pour les webmasters et les développeurs est disponible sur le [http://wiki.openflyers.org support libre]

Compte de résultats

2010-01-29T13:30:14Z

Fzatar : a renommé Gestion financière en Compte de résultat

'''GESTION DES COMPTES'''

Nous trouvons dans la rubrique Admin l'ensemble des comptes que nous propose OF.

Lister les comptes

* Compte divers
* Compte fournisseurs
* Compte de trésorerie
* Compte de charge
* Compte de produit

* Compte membre
* Compte aéronef
* Gestion budget

'''OBJECTIFS'''

* La possibilité de construire un compte d'exploitation spécifique à l'activité.
* La possibilité aussi de construire un bilan comptable.

'''MODALITES DE MISES EN OEUVRE'''

* Pour le compte d'exploitation, les comptes de charges(Classe 6XXXXX) et les comptes de produits(Classe 7XXXXX) sont conçernés. Les comptes de produits sont les comptes aéronefs et les comptes de produits autres.

'''Construction du compte d'exploitation'''

* Il faut repertorier les différents postes de charges et produits à suivre.

Exemples :

* Charges :

Carburant et lubrifiant
Assurances
Energie
etc...

* Produits :

Vol pilote
Instruction
Cotisation
etc...

Tout d’abord, on construit les différents postes de charges et produits dans '''Gestionnaire de budget''' puis '''budget'''.

Création du groupe budgétaire : COMPTES DE CHARGE

Création du groupe budgétaire : COMPTES DE PRODUITS

Créer les différents postes et les affecter en fonction de leurs natures, soient charge soient produit.

Dés que votre compte d’exploitation est ainsi construit, il ne reste plus qu’à lui fournir ses données.

'''SOURCES DES DONNEES'''

* La tarification des heures de vols
* Gestionnaire des achats
* Gestion des ventes
* La saisie des écritures : transfert de compte à compte

'''Tarification des heures de vols'''

Dans la tarification des heures de vols, dans les régles de tarification , il faut indiquer pour chaque tarif le poste de produit dans la zone intitulé : Budget à attribuer (Crédit).
Lors de la saisie des vols, le poste de produit sera alimenté automatiquement.

'''Gestionnaire des achats'''

Dans les types de factures fournisseurs, il faut indiquer pour le compte de charge le poste de charge à attribuer .

'''Remarque :''' Lors de la création de vos comptes de charges, il faut aussi alimenter le poste de charges conçerné. Celui ci sera ramené automatiquement dans la saisie des types de factures et sera modifiable. Un poste budgétaire de charge peut être affécté à plusieurs comptes de charges. Donc il faut bien penser la construction de son compte d'exploitation.

'''Transfert de compte à compte'''

Dans transfert de compte à compte , alimenter correctement les postes de budget en fonction de leurs natures. Si le poste budget est attribué correctement au niveau des comptes, OF offrira bientôt la possibilité de les alimenter en automatique dans cette saisie.

'''Remarque :''' Attention aux erreurs d'imputation de compte, la saisie est à l'heure actuelle définitive. OF offrira bientôt d'autres possibilitées.
Toutefois si une erreur se produit sur l'affection du poste budget, vous avez toujours la possibilité de modifier ce poste dans "mouvements".

Toutes les documentations

2010-01-29T13:29:11Z

Fzatar :

[http://doc-en.openflyers.com english doc]

Bienvenue sur la documentation wiki d'OpenFlyers !

=Aides en ligne=
==Introduction==
Pour visualiser correctement les formules mathématiques, il faut activer l'option "MathML" de "Rendering math" dans vos préférences.
==Rapporter des bugs==
*[[bts|Rapporter des bugs]]
==FAQ==
*[[FAQ_client|FAQ clients]]
*[[FAQ_admin2.0|FAQ administrateur version 2.0]]
*[[FAQ_admin2.1|FAQ administrateur version 2.1]]
*[[FAQ_user|FAQ utilisateur]]

==Administrateurs==
*[[adminDoc1.2|Documentation administateur version 1.2 et 1.3]]
*[[adminDoc2.0|Documentation administateur version 2.0]]
*[[tutorial2.0|Tutorial de configuration de la version 2.0]]
*[[account|Quelques conseils sur la comptabilité]]
*[[MRO|Quelques conseils sur le suivi de la maintenance]]
*[[Kiosk|navigateurs en mode kiosque]]
*[http://doc-en.openflyers.com/index.php/?title=Export_generator génération d'export]
*[[mailingList|Gérer une liste de diffusion sur OpenFlyers]]
*[[admin_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]
*[[admin_sale_manager|Gestionnaire des achats]]
*[[Compte de résultat]]
*[[Gestion financière]]

==Utilisateurs==
*[[userDoc1.2|Documentation utilisateur version 1.2 et 1.3]]
*[[userDoc2.0|Documentation utilisateur version 2.0]]
*[[SVGPlanning|Planning "SVG"]]
*[[user_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]

==Webmasters et développeurs==
L'aide pour les webmasters et les développeurs est disponible sur le [http://wiki.openflyers.org support libre]

Toutes les documentations

2010-01-29T13:27:19Z

Fzatar :

[http://doc-en.openflyers.com english doc]

Bienvenue sur la documentation wiki d'OpenFlyers !

=Aides en ligne=
==Introduction==
Pour visualiser correctement les formules mathématiques, il faut activer l'option "MathML" de "Rendering math" dans vos préférences.
==Rapporter des bugs==
*[[bts|Rapporter des bugs]]
==FAQ==
*[[FAQ_client|FAQ clients]]
*[[FAQ_admin2.0|FAQ administrateur version 2.0]]
*[[FAQ_admin2.1|FAQ administrateur version 2.1]]
*[[FAQ_user|FAQ utilisateur]]

==Administrateurs==
*[[adminDoc1.2|Documentation administateur version 1.2 et 1.3]]
*[[adminDoc2.0|Documentation administateur version 2.0]]
*[[tutorial2.0|Tutorial de configuration de la version 2.0]]
*[[account|Quelques conseils sur la comptabilité]]
*[[MRO|Quelques conseils sur le suivi de la maintenance]]
*[[Kiosk|navigateurs en mode kiosque]]
*[http://doc-en.openflyers.com/index.php/?title=Export_generator génération d'export]
*[[mailingList|Gérer une liste de diffusion sur OpenFlyers]]
*[[admin_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]
*[[admin_sale_manager|Gestionnaire des achats]]
*[[Gestion financière]]

==Utilisateurs==
*[[userDoc1.2|Documentation utilisateur version 1.2 et 1.3]]
*[[userDoc2.0|Documentation utilisateur version 2.0]]
*[[SVGPlanning|Planning "SVG"]]
*[[user_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]

==Webmasters et développeurs==
L'aide pour les webmasters et les développeurs est disponible sur le [http://wiki.openflyers.org support libre]

Toutes les documentations

2010-01-29T13:26:25Z

Fzatar :

[http://doc-en.openflyers.com english doc]

Bienvenue sur la documentation wiki d'OpenFlyers !

=Aides en ligne=
==Introduction==
Pour visualiser correctement les formules mathématiques, il faut activer l'option "MathML" de "Rendering math" dans vos préférences.
==Rapporter des bugs==
*[[bts|Rapporter des bugs]]
==FAQ==
*[[FAQ_client|FAQ clients]]
*[[FAQ_admin2.0|FAQ administrateur version 2.0]]
*[[FAQ_admin2.1|FAQ administrateur version 2.1]]
*[[FAQ_user|FAQ utilisateur]]

==Administrateurs==
*[[adminDoc1.2|Documentation administateur version 1.2 et 1.3]]
*[[adminDoc2.0|Documentation administateur version 2.0]]
*[[tutorial2.0|Tutorial de configuration de la version 2.0]]
*[[account|Quelques conseils sur la comptabilité]]
*[[MRO|Quelques conseils sur le suivi de la maintenance]]
*[[Kiosk|navigateurs en mode kiosque]]
*[http://doc-en.openflyers.com/index.php/?title=Export_generator génération d'export]
*[[mailingList|Gérer une liste de diffusion sur OpenFlyers]]
*[[admin_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]
*[[admin_sale_manager|Gestionnaire des achats]]
*[[Compte de résulats]]

==Utilisateurs==
*[[userDoc1.2|Documentation utilisateur version 1.2 et 1.3]]
*[[userDoc2.0|Documentation utilisateur version 2.0]]
*[[SVGPlanning|Planning "SVG"]]
*[[user_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]

==Webmasters et développeurs==
L'aide pour les webmasters et les développeurs est disponible sur le [http://wiki.openflyers.org support libre]

Compte de résultats

2010-01-29T13:14:31Z

Fzatar :

'''GESTION DES COMPTES'''

Nous trouvons dans la rubrique Admin l'ensemble des comptes que nous propose OF.

Lister les comptes

* Compte divers
* Compte fournisseurs
* Compte de trésorerie
* Compte de charge
* Compte de produit

* Compte membre
* Compte aéronef
* Gestion budget

'''OBJECTIFS'''

* La possibilité de construire un compte d'exploitation spécifique à l'activité.
* La possibilité aussi de construire un bilan comptable.

'''MODALITES DE MISES EN OEUVRE'''

* Pour le compte d'exploitation, les comptes de charges(Classe 6XXXXX) et les comptes de produits(Classe 7XXXXX) sont conçernés. Les comptes de produits sont les comptes aéronefs et les comptes de produits autres.

'''Construction du compte d'exploitation'''

* Il faut repertorier les différents postes de charges et produits à suivre.

Exemples :

* Charges :

Carburant et lubrifiant
Assurances
Energie
etc...

* Produits :

Vol pilote
Instruction
Cotisation
etc...

Tout d’abord, on construit les différents postes de charges et produits dans '''Gestionnaire de budget''' puis '''budget'''.

Création du groupe budgétaire : COMPTES DE CHARGE

Création du groupe budgétaire : COMPTES DE PRODUITS

Créer les différents postes et les affecter en fonction de leurs natures, soient charge soient produit.

Dés que votre compte d’exploitation est ainsi construit, il ne reste plus qu’à lui fournir ses données.

'''SOURCES DES DONNEES'''

* La tarification des heures de vols
* Gestionnaire des achats
* Gestion des ventes
* La saisie des écritures : transfert de compte à compte

'''Tarification des heures de vols'''

Dans la tarification des heures de vols, dans les régles de tarification , il faut indiquer pour chaque tarif le poste de produit dans la zone intitulé : Budget à attribuer (Crédit).
Lors de la saisie des vols, le poste de produit sera alimenté automatiquement.

'''Gestionnaire des achats'''

Dans les types de factures fournisseurs, il faut indiquer pour le compte de charge le poste de charge à attribuer .

'''Remarque :''' Lors de la création de vos comptes de charges, il faut aussi alimenter le poste de charges conçerné. Celui ci sera ramené automatiquement dans la saisie des types de factures et sera modifiable. Un poste budgétaire de charge peut être affécté à plusieurs comptes de charges. Donc il faut bien penser la construction de son compte d'exploitation.

'''Transfert de compte à compte'''

Dans transfert de compte à compte , alimenter correctement les postes de budget en fonction de leurs natures. Si le poste budget est attribué correctement au niveau des comptes, OF offrira bientôt la possibilité de les alimenter en automatique dans cette saisie.

'''Remarque :''' Attention aux erreurs d'imputation de compte, la saisie est à l'heure actuelle définitive. OF offrira bientôt d'autres possibilitées.
Toutefois si une erreur se produit sur l'affection du poste budget, vous avez toujours la possibilité de modifier ce poste dans "mouvements".

Toutes les documentations

2010-01-29T11:07:06Z

Fzatar :

[http://doc-en.openflyers.com english doc]

Bienvenue sur la documentation wiki d'OpenFlyers !

=Aides en ligne=
==Introduction==
Pour visualiser correctement les formules mathématiques, il faut activer l'option "MathML" de "Rendering math" dans vos préférences.
==Rapporter des bugs==
*[[bts|Rapporter des bugs]]
==FAQ==
*[[FAQ_client|FAQ clients]]
*[[FAQ_admin2.0|FAQ administrateur version 2.0]]
*[[FAQ_admin2.1|FAQ administrateur version 2.1]]
*[[FAQ_user|FAQ utilisateur]]

==Administrateurs==
*[[adminDoc1.2|Documentation administateur version 1.2 et 1.3]]
*[[adminDoc2.0|Documentation administateur version 2.0]]
*[[tutorial2.0|Tutorial de configuration de la version 2.0]]
*[[account|Quelques conseils sur la comptabilité]]
*[[MRO|Quelques conseils sur le suivi de la maintenance]]
*[[Kiosk|navigateurs en mode kiosque]]
*[http://doc-en.openflyers.com/index.php/?title=Export_generator génération d'export]
*[[mailingList|Gérer une liste de diffusion sur OpenFlyers]]
*[[admin_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]
*[[Gestion financière]]

==Utilisateurs==
*[[userDoc1.2|Documentation utilisateur version 1.2 et 1.3]]
*[[userDoc2.0|Documentation utilisateur version 2.0]]
*[[SVGPlanning|Planning "SVG"]]
*[[user_sale_manager|Gestionnaire des ventes]]

==Webmasters et développeurs==
L'aide pour les webmasters et les développeurs est disponible sur le [http://wiki.openflyers.org support libre]

Compte de résultats

2010-01-29T10:59:11Z

Fzatar :

'''GESTION DES COMPTES'''

Nous trouvons dans la rubrique Admin l'ensemble des comptes que nous propose OF.

Lister les comptes

* Compte divers
* Compte fournisseurs
* Compte de trésorerie
* Compte de charge
* Compte de produit

* Compte membre
* Compte aéronef
* Gestion budget

'''OBJECTIFS'''

* La possibilité de construire un compte d'exploitation spécifique à l'activité.
* La possibilité aussi de construire un bilan comptable.

'''MODALITES DE MISES EN OEUVRE'''

* Pour le compte d'exploitation, les comptes de charges(Classe 6XXXXX) et les comptes de produits(Classe 7XXXXX) sont conçernés. Les comptes de produits sont les comptes aéronefs et les comptes de produits autres.

'''Construction du compte d'exploitation'''

* Il faut repertorier les différents postes de charges et produits à suivre.

Exemples :

* Charges :

Carburant et lubrifiant
Assurances
Energie
etc...

* Produits :

Vol pilote
Instruction
Cotisation
etc...

Tout d’abord, on construit les différents postes de charges et produits dans '''Gestionnaire de budget''' puis '''budget'''.

Création du groupe budgétaire : COMPTES DE CHARGE

Création du groupe budgétaire : COMPTES DE PRODUITS

Créer les différents postes et les affecter en fonction de leurs natures, soient charge soient produit.

Dés que votre compte d’exploitation est ainsi construit, il ne reste plus qu’à lui fournir ses données.

'''SOURCES DES DONNEES'''

* La tarification des heures de vols
* Gestionnaire des achats
* Gestion des ventes
* La saisie des écritures : transfert de compte à compte

'''Tarification des heures de vols'''

Dans la tarification des heures de vols, dans les régles de tarification , il faut indiquer pour chaque tarif le poste de produit dans la zone intitulé : Budget à attribuer (Crédit).
Lors de la saisie des vols, le poste de produit sera alimenté automatiquement.

'''Gestionnaire des achats'''

Dans les types de factures fournisseurs, il faut indiquer pour le compte de charge le poste de charge à attribuer .

'''Remarque :''' Lors de la création de vos comptes de charges, il faut aussi alimenter le poste de charges conçerné. Celui ci sera ramené automatiquement dans la saisie des types de factures et sera modifiable. Un poste budgétaire de charge peut être affécté à plusieurs comptes de charges. Donc il faut bien penser la construction de son compte d'exploitation.

'''Transfert de compte à compte'''

Dans transfert de compte à compte , alimenter correctement les postes de budget en fonction de leurs nature. Si le poste budget est attribué correctement au niveau des comptes, OF offrira bientôt la possibilité de les alimenter en automatique dans cette saisie.

'''Remarque :''' Attention aux erreurs d'imputation de compte, la saisie est à l'heure actuelle définitive. OF offrira bientôt d'autres possibilitées.
Toutefois si une erreur se produit sur l'affection du poste budget, vous avez toujours la possibilité de modifier ce poste dans "mouvements".

Compte de résultats

2010-01-29T10:54:27Z

Fzatar :

'''GESTION DES COMPTES'''

Nous trouvons dans la rubrique Admin l'ensemble des comptes que nous propose OF.

Lister les comptes

* Compte divers
* Compte fournisseurs
* Compte de trésorerie
* Compte de charge
* Compte de produit

* Compte membre
* Compte aéronef
* Gestion budget

'''OBJECTIFS'''

* La possibilité de construire un compte d'exploitation spécifique à l'activité.
* La possibilité aussi de construire un bilan comptable.

'''MODALITES DE MISES EN OEUVRE'''

* Pour le compte d'exploitation, les comptes de charges(Classe 6XXXXX) et les comptes de produits(Classe 7XXXXX) sont conçernés. Les comptes de produits sont les comptes aéronefs et les comptes de produits autres.

'''Construction du compte d'exploitation'''

* Il faut repertorier les différents postes de charges et produits à suivre.

Exemples :

* Charges :

Carburant et lubrifiant
Assurances
Energie
etc...

* Produits :

Vol pilote
Instruction
Cotisation
etc...

Tout d’abord, on construit les différents postes de charges et produits dans '''Gestionnaire de budget''' puis '''budget'''.

Création du groupe budgétaire : COMPTES DE CHARGE

Création du groupe budgétaire : COMPTES DE PRODUITS

Créer les différents postes et les affecter en fonction de leurs natures, soient charge soient produit.

Dés que votre compte d’exploitation est ainsi construit, il ne reste plus qu’à lui fournir ses données.

'''SOURCES DES DONNEES'''

* La tarification des heures de vols
* Gestionnaire des achats
* Gestion des ventes
* La saisie des écritures : transfert de compte à compte

'''Tarification des heures de vols'''

Dans la tarification des heures de vols, dans les régles de tarification , il faut indiquer pour chaque tarif le poste de produit dans la zone intitulé : Budget à attribuer (Crédit).
Lors de la saisie des vols, le poste de produit sera alimenté automatiquement.

'''Gestionnaire des achats'''

Dans les types de factures fournisseurs, il faut indiquer pour le compte de charge le poste de charge à attribuer .

'''Remarque :''' Lors de la création de vos comptes de charge, il faut aussi alimenter le poste de charge conçerné. Celui ci sera ramené automatiquement dans la saisie des types de factures et sera modifiable. Un poste budgétaire de charge peut être affécté à plusieurs comptes de charges. Donc il faut bien penser la construction de son compte d'exploitation.

'''Transfert de compte à compte'''

Dans transfert de compte à compte , alimenter correctement les postes de budget en fonction de leurs nature. Si le poste budget est attribué correctement au niveau des comptes, OF offrira bientôt la possibilité de les alimenter en automatique dans cette saisie.

'''Remarque :''' Attention aux erreurs d'imputation de compte, la saisie est à l'heure actuelle définitive. OF offrira bientôt d'autres possibilitées.
Toutefois si une erreur se produit sur l'affection du poste budget, vous avez toujours la possibilité de modifier ce poste dans "mouvements".

Compte de résultats

2010-01-29T10:46:29Z

Fzatar :

'''GESTION DES COMPTES'''

Nous trouvons dans la rubrique Admin l'ensemble des comptes que nous propose OF.

Lister les comptes

* Compte divers
* Compte fournisseurs
* Compte de trésorerie
* Compte de charge
* Compte de produit

* Compte membre
* Compte aéronef
* Gestion budget

'''OBJECTIFS'''

* La possibilité de construire un compte d'exploitation spécifique à l'activité.
* La possibilité aussi de construire un bilan comptable.

'''MODALITES DE MISES EN OEUVRE'''

* Pour le compte d'exploitation, les comptes de charges(Classe 6XXXXX) et les comptes de produits(Classe 7XXXXX) sont conçernés. Les comptes de produits sont les comptes aéronefs et les comptes de produits autres.

'''Construction du compte d'exploitation'''

* Il faut repertorier les différents postes de charges et produits à suivre.

Exemples :

* Charges :

Carburant et lubrifiant
Assurances
Energie
etc...

* Produits :

Vol pilote
Instruction
Cotisation
etc...

Tout d’abord, on construit les différents postes de charges et produits dans '''Gestionnaire de budget''' puis '''budget'''.

Création du groupe budgétaire : COMPTES DE CHARGE

Création du groupe budgétaire : COMPTES DE PRODUITS

Créer les différents postes et les affecter en fonction de leurs natures, soient charge soient produit.

Dés que votre compte d’exploitation est ainsi construit, il ne reste plus qu’à lui fournir ses données.

'''SOURCES DES DONNEES'''

* La tarification des heures de vols
* Gestionnaire des achats
* La saisie des écritures : transfert de compte à compte

'''Tarification des heures de vols'''

Dans la tarification des heures de vols, dans les régles de tarification , il faut indiquer pour chaque tarif le poste de produit dans la zone intitulé : Budget à attribuer (Crédit).
Lors de la saisie des vols, le poste de produit sera alimenté automatiquement.

'''Gestionnaire des achats'''

Dans les types de factures fournisseurs, il faut indiquer pour le compte de charge le poste de charge à attribuer .

'''Remarque :''' Lors de la création de vos comptes comptes de charge, il faut aussi alimenter le poste de charge conçerné. Celui ci sera ramené automatiquement dans la saisie des types de factures et sera modifiable.

Compte de résultats

2010-01-29T10:24:15Z

Fzatar :

Compte de résultats

2010-01-29T10:18:33Z

Fzatar :

Compte de résultats

2010-01-29T10:16:11Z

Fzatar :

Compte de résultats

2010-01-29T10:15:28Z

Fzatar :

Compte de résultats

2010-01-29T10:10:27Z

Fzatar :

Compte de résultats

2010-01-29T10:09:53Z

Fzatar :

Compte de résultats

2010-01-29T09:39:03Z

Fzatar :

Compte de résultats

2010-01-29T09:38:00Z

Fzatar :

Compte de résultats

2010-01-29T09:29:01Z

Fzatar :

Compte de résultats

2010-01-29T09:27:57Z

Fzatar :

Compte de résultats

2010-01-29T09:21:37Z

Fzatar :

Compte de résultats

2010-01-29T09:17:33Z

Fzatar :

Compte de résultats

2010-01-29T09:15:24Z

Fzatar :

Compte de résultats

2010-01-29T09:12:55Z

Fzatar :

Compte de résultats

2010-01-29T09:12:25Z

Fzatar :